Herramienta ISO 14000

DIAGNSTICO SISTEMA DE GESTIN
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
NOMBRE DE LA ORGANIZACIN:
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
4.
4.1.
4.2.
a.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
b.
c.
4.3.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
a.
b.
c.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
d.
e.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
4.4.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
5.
5.1.
a.
b.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
c.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
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e.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
f.
g.
h.
VALORACIN %
N.A.
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60.0
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INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
5.2.
a.
VALORACIN %
N.A.
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20.0
40.0
60.0
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INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
b.
c.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
d.
e.
f.
VALORACIN %
N.A.
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20.0
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80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
g.
h.
5.3.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
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b.
c.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
6.
6.1
6.1.1
a.
VALORACIN %
N.A.
0.0
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60.0
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INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
b.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
c.
d.
6.1.2
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
a.
b.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
c.
d.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
e.
6.1.3
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
a.
b.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
6.1.4
a.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
b.
6.2.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
6.2.1
a.
b.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
c.
d.
e.
f.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
g.
h.
i.
j.
7.
7.1.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
a.
7.2.
a.
b.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
c.
d.
e.
7.3.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
a.
b.
c.
d.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
7.4.
7.4.1
a.
b.
c.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
d.
7.4.2
a)
b)
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
7.4.3
a.
7.5
7.5.1.
a.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
b.
7.5.2.
a.
b.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
c.
7.5.3.
a.
b.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
c.
d.
e.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
f.
8.
8.1.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
a.
b.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
c.
d.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
e.
f.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
g.
8.2
a.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
b.
c.
d.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
e.
f.
g.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
9.
9.1.
9.1.1.
a.
b.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
c.
d.
e.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
f.
g.
h.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
i.
j.
9.1.2.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
a.
b.
c.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
d.
e.
9.2
a.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
b.
c.
d.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
e.
9.2.
a.
b.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
c.
d.
e.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
f.
g.
h.
i.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
j.
k.
l.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
m.
n.
10.
10.1.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
a.
10.2
a.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
b.
c.
d.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
e.
f.
10.3.
a.
VALORACIN %
N.A.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
INFO
CIUDAD:
Responsable del
diligenciamiento:
NUMERAL DE LA NORMA
b.
DIAGNSTICO SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
DEFINICIN
No aplica el requisito
No est operando, ni existe el documento
No est operando pero existe el documento.
Est operando parcialmente pero no existe documento.
Est operando pero no existe documento o requiere ajustes
Est operando parcialmente y existe el documento
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
ELIANA PAREDES BAYEN Fecha de diligenciamient
Aspectos a evaluar
REQUISITOS % CUMPLIMIENTO
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
COMPRENSIN DE LA ORGANIZACIN Y DE SU CONTEXTO
Se han determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes
para el propsito de la organizacin y que afectan su capacidad para lograr
los resultados previstos de su sistema de gestin ambiental, incluidas las 0.0
condiciones ambientales capaces de afectar o verse afectadas por la
organizacin.
COMPRENSIN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS

PARTES INTERESADAS
Estn determinadas las partes interesadas que son pertinentes al sistema

4.0
de gestin ambiental.
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
Estn determinadas los requisitos pertinentes a las partes interesadas que

2.0
son pertinentes al sistema de gestin ambiental.
Se ha determinado cules de las necesidades y expectativas se convierten

2.0
en requisitos legales y otros requisitos.
DETERMINACIN DE ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN

AMBIENTAL
Est definido el alcance del Sistema de Gestin Ambiental. 4.0

DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
En el alcance se consideran las cuestiones externas e internas. 4.0
En el alcance se consideran los requisitos legales y otros a que se hace

4.0
referencia en el apartado 4.2.
En el alcance se consideran las unidades, funciones y lmites fsicos de la

4.0
organzizacin.
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
En el alcance se consideran las actividades, productos y servicios de la

4.0
organizacin
En el alcance se consideran la autoridad y capacidad para ejercer control e

4.0
influencia
El alcance del SGA est disponible y se mantiene como informacin

0.0
documentada.
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeo

ambiental, la organizacin debe establecer, implementar, mantener y mejorar
continuamente un sistema de gestin ambiental, que incluya los procesos
necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma
4.0
Internacional.
Al establecer y mantener el sistema de gestin ambiental, la organizacin

debe considerar el conocimiento obtenido en 4.1 y 4.2.
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
LIDERAZGO
LIDERAZGO Y COMPROMISO
Se demuestra el liderazgo y compromiso de la alta direccin asumiendo la

4.0
responsabilidad y la rendicin de cuentas con relacin a la eficacia del SGA.
Se demuestra el liderazgo y compromiso de la alta direccin asegurndose

de que se establezcan la poltica ambiental y los objetivos ambientales, y
6.0
que estos sean compatibles con la direccin estratgica y el contexto de la
organizacin
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
Se demuestra el liderazgo y compromiso de la alta direccin asegurando la

integracin de los requisitos del sistema de gestin ambiental dentro de los 4.0
procesos de negocio de la organizacin;
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
Se demuestra el liderazgo y compromiso de la alta direccin asegurando

que los recursos necesarios para el sistema de gestin ambiental estn 4.0
disponibles
Se demuestra el liderazgo y compromiso de la alta direccin comunicando la

importancia de una gestin ambiental eficaz y de cumplir los requisitos del 6.0
sistema de gestin ambiental
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
Se demuestra el liderazgo y compromiso de la alta direccin asegurando

4.0
que el sistema de gestin ambiental logre los resultados previstos.
Se demuestra el liderazgo y compromiso de la alta direccin dirigiendo y

apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestin 4.0
ambiental.
Se demuestra el liderazgo y compromiso de la alta direccin promoviendo la

8.0
mejora continua
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
Se demuestra el liderazgo y compromiso de la alta direccin apoyando

otros roles pertinentes de la direccin, para demostrar su liderazgo aplicado 2.0
a sus reas de responsabilidad
POLTICA AMBIENTAL
Sea apropiada al propsito y contexto de la organizacin, incluida la

naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos 4.0
y servicios.
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos

4.0
de la ambiental
Incluye un compromiso para la proteccin del ambiente, incluida la

prevencin de la contaminacin, y otros compromisos especficos 4.0
pertinentes al contexto de la organizacin
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
Incluye un compromiso para el cumplimiento de los requisitos legales y otros

4.0
requisitos
Incluye un compromiso con la mejora continua del sistema de gestin

6.0
ambiental para la mejora del desempeo ambiental
Se mantiene como informacin documentada. 6.0

DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
Se comunica dentro de la organizacin. 6.0
Est disponible para las partes interesadas 6.0
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIN

DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
La alta direccin se asegura de que las responsabilidades y autoridades

para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la 4.0
organizacin.
Se asigna responsabilidad y autoridad para asegurar que el sistema de

gestin ambiental es conforme con los requisitos de esta Norma 4.0
Internacional.
Se asigna responsabilidad y autoridad para informar a la alta direccin sobre

el desempeo del sistema de gestin ambiental, incluyendo su desempeo 4.0
ambiental.
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
PLANIFICACIN
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
GENERALIDADES
Se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para

cumplir los requisitos de los apartados 6.1.1 a 6.1.4. 2.0
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
Al planificar el sistema de gestin ambiental, la organizacin ha considerado:

- las cuestiones referidas en el apartado 4.1;
- los requisitos referidos en el apartado 4.2;
- el alcance de su sistema de gestin ambiental;
4.0
y determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus:
- aspectos ambientales (vase 6.1.2);

- requisitos legales y otros requisitos (vase 6.1.3);
- otras cuestiones y requisitos identificados en 4.1 y 4.2;
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
La organizacin ha determinado las situaciones de emergencia potenciales,

incluidas las que pueden tener un impacto ambiental, dentro del alcance del 6.0
SGA.
La organizacin mantiene la informacin documentada de sus:

- riesgos y oportunidades que es necesario abordar;
- los procesos necesarios especificados desde el apartado 6.1.1 al apartado 4.0
6.1.4, en la medida necesaria para tener confianza de que se llevan a cabo
de la manera planificada.
ASPECTOS AMBIENTLAES
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
Dentro del alcance definido del sistema de gestin ambiental, la

organizacin ha determinado los aspectos ambientales de sus actividades,
productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede 2.0
influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de
ciclo de vida.
Cuando se determinan los aspectos ambientales, la organizacin ha tenido

en cuenta:
a) los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las
actividades, productos y servicios nuevos o modificados; 2.0
b) las condiciones anormales y las situaciones de emergencia previsibles

razonablemente.
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
La organizacin ha determinado aquellos aspectos que tengan o puedan

tener un impacto ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales 8.0
significativos, mediante el uso de criterios establecidos.
La organizacin ha comunicado sus aspectos ambientales significativos

entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin, segn 6.0
corresponda.
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
La organizacin mantiene informacin documentada de:

- sus aspectos ambientales e impactos ambientales asociados;
- los criterios usados para determinar sus aspectos ambientales
8.0
significativos;
- sus aspectos ambientales significativos.
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
La organizacin ha determinado y tiene acceso a los requisitos legales y

otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales,
ha determinado cmo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a
la organizacin; 6.0
tiene en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se
establece, implementa, mantiene y mejora continuamente su sistema de
gestin ambiental.
La organizacin mantiene informacin documentada de sus requisitos

2.0
legales y otros requisitos.
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
PLANIFICACIN DE ACCIONES
La organizacin ha planificado la realizacin de acciones para abordar sus:

aspectos ambientales significativos;
requisitos legales y otros requisitos;
riesgos y oportunidades identificados en 6.1.1;
0.0
y la manera de:
integrar e implementar las acciones en los procesos de su sistema de
gestin ambiental (vanse 6.2, 7, 8 y 9.1) u otros procesos de negocio;
evaluar la eficacia de estas acciones (vase 9.1).
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
Cuando se planifican estas acciones, la organizacin ha considerado sus

opciones tecnolgicas y sus requisitos financieros, operacionales y de 0.0
negocio.
OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIN PARA LOGRARLOS

DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
La organizacin ha establecido objetivos ambientales en las funciones y

niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos ambientales
2.0
significativos de la organizacin y sus requisitos legales y otros, y
considerando sus riesgos y oportunidades.
Los objetivos ambientales son coherentes con la poltica ambiental 2.0
Los objetivos ambientales son medibles. 6.0

DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
Los objetivos ambientales son objeto de seguimiento 2.0
Los objetivos ambientales se comunican 8.0
Los objetivos ambientales se actualizan 0.0
Se determina en la planificacin de los objetivos ambientales qu se va a

0.0
hacer.
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
Se determina en la planificacin de los objetivos ambientales qu recursos

2.0
se requerirn.
Se determina en la planificacin de los objetivos ambientales quin ser
8.0
responsable.
Se determina en la planificacin de los objetivos ambientales cundo se
0.0
finalizarn.
Se determina en la planificacin de los objetivos ambientales cmo se

evaluarn los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los 0.0
avances para el logro de los mismos
APOYO
RECURSOS
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
La organizacin determina y proporciona los recursos necesarios para el

establecimiento, implementacin, mantenimiento y mejora continua del 4.0
sistema de gestin ambiental.
COMPETENCIA
Se determinan las competencias necesarias para las personas que realizan

trabajos bajo el control de la organizacin que afecten el desempeo 4.0
ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros
Se asegura que estas personas sean competentes con base su educacin,

6.0
formacin o experiencia apropiadas.
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
Se determinan las necesidades de formacin asociadas con sus aspectos

4.0
ambientales y el SGA
Cuando sea aplicable, se toman acciones para adquirir la competencia

4.0
necesaria y se evala la eficacia de las acciones tomadas
Se conserva informacin documentada que evidencie la competencia. 4.0
TOMA DE CONCIENCIA
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
Se asegura que las personas toman conciencia de la poltica ambiental. 4.0
Se asegura que las personas toman conciencia de los aspectos ambientales

significativos y los impactos ambientales reales y potenciales relacionados 2.0
con su trabajo
Se asegura que las personas toman conciencia sobre su contribucin en la

eficacia del SGA, incluidos los beneficios de una mejora del desempeo 2.0
ambiental
Se asegura que las personas tomen conciencia sobre las implicaciones de

no satisfacer los requisitos del SGA, incluido el incumplimiento de los 2.0
requisitos legales y otros
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
COMUNICACIN
GENERALIDADES
Las comunicaciones internas y externas pertinentes para el SGA incluyen

6.0
qu se comunica.
En los procesos de comunicacin se tienen en cuenta los requisitos legales

6.0
y otros requisitos
Se asegura que la informacin ambiental comunicada es coherente con la

6.0
informacin generada dentro del SGA y es fiable
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
Se conserva informacin documentada como evidencia de las

8.0
comunicaciones, segn corresponda.
COMUNICACIN INTERNA
La organizacin comunica internamente la informacin pertinente del SGA

entre los diversos niveles y funciones, incluidos los cambios en el SGA, 2.0
segn corresponda
La organizacin se asegura de que sus procesos de comunicacin permitan

que las personas que realizan trabajos bajo el control de la organizacin 6.0
contribuyan a la mejora continua.
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
COMUNICACIN EXTERNA
La organizacin comunica externamente informacin pertinente al SGA

segn lo establecido en los procesos de comunicacin y segn lo requieran 0.0
los requisitos legales y otros.
INFORMACIN DOCUMENTADA
GENERALIDADES
El SGA incluye informacin documentada requerida por la norma. 4.0

DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
El SGA incluye informacin documentada necesaria para la eficacia del

4.0
sistema.
CREACIN Y ACTUALIZACIN
Se tiene para la creacin y actualizacin de informacin documentada su

4.0
identificacin y descripcin.
Se tiene para la creacin y actualizacin de la informacin documentada su

4.0
formato.
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
Se tiene para la creacin y actualizacin de informacin documentada su

4.0
revisin y aprobacin con respecto a la conveniencia y adecuacin.
CONTROL DE LA INFORMACIN DOCUMENTADA
La informacin documentada es idnea y est disponible dnde y cundo se

4.0
necesite
La informacin documentada est protegida adecuadamente. 6.0

DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
Se asegura la distribucin, acceso, recuperacin y uso de la informacin

6.0
documentada.
Se asegura el control de cambios de la informacin documentada. 6.0
Se asegura la conservacin y disposicin de la informacin documentada. 6.0

DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
Se identifica y controla la informacin documentada de origen externo. 6.0
OPERACIN
PLANIFICACIN Y CONTROL OPERACIONAL

DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
La organizacin establece, implementa, controla y mantiene los procesos

necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestin ambiental y
para implementar las acciones determinadas en los apartados 6.1 y 6.2,
mediante:
2.0
- el establecimiento de criterios de operacin para los procesos;
- la implementacin del control de los procesos de acuerdo con los criterios
de operacin.
La organizacin controla los cambios planificados y examina las

consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar 6.0
los efectos adversos, cuando sea necesario.
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
La organizacin asegura de que los procesos contratados externamente

estn controlados o que se tenga influencia sobre ellos. Dentro del SGA se
2.0
debe definir el tipo y grado de control o influencia que se va a aplicar a estos
procesos.
En coherencia con la perspectiva de ciclo de vida se establecen controles

para asegurar que los requisitos ambientales se aborden desde el diseo y 2.0
desarrollo de producto considerando cada etapa de su ciclo de vida
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
En coherencia con la perspectiva de ciclo de vida se se determinan los

4.0
requisitos para la compra de productos y servicios, segn corresponda.
En coherencia con la perspectiva de ciclo de vida se comunican los

requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, incluidos los 0.0
contratistas.
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
En coherencia con la perspectiva de ciclo de vida se considera la necesidad

de suministrar informacin a cerca de los impactos ambientales potenciales
0.0
significativos asociados con el transporte o la entrega, el uso, el tratamiento
al fin de la vida til y la disposicin final de sus productos o servicios.
PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
La organizacin establece, implementa y mantiene los procesos necesarios

8.0
a cerca de cmo prepararse y responder a situacioenes de emergencia.
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
La organizacin se prepara para responder, mediante la planificacin de

acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos 6.0
provocados por situaciones de emergencia
Se toman acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de la

4.0
situaciones de emergencia
Se toman acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de la

situaciones de emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y al 4.0
impacto potencial
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
Se ponen a prueba peridicamente las acciones de respuesta planificadas,

4.0
cuando sea factible
Se evalan y revisan peridicamente los procesos y las acciones de

respuesta planificadas, en particular, despus de que hayan ocurrido 4.0
situaciones de emergencia o de que se hayan realizado pruebas
Se proporciona informacin y formacin pertinentes, con relacin a la

preparacin y respuesta antes emergencias, segn corresponda, a las
8.0
partes interesadas pertienentes, incluidas las personas que trabajan bajo su
control
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
EVALUACIN DEL DESEMPEO
SEGUIMIENTO, MEDICIN, ANLISIS Y EVALUACIN

GENERALIDADES
La organizacin hace seguimiento, mide, analiza y evalua su desempeo

4.0
ambiental.
La organizacin determina qu necesita seguimiento y medicin 4.0

DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
La organizacin determina los mtodos de seguimiento, medicin, anlisis y

4.0
evaluacin, segn sea aplicable, para asegurar resultados vlidos
La organizacin determina los criterios contra los cuales evaluar su

4.0
desempeo ambiental y la eficacia del sistema de gestin ambiental
La organizacin determina cundo se debe llevar a cabo el seguimiento y la

2.0
medicin.
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
La organizacin determina cundo se deben analizar y evaluar los

4.0
resultados del seguimiento y medicin.
La organizacin se asegura de que se usan y mantienen equipos de

6.0
seguimiento y medicin calibrados o verificados segn corresponda.
La organizacin debe evaluar su desempeo ambiental y la eficacia del

sistema de gestin ambiental. 4.0
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
La organizacin comunicar externa e internamente la informacin pertinente

a su desempeo ambiental, segn est identificado en sus procesos de 8.0
comunicacin y como se exija en sus requisitos legales y otros requisitos.
La organizacin conserva informacin documentada apropiada como

evidencia de los resultados del seguimiento, la medicin, el anlisis y la 6.0
evaluacin.
EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO

DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
La organizacin establece, implementa y mantiene los procesos necesarios

4.0
para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos.
Se determina la frecuencia con la que se evaluar el cumplimiento 2.0
Se evala el cumplimiento y se emprenden las acciones necesarias 6.0

DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
Se mantiene el conocimiento y la comprensin de su estado de

6.0
cumplimiento
Se conserva informacin documentada como evidencia de los resultados de

8.0
la evaluacin de cumplimiento
AUDITORIA INTERNA
Se llevan a cabo a intervalos planificados las auditoras

0.0
internas al sistema de gestin ambiental.
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
En las auditoras internas se determina si

el sistema de gestin ambiental se ha implementado 0.0
y se mantiene eficazmente.
La organizacin debe establece, implementa y mantiene uno o varios

programas de auditora interna que incluyan la frecuencia, los mtodos, las
0.0
responsabilidades, los requisitos de planificacin y la elaboracin de
informes de sus auditoras internas.
Las auditoras internas del SGA se planifican y

0.0
programan considerando los resultados de auditoras previas
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
Se conserva la informacin documentada de los resultados de las

0.0
auditoras internas.
REVISIONES POR LA DIRECCIN
Est planificada la frecuencia de revisin por parte de la direccin al sistema

6.0
de gestin ambiental
La revisin es concluyente respecto a la conveniencia, adecuacin, eficacia,

6.0
eficiencia, efectividad del sistema de gestin ambiental.
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
Se analiza el estado de las acciones de la revisiones por la direccin previas 2.0
cambios en cuestiones internas y externas 2.0
necesidades y expectativas de partes interesadas 4.0

DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
aspectos ambientales significativos 6.0
Logro de objetivos ambientales 2.0
Desempeo ambiental 6.0
Se consideran las recomendaciones para la mejora 6.0

DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
Se consideran los resultados de la gestin realizada sobre los riesgos

6.0
identificados para la organizacin, los cuales deben estar actualizados
La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y

2.0
oportunidades.
Los resultados de cada revisin incluyen decisiones sobre la mejora de la

6.0
eficacia del sistema de gestin ambiental y sus procesos
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
Los resultados de cada revisin incluyen decisiones sobre las necesidades

4.0
de recursos
Se conserva informacin documentada de las decisiones de la revisin por

8.0
la direccin.
MEJORA
GENERALIDADES
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
La mejora continua del sistema de gestin de ambiental incluye aspectos

tales como: la poltica de ambiental, objetivos de ambiental, resultados de
auditorias internas de ambiental, anlisis de datos, sistema de evaluacin 4.0
para seguimiento y medicin, acciones correctivas y la revisin por la
direccin
NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
Se eliminan las causas de las no conformidades para que no vuelvan a

6.0
ocurrir.
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
Son apropiadas las acciones correctivas, a los efectos de las no

6.0
conformidades encontradas.
Existe un procedimiento documentado que defina los requisitos para:

identificar las no conformidades, determinar las causas, evaluar la toma de
6.0
acciones, determinar e implementar la accin, registrar los
resultados de la accin y revisar la accin tomada.
Evaluar necesidad de actualizar riesgos y oportunidades. 6.0

DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
De ser necesario hacer cambios en el SGA. 6.0
Se mantiene informacin documentada de las acciones correctivas

6.0
tomadas y de sus resultados.
MEJORA CONTINUA
La organizacin mejora continuamente la adecuacin, eficacia e idoneidad

6.0
del SGA.
DEFINICIN
INFORMACIN GENERA
LA ORGANIZACIN:
BOGOT D.C SEDE:
Aspectos a evaluar
Se consideran los resultados de la gestin realizada para determinar si hay

necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la 6.0
mejora continua.
AMBIENTAL BAJO LA NORMA ISO 14001:2015
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
2.7
0.0
No Se conoce cuales son las condiciones que afectan directa

e indirectamente la organizacin, con base al entorno
ambiental
2.7
Se conoce cuales son las las partes internas interesadas

%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
No se conocen todos los requisitos que componen la norma
Aun no se conocen las expextativas de las partes interesadas,

por lo cual no se evidencian cuales se pueden convertir en
requisitos legales
4.0
No se tiene un alcance definido aun

%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
No esxiste un alcance, por eso no se consideran las

cuestioses internas y externas
Se conocen los requisitos legales pero no se tiene un alcances
Se conoce cuales son las unidades, funciones y limites fijos de

la empresa pero no se tiene incluido dentro del alcance
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
Se conoce cuales son las actividades, productos y servicios de

la empresa pero no se tiene incluido dentro del alcance
Se conocen algunos cargos con autridad pero no

ambientalmente ni en el alcance ya que no existe
Si existe pero no esta disponible

%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
4.0
Se cuenta con un proceso de mejora continua en las areas de

diseo y produccin, pero se desconoce lo obtenido en 4.1 y
4.2
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
4.0
3.0
La alta direccin (Gerencia y calidad) se encarga de esta

operacin, por medio del PREAD, pero sin establecer un SGA
Exisen bases para la politica y objetivos ambientales

implementados. Sin embargo se requiere incluir el contexto
organizacional dentro de estos
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
No se integran los requisitos del SGA dentro de los procesos

de negocio ya que no exise un SGA implementado pero dentro
de estos procesos se presental el certificado del PREAD. no
obstante es una meta de la alta direccin implementar uno a
corto plazo
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
La empresa dispone de recursos y estrategias aplicables a la

ejecucin de un SGA (Entra directamente a los procesos
operacionales o de residuos)
Ms all que no se cuente con un SGA la alta direccin esta

interesada en mejorar sus practicas ambientales para poder
alcanzar la exelencia en el PREAD
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
No se maneja una implementacin de la NTC ISO

14001:2015, pero se demuestra el compromiso al tratar de
lograr excelencia en el PREAD bajo los parametros
establecidos por la secretaria distrital de ambiente
Se fomenta la comunicacin de algunos programas del SGA a

los trabajadores, mas alla que no se cumpla con esto al 100%
La organizacin cuenta con un departamento de calidad, el

cual siempre implementa el concepto de mejora continua
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
La alta direccin muestra su interes en cuanto a mejora en

aspectos ambientales pero falta dar roles (ambientales) a los
colaboradores
5.0
Se tiene cladirdad de los impactos ambientales actividades,

productos y servicios pero no esta relacionado con el contexto
organizacional ya que no existe
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
Se tiene como referencia unas metas ambientales

establecidas por el PREAD
Gracias a la implementacin del PREAD, la empresa siempre

tiene interes en proteccion al medio ambiente
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
Existen compromisos de cumplimiento gracias al PREAD, sin

embargo se pueden mejorar estos compromisos por medio de
la implementacin del SGA
Existe un compromiso general con la mejora contina, nada

especifico con el SGA
Se tiene informacin ambiental pertinente al PREAD

documentada
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
Se comunica la pilitica existente dentro de la organizacin,

pero no todo losc onceptos ambientales
Se comunica unicamente dentro de la empresa
4.0
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
Se tiene una asignacin de roles en la empresa, pero no

pertienente con fines ambientales


%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
3.4
4.0
4.0
Se tienen bases ambientales para los procesos mencionados,

pero ninguno reglamentado bajo la ISO 14001:2015
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
Se tiene un proceso ambiental, pero este no esta basado en la

norma ISO 14001:2015
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
Existe identificacin de situaciones de emergencia, incluidos

aspectos ambientales por mejorar
Se tiene un proceso ambiental, en el cual se identifican

riesgos y oportunidades pero no en aspectos ambientales bajo
la NTC ISO 14001:2015
5.2
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
Se tiene identificado el ciclo de vida de la famila de una line de

productos, pero falta aplicar a las otras
Se tiene determinado cuales son los productos, actividades y

procesos de la empresa: sin embargo no se ha determinado el
impacto ambiental de cada uno de estos
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
Se tiene una matriz de aspectos e impactos ambientales
Se ha comunicado a la alta gerencia, falta comunicarlo a las

demas partes interesadas dentro de la empresa
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
Se cumple con una documentacin pertinente
4.0
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
Se tiene matriz de aspectos legales pero esta sin actualizar
No se tiene documentacin de los requisitos legales que debe

cumplir la empresa en aspecto ambiental
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
0.0
No se ha hecho una planificacin adecuada de las acciones a

abordar
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
Se tienen requisitos financieros pero aun falta implementar y

conciderar las otras opciones
2.7
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
Se tienen objetivos pero no con base al contexto y niveles

pertinentes
Se tienen objetivos pero no con base a la norma ISO

14001:2015
Se requiere ajuste a los objetivos ambientales

%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
No se hace seguimiento a los objetivos ambientales
Se comunican los objetivos ambientales de manera pertinente
Los objetivos ambientales no se acutalizan desde su creacin
Aun no se han establecido la planificacin de los objetivos

%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
No se han establecidos los recursos dentro de la planeacin,

sin embargo existen recursos para los aspectos ambientales
Dentro de la planeacin se especifica quien es es el
responsable
Dentro de la planeacin no existe una medida de cumlimiento
de objetivos
No se tienen establecidos la forma de evaluar los resultados

de los objetivos
3.8
4.0
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
Indirectamente se tiene un programa de gastos para aspectos

ambientales
4.4
Se asigna al personal de acuerdo a sus competencias

operacionales, esto sin tener en cuenta las competencias
ambientales

ambientales
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES

ambientales
Se realizan evaluacion por competencias a los diferentes

puestos de trabajo, sin tener en cuenta los aspectos
ambientales
Cada trabajador tiene sus competencias en el area de R.H
2.5
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
Se comunica, se capacita pero el personal no cumple
Se comunica la pilitica, pero no la matriz de aspectos e

impactos
No se existe medicion para evaluar si las personas toman

conciencia o no
No se existe medicion para evaluar si las personas toman

conciencia o no
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
3.5
6.5
Se comunican algunos aspectos ambientales requeridos por el

PREAD

PREAD

PREAD
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
Se tiene informacin documentada sobre la comunicain de la

informacin
4.0
Se comunica bajo procesos operativos normales y de

produccin pero no a nivel ambiental
Dado que la empresa tiene un SGC, la empresa siempre

realiza procesos que vayan en pro de la mejora continua
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
0.0
No se realizan comunicaciones externas pertinentes al SGA
4.6
4.0
Se tiene informacin documental, pero falta complementarla

%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
Se tiene informacin documental, pero falta complementarla
4.0
Se tienen formatos de documentacin y actualizacin del SGC

%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
5.7
Existe informacin pertienente usada en el PREAD, que puede

ser implementada en el SGA
La informacin se encuebtra debidamente protegida, pero esta

aplica al PREAD
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
La informacin se encuebtra debidamente protegida y se

puede recuperar de manera eficiente pero esta aplica al
PREAD
Para la actualizacin dinformacin documentada, simplemente
se tiene que acceder a esta y para que el back up quede
actualizado debe reemplazarce tambie
La informacin cumple con los parametros, pero es del

PREAD
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
Se cuenta informacin por parte de la secretaria de ambiente
3.9
2.3
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
Se tienen algunos objetivos ambientales, pero ninguno como

lo especifican los numerales mencionados
Se tienen situasiones de emergencia previstas, pero toca

mejorarlo
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
La empresa tiene planes de contingencia para situaciones no

previstas, pero no incluye tipos y grados de control o influencia
Se tiene el ciclo de vida para un solo producto que puede

aplicar a la familia de productos plasticos
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
La empresa cuenta con requisito para la compra de productos

y servicios para crear el producto final
No se aplica concaptos ambientales para el ciclo de vide del

producto
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
Se tiene el ciclo de vida para un solo producto que puede

aplicar a la familia de productos plasticos, sin incluir la aprte
del transporte o entrega
5.4
Esto esta implementado gracias a un SGC y una exigencia del

PREAD
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
La empresa esta al tanto de como actuar en los casos de

emergencia y como prevenirlos
Se tienen implementado procesos para la prevencin de

accidentes
Se tiene un plan de accin para emergencias y que las

personas tomen acciones adecuadas para un caso de
emergencia, pero no el impacto que tenga esta sobre el medio
ambiente
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
Mediante simulacros, se practican los posibles casos de

emergencia que podrian surgir de las operaciones generadas
en la empresa
No se han generado emergencias ambientales, por lo cual no

existen procesos para estos
El SG-SST establece brigadas de emergencia y primeros

auxilios, con personal formado
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
4.6
4.4
3.7
Se realiza un seguimiento ambiental gracias a que el PREAD

lo exige
La secretaria de ambiente distrital tiene unos parametros los

cuales la empresa sigue y mide
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
La secretaria de ambiente distrital tiene unos parametros los

cuales la empresa sigue y mide
La organizacin, como muestra el PREAD; toma una

organizacin con mejores resultados ambientales y los
comparan para analizar su progreso
La organizaci realizar seguimiento y medicin para poder

entregar informes del PREAD
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
La secretaria de ambiente realiza auditorias externas para

hacer el seguimiento de resultados con base al PREAD
La organizacin hizo mendiciones con empresas certificadas,

por parte del sistema de gestin de calidad
No se realiza evaluacin del SGA, pero si del avance o

mejoras del PREAD
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
Se realizan comunicaciones en la alta direccin
La organizacin tiene sus historiales de resultados, medicin y

analisis enfocado al SG-SST y SGC.
5.2
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
La secretaria distrital de ambiente maneja evaluacin de

desempeo con base al PREAD
El cumplimiento se evalua con base al PREAD
Con base a un plan de mejora continua si, pero no en un SGA

%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
Se comprende el estado de compresin del cumplimiento
Se concerva informacin documentada con respecto al

PREAD
0.0
No se teiene un SGA por eso no se le genera auditoria

%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES

%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
4.7
Si existe pero con base al PREAD
Si existe dirigido al PREAD

%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
Se pide el resultado por la parte de gestion de calidad por

cumplimiento del PREAD, pero no se revisa detalladamente
No se tienen previsto cambios en factores internos o externos
Si existe, pero falta identificar otras partes interesadas

%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
Si pero con base a los programas de la empresa
Ya que la organizacin implementa SGC, esta siempre de la

mano con mejora continua
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
No se evaluan riesgos y oportunidades, mas alla de las

auditorias externas

%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
Se hace con base a los requerimientos legales
La direccin tiene actas de gerencia
5.3
4.0
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES
Se tienen procesos de mejora continua en la empresa, pero

no dentro del un SGA, ya que no hay uno implementado
6.0
Cob base a una auditroria externa realizada por la secretaria

distrital de ambiente, enfocada al PREAD
%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES



%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES


6.0

%CUMPLIMIENTO
3.9
MACIN GENERAL
e diligenciamiento:
ectos a evaluar
OBSERVACIONES

A ISO 14001:2015
Miercoles 17 de Mayo de 2017
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Realizar Matriz DOFA para la identificacin de factores

internos y externos en el entorno ambienal
Realizar un analisis e identificar cuales son todas las

partes interesadas en la implementacin de un sistema
de gestin ambiental en la organizacin
A ISO 14001:2015
Hacer un plan de formacin a las pares interesadas

para que se conozcan los requisitos de un sistema de
gestin ambiental
Identificar las expectativas de la compaa y de esta
forma establecer cuales pueden llegar a ser requisitos
legales
Definir el alcance para un sisteme de gestion ambienta

A ISO 14001:2015
definir el alcance para comsiderar factores competentes

en este

en este
Incluir dentro de la propuesta del alcance este apartado

A ISO 14001:2015
Incluir dentro de la propuesta del alcance este apartado

en este
A ISO 14001:2015
Proponer un sistema de mejora continua unicamente

para el sistema de gestin ambiental
A ISO 14001:2015
Propuesta de implementacin de un SGA (A corto

plazo), para que la alta direccin tenga responsabilidad
en proyectos de SGA
A ISO 14001:2015
A ISO 14001:2015
Se propone mejorar el contexto organizacional

(departamento ambiental) para asegurar recursos
necesarios en cuanto a los aspectos ambientales
Con las bases que tiene la empresa en el ambiental, se

sugiere implementar este y unificarlo dentro de un SGA
A ISO 14001:2015
Se propone unificar conceptos aplicativos del PREAD

en un SGA, de esta manera alcanzar la excelencia en
estos dos programas
Se propone mejorar el apoyo a las personas para que

ellos contribuyan con compromiso a la implementacin
de un SGA
Se propone implementar el excelente manejo de la
mejora continua que tiene la empresa detro de los
aspectos amnientales
A ISO 14001:2015
Se propone, dentro de un manejo de roles y actividades

ambientales; realizar adaptacin de objetivos por areas
de trabajo y coordinadores ambientales
Se propone documentar estos aspectos con los que la

compaa ya cuenta
A ISO 14001:2015
Como se menciono anteriormente, seria ideal

complementar el PREAD con un sistema de gestin
ambiental para llegar a la excelencia y cumplimientod
de estos dos programas
Se propone que una vez mejorado el contexto

organizacional en cuanto al medio ambiente, comenzar
a complementar el PREAD y crear un sistema de
gestin ambiental vaido para certificacin
A ISO 14001:2015
Se propone establecer compromisos internos que den

cumplimiento al PREAD y al SGA
Una vez aprobada la propuesta para mejoramiento del

contexto organizacional a nivel ambiental se propone que el
compromiso por la mejora contina de la empresa vaya
continue y tambien vaya a aspectos ambientales especificos
Una vez aprobada e implementada la propuesta para

mejoramiento del contexto organizacional a nivel ambiental
se propone la documentacin de todo proceso exigido y
necesario por la ISO 14000
A ISO 14001:2015
Mejorar la comunicacin de la politica dentro de la empresa
Mejorar la comunicacin de la politica de tal forma que sea

comunicada a todas las partes interesadas
A ISO 14001:2015
Se propone que una vez realizada la asignacin de

roles y responsabilidades, estos se comuniquen de
manera adecuada.
Se propone realizar asignacin de roles y

responsabilidades ambientales al personal
Se propone que dentro de la asignacin de roles,

existan aquellos roles que sean responsables del
desempeo ambiental
A ISO 14001:2015
Se deben mejorar las acciones para abordar riesgos y

oportunidades desde un enfoque ambiental
A ISO 14001:2015
Se requiere establecer riesgos y oportunidades con base a los

aspectos ambientales, no solo operacionales
A ISO 14001:2015
Se propone que la determinacin de situaciones de

emergencia establecidas en el SG-SST no solo apliquen a
riesgos laborales y/o humanos sino que apliquen a aspectos
ambientales
Revisar documentacin para poder establecer que

informacin es aplicabe al SGA
A ISO 14001:2015
Se propone realizar una matriz de evaluacin de

aspectos e impactos para determinar aquellos que
tengan impactos significativos
A ISO 14001:2015
Se propone realizar una matriz de evaluacin de

aspectos e impactos para determinar aquellos que
tengan impactos significativos
Identificar y comunicar los aspectos ambientales

significativos en cada uno de los diferentes niveles que
maneje la organizacin
A ISO 14001:2015
Identificar, comunicar y documentar la informacin

correspondiente a los aspectos ambientales
significativos en cada uno de los diferentes niveles que
maneje la organizacin
A ISO 14001:2015
Identificar los requisitos legales y politicos que apliquen

a la empresa
Identificar, impelentar y documentar los requisitos

legales y politicos ambientales que apliquen a la
empresa
A ISO 14001:2015
Planificar de manera adecuade y concreta acciones con

aspectos ambientales y normatividad legal vigente
A ISO 14001:2015
Implementar los requisitos pertinentes que apliquen a

las acciones para abordar sus aspectos ambientales
A ISO 14001:2015
Una vez identiificados los aspectos e impactos

ambientals y los requisitos legales es posible
implemetar el contexto organizacional
Proponer objetivos ambientales con base a la poltica

ambienta
A ISO 14001:2015
A ISO 14001:2015
Una vez implementado los objetivos ambientales definir

el presupuesto que ir acorde con lo planeado
Una vez implementado los objetivos ambientales,
determinar quien sera el responsable (ejecucin
supervici y cumplimiento)
Una vez implementado los objetivos ambientales, tener
un plan de accin con fechas de inicio y final
establecidas
Una vez implementado los objetivos ambientales,

proponer indicadores que vayan a cordes a estos
A ISO 14001:2015
Realizar un estuido presupuestal para incluir este

aspecto en el documento anual
Capacitar el personal el diversas competencias

ambientales segn lo requiera su puesto o cargo
Realizar manuales de puesto de trabajo para cada

trabajador y/o charlas preocupacionales
A ISO 14001:2015
Capacitar el personal el diversas competencias

ambientales segn lo requiera su puesto o cargo
Mejorar las evaluaciones por competencia una vez se

desarrollen en el aspecto ambiental
Aplicar evidencias escritas a toda capacitacin, charla y

evaluacin realizada
A ISO 14001:2015
Se porpone implementar indicadores de efectividad en con

base a la toma de conciencia en aspectos ambientales
Se porpone implementar indicadores de efectividad en con

base a la toma de conciencia en aspectos ambientales
A ISO 14001:2015
Realizar una comunicacin pertiente cuando se

implemente el SGA
Realizar una comunicacin general sobre los requisitos

legales y politicos de manera pertiente cuando se
implemente el SGA
Una vez realizado el SGA, realizar una comunicacin

pertinente que de acuerdo a la informacion generada
por este
A ISO 14001:2015
Una vez realizado el SGA y su comunicacin,

documentar estas acciones
Hacer que esa comunicain pertinente tenga otro

enfoque aparte del que tiene, en este caso agregar un
enfoque ambiental
Usar los procesos de comunicacin existentes bajo un

aspecto ambiental
A ISO 14001:2015
Una vez realizado el SGA , realizar comunicaciones

externas pertinentes
Usar la informacin existente del PREAD, acomparla,

mejorarla e implementarla en una del SGA
A ISO 14001:2015
Usar la informacin existente del PREAD, acomparla,

mejorarla e implementarla en una del SGA
Se pueden adecuar e implementar los formatos de SGC

para el SGA
Se pueden adecuar e implementar los formatos de SGC

para el SGA
A ISO 14001:2015
Despues de recolectada la informacin, actualizar

regularmente para futuras modificaciones de formatos
Identificar la informacin del PREAD que pueda ser

utilizada en el SGA

utilizada en el SGA y protegerla adecuadamente
A ISO 14001:2015
Usar sistemas de recuperacin de datos como back up

y mantenerlo actualizado

utilizada en el SGA, protegerla adecuadamente y
actualizarlo de manera pertinente
Identificar la informacin pertinente del PREAD, usar la

util en el SGA y si es necesario agregar mas
informacin, conservandola y disponiendo de esta de
manera correcta
A ISO 14001:2015
Agregar informacin de origen externo al proceso

documental de la empresa
A ISO 14001:2015
Se propone analizar la informacin e implementar el

contexto organizacional de la empresa
Modificar los planes de contingencia para que apliquen

a SGA
A ISO 14001:2015
Modificar los planes de contingencia para que apliquen

a SGA e incluir los tipos y grados de control o influencia
Incluir dentro del diseo del producto cada etapa del

ciclo de vida del producto.
A ISO 14001:2015
Se propone manejar un mercado y compras verdes

para la compra de insumos de los productos finales
A ISO 14001:2015
Aplicar ciclo de vida a todos los productos y que este

incluya el concepto del transporte o entrega del
producto
Se propone modificad o ampliar estos sistemas de

gestin para que cubra las necesidades de los aspectos
de emergencias ambientales
A ISO 14001:2015
Mejorar medidas preventidas en caso de emergencia

ambientales
Se propone implementar aspectos ambientales dentro

de la prevencion casos de emergencia
Se propone mejorar las acciones a realizar despues de

suceder un caso de emergencia con aspectos
ambientales
A ISO 14001:2015
Se propone realizar simulacros, con aspectos

ambientales (Derrames, vertimientos, incendios, etc)
Se propone que dentro de esas verificacines aplique

para procesos o acciones con aspectos ambientales
Se propone que el personal sea capacitado o preparado

para situaciones de emergencia con aspectos
ambientales
A ISO 14001:2015
Se propone hacer un seguimiento mas profundo de

acuerdo con la norma ISO 14000
Se propone aumentar los procesos que requieren

seguimiento y medicin de acuerdo a la ISO 14000
A ISO 14001:2015
Se propone realizar indicadores de gestin que

permitan controlar los resultados
Se propone que la empreza aplique criterios con base a

la Norma ISO para futuras evaluaciones de desempeo
Se propone realizar cronogramas o programas de

seguimiento para llevar verificar datos y resultados
A ISO 14001:2015
Se propone realizar indicadores de gestin que

permitan controlar los resultados y realizar el analisis
pertinente a estos
Se propone realizar cronogramas o programas de

seguimiento para poder realizar este tipo de mediciones
como lo exige la normatividad colombiana
Se propone la evaluacin de desempeo ambiental y

del SGA, despues de implementar la norma
A ISO 14001:2015
Se propone la comunicacin de desempeo ambiental y

del SGA interna y externamente, despues de
implementar la norma
Se propone Implementar mediciones pertinentes al SGA

A ISO 14001:2015
Se propone identificar requisitos legales para asi dar

cumplimiento a este requisito
Una vez implementado un SGA, se puede dar

frecuencia de cumplimiento a los requisitos
Se propone implementar un SGA y de esta forma

aplicar las buenas practicas que tienen de la mejora
continua
A ISO 14001:2015
Se propone mejorar los los requisitos en esta norma

ISO para poder dar un mejor cumplimiento a esta
Se popone que una vez implementado el SGA, se

evidencie informacion de resultados documentada
Se propone realizar auditoria interna para dar

cumplimiento a los requerimientos de esta ISO,
despues de implementada seguir haciendo estre
proceso como parte de la mejora continua
A ISO 14001:2015



A ISO 14001:2015

Se propone que una vez montado el SGA, se genere un

cronograma para realizar la revisin a este
Se propone que una vez montado el SGA, la revisin

por parte de la direccin genere datos concluyentes
A ISO 14001:2015
Una vez aplicadas las revisisado las revisiones,

analizarlas para futuras mejoras
Realizar los pasos necesarios requeridos por la ISO

14001 para el contexto de la organizacin, de esta
manera se podra preveer cambios en cuestiones
internas y externas
A ISO 14001:2015

cronograma para realizar la revisin a este y realicen;
con base a las revisiones, nuevos analisis de aspectos
e impactos ambientales
cronograma para realizar la revisin a a este y si se han
cumplido objetivos ambientales, mejorarlos, ampliarlos
o cambiarlos
cronograma para realizar la revisin a este,
monitoreando el desempeo ambiental
Se propone que se una vez implementado el SGA, la
empresa use su gran desempeo en el SGC y la mejora
continua para aplicarlo al SGA
A ISO 14001:2015

cronograma para realizar la revisin a este y analisar
los resultados de los riessgos identificados

cronograma para realizar la revisin a la eficiencia en
las acciones tomadas con base a los riesgos y
oportunidades identificados

cronograma para realizar la revisin a la eficiencia en
las acciones tomadas con base a los riesgos y
oportunidades identificados
A ISO 14001:2015

cronograma para realizar la revisin del presupuesto
establecido para el SGA
A ISO 14001:2015
Se propone implementar la mejora continua den tro de

un SGA una vez implementado este
A ISO 14001:2015
A ISO 14001:2015
A ISO 14001:2015

Herramienta ISO 14000

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DIAGNSTICO SISTEMA DE GESTIN

No est operando, ni existe el documento

No est operando pero existe el documento.

Est operando parcialmente pero no existe documento.

Est operando pero no existe documento o requiere ajustes

Est operando parcialmente y existe el documento

BOGOT D.C SEDE:

ELIANA PAREDES BAYEN Fecha de diligenciamient

COMPRENSIN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS

Estn determinadas las partes interesadas que son pertinentes al sistema

No est operando, ni existe el documento

No est operando pero existe el documento.

Est operando parcialmente pero no existe documento.

Est operando pero no existe documento o requiere ajustes

Est operando parcialmente y existe el documento

BOGOT D.C SEDE:

ELIANA PAREDES BAYEN Fecha de diligenciamient

Estn determinadas los requisitos pertinentes a las partes interesadas que

Se ha determinado cules de las necesidades y expectativas se convierten

DETERMINACIN DE ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN

Est definido el alcance del Sistema de Gestin Ambiental. 4.0

No est operando, ni existe el documento

No est operando pero existe el documento.

Est operando parcialmente pero no existe documento.

Est operando pero no existe documento o requiere ajustes

Est operando parcialmente y existe el documento

BOGOT D.C SEDE:

ELIANA PAREDES BAYEN Fecha de diligenciamient

En el alcance se consideran las cuestiones externas e internas. 4.0

En el alcance se consideran los requisitos legales y otros a que se hace

En el alcance se consideran las unidades, funciones y lmites fsicos de la

No est operando, ni existe el documento

No est operando pero existe el documento.

Est operando parcialmente pero no existe documento.

Est operando pero no existe documento o requiere ajustes

Est operando parcialmente y existe el documento

BOGOT D.C SEDE:

ELIANA PAREDES BAYEN Fecha de diligenciamient

En el alcance se consideran las actividades, productos y servicios de la

En el alcance se consideran la autoridad y capacidad para ejercer control e

El alcance del SGA est disponible y se mantiene como informacin

No est operando, ni existe el documento

No est operando pero existe el documento.

Est operando parcialmente pero no existe documento.

Est operando pero no existe documento o requiere ajustes

Est operando parcialmente y existe el documento

BOGOT D.C SEDE:

ELIANA PAREDES BAYEN Fecha de diligenciamient

SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeo

Al establecer y mantener el sistema de gestin ambiental, la organizacin

No est operando, ni existe el documento

No est operando pero existe el documento.

Est operando parcialmente pero no existe documento.

Est operando pero no existe documento o requiere ajustes

Est operando parcialmente y existe el documento

BOGOT D.C SEDE:

ELIANA PAREDES BAYEN Fecha de diligenciamient

Se demuestra el liderazgo y compromiso de la alta direccin asumiendo la

Se demuestra el liderazgo y compromiso de la alta direccin asegurndose

No est operando, ni existe el documento

No est operando pero existe el documento.

Est operando parcialmente pero no existe documento.

Est operando pero no existe documento o requiere ajustes