SIAF - Mdulo de Proceso Presupuestario Fecha : 03/11/2017

Versin 17.09.00
Hora : 20:07:34
Pag. : 1 de 4
GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2017
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

EJECUTORA : 300 REGION HUANUCO-EDUCACION [000808]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC GIRADOS
FF ESPECIFICA DET
0031 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 22.006 .0008
Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS, ACCION: 500.000, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL

1 RECURSOS ORDINARIOS
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO 435,378 33,370.87 34,765.03 32,477.92 30,427.15 33,604.35 29,067.79 26,447.83 32,099.02 28,645.87 32,818.15 0.00 0.00 313,723.98 121,654.02
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A 105,182 3,882.90 5,852.09 9,475.48 7,366.96 8,622.66 8,894.64 9,101.92 8,519.10 8,552.34 9,016.76 0.00 0.00 79,284.85 25,897.15
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA 1,080,727 91,732.00 91,732.00 91,732.00 43,466.51 139,997.49 78,364.00 0.00 0.00 277,104.00 88,867.00 0.00 0.00 902,995.00 177,732.00
2.1. 1 1. 2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y 18,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00
2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 758,193 56,552.00 17,009.74 89,299.78 67,400.56 76,875.52 71,372.58 67,819.31 81,011.68 68,199.64 81,987.26 0.00 0.00 677,528.07 80,664.93
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 39,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,416.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,416.67 21,183.33
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR 26,400 22,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,440.00 3,960.00
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE 41,897 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,897.00
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL 39,600 0.00 0.00 0.00 0.00 15,012.00 9,885.20 0.00 12,652.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,549.20 2,050.80
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 68,179 6,110.42 4,189.70 7,679.29 7,884.10 6,943.17 6,948.64 7,008.73 7,167.07 7,078.41 7,169.47 0.00 0.00 68,179.00 0.00
2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL 50,000 0.00 0.00 39,722.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,722.29 10,277.71
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 16,812 0.00 0.00 1,050.00 0.00 1,905.40 0.00 7,600.00 250.00 342.00 0.00 0.00 0.00 11,147.40 5,664.60
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 835.20 0.00 1,601.70 0.00 0.00 3,747.70 0.00 0.00 6,184.60 8,815.40
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,500 0.00 0.00 550.00 0.00 65.00 0.00 870.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 1,835.00 4,665.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 51,778 0.00 0.00 400.00 0.00 5,147.00 7,656.40 0.00 22,517.40 0.00 1,290.00 0.00 0.00 37,010.80 14,767.20
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 6,000 0.00 0.00 300.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00 5,460.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y 6,000 0.00 0.00 300.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.00 0.00 0.00 657.00 5,343.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 7,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,520.00 5,480.00
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y 4,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 1,000 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 700.00
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 7,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,132.00 0.00 0.00 6,132.00 868.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE 15,000 405.00 535.00 790.00 1,390.00 1,314.00 1,000.00 960.00 1,266.00 460.00 130.00 0.00 0.00 8,250.00 6,750.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 51,500 1,440.00 3,520.00 3,696.90 9,600.00 6,800.00 3,993.00 4,880.00 2,400.00 3,441.00 1,410.00 0.00 0.00 41,180.90 10,319.10
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE 43,305 0.00 926.10 6,659.80 3,584.20 3,057.90 3,360.70 3,457.10 3,265.30 3,331.30 3,480.40 0.00 0.00 31,122.80 12,182.20
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 9,000 0.00 171.30 1,254.50 0.00 1,430.00 0.00 1,226.20 748.80 772.60 693.50 0.00 0.00 6,296.90 2,703.10
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 3,000 174.06 0.00 174.20 0.00 348.75 144.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 841.81 2,158.19
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 10,000 671.35 0.00 670.25 667.83 672.50 671.65 671.47 670.35 670.65 0.00 0.00 0.00 5,366.05 4,633.95
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 2,224.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,224.40 775.60
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE 16,400 0.00 0.00 1,554.00 1,638.00 2,784.00 0.00 0.00 5,271.50 1,394.00 2,109.00 0.00 0.00 14,750.50 1,649.50
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Pag. : 2 de 4
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(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

EJECUTORA : 300 REGION HUANUCO-EDUCACION [000808]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC GIRADOS
FF ESPECIFICA DET

2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 7,000 1,806.46 0.00 0.00 0.00 2,400.00 1,200.00 -350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,406.46 1,593.54
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, 16,594 0.00 0.00 500.00 0.00 220.00 0.00 0.00 80.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 3,300.00 13,294.00
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 8,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 4,430.00 0.00 286.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 5,676.00 4,324.00
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8,000 0.00 0.00 300.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,435.00 5,565.00
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 1,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 800.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510.00 0.00 0.00 0.00 510.00 1,490.00
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS 30,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,500.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS 2,000 0.00 0.00 0.00 940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 599.00 0.00 0.00 1,539.00 461.00
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 12,000 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,700.00 0.00 0.00 10,300.00 1,700.00
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON 3,600 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 2,000.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 366,392 10,900.00 6,635.00 14,000.00 5,940.00 82.00 103.00 18,535.09 23,849.00 49,904.00 28,692.00 0.00 0.00 158,640.09 207,751.91
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 186,700 9,000.00 14,245.94 12,264.44 11,322.18 20,887.56 16,476.37 17,008.80 21,795.15 16,472.70 16,474.12 0.00 0.00 155,947.26 30,752.74
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 10,560 0.00 660.00 880.00 880.00 880.00 1,100.00 880.00 880.00 880.00 880.00 0.00 0.00 7,920.00 2,640.00
2.5. 4 1. 3 1 MULTAS 1,222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,221.61 0.00 0.00 0.00 0.00 1,221.61 0.39
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 6,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 125,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00 121,400.00
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 3,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 10,996.66 0.00 0.00 0.00 0.00 14,596.66 403.34

TOTAL META 3,770,819 238,485.06 180,241.90 320,130.85 194,307.49 336,988.90 240,638.77 194,220.82 242,465.64 468,158.51 296,253.36 0.00 0.00 2,711,891.30 1,058,927.70

0032 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 22.006 .0008

Meta: 00002 - 0172803 ATENCION DE DEUDAS DE RECONOCIMIENTO DEL D.U. N 037-94, BENEFICIARIO: 2.000, HUANUCO, HUANUCO, HUANUCO

1 RECURSOS ORDINARIOS
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO 45,707 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,707.00

TOTAL META 45,707 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,707.00

0033 9001.3999999.5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 22.006 .0012

Meta: 00001 - 0000008 ACCION Y CONTROL, ACCION: 100.000, HUANUCO, HUANUCO, HUANUCO

1 RECURSOS ORDINARIOS
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00
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Versin 17.09.00
Hora : 20:07:36
Pag. : 3 de 4
GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2017
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

EJECUTORA : 300 REGION HUANUCO-EDUCACION [000808]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC GIRADOS
FF ESPECIFICA DET

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 1,280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 3,400 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 1,000.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 10,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 2,100.00 8,400.00

TOTAL META 16,250 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 4,500.00 11,750.00

0049 9001.3999999.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03.004 .0005

Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS, ACCION: 7.000, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL

1 RECURSOS ORDINARIOS
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 27,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,450.00 3,600.56 449.00 3,450.00 3,450.00 0.00 0.00 14,399.56 12,600.44
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 1,540 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 220.00 220.00 220.00 0.00 0.00 880.00 660.00

TOTAL META 28,540 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,450.00 3,820.56 669.00 3,670.00 3,670.00 0.00 0.00 15,279.56 13,260.44

TOTAL EJECUTORA 3,861,316 238,485.06 180,241.90 320,130.85 194,307.49 339,388.90 244,088.77 198,041.38 243,134.64 471,828.51 302,023.36 0.00 0.00 2,731,670.86 1,129,645.14
SIAF - Mdulo de Proceso Presupuestario Fecha : 03/11/2017
Versin 17.09.00
Hora : 20:07:36
Pag. : 4 de 4
GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2017
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

EJECUTORA : 300 REGION HUANUCO-EDUCACION [000808]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC GIRADOS
FF ESPECIFICA DET

RESUMEN ...
TOTAL FUENTE 1 3,861,316 238,485.06 180,241.90 320,130.85 194,307.49 339,388.90 244,088.77 198,041.38 243,134.64 471,828.51 302,023.36 0.00 0.00 2,731,670.86 1,129,645.14

TOTAL 3,861,316 238,485.06 180,241.90 320,130.85 194,307.49 339,388.90 244,088.77 198,041.38 243,134.64 471,828.51 302,023.36 0.00 0.00 2,731,670.86 1,129,645.14