Documento Funcional Sistema de Gestión de Equipos Moviles - v4

Metodologa Integrada de
Fractal
Proyecto: Desarrollo de Sistema de

Gestin de Equipos Mviles
Especificacin de Requerimientos de
Software
Versin 1.0
Marzo 2014
Confidencial
Documento: Especificacin de Requerimientos de Software
Proyecto: Desarrollo de Sistema de Gestin de Equipos Mviles
Historial de Versiones
PARTES QUE DESCRIPCIN FECHA DE MODIFICADO APROBADO

VERSIN
CAMBIAN DEL CAMBIO CAMBIO POR POR
1.0 - Versin Inicial 24/03/2014 Analista de Gestor /
Sistemas Coordinador de
Sistemas
1.0 Requerimientos Versin Inicial 21/06/2017 Analista de Gestor /
Funcionales Sistemas Coordinador de
Sistemas
mbito: Confidencial Nombre del Archivo: Especificacin_Requerimientos_SW.doc Versin: 1.0 2 / 82

ndice
HISTORIAL DE VERSIONES ....................................................................................................... 2

NDICE 3
1 INTRODUCCIN ................................................................................................................ 5
1.1 PROPSITO ....................................................................................................................... 5
1.2 ALCANCE ........................................................................................................................... 5
1.3 OBJETIVOS ........................................................................................................................ 5
1.4 IMPORTANCIA ................................................................................................................... 5
1.5 TIPO DE REQUERIMIENTO ............................................................................................... 5
1.6 MDULO............................................................................................................................. 5
1.7 INFORMACIN RELEVANTE ............................................................................................ 5
1.8 NOTIFICACIONES DE CORREO ELECTRONICO: ........................................................... 6
2 FLUJOGRAMA DE PROCESO DE REQUERIMIENTOS ................................................ 10
2.1 PROCESO DE ATENCIN Y REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS/SERVICIOS MVILES ....................... 10
2.2 INTERFACES DETALLE DEL PROCESO DE ATENCIN, REGISTRO DE FACTURACIN Y
DISTRIBUCIN DE GASTO. .......................................................................................................... 10
3 ESTADO DE REQUERIMIENTOS: .................................................................................. 11
4 ROLES: EL PAPEL QUE DESPLIEGA UN INDIVIDUO O UN GRUPO EN UNA
ACTIVIDAD DETERMINADA SE DENOMINAR COMO ROL. ............................................... 11
5 TIPOS DE SOLICITUD: ATENCIN Y CONTROL DE INFORMACIN DE LOS
DIFERENTES REQUERIMIENTOS A REGISTRAR, APROBAR Y DESPACHAR PARA LA
EJECUCIN DE PROCESO DE GESTIN DE MVILES. ....................................................... 12
6 ACCESO A LA APLICACIN POR TIPOS DE CONSUMO: (INTERNO Y EXTERNO) 12
7 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES .............................................................................. 15
7.1 MANTENIMIENTOS: ......................................................................................................... 15
6.1.1 REQUERIMIENTOS: ..................................................................................................... 17
6.1.2 LINEAS NUEVAS MOVILES: ......................................................................................... 19
6.1.3 LINEA NUEVA DE TELEFONO FIJO+INTERNET (OPCIONAL): .................................. 21
6.1.4 CHIP NUEVO ................................................................................................................. 23
6.1.5 MODEM DE INTERNET ................................................................................................. 25
6.1.6 REPOSICIN DE EQUIPO MVIL ................................................................................ 28
6.1.7 RENOVACIN DE EQUIPO MVIL: ............................................................................. 30
6.1.8 ACTIVACIN DE ROAMING ......................................................................................... 32
6.1.9 SERVICIO TCNICO ..................................................................................................... 34
6.1.10 CAMBIO DE PLAN DE MOVIL ..................................................................................... 36
6.1.11 ASIGNACIN DE MINUTOS Y MEGABYTES ............................................................. 38
6.1.12 ACTIVACIN DE LNEAS ............................................................................................ 40
6.1.13 CHIP EN REPOSICIN ............................................................................................... 42
6.1.14 CANCELACIN DE LINEA MOVIL. ............................................................................. 44
6.1.15 CANCELACIN DE TELEFONO FIJO: ....................................................................... 46
6.1.16 CANCELACIN DE INTERNET................................................................................... 48
6.1.17 BLOQUEO O SUSPENSIN DE EQUIPO MOVIL. ..................................................... 50
6.1.18 CESIN DE LINEA ...................................................................................................... 52
6.1.19 PORTABILIDAD .......................................................................................................... 54
6.1.20 REASIGNACIN DE CONTRATO .............................................................................. 56
7.2 MANTENIMIENTO CONTRATO POR LARGE ................................................................. 58
7.3 MANTENIMIENTO MODELO VS EQUIPO ....................................................................... 59
7.4 MANTENIMIENTO DE PLANES ....................................................................................... 60
7.5 MANTENIMIENTO EQUIPO POR PLANES ..................................................................... 62
7.6 MANTENIMIENTO FIJOS POR PLANES ......................................................................... 63
7.7 MANTENIMIENTO DE MODEMS ..................................................................................... 64

7.8 MANTENIMIENTO DE CHIPS .......................................................................................... 65

7.9 MANTENIMIENTO DE EQUIPO/ INVENTARIO ............................................................... 66
7.10 MANTENIMIENTO DE GRUPOS .............................................................................. 66
7.11 MANTENIMIENTO USUARIOS POR ROLES ........................................................... 68
8 BANDEJA DE PENDIENTES ........................................................................................... 70
7.1 BANDEJA DE PENDIENTES ............................................................................................ 71
7.2 REQUERIMIENTOS POR APROBAR.............................................................................. 72
7.3 REQUERIMIENTOS APROBADOS ................................................................................. 74
7.4 REQUERIMIENTOS EN CURSO ..................................................................................... 75
7.4.1 MODELO: ORDEN DE DESPACHO .............................................................................. 76
7.5 REQUERIMIENTOS POR ATENCIN DE RECEPCION DE DESPACHO ..................... 77
7.6 REQUERIMIENTOS RECHAZADOS ............................................................................... 78
8. FACTURACIN ..................................................................................................................... 79
9. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ........................................................................ 82
9.1 REQUERIMIENTOS DE INTERFACES DE USUARIO ..................................................... 82
9.2 REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIN ........................................................................ 82
10. ACTA DE APROBACIN ................................................................................................. 82

1 INTRODUCCIN
1.1 PROPSITO
El presente documento describe los requerimientos generales del proyecto de
Actualizacin al Sistema Gestin de Equipos Mviles, de tal manera que garantice el xito
del proyecto. Estos requerimientos se irn refinando o adicionando (aprobados por los
responsables) como consecuencia de cada iteracin dentro del proceso de desarrollo.
1.2 ALCANCE
El alcance principal de este documento es definir y administrar los requerimientos del
proyecto, tomando en cuenta los requerimientos funcionales y no funcionales, la
infraestructura, las herramientas de software, flujos de trabajo y actividades. La
informacin que se presenta en este documento ha sido extrada de las Bases del
Proyecto, Plan de Gestin de Proyecto y de las reuniones sostenidas con los usuarios en
el periodo pre operativo y en los primeros das.
1.3 OBJETIVOS
El presente documento tiene como objetivo identificar y detallar el alcance funcional del
Proyecto Gestin de Equipos Mviles.
En su contenido podremos observar los aspectos ms relevantes identificados que
permitirn el correcto desempeo de las funcionalidades que sern habilitadas por Fractal.
1.4 IMPORTANCIA
Crtica Importante Moderada Menor
1.5 TIPO DE REQUERIMIENTO
Incidencia
Requerimiento
Habilitar Ambiente Pre-Produccin Produccin
1.6 MDULO
HERRAMIENTA / FUNCIONALIDAD
Sistema de Gestin de Equipos Mviles (Solicitud por tipo de requerimientos, bandejas por
estados, aprobaciones o rechazos, gestin de compras, gestin de despacho y gestin de
facturacin.
1.7 INFORMACIN RELEVANTE
Para las interfaces a realizar se deber tener en cuenta lo siguiente:

Adeco deber tener registrado para sus clientes existentes:
N de Contrato: Es el Nmero que tiene ADECCO con su Cliente, dicha informacin
est integrada con la aplicacin Satlite.

N de Large: Es el Numero de contrato que tiene el Operador de Telefona con Adecco

Un contrato de Adecco puede tener uno varios Larges
La aplicacin tendr una adaptacin de tipo Responsive de tal manera que se podr
observar otros dispositivos.
El Sistema autentificara el acceso de usuarios a travs del servicio de Directorio Activo
de Adecco.
Para aquellos usuarios que no se encuentren en el Active Directory, se establecer 1
mecanismo de acceso: (Personal PASS externo) se creara un Login adicional en la cual
autentificara a los usuarios, validando si el usuario existe, se conectara a la App.
La aplicacin tendr una integracin con su Sistema GP para el registro de facturacin a
travs de su servicio web, (esto est por definir con el cliente adecco)
Al registrar un requerimiento el sistema se cargara de pasarlo de Estado a travs del
botn Enviar por aprobacin, si deseo ver esta solicitud que an no se encuentra en
proceso se visualizara en la Bandeja de Pendientes en Registrados de all
seguidamente pasa a Aprobar, luego a bandeja de Aprobados, Requerimientos en Curso
y para finalizar Requerimientos por atencin de recepcin de despacho.
1.8 NOTIFICACIONES DE CORREO ELECTRONICO:
El sistema emitira un correo electronico notificando a los involucrados relacionados

informacin del cambio de estado que se este produciendo en ese momento, de igual
forma se le participara por la misma via al anterior siguiente involucrado en el
requerimiento, para efectos de rapidez y cumplimiento de las solicitudes.
Se estara Enviando los correos al momento de Registrar, Solicitar
Aprobacion/rechazo(Jefe),Aprobacion/Rechazo(Solicitante),Inicio de Gestin de
Compras, Equipo/servicio recibido, equipo despachado/servicio atendido, Recibido
(Finalizado).
CORREO: CREACIN DE RQ:
Asunto:
Creacin de RQ - [CIA] [# del Tipo de Requerimiento]
Cuerpo:
Estimado Seor(a): [Rol aprobador]
Le informamos que ha realizado el registro del tipo de RQ: [Tipo_Requerimiento] con [#

del Tipo de Requerimiento]
Cdigo Requerimiento Fecha Solicitud Descripcin Requerimiento Cantidad Estado

-------------------------------- ---------------------- ------------------------------------- ------------- ---------------
[Codigo_req] [Fecha_Solicitud] [Descripcin] [#] [Estado]
Por favor, ingrese a su bandeja en caso necesite mayor informacin.
http://aplicacion.fractal.com.pe/prototipomobile/designer/listadorequerimientos.aspx link de la
Aplicacin

Atentamente,
Adecco Gestin Mobile
CORREO: SOLICITUD DE APROBACIN/RECHAZO (ROL) RQ:
Asunto:
Solitud de Aprobacin/Rechazo - [CIA] [# del Tipo de Requerimiento]
Cuerpo:
Estimado Seor(a): [Rol aprobador]
Le informamos que el colaborador [Nombre_Completo_Solicitante] ha realizado la

siguiente solicitud de [Tipo_Requerimiento].

-------------------------------- ---------------------- ------------------------------------- ------------- ---------------
Por favor, ingrese a su bandeja para aprobar o rechazar la solicitud.
Aplicacin
Atentamente,
CORREO: APROBACIN/ RECHAZO (SOLICITANTE) RQ:
Asunto:
Aprobacin/ Rechazo de Solicitud - [CIA] [# del Tipo de Requerimiento]
Cuerpo:
Estimado Seor(a): [Solicitante]
Le informamos que su solicitud de [Tipo_Requerimiento], ha sido Aprobada/Rechazada

-------------------------------- ---------------------- ------------------------------------- ------------- ---------------
Por favor, ingrese a su bandeja para realizar de nuevo su Solicitud ver Informacin de
su detalle.
Aplicacin
Atentamente,

CORREO: INICIO DE GESTION DE COMPRAS DEL RQ:
Asunto:
Inicio de Gestin de Compras - [CIA] [# del Tipo de Requerimiento]
Cuerpo:
Estimado Seor(a): [Analista de Compras]
Le informamos que el tipo de RQ: [Tipo_Requerimiento] con [# del Tipo de

Requerimiento] ha sido Aprobado.

-------------------------------- ---------------------- ------------------------------------- ------------- ---------------
Por favor, ingrese a su bandeja para realizar la Gestin de Compras
Aplicacin
Atentamente,
CORREO: SERVICIO RECIBIDO DEL RQ:
Asunto:
Servicio Recibido del RQ- [CIA] [# del Tipo de Requerimiento]
Cuerpo:
Estimado Seor(a): [Roles (Gestor de RQ, Aprobador, Analista de Compras)]

Requerimiento] se esta gestionando.

-------------------------------- ---------------------- ------------------------------------- ------------- ---------------
Por favor, ingrese a su bandeja en caso que necesite mayor informacin y detalle.
Aplicacin
Atentamente,

CORREO: REQUERIMIENTO DESPACHADO/SERVICIO ATENDIDO
Asunto:
Requerimiento Despachado [CIA] [# del Tipo de Requerimiento]
Cuerpo:
Estimado Seor(a): (Solicitante, Gestor de RQ)

Requerimiento] ha sido despachado para la sucursal [Sucursal_Destino].

-------------------------------- ---------------------- ------------------------------------- ------------- ---------------
Aplicacin
Atentamente,
CORREO: REQUERIMIENTO RECIBIDO / FIANLIZADO
Asunto:
Requerimiento Recibido [CIA] [# del Tipo de Requerimiento]
Cuerpo:
Estimado Seor(a): (Solicitante)

Requerimiento] ha sido Recibido de forma exitosa, damos por finalizado el Requerimiento.

-------------------------------- ---------------------- ------------------------------------- ------------- ---------------
Aplicacin
Atentamente,

2 FLUJOGRAMA DE PROCESO DE REQUERIMIENTOS
2.1 Proceso de atencin y requerimientos de equipos/servicios mviles
2.2 Interfaces Detalle del Proceso de atencin, registro de facturacin y Distribucin

de gasto.

3 ESTADO DE REQUERIMIENTOS:
02 20
01 ENVIADO RECHAZADO
REGISTRADO A
APROBAR
03
APROBADO 21
ANULADO
04
EN CURSO
05
06 07
EQUIPO/
EQUIPO RECIBIDO POR
SERVICIO
DESPACHADO/ RT
RECIBIDO
08
ASIGNADO A
USUARIO FINAL
09
CERRADO -
SERVICIO
ATENDIDO
4 ROLES: El papel que despliega un individuo o un grupo en una actividad determinada

se denominar como rol.
ROL
Gestor de Aprobador de Analista de Gestor de
Estados
Requerimiento Requerimiento Compras Despacho
01 REGISTRADO X
02 ENVIADO A APROBAR X
03 APROBADO X
04 EN CURSO
X
EQUIPO/SERVICIO
05 RECIBIDO
X
EQUIPO/SERVICIO
06 DESPACHADO
X
EQUIPO/SERVICIO
07 RECIBIDO POR RT X
08 ASIGNADO USUARIO
X
FINAL
09 CERRADO X
20 RECHAZADO X
21 ANULADO X

5 TIPOS DE SOLICITUD: Atencin y control de informacin de los diferentes requerimientos

a registrar, aprobar y despachar para la ejecucin de proceso de Gestin de mviles.
Tipos de Requerimientos
Lneas nuevas mviles
Lnea nueva de Telfono Fijo + Internet

(opcional)
Chip nuevo
Modem de Internet
Reposicin de Equipo mvil
Renovacin de Equipo mvil
Activacin de Roaming
Servicio Tcnico
Cambio de Plan de mvil.
Asignacin de Minutos y MegaByte (Recarga)
Activacin de Lneas
Chip en reposicin
Cancelacin de Lnea mvil.
Cancelacin de Telfono fijo
Cancelacin de Internet
Bloqueo o suspensin de Equipo mvil
Cesin de Lnea
Portabilidad
Reasignacin de Contrato

6 ACCESO A LA APLICACIN POR TIPOS DE CONSUMO: (INTERNO Y EXTERNO)
ACCESO A LA APLICACIN POR TIPO DE CONSUMO EXTERNO (PASS)

1. El personal Externo (PASS) de la empresa Adecco, iniciara sesin a la aplicacin
Gestin de equipos mviles por medio de un Login y asi validar la informacin del
usuario.
2. Validaciones para el inicio de sesin:

2.1 Al ingresar el usuario Contrasea de forma errada: surgir una alerta como el
siguiente:
2.2 Si se ingresa solo el usuario y falta la contrasea viceversa, surgir una alerta como
el siguiente:
3. Al ingresar de forma correcta surgir un recuadro para elegir por medio de un check list
el Grupo y la Sucursal correspondiente a su Usuario, esta opcin fue definida para
aquellos usuarios que pertenecieran a ms de una Sucursal y/o ms de un grupo.
4. Ej: el usuario elige el primer tem con el check list, surgir un mensaje de aprobacin y
de informacin para este:

5. Si el usuario tomo por error este tem, al dar clic en la X de salida, regresara a mi pantalla
de login, pero mi campo antes elegido quedar sombreado.
6. Al dar clic en Aceptar, apruebo que ese es el grupo y sucursal el cual estoy ingresando y
se reflejara en mi lnea de navegacin la cual identifica el Rol, Sucursal y Grupo a la cual
pertenece el usuario.
ACCESO A LA APLICACIN POR TIPO DE CONSUMO INTERNO (PI)

1. El personal Interno (PI) de la empresa Adecco, iniciara sesin de forma directa a la
aplicacin Gestin de equipos mviles sin loguearse gracias a la validacin con el
Active Directory, al dar clic a la aplicacin y ser su primer evento que realice el usuario,
surgir a primera instancia el recuadro de eleccin de grupo y sucursal, procede a elegir,
el sistema valida e ingresa a la aplicacin.
2. Al dar clic en Aceptar, apruebo que ese es el grupo y sucursal el cual estoy ingresando
y se reflejara en mi lnea de navegacin la cual identifica el Rol, Sucursal y Grupo a la
cual pertenece el usuario.

7 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
7.1 MANTENIMIENTOS:
N PANTALLA MANTENIMIENTOS: NUEVO REQUERIMIENTO
LINEA DE
NAVEGACIN
Propuesta de Solucin
Pantalla Lista de Mantenimientos Nuevo Requerimiento:
Ser nuestra pantalla principal, el medio para Registrar un nuevo requerimiento y adems la
pantalla de Consultas, esta pantalla nos dar acceso a los mantenimientos que se debern
hacer al sistema ingresando datos de forma detalla por cada requerimiento.
Descripcin Funcional
1. Ingresar por medio de la opcin Mantenimientos seguido a la opcin Requerimientos para
observar el Listado de Mantenimientos y proceder hacer solicitud de un Nuevo
Requerimiento
2. Los filtros son opcionales, al buscar cliente el filtro solo lo har de clientes, si adems se
selecciona algn estado este traer todos los RQ con dicho estado filtrado.
3. Los filtros de: cliente, contrato, sucursal, son auto-sensitivos

Por ser una pantalla de consulta contara su grilla cuenta con los siguientes datos:
Sucursal: Debido a que un contrato puede estar en ms de una sucursal y un RT tiene ms de
un Sucursal Asociada.
Cliente: Nombre de la Empresa-Cliente
Nro. de Contrato: Nmero de contrato que tiene ADECCO con su Cliente, desde este momento
el sistema valida si es refacturable o No refacturable con la App Satlite
Compaa: Al seleccionar contrato definir la compaa a la cual pertenece (Adecco Consulting
Adecco Per),
Tipo de Requerimiento (Los 19 tipos de RQ)
Es Refacturable: Existen RQ refacturable para los colaboradores, la App satlite Validara esta
informacin si dentro del contrato existe se autoseleccionara, tambin se podr dar clic en el
check list si se requiere que sea refacturable
El nmero de RQ: nmero correlativo autogenerado por el
Solicitante: Nombre del RT Analista de Compras
Fecha de Solicitud, estas fechas las capturar el sistema (GETDATE()) y las almacenar en la
BD
Estado: Estado en que se encuentra en la Bandeja de Pendiente
Fecha de Envi, trmino el cual se reflejara el da en que entro a el estado flujo, este debe
estar bloqueada y debe mostrar el GETDATE()
Nro. das de atencin: tiempo transcurrido por cada estado en el cual se ha encontrado.
El Detalle: Nos trasladara a la descripcin del Requerimiento, adems podremos observar los
campos de:
. Aprobador: Nombre del aprobante del RQ
. Sucursal Destino: Oficina/ delegacin quien recibe el RQ.
. Direccin de Entrega. Direccin detallada en la cual recibirn el requerimiento
. Gestor de despacho: Rol designado desde un comienzo para despachar y asignar la
distribucin de los telfonos.
. Grupo: este es un agrupador el cual contendr un listado de usuarios con distintos perfiles
los cuales se definen al momento de crear el usuario, solo se podr asignar los responsables
de los procesos del flujo siempre y cuando pertenezcan al mismo grupo que el usuario que
est generando el requerimiento.
Consideraciones
En la parte superior derecha: Lnea de Navegacin aparece el Rol, el Grupo y Sucursal de

la cual pertenece el Usuario que accede a la aplicacin.
El campo Colaborador: No ser un campo Obligatorio,
El Botn Exportar Excel, debe tanto la cabecera de la grilla como el detalle del mismo.
El Detalle nos traslada a la pantalla del Requerimiento seleccionado.

6.1.1 REQUERIMIENTOS:
N SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS: PANTALLA REQUERIMIENTOS
Registrar y Enviar a Bandeja de estado (Bandeja de Pendientes) los diferentes Tipos de
Solicitud de Requerimientos para ser atendidos y despachados de igual forma asignar los
Aprobadores, la Sucursal Destino del RQ.
Ingresar por medio del tem Mantenimientos luego clic en Requerimientos.
Elegir el Tipo de requerimiento, tipiar el nmero de tems a solicitar y dar clic en generar
tems
Poseen campos para el Registro:
Sucursal: Debido a que un contrato puede estar en ms de una sucursal y un RT tiene
ms de un Sucursal Asociada.
Nombre/ Cliente: Nombre correspondiente al Cliente de Adecco.
N de Contrato: Nmero de contrato que tiene ADECCO con su Cliente,
Tipo de Consumo: Especifica si el cliente es un [Interno(PI) o un Externo (PASS)]
Es Refacturable: Existen RQ refacturable para los colaboradores, la App satlite Validara
esta informacin si dentro del contrato existe se autoseleccionara, tambin se podr dar
clic en el check list si se requiere que sea refacturable
Compaa: Al seleccionar contrato definir la compaa a la cual pertenece (Adecco
Consulting Adecco Per)
Tipo de requerimientos: Tipos de solicitud de Requerimientos definidos en el sistema.
Operador Telefnico: Operadores de Lneas telefnicos, si ya existe un contrato o large
este se reflejara.
Large #: Nmero de contrato de Adecco con el Operador Telefnico.
Nmero de tems a solicitar: Cantidad en nmero segn la necesidad del cliente.
Aprobador: Nombre del aprobante del RQ
Gestor de Despacho: Rol designado desde un comienzo para despachar y asignar la
distribucin del requerimiento.
Sucursal Destino: Oficina/ delegacin quien recibe el RQ.
Direccin de Entrega. Direccin detallada en la cual recibirn el requerimiento
Grupo: este es un agrupador el cual contendr un listado de usuarios con distintos perfiles
los cuales se definen al momento de crear el usuario, solo se podr asignar los
responsables de los procesos del flujo siempre y cuando pertenezcan al mismo grupo que
el usuario que esta generando el requerimiento.

Consideraciones

Botones: Adicionar (Agregar una Fila), Grabar (Guarda en Estado Registrado / Bandeja de
Pendientes, Enviar por aprobacin (atiende en Requerimiento Registrado)

6.1.2 LINEAS NUEVAS MOVILES:
N SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS: LINEAS NUEVAS MOVILES
- Adquirir y Registrar en sistema una lnea mvil y control de los pedidos de las mismas.
a. Ir a Bsqueda de Sucursal, asociara el Nombre/Cliente y Nro. de Contrato perteneciente

a la sucursal, adems traer la compaa enlazada con ese contrato.
b. Seleccionar Tipo de Requerimiento: Lneas nuevas mviles, tipear el nmero de tems a
solicitar y dar clic en generar tems (llenar los campos ya identificados)
c. Poseen campos para el Registro:

a. Sucursal: Debido a que un contrato puede estar en ms de una sucursal y un RT tiene ms
de un Sucursal Asociada.
b. Nombre/ Cliente: Nombre correspondiente al Cliente de Adecco.
c. N de Contrato: Nmero de contrato que tiene ADECCO con su Cliente
d. Tipo de Consumo: Especifica si el consumidor es un (Interno(PI) o Cliente(Pass))
e. Es Refacturable: Existen RQ refacturable para los colaboradores, la App Satlite Validara
esta informacin si dentro del contrato existe se autoseleccionara, tambin se podr dar clic
en el check list si se requiere que sea refacturable
f. Compaa: Al seleccionar contrato definir la compaa a la cual pertenece (Adecco
g. Tipo de Requerimiento (Los 19 tipos de RQ)
h. Nmero de tems a solicitar: Cantidad en nmero segn la necesidad del cliente.
i. Operador Telefnico: traer los operadores pertenecientes al contrato.
j. Large: se reflejara en un combobox los large asociados al contrato, ser intuitivo el campo.
k. Modelo de Equipos: Especifica la Marca y la versin del Equipo.
l. Plan: Nombre especifico del plan del momento.
m. Precio Equipo: Precio establecido por el plan y Equipo.
n. Ver Detalle: se visualizara una imagen con la descripcin del Plan a escoger y/o equipo.
o. Comentarios: Acotaciones por parte del Registrador , se visualizara como un pop-up
p. Fecha de Solicitud y Fecha de Envi estas fechas las capturar el sistema (GETDATE()) y
las almacenar en la BD
q. Aprobador: Nombre del aprobante del RQ

r. Gestor de Despacho: Rol designado desde un comienzo para despachar y asignar la

s. Sucursal Destino: Oficina/ delegacin quien recibe el RQ.
t. Direccin de Entrega. Direccin detallada en la cual recibirn el requerimiento
u. Grupo: este es un agrupador el cual contendr un listado de usuarios con distintos perfiles
esta generando el requerimiento.
Consideraciones
El sistema validara que al ingresar el nmero de mvil, este no sea del mismo operador al que
se va a seleccionar en la grilla.
Al buscar una Sucursal asociara la informacin de Nombre/Cliente, Nro de Contrato (Campos
combobox) lo cual se podr seleccionar, el campo compaa pertenece a contrato; se tendr
una integracin con la App Satlite para obtener la data por default de tem de telefona donde
validara y suministrara (si es refacturable o no refacturable, operadores telefnicos, larges y
nmeros de telfonos pertenecientes a la informacin ya suministrada)
El Sistema se cargara de pasar de Estado el RQ a travs del botn Enviar por aprobacin, si
deseo ver esta solicitud que an no se encuentra en proceso se visualizara en la Bandeja de
Pendientes en Registrados de all seguidamente pasa a Aprobar, luego a bandeja de
Aprobados, Requerimientos en Curso y para finalizar Requerimientos por atencin de recepcin
de despacho, de all el Gestor de Despacho se encarga de entregar
Al finalizar el Registro de cada requerimiento, este puede ser editado mientras no cambie de
Estado, es decir mientras no sea aprobado por el Aprobador
Los Campos IMEI, SDCard, IMEI, Mobile, y Colaborador (se editar posteriormente por el
Analista de Compras)
Botn Ver catlogos: se visualizara en un archivo PDF/JPG, una Lista ordenada de los
planes/promociones de los Equipos por Operador Telefnico actualizados y sus imgenes, y as
poder ofrecer al cliente el que mejor les convenga.

6.1.3 LINEA NUEVA DE TELEFONO FIJO+INTERNET (OPCIONAL):
N SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS: LINEA NUEVA DE TELEFONO FIJO + INTERNET

(OPCIONAL)
- Adquirir y Registrar en sistema una nueva lnea de telfono Fijo ms Internet de forma opcional
para el colaborador
1. Ir a Bsqueda de Sucursal, asociara el Nombre/Cliente y Nro. de Contrato perteneciente a

la sucursal, adems traer la compaa enlazada con ese contrato.
2. Seleccionar Tipo de Requerimiento: Lneas nueva de Telfono fijo + Internet (opcional),
tipiar el nmero de tems a solicitar y dar clic en generar tems (llenar los campos ya
identificados)
3. Poseen campos para el Registro:
b. Nombre/ Cliente: Nombre correspondiente al Cliente de Adecco.
c. N de Contrato: Nmero de contrato que tiene ADECCO con su Cliente.
d. Tipo de Consumo: Especifica si el consumidor es un (Interno(PI) o Cliente(Pass))
e. Es Refacturable: Existen RQ refacturable para los colaboradores, la App satlite Validara esta
informacin si dentro del contrato existe se autoseleccionara, tambin se podr dar clic en el
check list si se requiere que sea refacturable
f. Compaa: Al seleccionar contrato definir la compaa a la cual pertenece (Adecco Consulting
Adecco Per)
k. Nro De Fijo: Nmero telefnico fijo del colaborador.
l. Plan: Nombre especifico del plan del momento.
m. Internet: (Si/No) Campo Decisorio
n. Plan y Precio: El Precio se ajustara de acuerdo a la decisin del Internet
o. Ver Detalle: se visualizara una imagen con la descripcin del Plan a escoger y/o equipo.
p. Comentarios: Acotaciones por parte del Registrador , se visualizara como un pop-up-
q. Fecha de Solicitud y Fecha de Envi, estas fechas las capturar el sistema (GETDATE()) y

r. Aprobador: Nombre del aprobante del RQ

s. Gestor de Despacho: Rol designado desde un comienzo para despachar y asignar la
t. Sucursal: Debido a que un contrato puede estar en ms de una sucursal y un RT tiene ms
u. Direccin de Entrega. Direccin detallada en la cual recibirn el requerimiento
v. Grupo: este es un agrupador el cual contendr un listado de usuarios con distintos perfiles
Consideraciones
Al registrar un requerimiento el sistema se cargara de pasarlo de Estado a travs del botn
Enviar por aprobacin, si deseo ver esta solicitud que an no se encuentra en proceso se
visualizara en la Bandeja de Pendientes en Registrados de all seguidamente pasa a Aprobar,
luego a bandeja de Aprobados, Requerimientos en Curso y para finalizar Requerimientos por
atencin de recepcin de despacho.
Al ingresar el N fijo se muestra el colaborador.
Se pueden adicionar n cantidad de requerimientos en una misma tabla
Botn Ver catlogos: se visualizara en un archivo PDF/JPG, una Lista ordenada de los
planes/promociones de los Equipos por Operador Telefnico actualizados y sus imgenes, y asi
poder ofrecer al cliente el que mejor les convenga.

6.1.4 CHIP NUEVO
N SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS: CHIP NUEVO
- Adquirir y Registrar en sistema el servicio de un Chip Nuevo para el colaborador

1. Ir a Bsqueda de Sucursal, asociara el Nombre/Cliente y Nro de Contrato perteneciente a

2. Seleccionar Tipo de Requerimiento: Chip nuevo, tipiar el nmero de tems a solicitar y dar clic
en generar tems (llenar los campos ya identificados)
a. Sucursal: Debido a que un contrato puede estar en ms de una sucursal y un RT tiene ms de
un Sucursal Asociada.
b. Cliente: Nombre de la Empresa-Cliente
c. Nro. de Contrato: Nmero de contrato que tiene ADECCO con su Cliente
d. Tipo de Requerimiento (Los 19 tipos de RQ)
e. Tipo de Consumo: Especifica si el consumidor es un (Interno(PI) o Cliente(Pass))
f. Es Refacturable: la App satlite Validara esta informacin si dentro del contrato existe se
autoseleccionara, tambin se podr dar clic en el check list si se requiere que sea refacturable
g. Compaa: Al seleccionar contrato definir la compaa a la cual pertenece (Adecco Consulting
Adecco Per)
j. Large: se reflejara en un combobox los large asociados al contrato, ser intuitivo el
campo.
k. Plan: Nombre especifico del plan del momento.
l. Ver Detalle: se visualizara una imagen con la descripcin del Plan a escoger y/o equipo.
m. Precio: El Precio se ajustara de acuerdo al Mantenimiento del Plan
n. Comentarios: Acotaciones por parte del Registrador , se visualizara como un pop-up
o. Fecha de Solicitud y Fecha de Envi, estas fechas las capturar el sistema (GETDATE()) y
p. Aprobador: Nombre del aprobante del RQ
q. Gestor de despacho: Rol designado desde un comienzo para despachar y asignar la
r. Sucursal Destino: Oficina/ delegacin quien recibe el RQ.
s. Direccin de Entrega. Direccin detallada en la cual recibirn el requerimiento
t. Grupo: este es un agrupador el cual contendr un listado de usuarios con distintos perfiles los
cuales se definen al momento de crear el usuario, solo se podr asignar los responsables de los
procesos del flujo siempre y cuando pertenezcan al mismo grupo que el usuario que esta
generando el requerimiento..
u. Los Campos IMEI del SDCard y Colaborador (se editar posteriormente por el Analista de
Compras)
Consideraciones


El chip no estar condicionado por un plan, el colaborador podr optar entre un Chip sin plan
reflejndose solo el precio de este, y adems tendr las opciones que las telefnicas presenten.
Registrados, Enviar por aprobacin (atiende en Requerimientos por aprobar)
6.1.5 MODEM DE INTERNET

N SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS: MODEM DE INTERNET

- Adquirir y Registrar en sistema el servicio por Requerimiento: Modem de Internet, a travs de
diversos operadores y planes de acuerdo a las necesidades del colaborador.
1. Ir a Bsqueda de Sucursal, asociara el Nombre/Cliente y Nro de Contrato perteneciente

2. Seleccionar Tipo de Requerimiento: Modem de Internet, tipiar el nmero de tems a
c. Nro. de Contrato: Nmero de contrato que tiene ADECCO con su Cliente,
d. Compaa: Al seleccionar contrato definir la compaa a la cual pertenece (Adecco
i. Modelo: Modelo del proveedor de Internet (Usb, porttil)
j. Plan: Nombre especifico del plan del momento.
k. Ver Detalle: se visualizara una imagen con la descripcin del Plan a escoger y/o equipo.
l. Precio: El Precio se ajustara de acuerdo al Mantenimiento del Plan
m. Comentarios: Acotaciones por parte del Registrador. se visualizara como un pop-up
n. Fecha de Solicitud y Fecha de Envi, estas fechas las capturar el sistema (GETDATE())
y las almacenar en la BD
o. Aprobador: Nombre del aprobante del RQ
p. Gestor de despacho: Rol designado desde un comienzo para despachar y asignar la
q. Sucursal Destino: Oficina/ delegacin quien recibe el RQ
r. Direccin de Entrega. Direccin detallada en la cual recibirn el requerimiento

s. Grupo: este es un agrupador el cual contendr un listado de usuarios con distintos perfiles
t. Los Campos IMEI del Modem. Colaborador (se editar posteriormente por el Analista de
Compras)
Consideraciones
En la parte superior derecha: Lnea de Navegacin aparece el Rol, el Grupo y Sucursal de la
cual pertenece el Usuario que accede a la aplicacin.
Al buscar una Sucursal asociara la informacin de Nombre/Cliente, Nro. de Contrato (Campos
nmeros de telfonos pertenecientes a la informacin ya suministrada) este adems debe
alertar en el sistema que falta asociar el tem si as lo es.

visualizara en la Bandeja de Pendientes en Registrados de all seguidamente pasa a
Aprobar, luego a bandeja de Aprobados, Requerimientos en Curso y para finalizar
Requerimientos por atencin de recepcin de despacho.
El campo Precio se autogenera.
Registrados, Enviar por aprobacin (atiende en Requerimientos por aprobar)

6.1.6 REPOSICIN DE EQUIPO MVIL
N SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS: REPOSICION DE EQUIPO MVIL
- Reposicionar Equipo Mvil por motivo de robo, perdida o dao, este tendr la oportunidad de
adjuntar evidencia por cualquiera de los motivos, adems incluye la opcin de re facturar o
descontar al colaborador.

2. Seleccionar Tipo de Requerimiento Reposicin de Equipo mvil, tipiar el nmero de tems a
k. Nmero del mvil: Ingresando el nmero por default se visualiza el colaborador.
l. Motivo: opciones del motivo por el cual repone el equipo (robo, dao, perdida)
m. Evidencia: Adjuntar archivo (jpg, pdf, Word), es un campo obligatorio
n. Descuento al Colaborador: Por defoult ser Si, con la opcin a cambiar a No.
o. Monto a Descontar: El Precio sera tipeado
p. Comentarios: Acotaciones por parte del Registrador, se visualizara como un pop-up
s. Gestor de despacho: Rol designado desde un comienzo para despachar y asignar la
t. Sucursal Destino: Oficina/ delegacin quien recibe el RQ.
u. Direccin de Entrega. Direccin detallada en la cual recibirn el requerimiento

v. Grupo: este es un agrupador el cual contendr un listado de usuarios con distintos perfiles los
cuales se definen al momento de crear el usuario, solo se podr asignar los responsables de
los procesos del flujo siempre y cuando pertenezcan al mismo grupo que el usuario que esta
generando el requerimiento.
w. Los Campos IMEI del SDCard, Imei Del movile (se editar posteriormente)
Consideraciones
En la parte superior derecha: Lnea de Navegacin aparece el Rol, el Grupo y Sucursal de la
cual pertenece el Usuario que accede a la aplicacin.
nmeros de telfonos pertenecientes a la informacin ya suministrada)este adems debe alertar
en el sistema que falta asociar el tem si as lo es.
Ingresando el nmero del mvil por default se visualiza el colaborador, si no existe procede a
buscarlo.
En los contratos de los clientes con ADECCO existe el atributo que identifica que el servicio de
equipos telefnicos es REFACTURABLE.
La columna monto debe habilitarse si el Descuento es SI, y ser tipeada por el analista
Pendiente), Enviar por aprobacin (atiende en Requerimientos por aprobar)

6.1.7 RENOVACIN DE EQUIPO MVIL:
N SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS: RENOVACION DE EQUIPO MOVIL
- Renovar Equipo mvil cuando no ha finalizado el contrato con el Colaborador pero se requiere la
Renovacin del equipo.

2. Seleccionar Tipo de Requerimiento Renovacin de Equipo mvil, tipiar el nmero de tems
a solicitar y dar clic en generar tems (llenar los campos ya identificados)
autoseleccionara, tambin se podr dar clic en el check list si se requiere que sea refacturable.
l. Motivo: opciones del motivo por el cual renueva el equipo (fin de contrato)
m. Evidencia: Adjuntar archivo (jpg, pdf, Word), es un campo obligatorio
n. Monto a Descontar: El Precio sera tipeado
o. Comentarios: Acotaciones por parte del Registrador, se visualizara como un pop-up
p. Fecha de Solicitud y Fecha de Envi, estas fechas las capturar el sistema (GETDATE()) y
r. Gestor de despacho: Rol designado desde un comienzo para despachar y asignar la
u. Los Campos IMEI del SDCard, Imei Del movile (se editar posteriormente por el Analista de
Compras)

v. Grupo: este es un agrupador el cual contendr un listado de usuarios con distintos perfiles los
generando el requerimiento..
Consideraciones
El Sistema realiza la validacin si el requerimiento es Refacturable o No Refacturable y
Descuento a colaborador ser obtenida por la App Satlite.
La columna monto debe habilitarse si el Descuento es SI, y ser tipeada por el analista.

6.1.8 ACTIVACIN DE ROAMING
N SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS: ACTIVACION DE ROAMING
- Brindar servicio de comunicacin al colaborador cuando se encuentra fuera del pas (internet,
lnea, datos).

2. Seleccionar Tipo de Requerimiento Activacin de Roaming, tipiar el nmero de tems a
c. Nro. de Contrato: Nmero de contrato que tiene ADECCO con su Cliente.
autoseleccionara, tambin se podr dar clic en el check list si se requiere que sea refacturable.
i. Nmero del mvil: Ingresando el nmero por default se visualiza el colaborador.
j. Pases: pas donde se autorizara el roaming, (un combobox auto sensitivo)
k. Fecha de inicio: Inicio del roaming
l. Nro de das: Nmero de das de activacin
m. Monto El Precio se ajustara de acuerdo a los precios de los operadores.
n. Comentarios: Acotaciones por parte del Registrador, se visualizara como un pop-up
o. Fecha de Solicitud y Fecha de Envi, estas fechas las capturar el sistema (GETDATE()) y
p. Sucursal: Debido a que un contrato puede estar en ms de una sucursal y un RT tiene ms

q. Direccin de Entrega. Direccin detallada en la cual recibirn el requerimiento

r. Grupo: este es un agrupador el cual contendr un listado de usuarios con distintos perfiles los
Consideraciones
Pases ser un campo auto sensitivo
La columna monto debe habilitarse si el Descuento es SI, y debe ser calculada previamente en
base al tiempo del plan que le queda si el usuario ya lo cambio es decisorio.

6.1.9 SERVICIO TCNICO
N SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS: SERVICIO TCNICO
- Brindar al colaborador el servicio de Sopor Tcnico oportuno en caso de falla del equipo.

2. Seleccionar Tipo de Requerimiento Servicio Tcnico, tipiar el nmero de tems a solicitar y
dar clic en generar tems (llenar los campos ya identificados)

b. Nombre/ Cliente: Nombre de la Empresa-Cliente
f. Es Refacturable: la App satlite validara esta informacin si dentro del contrato existe se
k. Nmero del mvil: Ingresando el nmero debe jalar el nmero de imei, sino existe en
inventario se debe tipear.
l. Problema: Campo descriptivo para formalizar el requerimiento
m. Nro de IMEI: Nro identificador del equipo.
n. Colaborador: Personal a quien se le asigna el requerimiento (Campo no obligatorio)
p. Fecha de Solicitud y Fecha de Envi, estas fechas las capturar el sistema (GETDATE())

Consideraciones
El campo Problema es un campo obligatorio
El Sistema realiza la validacin si el requerimiento es Refacturable o No Refacturable

6.1.10 CAMBIO DE PLAN DE MOVIL
N SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS: CAMBIO DE PLAN DE MOVIL

10
- Modificar el presente plan del mvil, a un plan nuevo por ende cambia el costo del plan actual
al plan nuevo reflejndose automticamente el precio.
1. Ir a Bsqueda de Sucursal, asociara el Nombre/Cliente y Nro de Contrato

perteneciente a la sucursal, adems traer la compaa enlazada con ese contrato.
2. Seleccionar Tipo de Requerimiento Cambio de Plan de Mvil, tipiar el nmero de tems a
a. Sucursal: Debido a que un contrato puede estar en ms de una sucursal y un RT tiene
f. Es Refacturable: la App satlite Validara esta informacin si dentro del contrato existe
se autoseleccionara, tambin se podr dar clic en el check list si se requiere que sea
refacturable
i. Ver Catalogo de Operadores: visualizar las opciones de planes por operadores
telefnicos
j. Operador Telefnico: traer los operadores pertenecientes al contrato.
k. Large: se reflejara en un combobox los large asociados al contrato, ser intuitivo el campo.
l. Nmero del mvil: Ingresando el nmero por default se visualiza el colaborador.
m. Plan Actual: Campo fijo, contiene un tooltip para mostrar informacin como cuando inicio
y cuando termina.
n. Plan Nuevo: Campo combobox, plan a escoger, segn las promociones de los
operadores telefnicos.
o. Precio Equipo: Monto asignado por el sistema al cambio de plan.
p. Colaborador: Personal a quien se le asigna el requerimiento (Campo no obligatorio)
q. Comentarios: Acotaciones por parte del Registrador , se visualizara como un pop-up
r. Fecha de Solicitud y Fecha de Envi, estas fechas las capturar el sistema
(GETDATE()) y las almacenar en la BD
s. Aprobador: Nombre del aprobante del RQ
t. Gestor de despacho: Rol designado desde un comienzo para despachar y asignar la

u. Sucursal Destino: Oficina/ delegacin quien recibe el RQ.

v. Direccin de Entrega: Direccin detallada en la cual recibirn el requerimiento
w. Grupo: este es un agrupador el cual contendr un listado de usuarios con distintos perfiles
Consideraciones
Ingresando el nmero del mvil por default se visualiza el colaborador, si no existe procede
a buscarlo.
Link de Ver Catalogo de Operadores para planes: el colaborador podr visualizar y
obtener la mejor opcin para un plan a travs de un catlogo.

6.1.11 ASIGNACIN DE MINUTOS Y MEGABYTES
N SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS: ASIGNACIN DE MINUTOS Y MEGABYTES

11
- Recargar y Asignar a la lnea mvil del colaborador las diferentes opciones de soles, minutos y
MegaBytes.

2. Seleccionar Tipo de Requerimiento Asignacin de Minutos y Megabytes (Recarga), tipiar el
nmero de tems a solicitar y dar clic en generar tems (llenar los campos ya identificados)
l. Forma de Recarga: Por medio de soles, minutos, MB.
m. Cantidad: Valor numrico de la cantidad por recargar al equipo.
n. Colaborador: Personal a quien se le asigna el requerimiento
p. Fecha de Solicitud y Fecha de Envi, este debe estar bloqueada y debe mostrar el
GETDATE()


u. Grupo: este es un agrupador el cual contendr un listado de usuarios con distintos perfiles los
Consideraciones
buscarlo; en el sistema se ingresar la forma de recarga para acceder a Minutos, Megabytes y
saldo al operador.

6.1.12 ACTIVACIN DE LNEAS
N SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS: ACTIVACION DE LNEAS

13
- Obtener el servicio contratado con los diferentes operadores de telefnica para una lnea mvil
y asignarla a un colaborador.

2. Seleccionar Tipo de Requerimiento Activacin de Lneas, tipiar el nmero de tems a

autoseleccionara, tambin se podr dar clic en el check list si se requiere que sea
refacturable
l. Imei del SDCARD: cdigo/ imei perteneciente al chip
m. Colaborador: Personal a quien se le asigna el requerimiento
o. Fecha de Solicitud y Fecha de Envi, estas fechas las capturar el sistema (GETDATE())

s. Direccin de Entrega: Direccin detallada en la cual recibirn el requerimiento

t. Grupo: este es un agrupador el cual contendr un listado de usuarios con distintos perfiles
Consideraciones
Se solicita el nombre del colaborador por medio de

Solicitar el Imei SdCard
Se pueden adicionar n cantidad de requerimientos en una misma tabla.

6.1.13 CHIP EN REPOSICIN
N SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS: CHIP EN REPOSICIN

14
- Solicitar Reposicin de Chip, adquirir un nuevo chip con mismo nmero, ya sea por perdida, por
robo, por bloqueo.

2. Seleccionar Tipo de Requerimiento Chip en Reposicin, tipiar el nmero de tems a solicitar
y dar clic en generar tems (llenar los campos ya identificados)
j. Large: se reflejara en un combobox los large asociados al contrato, ser intuitivo el campo
l. Precio chip: El precio se autogenerara por el mantenimiento del chip, por default ser 5,
pero ser un campo enable para poder ser cambiado si es necesario.
m. Descuento: Por defoult ser Si, con la opcin a cambiar a No.
n. Colaborador: Personal a quien se le asigna el requerimiento (Campo no obligatorio)
o. Comentarios: Acotaciones por parte del Registrador, se visualizara como un pop-up
p. Fecha de Solicitud y Fecha de Envi, estas fechas las capturar el sistema (GETDATE())
t. Direccin de Entrega: Direccin detallada en la cual recibirn el requerimiento

u. Grupo: este es un agrupador el cual contendr un listado de usuarios con distintos perfiles
v. Los Campos IMEI del SDCARD, (se editar posteriormente por el analista de compras).
Consideraciones
buscarlo. (*Obligatorio)
El Sistema realiza la validacin si el requerimiento es Refacturable o No Refacturable El campo
precio se autogenera

6.1.14 CANCELACIN DE LINEA MOVIL.
N SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS: CANCELACIN DE LINEA MOVIL

15
- Cancelacin o suspensin del Servicio y la lnea del colaborador al cual se le asigna.

2. Seleccionar Tipo de Requerimiento Chip en Reposicin, tipiar el nmero de tems a
refacturable.
l. Colaborador: Personal a quien se le asigna el requerimiento (campo no obligatorio)
m. Motivo: Campo Descriptivo del motivo de la cancelacin del RQ.
o. Fecha de Solicitud y Fecha de Envi, estas fechas las capturar el sistema

s. Direccin de Entrega: Direccin detallada en la cual recibirn el requerimiento

t. Grupo: este es un agrupador el cual contendr un listado de usuarios con distintos perfiles
Consideraciones
Ingresando el nmero del mvil por default se visualiza el colaborador, si no existe procede
a buscarlo. (*Obligatorio)
El campo Motivo es (*Obligatorio)

6.1.15 CANCELACIN DE TELEFONO FIJO:
N SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS: CANCELACIN DE TELEFONO FIJO

16
- Cancelacin o suspensin del Servicio y la lnea del colaborador al cual se le asigna.

2. Seleccionar Tipo de Requerimiento Cancelacin de Telfono Fijo, tipiar el nmero de tems
a solicitar y dar clic en generar tems (llenar los campos ya identificados)
k. Nmero del Lnea: Ingresando el nmero por default se visualiza el colaborador.
l. Colaborador: Personal a quien se le asigna el requerimiento
m. Comentarios: Acotaciones por parte del Registrador, se visualizara como un pop-up
q. Sucursal Destino: Oficina/ delegacin quien recibe el RQ.
r. Direccin de Entrega: Direccin detallada en la cual recibirn el requerimiento

Consideraciones
buscarlo. (*Obligatorio)

6.1.16 CANCELACIN DE INTERNET
N SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS: CANCELACIN DE INTERNET

17
- Cancelacin o suspensin del Servicio de Internet (datos) del colaborador al cual se le asigna.

2. Seleccionar Tipo de Requerimiento Cancelacin de Internet, tipiar el nmero de tems a
i. Operador Telefnico: traer los operadores pertenecientes al contrato, se escoger por
medio del combobox.
k. Cdigo/Nmero: Nmero designado e identificador de un Contrato Internet
l. Colaborador: Personal a quien se le asigna el requerimiento (campo No obligatorio)
n. Fecha de Solicitud y Fecha de Envi estas fechas las capturar el sistema (GETDATE())

Consideraciones

6.1.17 BLOQUEO O SUSPENSIN DE EQUIPO MOVIL.
N SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS: BLOQUEO O SUSPENSIN DE

EQUIPO MOVIL
18
Suspender y bloquear el equipo mvil, protegiendo as el equipo para que no lo usen sin
autorizacin en caso de prdida o robo.

2. Seleccionar Tipo de Requerimiento Bloqueo o Suspensin de Equipo Mvil , tipiar el
nmero de tems a solicitar y dar clic en generar tems (llenar los campos ya identificados)

k. Nmero de Mvil: Ingresando el nmero por default se visualiza el colaborador.
r. Direccin de Entrega. Direccin detallada en la cual recibirn el requerimiento

Consideraciones

6.1.18 CESIN DE LINEA
N SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS: CESIN DE LINEA

19
Solicitud del Trmite para el cambio del titular de lnea para otro colaborador de la empresa.

2. Seleccionar Tipo de Requerimiento Cesin de Lnea , tipiar el nmero de tems a solicitar
y dar clic en generar tems (llenar los campos ya identificados)

refacturable
k. Nmero de Mvil: Ingresando el nmero por default se visualiza el colaborador.
n. Fecha de Solicitud y Fecha de Envi, estas fechas las capturar el sistema

Consideraciones

6.1.19 PORTABILIDAD
N SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS: PORTABILIDAD

20
Solicitud de cambio de Operador, se conserva el nmero de telfono, modelo del telfono,
el colaborador, los imeis pero por ende cambia el plan y el precio

2. Seleccionar Tipo de Requerimiento: Portabilidad, tipiar el nmero de tems a solicitar y dar
clic en generar tems (llenar los campos ya identificados)
refacturable
i. Botn Ver catlogos: se visualizara en un archivo PDF/JPG, una Lista ordenada de los
planes/promociones de los Equipos por Operador Telefnico
j. Operador Telefnico: traer los operadores pertenecientes al contrato.
k. Large: se reflejara en un combobox los large asociados al contrato, ser intuitivo el
campo.
l. Nmero del mvil: Ingresando el nmero por default se visualiza el colaborador.
m. Operador nuevo: Portabilidad al nuevo operador telefnico
n. Modelo de Equipo: marca y modelo/ versin del equipo
o. Plan: Plan disponible por el operador
p. Ver Detalle: Se visualiza en un archivo o imagen los planes o promociones vigentes del
operador a cambiar.
q. Precio: se autogenera el valor de acuerdo al Mantenimiento del Plan.
r. Comentarios: Acotaciones por parte del Registrador, se visualizara como un pop-up
s. Fecha de Solicitud y Fecha de Envi, estas fechas las capturar el sistema
(GETDATE()) y las almacenar en la BD.
t. Sucursal: Debido a que un contrato puede estar en ms de una sucursal y un RT tiene

u. Aprobador: Nombre del aprobante del RQ

v. Gestor de despacho: Rol designado desde un comienzo para despachar y asignar la
w. Sucursal Destino: Oficina/ delegacin quien recibe el RQ.
x. Direccin de Entrega: Direccin detallada en la cual recibirn el requerimiento
y. Los Campos IMEI del SDCard, IMEI del mvil. (se editar posteriormente por el Analista
de Compras)
Consideraciones
El sistema validara que al ingresar el nmero de mvil, este no sea del mismo operador al
que se va a seleccionar en la grilla.
Grupo: este es un agrupador el cual contendr un listado de usuarios con distintos perfiles

6.1.20 REASIGNACIN DE CONTRATO
N SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS: REASIGNACIN DE CONTRATO

21
Solicitud Reasignacin de contrato, por diferentes motivos ya sea cambio de roles o de equipo
de trabajo, y pasan a formar parte de otro contrato.

2. Seleccionar Tipo de Requerimiento: Reasignacin de Contrato, tipiar el nmero de tems a
refacturable
h. Nmero de tems a solicitar: Cantidad en nmero segn la necesidad del cliente
k. Nueva Sucursal: Sucursal del Cliente con Adecco
l. Nuevo Cliente: Nombre de Empresa-Cliente de quien se le asignara Contrato.
m. Nmero del mvil: Ingresando el nmero por default se visualiza el colaborador.
n. Asignar Contrato Nro: se asigna el nuevo nmero de contrato al personal y mvil.
o. Motivo: Descripcin del porqu se reasigna contrato
p. Comentarios: Acotaciones por parte del Registrador, se visualizara como un pop-up
las almacenar en la BD.
s. Gestor de despacho: Rol designado desde un comienzo para despachar y asignar la
t. Sucursal Destino: Oficina/ delegacin quien recibe el RQ.
u. Direccin de Entrega: Direccin detallada en la cual recibirn el requerimiento

v. Los Campos IMEI del SDCard, IMEI del mvil. (se editar posteriormente por el Analista de
Compras)
Consideraciones
Grupo: este es un agrupador el cual contendr un listado de usuarios con distintos perfiles los

7.2 MANTENIMIENTO CONTRATO POR LARGE
N PORTAL DEL ADMINISTRADOR: MANTENIMIENTO CONTRATO X LARGE
Ingresar por Mantenimientos opcin Contrato por Large
- La Bandeja de Mantenimientos se encargara de dar soporte y sostener la informacin actualizada
a las tablas del sistema.
- La opcin Mantenimiento Contrato por Large, realizara la asociacin de Large con un Contrato
existente y un operador telefnico de acuerdo a lo que dicte el contrato.
- Contendr una grilla de consulta para ver el detalle de los campos:
- ID (nmero correlativo autogenerado por el sistema)
- Cliente (nombre del cliente de Adecco)
- Contrato (Es el Nmero que tiene Adecco con su Cliente)
- Fecha Inicio Contrato / Fecha Venc. Contrato: Perodo de duracin de Contrato, esta
informacin ser obtenida por medio del aplicativo Satlite.
- Large (Es el Numero de contrato que tiene el Operador de Telefona con Adecco)
- Operador telefnico: se selecciona el Operador proporcionado por el Contrato
- Fecha Inicio large / Fecha Venc. Large: Perodo de duracin de Large
Consideraciones
- Botn Grabar: Guarda la Informacin para visualizarse en las pantallas de requerimientos.
- Botn nuevo: Creacin de un nuevo Large, tomando en cuenta que debe existir en Base de
Datos un Cliente y un Contrato.
- Botn Eliminar: Eliminara la Informacin por tem (ubicado al final de la grilla en forma de X)

7.3 MANTENIMIENTO MODELO VS EQUIPO
N PORTAL DEL ADMINISTRADOR: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Ingresar por Mantenimientos opcin Modelo/Equipo
- Mantener y registrar el historial de los modelos existentes de equipos, teniendo la informacin
de: ID (autogenerado), marca, modelo, colores disponibles por modelo, y adjuntando la foto por
equipo
- ID: (nmero correlativo autogenerado por el sistema)
- Marca: Nombre comercial del Equipo, Campo ComboBox
- Modelo: Nmero y nombre del ejemplar del equipo, Campo ComboBox
- Operadores: operadores que ofrecen el equipo con las mismas caractersticas (FILTRO)
- Colores: colores disponibles del equipo
- Adjuntar Imagen: archivo (jpg, png, etc) que representara la descripcin del equipo
- Descontinuado y Fecha: Especifica si se encuentra disponible o no el equipo y fecha
desde que se descontinuo.
Consideraciones
- Se tomara en cuenta que la opcin operadores disponibles se podrn seleccionar varios por el
mismo equipo y sus caractersticas, es decir un mismo equipo lo puede tener diferentes
operadores disponibles.

7.4 MANTENIMIENTO DE PLANES
N PORTAL DEL ADMINISTRADOR: MANTENIMIENTO DE PLANES
Ingresar por Mantenimientos opcin Planes
- Mantener y registrar los planes, tomando en cuenta que de acuerdo al Operador Telefnico se
establece y crea un mantenimiento de plan nuevo, incluir mantenimiento de planes de Modems
y Chips
Descripcin Funcional.
ID: Numero correlativo generado por el sistema
Nombre: Nombre del plan
Descripcin: Detalle del plan que est promocionando el operador telefnico, se puede
observar en una mejor presentacin (archivo/imagen) en la grilla del RQ correspondiente.
Operador Telefnico: Seleccionamos el operador al cual pertenece el Mtto. Del plan
Fecha Inicio/ Fecha Termino: fecha en que inicia y caduca la vigencia del (Campos con
Filtro)
Tipo (Control, Abierta): tipo de plan sea que la lnea sea controlada abierta
Precio Plan: Valor generado por la seleccin del operador y el check list de los campos.

Consideraciones
- El registro de los campos detallados, se seleccionara del ComboBox Operador telefnico y se
utilizar el check list para seleccionar campos como:
RPM (Ilimitado) o RPC (de acuerdo al operador telefnico)
Minutos Todo Destino
SDM
MB
Otros servicios adicionales como: (Waze Ilimitado, Whatsapp, Face, etc.)
- Botn Grabar: Guarda la Informacin en Base de datos y actualiza las tablas en el sistema
- Botn Nuevo: Crea un mantenimiento de plan para un siguiente operador telefnico.
- Botn Eliminar: Elimina un determinado campo (se ubica en la grita en forma de X

7.5 MANTENIMIENTO EQUIPO POR PLANES
N PORTAL DEL ADMINISTRADOR: MANTENIMIENTO EQUIPOS POR PLANES
Ingresar por Mantenimientos opcin Equipos por Planes
- Mantener y conservar el flujo actualizado del modelo/plan en base al Operador Telefnico,
se encargara de renovar los precios de los equipos.
- Se elegir el modelo y color, existir una validacin la cual dir si el equipo se encuentra
vigente de ser as este podr actualizar el precio del plan
. Modelo: Nmero y nombre del ejemplar del equipo, Campo ComboBox con filtro
. Colores: Colores disponibles para los equipos, Campo ComboBox con filtro
. Botn Grabar: Guarda la Informacin en Base de datos y actualiza las tablas en el sistema
. Botn Nuevo: Crea un mantenimiento de plan para un siguiente operador telefnico.
. Botn Eliminar: Elimina un determinado campo (se ubica en la grita en forma de X

7.6 MANTENIMIENTO FIJOS POR PLANES
N PORTAL DEL ADMINISTRADOR: MANTENIMIENTO FIJOS POR PLANES
Ingresar por Mantenimientos opcin Fijos x Planes
- Mantenimiento fijos por planes, se modificar internamente los Planes, por Operador
Telefnico, este generara automticamente un N ID, nombre del plan, tendr un Decisor
Telefona e Internet para establecer el monto a cancelar.
Operador Telefnico: Operador que ofrece el servicio (Campo combobox)
Nombre del plan: Nombre del plan fijo (campo filtro y combobox)
Campos Telefona e Internet: Campos decisorios para la intervencin del campo Precio en
la pantalla de Requerimiento
Precio: Valor del servicio telefona opcional a internet.
Botn Grabar: Guarda la Informacin en Base de datos y actualiza las tablas en el sistema
Botn Nuevo: Crea un mantenimiento de plan para un siguiente operador telefnico.
Botn Eliminar: Elimina un determinado campo (se ubica en la grita en forma de X)

7.7 MANTENIMIENTO DE MODEMS
N PORTAL DEL ADMINISTRADOR: MANTENIMIENTO DE MODEMS
Ingresar por Mantenimientos opcin Modems
- Mantenimiento de mdems por operador telefnico
Descripcin/Nombre: Nombre y /o descripcin del modelo de modem (router, modem usb,
etc)
Operador Telefnico: Operador que ofrece el servicio (campo combobox)
IMEI: identificador nico del modem
Precio: Valor del servicio telefona opcional a internet.

7.8 MANTENIMIENTO DE CHIPS
N PORTAL DEL ADMINISTRADOR: MANTENIMIENTO DE CHIP
Ingresar por Mantenimientos opcin Chip
- Mantenimiento de Chips por operador telefnico
Descripcin/Nombre: Nombre y /o descripcin del modelo de modem (router, modem usb,
etc)
Operador Telefnico: Operador que ofrece el servicio (campo combobox)
IMEI: identificador nico del modem
Precio Chip: Valor del servicio, por default estar en s/ 5.

7.9 MANTENIMIENTO DE EQUIPO/ INVENTARIO
N PORTAL DEL ADMINISTRADOR: MANTENIMIENTO DE EQUIPO/INVENTARIO
Ingresar por Mantenimientos: Equipo/Inventario
- Pantalla para el registro y mantenimiento de los equipos y su inventario.
Marca: Nombre comercial del Equipo, Campo ComboBox
Modelo: Nmero y nombre del ejemplar del equipo, Campo ComboBox
IMEI: identificador nico del equipo
7.10 MANTENIMIENTO DE GRUPOS

N PORTAL DEL ADMINISTRADOR: MANTENIMIENTO DE GRUPOS

Ingresar por Mantenimientos: Grupos
- Registrar y realizar el mantenimiento de los Grupos, este primer paso estar enlazado con el
Mantenimiento de Usuarios por Roles, el cual identificara el grupo de los usuarios que
cumplir el workflow del sistema
Nombre: Nombre asignado al Grupo: Ej: (Sistemas, RRHH, Fractal)
Descripcin: Descripcin que har referencia al grupo.

7.11 MANTENIMIENTO USUARIOS POR ROLES
N PORTAL DEL ADMINISTRADOR: MANTENIMIENTO USUARIOS POR ROLES
Ingresar por Mantenimientos opcin Usuarios x Roles
- Delegar y Autorizar a un personal propio de la empresa para cumplir Roles correspondiendo
segn su funcin dentro del proceso, teniendo la posibilidad de que un mismo integrante cumpla
con dos o ms roles y utilizar de ventaja que no solo una persona pueda aprobar o ver el proceso.
- Adems de asignar el rol, contendr informacin pertinente al usuario como: telfono, e-mail, y
sucursal a la cual pertenece.
- ID de Grupo: Sera un campo generado por el sistema.
- Nombre de Grupo: este campo ser un combobox, cuya informacin ya fue grabada
anteriormente por Mantenimiento de Grupos, Ej: RRHH
- Seguidamente se buscara el Usuario, y agregara con el botn Agregar, de all se reflejara en
la tabla del Grupo RRHH, donde se asignara el Rol de cada Usuario y se ingresara la
informacin del usuario de: telfono, e-mail y Sucursal.
- Sucursal: dicha columna contendr el icono buscar al dar clic surgir un pop-up con una
lista de sucursales ya predefinidas la cual seleccionamos por medio de un check list y aceptamos.

- Guardamos la informacin con el Botn Grabar.

- De esta forma quedaran registrados en el sistema por usuarios y se reflejaran en la Lnea de
Navegacin al entrar en la App, por [Rol (Rol y nombre de usuario), Sucursal (que pertenece el
usuario) Grupo (que pertenece el usuario).
- Conjuntamente el tem Sucursal al igual que Grupo restringir a los usuarios al momento de
elegir al aprobador, gestor de despacho; ya que solo observara aquellos que pertenecen al
grupo y/o sucursal del mismo.
Lnea de Navegacin

8 BANDEJA DE PENDIENTES
PORTAL DE USUARIOS - ROLES: BANDEJA DE PENDIENTES
LINEA DE
NAVEGACIN
Bandeja de Pendientes, clic en Requerimientos (tablas desplazadas con detalles)
- La Bandeja de Pendientes contiene los requerimientos en propuesta de estados que fueron
registrados por el gestor de requerimientos, ya luego pasaran a ser aprobados o rechazados
por un aprobador, de siguiente se encontrar en el estado de en curso visto por el analista de
compras y gestor de despacho, el siguiente estado es atencin de recepcin de despacho
que se valida y se da por finalizado el requerimiento este lo puede observar el gestor de
requerimientos, aquellos RQ que en la segunda bandeja no fueron enviados a aprobador caso
contario fueron rechazados, tambin tendrn su bandeja con un flujo
Consideraciones
- Al dar clic sobre los tems de Requerimientos (Registrado, por aprobar, aprobados, en curso
y por atencin de recepcin de despacho, Rechazados) se desplazara una tabla de datos
llena con los detalles.
Factores de xito
- Se cumple el ciclo de vida de la solicitud de requerimiento hasta la recepcin y despacho de

la solicitud.

7.1 BANDEJA DE PENDIENTES
N BANDEJA DE PENDIENTES : REQUERIMIENTOS REGISTRADOS
Enva estado para

Anular el requerimiento
Requerimientos por
Aprobar
- El Gestor de Requerimiento registra la solicitud e informacin para ser valorada con el botn
Solicitar Aprobacin, esta se reflejara al dar click en Requerimientos por aprobar
- En la grilla de Requerimientos Registrados se observaran los campos:
. Nro. Requerimiento
. Tipo de Requerimiento
. Cliente
. Nro. Contrato
. Solicitante
. Fecha de Solicitud, este debe estar bloqueada y debe mostrar el GETDATE()
. Nro de das en Bandeja:
. Detalle: Invoca el formulario del Requerimiento y con l observar los Campos llenos de la
pantalla de Lista de requerimientos entre ellos Tipos de Consumo (Interno o Cliente), la
Sucursal destino del RQ, y el Aprobador.
Consideraciones
- Los requerimientos anulados se mantendrn en la base de datos como eliminados para
efectos de auditoria.
- Para Anular un RQ cumplir con un ciclo en cascada, primero se eliminara el RQ, este
enviar una Alerta de confirmacin a su anterior bandeja para aprobar o no su eliminacin.

7.2 REQUERIMIENTOS POR APROBAR
N BANDEJA DE PENDIENTES : REQUERIMIENTOS POR APROBAR
Estado de Aprobacin Estado de Rechazo
Flujograma de proceso de aprobacion o rechazo de requerimiento

- El Aprobador Recepciona la solicitud de requerimiento por aprobar y da respuesta de
aprobacin o rechazo para cambiar de estado.
. Cliente
. Nro. Contrato
. Solicitante
. Detalle: Invoca el formulario del Requerimiento y con el observar los Campos llenos de la
pantalla de Lista de requerimientos entre ellos Tipos de Consumo (Interno o Cliente), la
Sucursal destino del RQ, el Gestor de Despacho (persona que recepciona el RQ) y el
Aprobador.

Consideraciones
- Si, se aprueba la solicitud, el requerimiento se deriva a la bandeja del Analista de
Compras.
- Si, se rechaza la solicitud queda en estado de Rechazado y se visualizar en la
Bandeja de Rechazados

7.3 REQUERIMIENTOS APROBADOS
N BANDEJA DE PENDIENTES : REQUERIMIENTOS APROBADOS
1. El Analista de Compras recepciona las Solicitudes de requerimientos ya aprobados.
2. Gestiona la atencin de la solicitud con el Operador Telefnico
3. El Operador Telefnico este a su vez enva un nmero de pedido como conformidad de
atencin.
4. El analista Registrar el Nmero de pedido.
Consideraciones
- El link Detalle: Invoca el formulario del Requerimiento (pantalla Registro de
Requerimientos), este a su vez tendr 2 opciones: Asignar Nro. de Pedido (con el cual
cambiara de Estado), y Anular (Los requerimientos anulados se mantendrn en la base de
datos como eliminados para efectos de auditoria, un RQ cumplir con un ciclo en cascada,
primero se eliminara el RQ, este enviar una Alerta de confirmacin a su anterior bandeja
para aprobar o no su eliminacin.)

7.4 REQUERIMIENTOS EN CURSO
N BANDEJA DE PENDIENTES : REQUERIMIENTOS EN CURSO
- Al registrar el Cdigo de pedido el Analista de Compras y cambiar de estado, el Gestor de
Despacho se encargara de Recibir los equipos por medio de la orden de Despacho y de
igual forma enviarlos al Gestor de Requerimientos RT, visualizndose en la bandeja
Listado de Requerimientos con el estado En curso
. Cliente
. Nro. Contrato
. Solicitante
Consideraciones
1. El campo Detalle: Invoca el formulario del Requerimiento (pantalla Registro de
Requerimientos) y con el observar los Campos llenos de la pantalla de Lista de
requerimientos entre ellos Tipos de Consumo (Interno o Cliente), la Sucursal destino del
RQ, el Gestor de Despacho (persona que recepciona el RQ) y el Aprobador; este a su vez
tendr 2 opciones:
1.1 Imprimir orden de despacho: Imprime formato de despacho

1.2 Botn Grabar: Guarda la informacin

7.4.1 MODELO: ORDEN DE DESPACHO
MODELO: ORDEN DE DESPACHO
ORDEN DE
DESPACHO
N Control 0000
N Gua 0000
Forma Libre
CLIENTE: ___________________________________________________________________________________________________________________________________ FECHA: / /
DIRECCIN:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CIUDAD: ______________________________________________________________________________________
N RQ. CANTIDAD DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO

000210 2 Reposicin de Equipo Movil
Despachado por: Recibido por:

Nombre: Gestor Despacho Juan Lopez Nombre: Gestor de RQ Ana Mendez
Cargo: Asistente de RRHH Cargo: Asistente de Mercadeo
DNI: 98765432 DNI: 33245689
Sucural de despacho: Sucursal que recibe:
Observaciones:
Modelo sujeto a cambio

7.5 REQUERIMIENTOS POR ATENCIN DE RECEPCION DE DESPACHO
BANDEJA DE PENDIENTES : REQUERIMIENTOS POR ATENCIN DE

N RECEPCION DE DESPACHO.
- El Gestor de Requerimientos podr ver la recepcin de Despacho validar que fue
recibido y entregado al Gestor de Despacho, y se encargar de distribuir y asignar los
Requerimientos al usuario final y dar Fin de solicitud, visualizndose en Listado de
Requerimientos con el estado Finalizado.
- El campo Detalle: Invoca el formulario del Requerimiento (pantalla Registro de

requerimientos entre ellos Tipos de Consumo (Interno o Cliente), la Sucursal destino del RQ,
el Gestor de Despacho (persona que recepciona el RQ) y el Aprobador;
- Cuando llega el equipo se debe realizar un cambio de estado al requerimiento (Grabar y/o
finalizar). Este a su vez tendr 2 opciones:
1.1 Botn Grabar: Guarda la informacin
1.2 Fin de Requerimiento: Cambia a un Estado Finalizado o Atendido y desaparece de

la tabla reflejndose en Listado de Requerimiento.
- El Gestor de Compras tendr la opcin de observar con una alerta modelo Semforo
cuando un Requerimiento ya ha sido procesado o visto la atencin, ejemplo: 1 da color
naranja, 3 das color amarillo, 1 semana color rojo.
Consideraciones
-

7.6 REQUERIMIENTOS RECHAZADOS
N BANDEJA DE PENDIENTES : REQUERIMIENTOS RECHAZADOS
- Bandeja donde se visualizar los requerimientos rechazados.
. Cliente
. Nro. Contrato
. Solicitante
. Fecha de Solicitud
. Botn Exportar a Excel: Informacin registrada a detalle
Consideraciones
- El campo Detalle: Invoca el formulario del Requerimiento (pantalla Registro de
requerimientos entre ellos Tipos de Consumo (Interno o Cliente), la Sucursal destino del RQ,
el Gestor de Despacho (persona que recepciona el RQ) y el Aprobador.
- Se visualizaran los tems cuya antigedad sea de los ltimos 30 das.
- Los Campos fechas cuentan con filtro

8. FACTURACIN
BANDEJA: FACTURACIN
1. El Rol encargado Analista de Facturacin se encargara de llenar/ tipear la informacin
correspondiente a la compra Recibo del Operador Telefonico,Esta tendr 2 formas:
PRIMERA: Ingresamos por la Bandeja de Facturacin a esta pantalla, con el Botn
Agregar manualmente completamos la informacin que sera registrada indicando los
siguientes campos:
a. Large# : Large Numero de cuenta del cliente (en el recibo)
b. Operador: Operador Telefonico
c. N Celular: numero de mvil del cliente
d. Recibo: Recibo por parte del servicio de telefonia
e. Fecha Emisin
f. Monto sin IGV
g. Moneda
h. Fecha Venc
i. Miscelaneos
j. Nro Contrato y Cliente (Seran campos automaticos al ingresar el Large sera
validados por el sistema, si este existe se podra escribir sobre los item de telefonia)
2. Registrada la Informacin, asignamos la Fecha de Registro y grabamos con el botn
Registrar; de esta forma quedara registrada en el sistema y BD.
3. Consultamos por un periodo determinado un desde hasta de las fechas (inicio fin) y
damos clic en Ver, se actualizara nuestra pantalla con el Estado de las Facturas Recibos
registrados y enviados a Facturacin en la fecha.
4. Si se encuentra en el estado de Registrado y deseo enviarlo a Facturacin, damos clic

en Enviar de este modo queda registrado como Enviado con la fecha actual

SEGUNDA:
1. Ingresara por la Bandeja de Facturacin.
2. Al dar clic en seleccionar archivo se podr seleccionar un documento .xls, seguidamente
para importarlo damos clic por medio del botn Importar Facturacin, de esta forma queda
registrado en la Base de Datos, luego de ello para verificar la importacin se podr
consultar mediante un rango de fechas (Fecha inicio Fecha fin) y al dar clic en el botn
Ver se debe visualizar en la tabla
3. Luego de estar ya registrada procedemos a dar clic en el botn enviar de su costado, si se

desea ya enviar a Facturacin
Campos que quedan registrados en la Grilla de la tabla para ambos casos:

a. Fecha de Registro (Fecha en que se import el archivo)
b. N de Items (N de tems que se encuentran en el Requerimiento), este campo se
podr detallar dando doble clic se abrir toda la informacin correspondiente al RQ.
c. Estado (Registrado Enviado) dependiendo de este ltimo est ser enviado a un
sistema ERP de Facturacin / Contabilidad.
d. Fecha de Envi: (Fecha el cual se envi al Dpto. de Facturacin/Contabilidad )
e. Botones: Enviar (Envia el tem de la grilla hacia el Dpto de Facturacin a travs de su
servicio web), Anular (Elimina visualmente de la grilla el tem)
f. Fecha (Inicio Fin): Campos consultores puede ser de un periodo o un desde-hasta
g. Botn: Seleccionar Archivo e Importar Informacin: Guardar la informacin
suministrada por el Excel en una tabla para consultarla en la BD.

Consideraciones
- El sistema validara el Large suministrado, si es Correcto, habilitara el Campo Enviar
- El Campo Nro de intems, estara vinculado a todos los RQ subidos al excel, al dar click
llamara a toda la informacin correspondiente del mismo, una vista previa del Excel.
- Si alguno de los registros ya ha sido enviado los botenes Enviar y Anular no estan
habilitados para dicho registro.
- La aplicacin tendr una integracin con su Sistema GP para el registro de facturacin a
travs de su servicio web. (Por definirse con Adecco)

9. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
9.1 REQUERIMIENTOS DE INTERFACES DE USUARIO
Requerimiento Descripcin
REQNF-0001 Los reportes deben ser exportables hacia el formato XLS.
- Reportes de trazabilidad del Requerimiento
- Reporte de seguimiento de Requerimiento
- Reporte de Inventario de Equipos
- Reporte para el control tanto de costo y gasto vs los facturado
por los operadores.
- Reporte de Requerimientos por atender
- Reporte de Requerimientos Despachados
- Reporte de vencimientos de planes
- Reporte de que telfonos pronto a renovar
- Reporte de Recepcin de Recibos de Operadores Telefnicos.
- Reporte monto plan vs lo facturado.
REQNF-0002 Para fines de auditoria, las operaciones registrarn IP, usuario y fecha.
- IP/HOSTNAME, Usuario Creacin, Fecha Creacin
- IP/HOSTNAME, Usuario Modificacin, Fecha Modificacin
REQNF-0003 Ser compatible con los navegadores Internet Explorer, Firefox, Chrome
REQNF-0004 - La autenticacin es a travs del Active Directory
- Tendr incorporado los niveles de seguridad a nivel de aplicacin
junto con el mdulo de seguridad de Adecco.
REQNF-0005 Esta APP debe soporte la lectura de cdigo de barras para la entrega y
retorno de equipo a la sucursal/cliente
REQNF-0006 Realizar las carga de registro de los inventarios de Adecco,
9.2 REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIN
Requerimiento Descripcin
REQ-0001 Capacitacin en todos los perfiles involucrados en las aplicaciones a ser
modificadas.
10. ACTA DE APROBACIN
Nombres y Apellidos Cargo en la Organizacin Firma
Gestor de Proyectos
Pepe Pia
Adecco
Jefe de Proyecto
Vctor Rubina
Fractal
Fecha:

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Proyecto: Desarrollo de Sistema de

Proyecto: Desarrollo de Sistema de Gestin de Equipos Mviles

PARTES QUE DESCRIPCIN FECHA DE MODIFICADO APROBADO

mbito: Confidencial Nombre del Archivo: Especificacin_Requerimientos_SW.doc Versin: 1.0 2 / 82

Proyecto: Desarrollo de Sistema de Gestin de Equipos Mviles

HISTORIAL DE VERSIONES ....................................................................................................... 2

mbito: Confidencial Nombre del Archivo: Especificacin_Requerimientos_SW.doc Versin: 1.0 3 / 82

Proyecto: Desarrollo de Sistema de Gestin de Equipos Mviles

7.8 MANTENIMIENTO DE CHIPS .......................................................................................... 65

mbito: Confidencial Nombre del Archivo: Especificacin_Requerimientos_SW.doc Versin: 1.0 4 / 82

Proyecto: Desarrollo de Sistema de Gestin de Equipos Mviles

Crtica Importante Moderada Menor

1.5 TIPO DE REQUERIMIENTO

1.7 INFORMACIN RELEVANTE

Para las interfaces a realizar se deber tener en cuenta lo siguiente:

mbito: Confidencial Nombre del Archivo: Especificacin_Requerimientos_SW.doc Versin: 1.0 5 / 82

Proyecto: Desarrollo de Sistema de Gestin de Equipos Mviles

N de Large: Es el Numero de contrato que tiene el Operador de Telefona con Adecco

1.8 NOTIFICACIONES DE CORREO ELECTRONICO:

El sistema emitira un correo electronico notificando a los involucrados relacionados

CORREO: CREACIN DE RQ:

Le informamos que ha realizado el registro del tipo de RQ: [Tipo_Requerimiento] con [#

Cdigo Requerimiento Fecha Solicitud Descripcin Requerimiento Cantidad Estado

Por favor, ingrese a su bandeja en caso necesite mayor informacin.

mbito: Confidencial Nombre del Archivo: Especificacin_Requerimientos_SW.doc Versin: 1.0 6 / 82

Proyecto: Desarrollo de Sistema de Gestin de Equipos Mviles

CORREO: SOLICITUD DE APROBACIN/RECHAZO (ROL) RQ:

Le informamos que el colaborador [Nombre_Completo_Solicitante] ha realizado la

Cdigo Requerimiento Fecha Solicitud Descripcin Requerimiento Cantidad Estado

Por favor, ingrese a su bandeja para aprobar o rechazar la solicitud.

CORREO: APROBACIN/ RECHAZO (SOLICITANTE) RQ:

Le informamos que su solicitud de [Tipo_Requerimiento], ha sido Aprobada/Rechazada

Cdigo Requerimiento Fecha Solicitud Descripcin Requerimiento Cantidad Estado

mbito: Confidencial Nombre del Archivo: Especificacin_Requerimientos_SW.doc Versin: 1.0 7 / 82

Proyecto: Desarrollo de Sistema de Gestin de Equipos Mviles

CORREO: INICIO DE GESTION DE COMPRAS DEL RQ:

Le informamos que el tipo de RQ: [Tipo_Requerimiento] con [# del Tipo de

Cdigo Requerimiento Fecha Solicitud Descripcin Requerimiento Cantidad Estado

Por favor, ingrese a su bandeja para realizar la Gestin de Compras

CORREO: SERVICIO RECIBIDO DEL RQ:

Le informamos que el tipo de RQ: [Tipo_Requerimiento] con [# del Tipo de

Cdigo Requerimiento Fecha Solicitud Descripcin Requerimiento Cantidad Estado

mbito: Confidencial Nombre del Archivo: Especificacin_Requerimientos_SW.doc Versin: 1.0 8 / 82

Proyecto: Desarrollo de Sistema de Gestin de Equipos Mviles

CORREO: REQUERIMIENTO DESPACHADO/SERVICIO ATENDIDO

Le informamos que el tipo de RQ: [Tipo_Requerimiento] con [# del Tipo de

Cdigo Requerimiento Fecha Solicitud Descripcin Requerimiento Cantidad Estado

CORREO: REQUERIMIENTO RECIBIDO / FIANLIZADO

Le informamos que el tipo de RQ: [Tipo_Requerimiento] con [# del Tipo de

Cdigo Requerimiento Fecha Solicitud Descripcin Requerimiento Cantidad Estado

mbito: Confidencial Nombre del Archivo: Especificacin_Requerimientos_SW.doc Versin: 1.0 9 / 82

Proyecto: Desarrollo de Sistema de Gestin de Equipos Mviles

2 FLUJOGRAMA DE PROCESO DE REQUERIMIENTOS

2.1 Proceso de atencin y requerimientos de equipos/servicios mviles

2.2 Interfaces Detalle del Proceso de atencin, registro de facturacin y Distribucin

mbito: Confidencial Nombre del Archivo: Especificacin_Requerimientos_SW.doc Versin: 1.0 10 / 82

Proyecto: Desarrollo de Sistema de Gestin de Equipos Mviles

4 ROLES: El papel que despliega un individuo o un grupo en una actividad determinada

mbito: Confidencial Nombre del Archivo: Especificacin_Requerimientos_SW.doc Versin: 1.0 11 / 82

Proyecto: Desarrollo de Sistema de Gestin de Equipos Mviles

5 TIPOS DE SOLICITUD: Atencin y control de informacin de los diferentes requerimientos

Lneas nuevas mviles