MEMORANDO

Manufactura de Lcteos y Jugos Sur del Lago C.A.

San Jos de Costa Rica; 09/11/2007

ATENCIN: Gerencia de Servicios a Planta, Dpto. Instrumentacin, Sec. Metrologa.

Gerencia de Calidad Central, Dpto. Auditorias.
Gerencia de Produccin, Sec. Procesos Crticos.

DE: Gerencia General; Sec. Planeacin y Desarrollo.

ASUNTO: Proceso de Auditoria Interna.

Saludos.-
En el contexto de la Mejora del Sistema de Gestin de Calidad de nuestra Organizacin y
en Vista a Identificar las Amenazas y Riesgos a nuestros procesos, Srvase corresponder a
la Presente Citacin a la Reunin de Apertura al Proceso de Auditoras Internas, donde se
Conocer conformacin del Equipo Auditor, Expondrn y desarrollarn los Aspectos y
Criterios de la Auditora de acuerdo a la siguiente agenda:

Responsables /
Fecha Hora / Dpto. Proceso Auditor
Auditado
Gerencia de Servicios
a Planta, Dpto.
Instrumentacin, Sec.
Metrologa, Gerencia
09:00am Auditor
Reunin de de Calidad Central,
11:00am / Sala de Lder Mara
Apertura Dpto. Auditorias,
Reunin #1 Moreno
Gerencia de
Produccin, Sec.
Lunes Procesos Crticos.
13/11/2017
11:00am
12:00m / Dpto. Gerente Servicios a
Gcia. Servicios a Planta (Juan Prez),
Auditoria Doc. Flix Utrera
Planta Coordinador de Mtto,
Servicios a / Abraham
01:00pm (Benito Jurez),
Planta Colmenares
04:00pm / Dpto. Analista de Servicio
Gcia. Servicios a (Grecia Fajardo)
Planta
Supervisor Dpto.
09:00am
Instrumentacin
Martes 12:00m / Dpto. Auditoria Doc. Abraham
(Carlos Riera),
14/11/2017 de Instrumentacin Colmenares
Tcnicos del rea
Instrumentacin
(Nelson Moreno y
 Jos Snchez).
01:00pm Tcnico del rea
04:00pm / Dpto. Auditoria Doc. Abraham (Jos Snchez),
de Lab. Metrologa. Colmenares Analista I (Jackson
Instrumentacin Martnez)
09:00am
Auditoria Doc. Supervisor de
12:00m / Dpto.
Procesos Crticos Mara Produccin (ngel
de Produccin
Moreno Lozada) y Operador I
Auditoria de
Mircoles (Miguel Pizarro)
01:00pm Proceso
15/11/2017
04:00pm / Dpto. Tcnico del rea
de Produccin/ Auditoria de Abraham (Jos Snchez),
Instrumentacin Proceso Colmenares Analista I (Jackson
Martnez)
Gerencia de Servicios
a Planta, Dpto.
Instrumentacin, Sec.
Reunin de Metrologa, Gerencia
09:00am Auditor
Jueves Cierre de de Calidad Central,
11:00am / Sala de Lder Mara
16/11/2017 Auditora, y Dpto. Auditorias,
Reunin #1 Moreno
Conclusiones Gerencia de
Produccin, Sec.
Procesos Crticos.

Gerencia de Servicios
a Planta, Dpto.
Instrumentacin, Sec.
Metrologa, Gerencia
09:00am Auditoria de Auditor
Lunes de Calidad Central,
11:00am / Sala de Seguimiento y Lder Mara
18/12/2017 Dpto. Auditorias,
Reunin #1 Evidencias Moreno
Gerencia de
Produccin, Sec.
Procesos Crticos.

En todos los procesos sern verificados los requisitos correspondientes a la gestin

documental, lineamientos estratgicos organizacionales, indicadores de gestin,
mecanismos de seguimiento, anlisis de datos, revisin directa a los procesos/ejecucin y
acciones de mejoramiento.

Dependiendo de los muestreos de los procesos se puede verificar cualquier otro requisito de
norma no especificado en este plan.

Por la importancia del evento, agradecemos de antemano su puntual y valiosa asistencia.

Atentamente.
 FELIX DANIEL RIERA SULBARN
GERENTE GENERAL, PLANTA SAN JOS
LACTEOS SUR DEL LAGO C.A.