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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHAPARRA , DISTRITO DE CARAVEL -

AREQUIPA
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL PERFIL:
CREACIN DE PLATAFORMA DEL DISTRITO DE CHAPARRA,

PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA
JULIO - 2015
CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................4

1.1 INFORMACIN GENERAL .......................................................................................5
1.1.1 NOMBRE DEL PIP ............................................................................................................................ 5
1.1.2 LOCALIZACIN ................................................................................................................................ 5
1.1.3 INSTITUCIONALIDAD ....................................................................................................................... 6
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO...........................................................................6

1.2.1 OBJETIVOS CENTRAL DEL PROYECTO .............................................................................................. 6
1.2.2 MEDIOS FUNDAMENTALES ............................................................................................................. 7
1.2.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ......................................................................................................... 7
1.3 DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ...........................................7

1.4 ANLISIS TCNICO DEL PIP .....................................................................................7
1.5 COSTOS DEL PIP.....................................................................................................8
1.6 EVALUACIN SOCIAL .............................................................................................8
1.6.1 BENEFICIOS SOCIALES ..................................................................................................................... 8
1.6.2 COSTOS SOCIALES ........................................................................................................................... 9
1.6.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL...................................................................................... 10
1.7 SOSTENIBILIDAD DEL PIP ..................................................................................... 11

1.8 IMPACTO AMBIENTAL ......................................................................................... 12
1.9 GESTIN DEL PROYECTO ...................................................................................... 12
1.9.1 PARA LA FASE DE EJECUCIN ........................................................................................................ 12
1.9.2 PARA LA FASE DE POS INVERSIN. ............................................................................................... 12
1.9.3 FINANCIAMIENTO. ........................................................................................................................ 12
1.10 MARCO LGICO .................................................................................................. 13

2. ASPECTOS GENERALES ................................................................................................ 14
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN ........................................................... 15
2.2 INSTITUCIONALIDAD ........................................................................................... 17
2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS ...... 17
2.4 MARCO DE REFERENCIA....................................................................................... 19
3. IDENTIFICACIN ......................................................................................................... 20
3.1 DIAGNSTICO ..................................................................................................... 21
3.1.1 ANTECEDES DEL PROBLEMA QUE MOTIVA EL PROYECTO ............................................................ 21
3.1.2 REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA ................................................................................... 21
3.1.3 DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP ........................................................................ 28
3.1.4 DIAGNSTICO DE LOS SERVICIOS.................................................................................................. 32
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ........................................... 35

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO .................................................................................... 37
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA ....................................................... 39
2
3.4.1 CLASIFICAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES COMO IMPRESCINDIBLES O NO .............................. 39
3.4.2 RELACIONAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES .............................................................................. 39
3.4.3 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.................................................................................................... 39
3.4.4 RELACIN DE ACCIONES ............................................................................................................... 41
4. FORMULACIN ........................................................................................................... 42
4.1 DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO .............................. 43
4.2 DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA ......................................... 43
4.2.1 ANLISIS DE LA DEMANDA ........................................................................................................... 43
4.2.2 DEMANDA ..................................................................................................................................... 44
4.2.3 ANLISIS DE LA OFERTA ................................................................................................................ 45
4.2.4 DETERMINACIN DE LA BRECHA .................................................................................................. 46
4.3 ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ............................................................ 46

4.3.1 ASPECTOS TCNICOS ..................................................................................................................... 46
4.3.2 METAS DE PRODUCTOS ................................................................................................................ 47
4.3.3 REQUERIMIENTO DE RECURSOS ................................................................................................... 47
4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ........................................................................ 48

4.4.1 COSTOS DE INVERSIN ................................................................................................................. 48
4.4.2 COSTOS DE REPOSICIN ............................................................................................................... 48
4.4.3 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ............................................................................... 48
4.4.4 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS .......................................................................... 50
5. EVALUACIN .............................................................................................................. 51
5.1 EVALUACIN SOCIAL ........................................................................................... 52
5.1.1 BENEFICIOS SOCIALES ................................................................................................................... 52
5.1.2 COSTOS SOCIALES ......................................................................................................................... 52
5.1.3 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ............................................. 53
5.1.4 ESTIMAR LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ............................................................... 55
5.1.5 EFECTUAR EL ANLISIS DE SENSIBILIDAD...................................................................................... 56
5.2 EVALUACIN PRIVADA ........................................................................................ 57

5.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD .............................................................................. 57
5.4 IMPACTO AMBIENTAL ......................................................................................... 58
5.4.1 MEDIDAS DE MITIGACIN ............................................................................................................ 58
5.5 GESTIN DEL PROYECTO ...................................................................................... 60

5.5.1 PARA LA FASE DE EJECUCIN ........................................................................................................ 60
5.5.2 PARA LA FASE DE POS INVERSIN. ............................................................................................... 60
5.5.3 FINANCIAMIENTO. ........................................................................................................................ 60
5.6 MATRIZ DE MARCO LGICO: ................................................................................ 60

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................................... 62
7. ANEXOS ..................................................................................................................... 64
3
INSTALACION DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL DISTRITO DE QUICACHA, PROVINCIA
DE CARAVELI, REGION AREQUIPA
RESUMEN EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO
4
1.1 INFORMACIN GENERAL
1.1.1 NOMBRE DEL PIP
CREACIN DE PLATAFORMA DEPORTIVA DEL DISTRITO DE CHAPARRA, PROVINCIA DE

CARAVELI, REGION AREQUIPA
1.1.2 LOCALIZACIN
GRFICO 1.1MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
Fuente: Google Earth
Fuente: Elaboracin propia
5
1.1.3 INSTITUCIONALIDAD
CUADRO 1.1: UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Quicacha.
Sector: Gobiernos locales
Responsable: Fernando Juan Quispe Ramos
Pliego: Municipalidad Distrital de Quicacha.
Direccin:
Formuladores: Eco Leandro Quispe/ B. Eco Miluska Paulet
Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de la Chaparra.

Responsable: Nicols Valerio Condori Mamani
Pliego: Municipalidad distrital la Chaparra.
Direccin: Plaza Principal Achanizo Mz. A Lt. 9
Competencia:
La municipalidad distrital de Chaparra tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y

ejecutar obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Obras
de Desarrollo Municipal y Regional.
Capacidad:
La Municipalidad Distrital de Chaparra cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos y

obras diversas, as mismo dispone de personal tcnico profesional, equipo y maquinaria
necesaria para ejecutar el proyecto.
Adems la Municipalidad Distrital de Chaparra, cuenta con la capacidad de asumir los costos
de operacin y mantenimiento de la plataforma, durante el horizonte del proyecto.
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
1.2.1 OBJETIVOS CENTRAL DEL PROYECTO
El Objetivo busca solucionar el problema planteado, es as que el objetivo central es
Problema Central del Proyecto: Objetivo Central del Proyecto:
DEFICIENTES CONDICIONES FISICAS ADECUADAS CONDICIONES FISICAS

PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE
DE RECREACIN Y DEPORTE EN EL ACTIVIDADES DE RECREACIN Y
DISTRITO DE CHAPARRA DEPORTE EN EL DISTRITO DE
CHAPARRA
6
1.2.2 MEDIOS FUNDAMENTALES
Medios Fundamentales:
Presencia de infraestructura para el desarrollo de la prcticas deportivas.

Suficientes equipos y mobiliario para el desarrollo deportivo
Vasto conocimientos de las necesidades recreacionales y deportivas de la poblacin
1.2.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Alternativa 1
Creacin de Infraestructura Deportiva mediante la construccin de plataforma deportiva, losa

de concreto de lc = 140 kg/ cm 2, cerco perimtrico con estructura metlica, servicios
higinicos, as como la creacin de tribunas.
Alternativa 2

1.3 DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
CUADRO 1.2: BALANCE OFERTA DEMANDA

Unidad de
Servicio Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Medida
LOSA
Servicio 1 UND -1 -1 -1 -1 -1 -1
DEPORTIVA
CERCO
Servicio 2 UND -1 -1 -1 -1 -1 -1
PERIMETRICO
SERVICIOS
Servicio 3 UND -1 -1 -1 -1 -1 -1
HIGIENICOS
Servicio 4 TRIBUNA UND -1 -1 -1 -1 -1 -1
El acceso a dichos servicios, ser de manera gratuita dado que los costos de operacin y
mantenimiento sern asumidos por la municipalidad distrital de Chaparra.
1.4 ANLISIS TCNICO DEL PIP
Alternativa 1

7
Alternativa 2

1.5 COSTOS DEL PIP
CUADRO 1.3: RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - ALTERNATIVA 1
ITEM DESCRIPCIN UNID METRADO P. UNIT P. PARC. SUB TOTAL
A.- Tangible S/. 430,501.35

A-1.- Componente: Infraestructura
CONSTRUCCION DE
1 INFRAESTRUCTURA GLB 1
DEPORTIVA
430,501.35 430,501.35
Costo Directo 430,501.35 S/. 430,501.35
Gastos Generales 35,403.07 S/. 35,403.07
Utilidad 35,403.07 S/. 35,403.07
Sub total 501,307.49 S/. 501,307.49
Elaboracion de
Estudios 14,500.00 S/. 14,500.00
Total presupuesto del proyecto S/. 515,807.49
1.6 EVALUACIN SOCIAL
1.6.1 BENEFICIOS SOCIALES
Beneficios Sin Proyecto:
En la situacin sin proyecto no existen beneficios satisfactorios de ningn tipo dado que no
existe infraestructura para este fin.
Beneficios Con Proyecto:
Los beneficios cuantificables de la infraestructura deportiva construida, se han

identificado de la siguiente manera:
1680 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 23520 personas que

efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significara que al primer
ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida.
Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la
precariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de la lugares
inadecuados para la prctica del deporte.
8
Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en

aproximadamente 30% el segundo ao.
Mejoramiento de ornato pblico en un 50%.
Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada.
Beneficios Incrementales:
Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en
ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con
proyecto mencionados en el punto anterior.
La poblacin beneficiaria, tendr acceso a dichos beneficios de manera gratuita.
1.6.2 COSTOS SOCIALES
Los costos a precios sociales se estimaron con el factor de correccin de acuerdo a este tipo de
proyectos establecidos en el anexo SNIP 10.
Costo de Inversin A precios Sociales
CUADRO 1.4: COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS SOCIALES
COSTO
COSTO
DESCRIPCION PRIVADO F.C.
SOCIAL S/.
S/.
Construccion Infraestructura
Deportiva 430,501.35
Insumo de origen nacional ## 301350.95 0.847 255244.25
Insumo de origen Importado 0.00 0.000 0.00
Remuneraciones (MOC) 5% 21525.07 0.909 19566.29
Remuneraciones (MNOC) ## 107625.34 0.410 44126.39
430501.35 318936.93
Costo Directo 430501.35 318936.93
Gastos Generales 35403.07 0.847 29986.40
Utilidad 35403.07 0.847 29986.40
Expediente Tecnico 14500.00 0.909 13180.50
Total Presupuesto 515,807.49 392,090.23
9

COSTO
COSTO
SOCIAL S/.
S/.
Construccion Infraestructura Deportiva
Insumo de origen nacional 309955.10 0.847 262531.97
Remuneraciones (MOC) 22139.65 0.909 20124.94
Remuneraciones (MNOC) 110698.25 0.410 45386.28
442793.00 328043.19
Costo Directo 442793.00 328043.19
Gastos Generales (10%) + IGV 36,413.95 0.847 30842.62
Utilidad 36,413.95 0.909 33100.28
1.6.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utilizan la metodologa Costo-

Efectividad,
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios suficientes del
proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y
costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea,
por lo tanto la evaluacin social se determinar con la metodologa costo efectividad.
CUADRO 1.6: RESUMEN DE LA EVALUACION SOCIAL
RESUMEN DE LA EVALUACION SOCIAL
RUBROS ALTERN. 01 ALTERN. 02
1. Inversin P. Mercado S/. 515,807.49 S/. 530,120.90

2. Inversin P. Social S/. 392,090.23 S/. 405,166.59
3. Valor Actual Equivalente de Costos S/. 420,954.09 S/. 435,769.90
4. Indicador de Costo Efectividad (beneficiarios) 6,467 6,467
5. Coeficiente Costo / Efectividad S/. 65.09 S/. 67.38
ALTERN. 01 ALTERN. 02
CREACIN DEL POLIDEPORTIVO DEL DISTRITO DE
CHAPARRA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION
AREQUIPA P. Sociales P. Sociales
ICE S/. 65.09 S/. 67.38
10
1.7 SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para
obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la
infraestructura:
Institucional
La Municipalidad Distrital de Chaparra, cuenta con la disponibilidad presupuestal y

tcnica para llevar adelante la ejecucin del presente proyecto de inversin pblica. La
Municipalidad a travs de sus diferentes gerencias, posee la capacidad instalada tanto
tcnica como administrativa garantizando la correcta ejecucin del proyecto. Cabe
resaltar que la Municipalidad cuenta con experiencia para la implementacin de este
tipo de proyectos.
Social Cultural
Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por

contar con el respaldo de la Municipalidad Distrital de Chaparra, que cuenta con los
recursos econmicos para su ejecucin. La participacin de los pobladores ser
permanente en la gestin con la municipalidad.
Adems el proyecto permitir que los pobladores cuenten con la infraestructura
adecuados para la prctica de actividades deportivas.
De la inversin del proyecto.
El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad Distrital de

Chaparra en este caso gestionar y realizar las acciones necesarias para la ejecucin
del proyecto.
De la participacin de los beneficiarios
La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y participacin en la

ejecucin de la obra
11
Aqu se contempla que la poblacin se har cargo de la operacin y mantenimiento y el

cuidado de la obra durante la vida del proyecto, hacindose cargo del cuidado de la
infraestructura y mantenimiento de esta rea para as cumplir con los objetivos planteados en
el plan integral de desarrollo del de los caseros beneficiarios.
1.8 IMPACTO AMBIENTAL
El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones
no alteran los componentes del ecosistema, como del medio fsico natural, el medio biolgico.
Sin embargo tendr impacto en el medio social, puesto que promover y dinamizar las
actividades comerciales, sociales de las localidades, entre otros.
Los impactos ambientales que se generaran durante la ejecucin de los trabajos son: fuertes
ruidos por el trabajo con maquinaria pesada, polvo generado por el movimiento de tierras.
1.9 GESTIN DEL PROYECTO
1.9.1 PARA LA FASE DE EJECUCIN
La entidad encargada de la ejecucin corresponde a la Municipalidad Distrital de Chaparra.
1.9.2 PARA LA FASE DE POS INVERSIN.
En la fase de pos inversin la Municipalidad Distrital de Chaparra, se encargara de la operacin

y mantenimiento de la plataforma a travs de su gerencia de desarrollo urbano.
1.9.3 FINANCIAMIENTO.
El financiamiento ser otorgado por la Municipalidad Distrital de Chaparra.
12
1.10 MARCO LGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

MEJORAS EN LA CALIDAD DE - Prctica de deportes en la zona - Registro de uso del campo - Efectiva participacin de
VIDA Y EL DESARROLLO (Aprox. El 50 % de la Poblacin) deportivo. las Autoridades Locales
PSICOSOCIAL DE LA - Disminuye en un 50% el ndice de - Registro de uso de mdulos - Crecimiento
FIN POBLACIN DEL DISTRITO DE inseguridad, actos inmorales y para nios Socioeconmico de la
CHAPARRA delincuencia. - Encuestas de opinin a la zona
- Mejoramiento de ornato pblico Poblacin
en un 50% - Registros policiales
ADECUADAS CONDICIONES - Recuperacin de la zona pblica en - Entrevista con Directivos de las - Mejora la participacin
FISICAS PARA EL DESARROLLO un 100%y convertirla en un espacio Organizaciones de Pobladores, ciudadana y aplicacin
PROPSITO DE ACTIVIDADES DE til. e Instituciones del Lugar. exitosa de polticas
RECREACIN Y DEPORTE EN EL - En un 100% de la poblacin - Encuesta a nios, jvenes y preventivas del
DISTRITO DE CHAPARRA beneficiaria mejora sus adultos que hacen uso de Gobierno Local y
capacidades psicomotrices espacios deportivos y Central.
recreacionales. - Inexistencia de
Catstrofes y personas
con males sociales.
- Construccin de una losa deportiva - Reportes de Construccin de la - Percepcin positiva de
- Existencia de infraestructura - construccin de cerco perimtrico Obra. la poblacin sobre la
para el deporte. y SS..HH.. - Reportes de Seguimiento y prctica deportiva.
- Organizacin de la poblacin para Monitoreo de actividades - Participacin exitosa
realizar eventos recreativos y de realizadas. de la comunidad
COMPONEN - Incremento de iniciativa e esparcimiento - Inventario de equipos y organizada en el
TES inters por parte de la mdulos instalados mantenimiento de
poblacin. campo deportivo.
- Reporte de reuniones. - La poblacin preserva
el ornato y el buen uso
de las instalaciones.
Inversin del PIP - Avances y Liquidacin de Obra - Prioridad presupuestal

- Construccin de - Infraestructura - Facturas y boletas de los gastos para la ejecucin de la
infraestructura deportiva Deportiva 430,501 realizados en las actividades de obra por parte de las
- Construccin de - Gastos generales 35,403.07 ejecucin de la obra autoridades
infraestructura sanitaria. -Utilidad 35,403.07 - Facturas y boletas de los gastos municipales.
- Construccin de -Elaboracin Estudio 14,500 realizados en la compra e - Las obras se ejecutan
ACCIONES infraestructura de instalacin de los juegos para en los plazos
proteccin. TOTAL S/. 515,807.49 nios establecidos en el
- construccin de tribuna. proyecto.
- Mitigacin ambiental - No habr incremento
- Gastos generales + IGV + substancial de los
Utilidad costos de los
- Gastos de supervisin y materiales
liquidacin deconstruccin y
- Expediente tcnico precios de juegos para
nios
13
2. ASPECTOS GENERALES
14
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN
CREACIN DE PLATAFORMA DEPORTIVA DEL DISTRITO DE CHAPARRA, PROVINCIA DE

Ubicacin:
Departamento : Arequipa.
Provincia : Caraveli.
Distrito : Chaparra.
Lugar : Chaparra.
Podemos observar la ubicacin geogrfica del proyecto en los siguientes

mapas:
GRFICO 2.1UBICACIN DE LA ZONA A BENEFICIARSE CON EL PROYECTO

MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO
15
GRFICO 2.2MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
Fuente: Google Earth
16
2.2 INSTITUCIONALIDAD
CUADRO 2.1: UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Quicacha.
Responsable: Fernando Juan Quispe Ramos
Pliego: Municipalidad Distrital de Quicacha.
Direccin:
Formuladores: Eco Leandro Quispe/ B. Eco Miluska Paulet.
Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de la Chaparra.

Responsable: Nicols Valerio Condori Mamani
Pliego: Municipalidad distrital la Chaparra.
Direccin: Plaza Principal Achanizo Mz. A Lt. 9
Competencia:
La municipalidad distrital de Chaparra tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y

ejecutar obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Obras
de Desarrollo Municipal y Regional.
Capacidad:
La Municipalidad Distrital de Chaparra cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos y

obras diversas, as mismo dispone de personal tcnico profesional, equipo y maquinaria
necesaria para ejecutar el proyecto.
Adems la Municipalidad Distrital de Chaparra, cuenta con la capacidad de asumir los costos
de operacin y mantenimiento de la plataforma, durante el horizonte del proyecto.
2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Se debe tener en consideracin que la obra es de gran relevancia para conseguir el bienestar
de los moradores circunscritos en el distrito de Chaparra, en tal virtud, es precisa la
participacin de las entidades correspondientes:
Municipalidad Distrital de Chaparra: La entidad local comprometida con el desarrollo

del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Chaparra, que ha visto la
necesidad de crear y ejecutar obras para la poblacin rural, de esta manera participa
en la formulacin del proyecto a nivel de perfil CREACIN DE PLATAFORMA
DEPORTIVA DEL DISTRITO DE CHAPARRA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION
17
AREQUIPA Asimismo se compromete con el financiamiento necesario para la etapa

de inversin del presente proyecto
Beneficiarios: Los beneficiarios del proyecto son los pobladores del Distrito de
Chaparra que no tienen un lugar adecuado para realizar prcticas deportivas. Ellos se
comprometen a intervenir con mano de obra no calificada durante la ejecucin del
proyecto. Posteriormente asumen el compromiso y la responsabilidad de mantener las
instalaciones en buenas condiciones para contribuir a la prosperidad y desarrollo de la
zona donde se desarrollar el presente proyecto.
Adems siendo este proyecto de inters pblico tiene las caractersticas de no rivalidad; es
decir que cada persona concurrente disfrutar de su uso sin afectar el goce de otras.
CUADRO 2.2: MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Grupos Acuerdos y
Problemas Intereses Estrategias
Involucrados Compromisos
Apoyar en los
Existencia de centros
Dotar de condiciones estudios
Municipalidad poblados con ausencia Financiamiento
adecuadas a la poblacin necesarios para la
Distrital de de infraestructura para equipo formulador e
para efectuar la prctica de realizacin de
Chaparra. el desarrollo de sus Inversin.
disciplinas deportivas. Proyecto
actividades deportivas
Inversin Pblica.
Recursos
Dotar de condiciones Humanos
MUNICIPALIDAD Inexistencia de adecuadas para el desarrollo encargados de Compromiso en dar la
DE QUICACHA plataformas deportivas. de actividades deportivas en revisar el proyecto Viabilidad al proyecto.
las zonas de Chaparra a nivel de pre
inversin.
Compromiso de
Que la poblacin se interese
Deficiente condiciones Seguimiento cuidar y conservar los
por la prctica de disciplinas
Poblacin para realizar prcticas organizado de la ambientes de la
deportivas, actividades
Beneficiaria deportivas y actividades gestin para la plataforma Asimismo
recreativas y cuidado por las
de esparcimiento realizacin del PIP. darle uso
reas verdes
deportivamente.
18
2.4 MARCO DE REFERENCIA
La estructura funcional programtica del presente proyecto es la siguiente:
CUADRO 2.3: Estructura Funcional Programtica

Funcin 21: CULTURA Y DEPORTE
Divisin Funcional 046: DEPORTES
Grupo Funcional 0102: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Responsable Funcional: EDUCACION
Fuente: Anexo SNIP 04 Clasificador de Responsabilidad Funcional de SNIP
Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades,

donde las Municipalidades en materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo,
ejercen las siguientes funciones:
Numeral 4 inciso 4.1: Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de

infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del
vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin del distrito, tales como
pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales y
obras similares, en coordinacin con la Municipalidad Provincial respectiva.
La Municipalidad Distrital de Chaparra, est formulando el presente proyecto de inversin

pblica a nivel de perfil dentro del marco de la Ley N 27293, Ley del sistema nacional de
Inversin Pblica.
19
3. IDENTIFICACIN
20
3.1 DIAGNSTICO
3.1.1 ANTECEDES DEL PROBLEMA QUE MOTIVA EL PROYECTO
Chaparra comienza a experimentar un nuevo cambio social y econmico, en relacin al tipo de

actividades que anteriormente desarrollaban sus habitantes como la agricultura y fruticultura;
para dar inicio a un nuevo tipo de explotacin como la minera, lo que ha significado una
dinamizacin no slo de la actividad primaria, sino secundaria y terciaria.
Bajo esta perspectiva de cambio, se han generado en la poblacin de este lugar nuevas
necesidades que la sociedad rural demanda. Existen en promedio 1035 familias las cuales no
dispones de reas de recreacin para nios, jvenes y adultos. Lo terrales y espacios libres no
construidos son ocupados por vendedores ambulantes, en otros caso con materia de
construccin y el peor de los caso eventuales urinarios pblicos; todo esto acarrea una mala
imagen al poblado y trae consigo un cuadro depresivo a quienes lo habitan
Es por ello la importancia de la creacin de la plataforma deportiva en el distrito, por ser

indispensable para la poblacin del lugar ya que desde sus inicios no cuenta con
infraestructura mnima para realizar actividades deportivas y de recreacin.
La inexistencia de infraestructura ha ocasionado el descontento de la poblacin aficionada al

deporte la cual practica esta disciplina deportiva de manera poco saludable e inadecuada. En el
rea no se pueden encontrar campos deportivos de ftbol y fulbito de adecuadas condiciones.
En consecuencia, el rea en cuestin, no brinda ningn tipo de servicio adecuado en favor de

la comunidad que practica el deporte.
3.1.2 REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA
A. Ubicacin
El distrito de Chaparra es uno de los trece distritos de la Provincia de Caravel, ubicada en el
Departamento de Arequipa, bajo la administracin del Gobierno regional de Arequipa, en el
sur del Per.
El Distrito de Chaparra pertenece a la provincia de Caravel, Departamento de Arequipa. La

capital es el poblado de ACHANIZO, donde se ubica la infraestructura municipal. Mientras que
Chaparra es un poblado ms antiguo, con mayor nmero de poblacin que la capital distrital, y
slo cuenta con un Gerente Municipal.
El distrito de Chparra se ubica en la provincia de Caravel, regin Arequipa, en el sur del Per.
Tiene una superficie territorial de 1473,19 Km, que se extienden desde la costa hasta la
21
cabecera de los Andes, con altitudes que van desde el nivel del mar hasta los1 400 m.s.n.m,
aproximadamente.
GRFICO 3.1: UBICACIN DEL PROYECTO

Elevacin: 600 m
Superficie: 1.473 km
B. Caractersticas fsicas
Este territorio es mayormente desrtico. Sus poblaciones principales se asientan a lo largo del
ro del mismo nombre, que origina una angosta faja de terrenos agrcolas. Limita por el norte
con el distrito de Huanuhuanu; por el este, con el distrito de Quicacha; por el sur, con el
distrito de Atico; por el oeste, con el Ocano Pacfico; y por el noroeste, con el distrito de
Chala.
C. Peligros Naturales y socio-naturales

Respecto al anlisis del riesgo de desastres del PIP, que ser intervenido con el proyecto, se
debe considerar:
Anlisis de peligros: En el proceso de elaboracin del diagnstico, se identific los

peligros que pueden afectar la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto, este
proceso se realiz durante la visita de campo en la etapa de identificacin del
proyecto, obtenindose la siguiente lista de identificacin, mediante la utilizacin del
Formato N 01 como una herramienta de apoyo para el anlisis.
22
CUADRO 3.1: FORMATO N 01- PARTE A - ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE

PELIGROS EN LA ZONA
1. Existen antecedentes de peligros en la zona 2. Existen estudios que pronostican la probable
en la cual se pretende ejecutar el proyecto? ocurrencia de peligros en la zona bajo
anlisis?Qu tipo de peligros
S N Comentarios S N Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequias X Sequias X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/Deslizamientos X Derrumbes/Deslizamientos X
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames txicos X Derrames txicos X
Otros X Otros X
3. Existen la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados Si No

en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
X
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la Si No

zona en suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de
X
proyectos?
Fuente:MEF. Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres
en los Proyectos de Inversin Pblica. (2007)
Elaboracin: Formulador.
Y para definir el grado de peligro se utiliz los conceptos de frecuencia que se defini de
acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se
realiz sobre la base de informacin histrica.
23
CUADRO 3.2: FORMATO N 01- PARTE B - PREGUNTAS SOBRE LAS CARACTERSTICAS

ESPECFICAS DE PELIGROS
Frecuencia Severidad Resultados
Peligros S N
B M A S.I B M A S.I ( c )=(a)+(b)
Inundacin
Existen zonas con problemas de
X
inundacin?
Existen sedimentacin en el rio o
X
quebrada?
Cambia el flujo del rio o acequia
principal que estar involucrando X
con el proyecto?
Lluvias intensas X
Derrumbes /deslizamientos X
Existen procesos de erosin? X
Existe mal drenaje de suelos? X
Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas geolgicas en X
las laderas?
X
deslizamientos?
X
derrumbes?
Heladas X
Friaje/nevadas X 1 1 1
Sismos X
Sequas X
Huaycos X
Incendios urbanos X
Derrames txicas X
Otros X
Fuente: MEF. Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres
en los Proyectos de Inversin Pblica.
Elaboracin: Formulador.
Se lleg a la conclusin de acuerdo con los resultados de la parte A y B que la zona en la cual se
desarrollar el proyecto es de BAJO PELIGRO.
Anlisis de vulnerabilidad: Tiene por objetivo determinar si en las decisiones de

localizacin, tamao y tecnologa, para la formulacin del proyecto, se estn
24
incluyendo mecanismos para evitar la generacin y/o lograr la reduccin de las

vulnerabilidades por exposicin, fragilidad y resiliencia.
Se analiz las condiciones de vulnerabilidad que puede tener el proyecto,
considerando los aspectos siguientes:
Anlisis de la exposicin a un peligro determinado, es decir si estara o est en
el rea de probable impacto (localizacin).
Anlisis de la fragilidad con la cual se enfrentara el probable impacto de un
peligro, sobre la base de la identificacin de los elementos que podran
afectarse y las causas (formas constructivas o diseo, materiales, tecnologa).
Anlisis de la resiliencia, es decir cules son las capacidades disponibles para
su recuperacin (sociales, financieras, productivas, etc.) y qu alternativas
existen para continuar brindando los servicios en condiciones mnimas.
Se utiliz la nueva lista de verificacin como herramienta para determinar si estn
incluidos los conceptos anteriores, obtenindose:
CUADRO 3.3: VULNERABILIDADES POR EXPOSICIN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA

PREGUNTAS SI NO COMENTARIO
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin).
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto
X
evita su Exposicin a peligros?
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a
situaciones de peligro, Es posible, tcnicamente, cambiar la
ubicacin del proyecto a una zona no expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao,
tecnologa).
6. La construccin de la infraestructura sigue la normativa
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se X
trate?
7. Los materiales de construccin consideran las
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del X
proyecto?
8. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y
X
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
9. La decisin de tamao del proyecto considera las
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del X
proyecto?
10. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las X
25
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del

proyecto?
11. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del
proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas X
climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia.
1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos
tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin X
del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros?
financieros (por ejemplo, fondos para atencin de
X
emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por
la ocurrencia de peligros?
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para
X
hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de
peligros?
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la
zona de ejecucin del proyecto, ahora la idea es saber si el
PIP, de manera especfica, est incluyendo mecanismos para
hacer frente a una situacin de riesgo.
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/u
Organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por X
la ocurrencia de peligros?
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los
potenciales daos que la afectaran si se produce una
X
situacin de peligro cuando el proyecto no cuenta con
medidas de reduccin de riesgo?
Los resultados del anlisis anterior permitieron verificar si en la formulacin del proyecto se
estn tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que pueden afectar el proyecto.
Asimismo, fue necesario definir el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto,

considerando los factores de exposicin, fragilidad y resiliencia, obtenindose:
26
CUADRO 3.4: IDENTIFICACIN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD

GRADO DE
FACTOR DE
VARIABLE VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD
Bajo Medio Alto
Localizacin del proyecto respecto

X
Exposicin de la condicin de peligro.
Caractersticas del terreno. X
Tipo de construccin. X
Fragilidad Aplicacin de normas de

X
construccin.
Actividad econmica de la zona. X
Situacin de pobreza de la zona. X
Integracin institucional de la zona. X
Nivel de organizacin de la
X
poblacin.
Resiliencia
Conocimiento sobre ocurrencia de
X
desastres por parte de la poblacin.
Actitud de la poblacin frente a la

X
ocurrencia de desastres
Existencia de recursos financieros

X
para respuesta ante desastres.
Fuente:MEF. Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de

desastres en los Proyectos de Inversin Pblica - Visita de campo.
Elaboracin: Formulador
Y para determinar el grado de vulnerabilidad que tiene la zona del proyecto, recurrimos a los
lineamientos de interpretacin del MEF, y a partir de resultados obtenidos en el estudio se
concluye que el proyecto enfrenta una VULNERABILIDAD BAJA.
D. Hidrografa
El ro Chaparra nace aproximadamente a 3950 m.s.n.m.; es alimentado por las precipitaciones
fluviales que se producen en la parte alta del valle. El curso del ro Chaparra desde su
naciente hasta su desembocadura en el Ocano Pacfico es sinuoso, con una direccin de
27
flujo de noreste a sur este. Por las caractersticas del relieve costero, la cuenca tiene una
forma alargada con fuerte pendiente en la parte alta la cual disminuye en la parte inferior.
El ro Chaparra tiene como afluentes principales: por la margen derecha al ro Puycuto y por la
margen izquierda al ro Quicacha, y un conjunto de pequeas quebradas. El ro Chaparra as
como los dems ros costeros constituyen las fuentes de agua superficial, debido a la
presencia de lluvia irregular, aumentando sus caudales entre los meses de diciembre y
marzo de cada ao, el resto de los meses permanecen secos.
La cuenca presenta una superficie total de drenaje hasta la desembocadura del mar de 2450
Km2, con una longitud de 57 Km.
E. Vas de comunicacin
La carretera Panamericana sur es el eje articulador principal entre Chaparra, la Provincia de
Caravel y el resto de la regin y el Pas.
Una va importante de penetracin es la carretera que conduce a Chaparra y Quicacha, y sirve

de conexin con las provincias de Lucanas y Parinacochas en el sur de Ayacucho.
3.1.3 DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP
A. Aspectos Demogrficos
La poblacin asentada en el distrito de Chaparra presenta las caractersticas propias de las
regiones menos desarrolladas del pas.
Est dedicada mayoritariamente a actividades primarias extractivas (agricultura, pesca

artesanal y minera informal), las que estn muy poco articuladas entre s, pero que
constituyen las principales fuentes de generacin de ingresos monetarios.
La poblacin del distrito es de 3 846 habitantes. El 57% es considerado poblacin rural. La

poblacin total de la provincia de Caravel es de 35 928 habitantes, lo que hace que Chaparra
albergue al 10,7% del total provincial, tal como se aprecia en el cuadro.
28
CUADRO 3.5: POBLACIN EN LA PROVINCIA DE CARAVELI
A pesar de las limitaciones materiales, la poblacin intenta desarrollar una dinmica

organizativa que le permita realizar acciones colectivas de diversa naturaleza. En Chaparra
existe una Junta de Usuarios de Riego, ocho Comisiones de Regantes y cuatro Asociaciones de
Productores. Las organizaciones productivas se constituyen alrededor de un producto
determinado, por ejemplo, el Comit de Olivicultores de Achanizo y la Asociacin de
Productores de Palta del Valle de Chaparra.
Las organizaciones sociales giran en torno a temas especficos, como las Asociaciones de
Padres de Familia, y los Comits de Vasos de Leche, que dependen de los programas sociales
del gobierno.
B. Aspectos Econmicos
La actividad comercial en el Distrito de Chaparra se concentra en los centros poblados de
Achanizo y Chaparra. Este ltimo tiene mayor importancia, pues acta como un centro que
abaste a las distintas explotaciones mineras ubicadas en sus cercanas.
La principal actividad productiva agrcola es la produccin de frutas. Son importantes los

cultivos de peral, olivo, vid y palto, que se distribuyen a lo largo de las cuencas medias y baja
del valle, segn los distintos pisos ecolgicos y altitudes. De su cultivo, dependen de manera
directa o indirecta, la mayora de las familias residentes. Los sectores pesca y minera tienen a
su vez organizaciones cada vez mejor formadas y consolidadas, sobre todo en la minera, la
cual, debido a los altos precios del oro, est consiguiendo una gran importancia social y
econmica a nivel distrital y provincial.
29
C. Aspectos sobre vivienda

En los diferentes centros poblados y anexos del distrito de Chaparra, el nmero de viviendas se
ha incrementado como efecto de la migracin de personas, atradas fundamentalmente por la
actividad minera. Esto ha generado un crecimiento desproporcionado y ciertamente
desordenado, deteriorndose la calidad de vida de las familias.
CUADRO 3.6: POBLACIN SEGN TIPO DE VIVIENDA
El abastecimiento de agua, a pesar de los diferentes esfuerzos realizados desde el Estado,

municipios y otras entidades, sigue siendo deficitario; y es una de las razones de la alta
prevalencia de enfermedades estomacales.
CUADRO 3.7: VIVIENDA PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES
Otro de los problemas, que est relacionado al sistema de agua por red, es la infraestructura
de desage en el distrito, la cual es casi inexistente para la mayora de sus poblados, como
vemos a continuacin:
30
CUADRO 3.8: VIVIENDA CON ACCESO A DESAGE
D. Educacin y salud
En el distrito de Chaparra, existen diez centros educativos (cuatro de nivel inicial, cuatro de
nivel primario, y dos de nivel secundario) donde laboran 37 docentes y estudian 677 alumnos,
para cubrir la demanda educativa (Plan de Desarrollo Estratgico del distrito de
Chaparra al 2017). Diversos factores contribuyen para que la oferta educativa sea de baja
calidad y para que los principales indicadores educativos estn por debajo de lo ptimo (Plan
de Desarrollo Estratgico del distrito de Chaparra al 2017).
CUADRO 3.9: NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIN
Se observa que las mujeres se encuentran en desventaja frente a los hombres en relacin a
grados de instruccin, especialmente en lo relativo a la educacin secundaria, tcnica y
universitaria.
En lo que se refiere a servicios de salud, funcionan tres establecimientos: Achanizo, Chaparra y

Mina "Cuatro Horas", en los que trabajan once profesionales. Sin embargo, la atencin es
bsica, ya que no se cuenta con la infraestructura necesaria.
31
Los casos de morbilidad ms comunes entre la niez son las infecciones respiratorias agudas y
las infecciones intestinales; mientras que en adultos, las mayores incidencias que se reportan
son de enfermedades respiratorias, de transmisin sexual, gastritis, enfermedades diarreicas
agudas, infecciones del tracto urinario, dorsalgias y asma. Finalmente, sobre adultos mayores,
se reportan infecciones respiratorias, enfermedades gastrointestinales, hipertensin,
artropatas, enfermedades de la piel y trastornos del sistema urinario (Plan de Desarrollo
Estratgico del distrito de Chaparra al 2017).
La situacin de la salud se relaciona con las condiciones de las viviendas y los servicios bsicos.
Es as que las 1 203 viviendas registradas en el distrito presentan deficiencias en cuanto a
infraestructura y acceso a servicios, que contribuyen a la predominancia de problemas de
salud. El porcentaje de viviendas que tienen acceso a red pblica de agua en el distrito de
Chaparra, slo es del orden del 23,28%. (Plan de Desarrollo Estratgico del distrito de Chaparra
al 2017).
Las emergencias mdicas y atenciones complejas son derivadas al centro de Salud de Chala o a
los hospitales de Caman, Ica, Arequipa o Lima, con el consiguiente riesgo para los pacientes
3.1.4 DIAGNSTICO DE LOS SERVICIOS
En la actualidad en el distrito de Chaparra no existe un espacio fsico Para la realizacin de

actividades recreativas propias de la zona, se requiere cubrir diversas necesidades en cuanto a
infraestructura adecuada; en este caso el estado actual de la infraestructura recreacional es
deficiente, pues los terrenos son de condicin natural y no existen reas pblicas de juegos
recreativos. En la actualidad, el rea destinada para actividades recreacionales presenta
deficiencias con desniveles, presencia de desmontes, piedras, basura, empozamiento, no
presenta un tratamiento de reas verdes, ni uniforme, lo predominante es la tierra y arena, lo
cual genera malestar a los jvenes, nios y a los pobladores que desean hacer uso del espacio;
adems de significar un peligro inminente.
Por los motivos antes expuestos el presente proyecto pretende intervenir en:
Construccin de cerco perimtrico.

Construccin de SS.HH.
Construccin de plataforma deportiva.
Construccin de Tribunas
32
ILUSTRACIN 3.1: TERRENO DESTINADO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Fuente: Panel Fotogrfico
ILUSTRACIN 3.2: TERRENO DESTINADO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
33
ILUSTRACIN 3.3:
ILUSTRACIN 3.4
34
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
Problema Central
El problema central identificado es: DEFICIENTES CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO

DE ACTIVIDADES DE RECREACIN Y DEPORTE EN EL DISTRITO DE CHAPARRA.
Identificacin de causas
Causas Directas
Carencia de reas para el desarrollo de prcticas deportivas

Insuficiente equipamiento para el desarrollo deportivo
Deficiente organizacin y gestin relacionada a la obtencin oportuna de un recinto
deportivo
Causas Indirectas:
Inexistencia de infraestructura para el deporte: graderas y servicios higinicos.

Limitados equipos y mobiliarios para el desarrollo deportivo
Poco crecimiento de las necesidades recreacionales y deportivas de la poblacin
Identificacin de Efectos.
Efectos Directos:
Prcticas deportivas y recreacionales en espacios inadecuados.

Bajo desarrollo psicomotriz y mental
Optar por alternativas poco saludables en el tiempo libre.
Efectos Indirectos:
Disminuye el nimo por la prctica deportiva.

Limitado desarrollo creativo.
Deterioro de la salud fsica y mental de la poblacin.
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado de la siguiente manera:
BAJA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLO

PSICOSOCIAL DE LA POBLACIN DEL DISTRITO DE
CHAPARRA
Se presenta a continuacin el rbol de causas y efectos para una mejor visualizacin:
35
INSTALACION DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL DISTRITO DE QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA
GRFICO 3.2: ARBOL CAUSAS Y EFECTOS
BAJA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DEL DISTRITO DE

CHAPARRA
Disminuye el nimo por la prctica Limitado desarrollo creativo Deterioro de la salud fsica y mental de
recreacional la poblacin.
Bajo desarrollo psicomotriz y Optar por alternativas poco

Prcticas deportivas y recreacionales en espacios
mental saludables en el tiempo libre
inadecuados.
DEFICIENTES CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECREACIN Y DEPORTE EN

EL DISTRITO DE CHAPARRA
Insuficiente equipamiento para el Deficiente organizacin y gestin

Carencia de reas para el desarrollo
desarrollo deportivo relacionada a la obtencin oportuna de
de prcticas deportivas
un recinto deportivo
Ausencia de infraestructura para el desarrollo

de las prcticas deportivas
36
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
El Objetivo busca solucionar el problema planteado, es as que el objetivo central es
Problema Central del Proyecto: Objetivo Central del Proyecto:
DEFICIENTES CONDICIONES FISICAS ADECUADAS CONDICIONES FISICAS

PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE
DE RECREACIN Y DEPORTE EN EL ACTIVIDADES DE RECREACIN Y
DISTRITO DE CHAPARRA DEPORTE EN EL DISTRITO DE
CHAPARRA
Determinacin de los Medios:
Medios de Primer Nivel:
Presencia de reas para el desarrollo de prcticas deportivas

Suficiente equipamiento y mobiliario para el desarrollo deportivo
Eficiente organizacin y gestin relacionada a la obtencin oportuna de un recinto
deportivo
Medios Fundamentales:
Presencia de infraestructura para el desarrollo de la prcticas deportivas.

Suficientes equipos y mobiliario para el desarrollo deportivo
Vasto conocimientos de las necesidades recreacionales y deportivas de la poblacin
Determinacin de Fines
Fines Directos:
Prcticas deportivas y recreacionales en espacios adecuados.

Alto desarrollo psicomotriz y mental.
Optar por alternativas ms saludables en el tiempo libre.
Fines Indirectos:
Acentuacin de nimo por la prctica deportiva.

Desarrollo creativo.
Mejora de la salud de la Poblacin
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado de la siguiente manera:
MEJORAS EN LA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLO

PSICOSOCIAL DE LA POBLACIN DEL DISTRITO
CHAPARRA
37
GRFICO 3.3: ARBOL MEDIOS Y FINES

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DEL
DISTRITO DE CHAPARRA
Acentuacin del nimo por la prctica Desarrollo creativo Mejora en la salud fsica y mental de la
recreacional poblacin.
Alto desarrollo psicomotriz y Optar por alternativas ms

Prcticas deportivas y recreacionales en espacios
mental saludables en el tiempo libre
adecuados.
ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECREACIN Y DEPORTE EN

EL DISTRITO DE CHAPARRA
Presencia de reas para el Suficiente equipamiento para el Eficiente organizacin y gestin
desarrollo de prcticas deportivas desarrollo deportivo relacionada a la obtencin oportuna de

un recinto deportivo
Presencia de infraestructura para el

desarrollo de las prcticas deportivas
38
INSTALACION DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL DISTRITO DE QUICACHA, PROVINCIA DE
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA
3.4.1 CLASIFICAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES COMO IMPRESCINDIBLES O NO
Se han identificado como imprescindibles los medios fundamentales siguientes
GRFICO 3.4: MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL N 01 MEDIO FUNDAMENTAL N 02 MEDIO FUNDAMENTAL N 03
Presencia de infraestructura Suficientes equipos y Vasto conocimiento de las
para el desarrollo de las mobiliario para el desarrollo necesidades recreacionales y
prcticas deportivas. deportivo. deportivas de la poblacin.
3.4.2 RELACIONAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
GRFICO 3.5: MEDIOS FUNDAMENTALES
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL N 01 MEDIO FUNDAMENTAL N 02 MEDIO FUNDAMENTAL N 03
Presencia de infraestructura Suficientes equipos y Vasto conocimiento de las
para el desarrollo de las mobiliario para el desarrollo necesidades recreacionales y
prcticas deportivas. deportivo. deportivas de la poblacin.
3.4.3 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
39
INSTALACION DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL DISTRITO DE QUICACHA, PROVINCIA DE
GRFICO 3.6: ARBOL MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL N 01
Presencia de infraestructura
para el desarrollo de las
prcticas deportivas.
ACCION 1.1 ACCION 1.2
Construccin de plataforma Construccin de plataforma deportiva,

deportiva, losa de concreto losa de concreto
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
ACCION 1.3
MEDIO FUNDAMENTAL N 02 MEDIO FUNDAMENTAL N 03
Construccin de Cerco Suficientes equipos y Vasto conocimiento de las
mobiliario para el desarrollo necesidades recreacionales y
perimtrico con estructura
deportivo. deportivas de la poblacin.
metlica
ACCION 1.4
ACCION 2.1 ACCION 3.1
Construccin de servicios
Adquisicin de mobiliario Capacitacin en el
higinicos
deportivo (arcos) mantenimiento de la
Infraestructura
ACCION 1.5
Construccin de tribunas.
40
Las acciones planteadas son consideradas viables porque se cuenta con la capacidad fsica y
tcnica. Adems muestran una relacin directa con el objetivo central y estn de acuerdo a los
lineamientos de la Unidad ejecutora.
Las acciones planteadas son las siguientes:
Construccin de plataforma deportiva, losa de concreto de lc = 140 kg/ cm 2

Construccin de plataforma deportiva, losa de concreto de lc = 175 kg/ cm 2
Construccin de Cerco perimtrico con estructura metlica
Construccin de servicios higinicos
Construccin de tribunas.
3.4.4 RELACIN DE ACCIONES
Con respecto a las acciones planteadas se aprecia que las Acciones 1.1; 1.2 son excluyente
entre s es decir no podrn realizarse conjuntamente por lo que solo se deber elegir una de
ellas.
Segn lo analizado, en los tems anteriores, se plantea lo siguiente:
Alternativa 1

Alternativa 2

41
4. FORMULACIN
42
4.1 DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
El perodo de evaluacin de un PIP comprende el perodo de ejecucin del proyecto (que

puede ser mayor a un ao) ms un mximo de diez (10) aos de generacin de beneficios
segn el anexo SNIP 10 en este caso se considera el periodo de evaluacin de diez aos por
mantener relacin con la vida til de los principales componentes de la infraestructura del
local municipal.
4.2 DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA
4.2.1 ANLISIS DE LA DEMANDA
Poblacin Objetivo: En este caso est dado por los pobladores de distrito de Chaparra. El cual
est dado por 5,176 habitantes al ao 2014, proyectando a una tasa de crecimiento de 4.33%
al ao 2024 sera de 7911 habitantes.
La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estima considerando la

formula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po = Poblacin en el ao base (conocida)
R = Tasa de crecimiento anual (4.33 %). Que es la tasa de crecimiento del
Distrito de Chaparra lugar donde est inmerso el proyecto.
n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
CUADRO 4.1: PROYECCIN DE LA POBLACIN OBJETIVO
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DE 5 A 9 AOS 674 703 734 765 799 833 869 907 946 987 1030
DE 10 A 14 AOS 411 429 448 467 488 509 531 554 578 603 629
DE 15 A 19 AOS 396 413 431 450 469 490 511 533 556 580 605
DE 20 A 24 AOS 439 459 478 499 521 543 567 591 617 644 672
DE 25 A 29 AOS 744 776 810 845 882 920 960 1002 1045 1090 1138
DE 30 A 34 AOS 684 713 744 777 810 845 882 920 960 1002 1045
DE 35 A 39 AOS 541 564 588 614 641 668 697 728 759 792 826
DE 40 A 44 AOS 421 440 459 478 499 521 543 567 591 617 644
DE 45 A 49 AOS 323 337 352 367 383 399 417 435 453 473 494
DE 50 A 54 AOS 240 251 261 273 285 297 310 323 337 352 367
DE 55 A 59 AOS 177 185 193 201 210 219 228 238 248 259 270
DE 60 A 64 AOS 133 139 145 152 158 165 172 180 187 195 204
TOTAL 5184 5409 5643 5888 6143 6409 6687 6977 7279 7595 7924
Poblacin Promedio en el Horizonte del Proyecto (N de Personas) 6467

Tasa de crecimiento 4.33%
43
La poblacin objetiva, es tomada por el grupo de personas que estn en el rango de edad
entre 5 y 64 aos, dado que en este rango harn uso del servicio de la plataforma,
proyectando a una tasa de crecimiento de 4.33% al ao 2024 sera de 6706 habitantes.
4.2.2 DEMANDA
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de partidos de fulbito,
que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se
realiz una visita de campo y testimonios de los pobladores, Con esta informacin se ha
estimado la demanda, medida como el nmero de partidos realizados en el espacio actual
existente (se asume que cada partido dura 1 hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO 4.2: DEMANDA DE PARTIDOS AL AO EN UNA LOSA DEPORTIVA

DIAS PARTIDO DE FULBITO
SABADO 7
DOMINGO 8
LUNES A VIERNES 20
N DE JUGADORES POR PARTIDO 14
TOTAL DE PARTIDOS SEMANALES 35

TOTAL DE PARTIDOS MENSUALES 140
TOTALDE PARTIDOS AL AO 1680
Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se ha supuesto que en los
partidos juegan 14 personas, As, el total de personas se detalla en el siguiente cuadro.
CUADRO 4.3: BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AO EN EL CAMPO DEPORTIVO

DIAS JUGADORES DE FULBITO
SABADO 98
DOMINGO 112
LUNES A VIERNES 280
TOTAL DE PERSONAS SEMANALES 490

TOTAL DE PERSONAS MENSUALES 1960
TOTALDE PERSONAS AL AO 23520
44
Adems para proyectar la demanda se realiza en base al servicio que va a cubrir el proyecto,
en este caso la construccin de un rea de recreacin y deporte. En este tipo de proyectos la
demanda se considera constante en todo el horizonte de evaluacin por tratarse de
infraestructura deportiva.
CUADRO 4.4: PROYECCIN DE LA DEMANDA EN BASE A SUS PRINCIPALES COMPONENTES

Unidad de
Medida
LOSA
Servicio 1 UND 1 1 1 1 1 1
DEPORTIVA
CERCO
PERIMETRICO
SERVICIOS
HIGIENICOS
Servicio 4 TRIBUNA UND 1 1 1 1 1 1
4.2.3 ANLISIS DE LA OFERTA
Actualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura adecuada sobre la cual la

poblacin realice las actividades deportivas deseadas. Por lo tanto la oferta optimizada para el
periodo de estudio se considera como cero.
CUADRO 4.5: PROYECCIN DE LA OFERTA EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

Unidad de
Medida
LOSA
DEPORTIVA
CERCO
PERIMETRICO
SERVICIOS
HIGIENICOS
Servicio 4 TRIBUNA UND 0 0 0 0 0 0
45
4.2.4 DETERMINACIN DE LA BRECHA
CUADRO 4.6: BALANCE OFERTA DEMANDA

Unidad de
Medida
LOSA
Servicio 1 UND -1 -1 -1 -1 -1 -1
DEPORTIVA
CERCO
Servicio 2 UND -1 -1 -1 -1 -1 -1
PERIMETRICO
SERVICIOS
Servicio 3 UND -1 -1 -1 -1 -1 -1
HIGIENICOS
Servicio 4 TRIBUNA UND -1 -1 -1 -1 -1 -1
El acceso a dichos servicios, ser de manera gratuita dado que los costos de operacin y
mantenimiento sern asumidos por la municipalidad distrital de Chaparra.
4.3 ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.3.1 ASPECTOS TCNICOS
Alternativa 1
Creacin de Infraestructura Deportiva mediante la construccin de:
Plataforma deportiva: Habr una losa de concreto de lc = 140 kg/ cm 2, de 72 m2, 02

arcos de fulbito y 02 soportes de tablero, adems se implementar una net de vley.
Cerco perimtrico: De estructura metlica, con una longitud total de 153.00m. y con
una altura de 3.00m.
Portones Metlicos de 04 mt de ancho.
Construccin de 16.20 ml lineales de vereda perimetral de 0.75 mt de ancho.
Servicios higinicos, El ambiente de SS. HH. Varones tiene cuatro (04) inodoros para
adultos, cuatro (04) lavatorios, piso de cemento pulido bruido.
Creacin de tribunas
Alternativa 2
Creacin de Infraestructura Deportiva mediante la construccin de:
Plataforma deportiva, losa de concreto de lc = 175 kg/ cm 2, de 72 m2, 02 arcos de

fulbito y 02 soportes de tablero, adems se implementar una net de vley.
Cerco perimtrico: De estructura metlica, con una longitud total de 153.00m. y con
una altura de 3.00m.
Portones Metlicos de 04 mt de ancho.
46
Construccin de 16.20 ml lineales de vereda perimetral de 0.75 mt de ancho.

Servicios higinicos, El ambiente de SS. HH. Varones tiene cuatro (04) inodoros para
adultos, cuatro (04) lavatorios, piso de cermico antideslizante de 30 cm x 30 cm.
Creacin de tribunas
4.3.2 METAS DE PRODUCTOS
Teniendo en consideracin la brecha oferta-demanda y el anlisis tcnico se establece las

metas concretas de productos que se generarn en la fase de inversin paro ello se detalla en
el siguiente cronograma fsico financiero.
CUADRO 4.7: CRONOGRAMA FSICA FINANCIERO
ITEM DESCRIPCIN UNID I TRIMESTRE
A.- Tangible 430,501.35

CONSTRUCCION DE
1 INFRAESTRUCTURA GLB
DEPORTIVA
Costo Directo 430,501.35

Gastos Generales GLB
35,403.07
Sub total GLB 465,904.42
Elaboracion de Estudios
14,500.00
Total presupuesto del proyecto 480,404.42
ITEM DESCRIPCIN UNID I TRIMESTRE
A.- Tangible 100.00

CONSTRUCCION DE
1 INFRAESTRUCTURA GLB
DEPORTIVA
Costo Directo 100.00

Gastos Generales GLB 100.00
Sub total GLB 100.00
Elaboracion de Estudios 100.00
Total presupuesto del proyecto 100.00
4.3.3 REQUERIMIENTO DE RECURSOS
Los recursos necesarios expresados en trminos monetarios ascienden a una inversin de S/.
484,206.00 que ser financiada por la Municipalidad Distrital de Chaparra.
47
En la fase de post-inversin sern necesarios S/. 5310 nuevos soles anuales para la operacin y
mantenimiento de la infraestructura a ser construida este costo ser asumido por la
Municipalidad distrital de Chaparra, por lo la poblacin beneficiaria tendr acceso gratuito a
dicho servicio.
4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
4.4.1 COSTOS DE INVERSIN
A continuacin se presenta los costos de inversin por cada alternativa de solucin al

problema de acuerdo al requerimiento de todos los recursos.
CUADRO 4.8: RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - ALTERNATIVA 1
ITEM DESCRIPCIN UNID METRADO P. UNIT P. PARC. SUB TOTAL
A.- Tangible S/. 430,501.35

CONSTRUCCION DE
1 INFRAESTRUCTURA GLB 1
DEPORTIVA
430,501.35 430,501.35
Costo Directo 430,501.35 S/. 430,501.35
Gastos Generales 35,403.07 S/. 35,403.07
Utilidad 35,403.07 S/. 35,403.07
Sub total 501,307.49 S/. 501,307.49
Elaboracion de
Estudios
14,500.00 S/. 14,500.00
Total presupuesto del proyecto S/. 515,807.49
4.4.2 COSTOS DE REPOSICIN
El presente proyecto no presenta costos de reposicin porque no se efectuara ningn tipo de

reemplazo de activos durante la fase de post-inversin del proyecto.
4.4.3 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costos de Operacin y Mantenimiento Situacin Sin Proyecto.
Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto se consideran como

cero por no existir ningn tipo de infraestructura.
Costos de Operacin y Mantenimiento Situacin Con Proyecto.
A continuacin se detallan los costos de operacin y mantenimiento por cada alternativa.
48
CUADRO 4.9: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1
P. P. F. P.
ITEM DESCRIPCIN Metrado UNITAR. PARCIAL CORR. SOCIAL
Und Cantidad (S/.) (S/.) (S/.)
01.00 MANTENIMIENTO / AO
01.01 . Limpieza de local MES 12.00 140.00 1,680.00 0.847 1,422.96
. Mantenimiento del campo
1.00 800.00 800.00 0.847 677.60
01.02 deportivo GLB
. Mantenimiento de cerco
1.00 500.00 500.00 0.847 423.50
01.03 perimetrico GLB
01.04 . Pintura de arcos GLB 1.00 270.00 270.00 0.847 228.69
. Mantenimiento de servicios
1.00 500.00 500.00 0.847 423.50
01.05 higienicos GLB
SUB -TOTAL
3,750.00 3,176.25
MANTENIMIENTO / AO
02.00 OPERACIN / AO
02.01 . Servicios agua, luz MES 12.00 30.00 360.00 0.847 304.92
02.02 . Varios GLB 12.00 100.00 1,200.00 0.847 1,016.40
SUB- TOTAL OPERACIN / AO 1,560.00 1,321.32
COSTO TOTAL 5,310 4,497.57
CUADRO 4.10: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 2

P. P. F.
P. SOCIAL
ITEM DESCRIPCIN Metrado UNITAR. PARCIAL CORR.
Und Cantidad (S/.) (S/.) (S/.)
01.00 MANTENIMIENTO / AO
01.01 . Limpieza de local MES 12.00 150.00 1,800.00 0.847 1,524.60
. Mantenimiento del campo
1.00 1,000.00 1,000.00 0.847 847.00
01.02 deportivo GLB
. Mantenimiento de cerco
1.00 500.00 500.00 0.847 423.50
01.03 perimetrico GLB
01.04 . Pintura de arcos GLB 1.00 270.00 270.00 0.847 228.69
. Mantenimiento de servicios
1.00 500.00 500.00 0.847 423.50
01.05 higienicos GLB
SUB -TOTAL MANTENIMIENTO
4,070.00 3,447.29
/ AO
02.00 OPERACIN / AO
02.01 . Servicios agua, luz MES 12.00 30.00 360.00 0.847 304.92
02.02 . Varios GLB 12.00 100.00 1,200.00 0.847 1,016.40
SUB- TOTAL OPERACIN / AO 1,560.00 1,321.32
COSTO TOTAL 5,630 4,769
49
4.4.4 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
CUADRO 4.11: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA N01
Con Proyecto Sin Proyecto

Costos Incrementales
Ao
Oper yMant. (S/)
Inversion s/ Op y Man s/
s/.
0 515,807.49 0 0 515,807.5
1 0 5,310 0 5,310.0
2 0 5,310 0 5,310.0
3 0 5,310 0 5,310.0
4 0 5,310 0 5,310.0
5 0 5,310 0 5,310.0
6 0 5,310 0 5,310.0
7 0 5,310 0 5,310.0
8 0 5,310 0 5,310.0
9 0 5,310 0 5,310.0
10 0 5,310 0 5,310.0
TSD = 9%
VAC PRIVADO 549,885.25
BENEFICIARIOS 6,467
COSTO/EFECTIVIDAD 85.03
CUADRO 4.12: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA N02
Con Proyecto Sin Proyecto

Costos Incrementales
Ao Oper yMant.
Inversion s/ Op y Man s/ (S/)
s/.
0 530,120.90 0 0 530,120.9
0
1 0 5,630 5,630.0
2 0 5,630 0 5,630.0
3 0 5,630 0 5,630.0
4 0 5,630 0 5,630.0
5 0 5,630 0 5,630.0
6 0 5,630 0 5,630.0
7 0 5,630 0 5,630.0
8 0 5,630 0 5,630.0
9 0 5,630 0 5,630.0
10 0 5,630 0 5,630.0
TSD = 9%
BENEFICIARIOS 6,467
50
5. EVALUACIN
51
5.1 EVALUACIN SOCIAL
5.1.1 BENEFICIOS SOCIALES
Beneficios Sin Proyecto:
En la situacin sin proyecto no existen beneficios satisfactorios de ningn tipo dado que no
existe infraestructura para este fin.
Beneficios Con Proyecto:
Los beneficios cuantificables de la infraestructura deportiva construida, se han

identificado de la siguiente manera:
1680 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 23520 personas que

efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significara que al primer
ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida.
Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la
precariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de la lugares
inadecuados para la prctica del deporte.
Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en
aproximadamente 30% el segundo ao.
Mejoramiento de ornato pblico en un 50%.
Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada.
Beneficios Incrementales:
Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en
ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con
proyecto mencionados en el punto anterior.
La poblacin beneficiaria, tendr acceso a dichos beneficios de manera gratuita.
5.1.2 COSTOS SOCIALES
Los costos a precios sociales se estimaron con el factor de correccin de acuerdo a este tipo de
proyectos establecidos en el anexo SNIP 10.
Costo de Inversin A precios Sociales
52
COSTO COSTO
DESCRIPCION F.C.
PRIVADO S/. SOCIAL S/.
Construccion Infraestructura Deportiva 430,501.35

Insumo de origen nacional ## 301350.95 0.847 255244.25
Remuneraciones (MOC) 5% 21525.07 0.909 19566.29
Remuneraciones (MNOC) ## 107625.34 0.410 44126.39
430501.35 318936.93
Costo Directo 430501.35 318936.93
Gastos Generales 35403.07 0.847 29986.40
Utilidad 35403.07 0.847 29986.40
COSTO
COSTO
SOCIAL S/.
S/.
Construccion Infraestructura Deportiva
Insumo de origen nacional 309955.10 0.847 262531.97
Remuneraciones (MOC) 22139.65 0.909 20124.94
Remuneraciones (MNOC) 110698.25 0.410 45386.28
442793.00 328043.19
Costo Directo 442793.00 328043.19
Gastos Generales (10%) + IGV 36,413.95 0.847 30842.62
Utilidad 36,413.95 0.909 33100.28
5.1.3 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
Costos de Operacin Y Mantenimiento A Precios Sociales Situacin Con Proyecto Por cada
Alternativa.
53
CUADRO 5.3: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01 POR ITEMS DE

GASTO
Items de gasto 1 2 3 4 10
Personal (*) 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480
Insumos (*) 270 270 270 270 270 270
Otros(*) 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560
Total a precios de mercado 5310 5310 5310 5310 5310 5310
Total a precios sociales (*) 4,498 4,498 4,498 4,498 4,498 4,498
VAC Operacin y Mantenimiento S/.
22,636.06
CUADRO 5.4: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02 POR ITEMS DE

GASTO
Items de gasto 1 2 3 4 5 10
Personal (*) 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800
Insumos (*) 270 270 270 270 270 270
Otros(*) 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560
Total a precios de mercado 5630 5630 5630 5630 5630 5630
Total a precios sociales (*) 4,769 4,769 4,769 4,769 4,769 4,769
VAC Operacin y Mantenimiento S/. 24,000.19
CUADRO 5.5: COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01

Con Proyecto Sin Proyecto Costos
Ao Incrementales
Inversion s/ Op y Man s/ Oper yMant. s/. (S/)
0 392,090.23 0 0 392,090.2
1 0 4,498 0 4,497.6
2 0 4,498 0 4,497.6
3 0 4,498 0 4,497.6
4 0 4,498 0 4,497.6
5 0 4,498 0 4,497.6
6 0 4,498 0 4,497.6
7 0 4,498 0 4,497.6
8 0 4,498 0 4,497.6
9 0 4,498 0 4,497.6
10 0 4,498 0 4,497.6
TSD = 9%
BENEFICIARIOS 6,467
54
CUADRO 5.6: COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02

Con Proyecto Sin Proyecto Costos
Ao Oper yMant. Incrementales
Inversion s/ Op y Man s/ (S/)
s/.
0 405,166.59 0 0 405,166.6
1 0 4,769 0 4,768.6
2 0 4,769 0 4,768.6
3 0 4,769 0 4,768.6
4 0 4,769 0 4,768.6
5 0 4,769 0 4,768.6
6 0 4,769 0 4,768.6
7 0 4,769 0 4,768.6
8 0 4,769 0 4,768.6
9 0 4,769 0 4,768.6
10 0 4,769 0 4,768.6
TSD = 9%
BENEFICIARIOS 6,467
5.1.4 ESTIMAR LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utilizan la metodologa Costo-

Efectividad,
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios suficientes del
proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y
costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea,
por lo tanto la evaluacin social se determinar con la metodologa costo efectividad.
CUADRO 5.7: RESUMEN DE LA EVALUACION SOCIAL

RESUMEN DE LA EVALUACION SOCIAL
RUBROS ALTERN. 01 ALTERN. 02
1. Inversin P. Mercado S/. 515,807.49 S/. 530,120.90

2. Inversin P. Social S/. 392,090.23 S/. 405,166.59
3. Valor Actual Equivalente de Costos S/. 420,954.09 S/. 435,769.90
4. Indicador de Costo Efectividad (beneficiarios) 6,467 6,467
5. Coeficiente Costo / Efectividad S/. 65.09 S/. 67.38
ALTERN. 01 ALTERN. 02
P. Sociales P. Sociales
ICE S/. 65.09 S/. 67.38
55
5.1.5 EFECTUAR EL ANLISIS DE SENSIBILIDAD
A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los

indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la
variable ms importante del proyecto. A continuacin se muestra el anlisis de sensibilidad del
ratio C/E y del VACTS de ambas alternativas considerando variacin de la inversin segn el
cuadro y grfico siguiente:
CUADRO 5.8: ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO
VARIACION C/E - ALT. C/E - ALT.

VACTS ALT. N 1 VACTS ALT. N 2 I/E
% N 1 N 2
30% 538,581.16 83.28 557,319.87 86.18 6467
20% 499,372.14 77.22 516,803.21 79.91 6467
10% 460,163.11 71.15 476,286.56 73.65 6467
0% 420,954.09 65.09 435,769.90 67.38 6467
-10% 381,745.07 59.03 395,253.24 61.12 6467
-20% 342,536.05 52.97 354,736.58 54.85 6467
-30% 303,327.02 46.90 314,219.92 48.59 6467
GRFICO 5.1: ANLISIS DE SENSIBILIDAD VACTS
ANLISIS DE SENSIBILIDAD-VACTS
600,000.00
500,000.00
400,000.00
VACTS ALT. N
300,000.00
1
200,000.00
100,000.00
0.00
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
56
GRFICO 5.2: ANLISIS DE SENSIBILIDAD C/E
ANLISIS DE SENSIBILIDAD-C/E
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
C/E - ALT. N 1
50.00
40.00 C/E - ALT. N 2
30.00
20.00
10.00
0.00
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
5.2 EVALUACIN PRIVADA
Este tipo de proyecto no presenta evaluacin privada ya que no pertenece a una Asociacin
Pblico Privada o empresa del Sector Pblico no Financiero.
5.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para
obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la
infraestructura:
Institucional
La Municipalidad Distrital de Chaparra, cuenta con la disponibilidad presupuestal y

tcnica para llevar adelante la ejecucin del presente proyecto de inversin pblica. La
Municipalidad a travs de sus diferentes gerencias, posee la capacidad instalada tanto
tcnica como administrativa garantizando la correcta ejecucin del proyecto. Cabe
resaltar que la Municipalidad cuenta con experiencia para la implementacin de este
tipo de proyectos.
Social Cultural
Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por

contar con el respaldo de la Municipalidad Distrital de Chaparra, que cuenta con los
recursos econmicos para su ejecucin. La participacin de los pobladores ser
permanente en la gestin con la municipalidad.
57
Adems el proyecto permitir que los pobladores cuenten con la infraestructura

adecuados para la prctica de actividades deportivas.
De la inversin del proyecto.
El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad Distrital de

Chaparra en este caso gestionar y realizar las acciones necesarias para la ejecucin
del proyecto.
De la participacin de los beneficiarios
La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y participacin en la

ejecucin de la obra
Aqu se contempla que la poblacin se har cargo de la operacin y mantenimiento y
el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, hacindose cargo del cuidado de la
infraestructura y mantenimiento de esta rea para as cumplir con los objetivos
planteados en el plan integral de desarrollo del de los caseros beneficiarios.
5.4 IMPACTO AMBIENTAL
El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones
no alteran los componentes del ecosistema, como del medio fsico natural, el medio biolgico.
Sin embargo tendr impacto en el medio social, puesto que promover y dinamizar las
actividades comerciales, sociales de las localidades, entre otros.
Los impactos ambientales que se generaran durante la ejecucin de los trabajos son: fuertes
ruidos por el trabajo con maquinaria pesada, polvo generado por el movimiento de tierras.
5.4.1 MEDIDAS DE MITIGACIN
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental,

las cuales se presentan en la siguiente matriz.
58
CUADRO 5.9: MEDIDAS DE MITIGACIN

IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION
- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la

emisin de partculas.
Transporte de herramientas,
Alteracin de la Calidad del aire En todos los frentes de trabajo, durante
movimiento de maquinaria, - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
por la emisin de material la fase de obras preliminares y
transporte de material excedente,
particulado y gases - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
movimiento de tierras.
limpieza.
- La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y
AIRE se usar pintura sin plomo.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern
Transporte de herramientas,
contar con silenciadores. En todos los frentes de trabajo, durante
movimiento de maquinaria,
Aumento de los niveles de ruido - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. la fase de obras preliminares y
transporte de material excedente,
- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para movimiento de tierras.
limpieza.
COMPONENTE AMBIENTAL
evitar la generacin de ruidos molestos durante noche.

Construcciones provisionales para
Perturbacin y desplazamiento maquinarias. Corte a nivel de la En todas las reas a ser disturbadas,
- Evitar ruidos molestos sobre todo en las noches para no disturbar a la
BIOLOGICO de las escasas especies (Avi- subrasante en terreno rocoso y contempladas en el proyecto, durante
escasa avifauna que pernocta en el lugar.
fauna) semirocoso, conformacin de la todas las fases.
subrasante.
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente
Construcciones provisionales, en esta obra. En todas las reas a ser disturbadas,

Riesgos a la salud de las personas instalacin de la loza, movimiento - Restriccin del paso de los transentes. contempladas en el proyecto, durante
de tierras. - Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire) todas las fases.
SOCIO- - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
ECONOMICO - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente
en la obra En todas las reas a ser disturbadas,
Riesgos en la seguridad de las Obras preliminares, movimiento
- Sealizacin de las zonas peligrosas. contempladas en el proyecto, durante
personas de tierras.
- Restriccin del paso a los transentes. todas las fases.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
59
5.5 GESTIN DEL PROYECTO
5.5.1 PARA LA FASE DE EJECUCIN
La entidad encargada de la ejecucin corresponde a la Municipalidad Distrital de Chaparra.
5.5.2 PARA LA FASE DE POS INVERSIN.
En la fase de pos inversin la Municipalidad Distrital de Chaparra, se encargara de la operacin

y mantenimiento de la plataforma a travs de su gerencia de desarrollo urbano.
5.5.3 FINANCIAMIENTO.
El financiamiento ser otorgado por la Municipalidad Distrital de Chaparra.
5.6 MATRIZ DE MARCO LGICO:
60
CUADRO 5.10: MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

MEJORAS EN LA CALIDAD DE - Prctica de deportes en la zona - Registro de uso del campo - Efectiva participacin de
VIDA Y EL DESARROLLO (Aprox. El 50 % de la Poblacin) deportivo. las Autoridades Locales
PSICOSOCIAL DE LA - Disminuye en un 50% el ndice de - Registro de uso de mdulos - Crecimiento
FIN POBLACIN DEL DISTRITO DE inseguridad, actos inmorales y para nios Socioeconmico de la
CHAPARRA delincuencia. - Encuestas de opinin a la zona
- Mejoramiento de ornato pblico Poblacin
en un 50% - Registros policiales
ADECUADAS CONDICIONES - Recuperacin de la zona pblica en - Entrevista con Directivos de las - Mejora la participacin
FISICAS PARA EL DESARROLLO un 100%y convertirla en un espacio Organizaciones de Pobladores, ciudadana y aplicacin
PROPSITO DE ACTIVIDADES DE til. e Instituciones del Lugar. exitosa de polticas
RECREACIN Y DEPORTE EN EL - En un 100% de la poblacin - Encuesta a nios, jvenes y preventivas del
DISTRITO DE CHAPARRA beneficiaria mejora sus adultos que hacen uso de Gobierno Local y
capacidades psicomotrices espacios deportivos y Central.
recreacionales. - Inexistencia de
Catstrofes y personas
con males sociales.
- Construccin de una losa deportiva - Reportes de Construccin de la - Percepcin positiva de
- Existencia de infraestructura - construccin de cerco perimtrico Obra. la poblacin sobre la
para el deporte. y SS..HH.. - Reportes de Seguimiento y prctica deportiva.
- Organizacin de la poblacin para Monitoreo de actividades - Participacin exitosa
realizar eventos recreativos y de realizadas. de la comunidad
COMPONEN - Incremento de iniciativa e esparcimiento - Inventario de equipos y organizada en el
TES inters por parte de la mdulos instalados mantenimiento de
poblacin. campo deportivo.
- Reporte de reuniones. - La poblacin preserva
el ornato y el buen uso
de las instalaciones.
Inversin del PIP - Avances y Liquidacin de Obra - Prioridad presupuestal

- Construccin de Inversin del PIP - Facturas y boletas de los gastos para la ejecucin de la
infraestructura deportiva - Infraestructura realizados en las actividades de obra por parte de las
- Construccin de Deportiva 430,501 ejecucin de la obra autoridades
infraestructura sanitaria. - Gastos generales 35,403.07 - Facturas y boletas de los gastos municipales.
- Construccin de -Utilidad 35,403.07 realizados en la compra e - Las obras se ejecutan
ACCIONES infraestructura de -Elaboracin Estudio 14,500 instalacin de los juegos para en los plazos
proteccin. nios establecidos en el
- construccin de tribuna. TOTAL S/. 515,807.49 proyecto.
- Mitigacin ambiental - No habr incremento
- Gastos generales + IGV + substancial de los
Utilidad costos de los
- Gastos de supervisin y materiales
liquidacin deconstruccin y
- Expediente tcnico precios de juegos para
nios
61
6. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
62
Conclusiones:
Con la ejecucin del presente proyecto, se lograr dotar de una infraestructura que permita el
desarrollo normal de las actividades deportivas para la poblacin beneficiaria en su conjunto.
La metodologa de seleccin de alternativa fue de costo efectividad en la cual la alternativa 01

es la seleccionada ya que presenta mejores indicadores de rentabilidad social VACS = S/.
518283.76 frente a la alternativa 02 que su VACS es de S/. 52678373 .Adems presenta un C/E
de S/. 82.44 frente al costo efectividad de la alternativa 02 de que su C/E es de S/. 83.79
La alternativa seleccionada cubre con la demanda actual.
El proyecto alternativo 01 da solucin al problema planteado en el diagnstico del estudio.
Recomendaciones:
Se sugiere considerar la ejecucin del presente proyecto dado las necesidades e importancia
que sta ofrece.
Para las fases siguientes se recomienda desarrollar la Alternativa 01, por ser la ms viable para
su ejecucin, corresponde la CREACIN DEL PLATAFORMA DEPORTIVA DEL DISTRITO DE
CHAPARRA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA, en donde se ha dado un ptimo uso
rea del terreno existente, donde se ha proyectado la construccin de una plataforma
deportiva y su respectivo gradero, la construccin de SS.HH, y la construccin de un cerco
perimtrico para la proteccin de la infraestructura deportiva.
Tambin se ha proyectado la construccin de un gradero de concreto para los espectadores,

el que servira tambin de contencin para el desnivel existente en esta parte del terreno
63
7. ANEXOS
64

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CHAPARRA , DISTRITO DE CARAVEL -

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL PERFIL:

CREACIN DE PLATAFORMA DEL DISTRITO DE CHAPARRA,

1. RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................4

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO...........................................................................6

1.3 DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ...........................................7

1.7 SOSTENIBILIDAD DEL PIP ..................................................................................... 11

1.10 MARCO LGICO .................................................................................................. 13

3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ........................................... 35

4.3 ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ............................................................ 46

4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ........................................................................ 48

5.2 EVALUACIN PRIVADA ........................................................................................ 57

5.5 GESTIN DEL PROYECTO ...................................................................................... 60

5.6 MATRIZ DE MARCO LGICO: ................................................................................ 60

1.1 INFORMACIN GENERAL

1.1.1 NOMBRE DEL PIP

CREACIN DE PLATAFORMA DEPORTIVA DEL DISTRITO DE CHAPARRA, PROVINCIA DE

GRFICO 1.1MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO

Fuente: Google Earth

Fuente: Elaboracin propia

CUADRO 1.1: UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de la Chaparra.

La municipalidad distrital de Chaparra tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y

La Municipalidad Distrital de Chaparra cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos y

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

1.2.1 OBJETIVOS CENTRAL DEL PROYECTO

El Objetivo busca solucionar el problema planteado, es as que el objetivo central es

Problema Central del Proyecto: Objetivo Central del Proyecto:

DEFICIENTES CONDICIONES FISICAS ADECUADAS CONDICIONES FISICAS

1.2.2 MEDIOS FUNDAMENTALES

Presencia de infraestructura para el desarrollo de la prcticas deportivas.

1.2.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Creacin de Infraestructura Deportiva mediante la construccin de plataforma deportiva, losa

Creacin de Infraestructura Deportiva mediante la construccin de plataforma deportiva, losa

1.3 DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

CUADRO 1.2: BALANCE OFERTA DEMANDA

Servicio 4 TRIBUNA UND -1 -1 -1 -1 -1 -1

Fuente: Elaboracin propia

1.4 ANLISIS TCNICO DEL PIP

Creacin de Infraestructura Deportiva mediante la construccin de plataforma deportiva, losa

Creacin de Infraestructura Deportiva mediante la construccin de plataforma deportiva, losa

1.5 COSTOS DEL PIP

CUADRO 1.3: RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - ALTERNATIVA 1

ITEM DESCRIPCIN UNID METRADO P. UNIT P. PARC. SUB TOTAL

A.- Tangible S/. 430,501.35

Fuente: Elaboracin propia

1.6 EVALUACIN SOCIAL

1.6.1 BENEFICIOS SOCIALES

Beneficios Sin Proyecto:

Beneficios Con Proyecto:

Los beneficios cuantificables de la infraestructura deportiva construida, se han

1680 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 23520 personas que

Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en

La poblacin beneficiaria, tendr acceso a dichos beneficios de manera gratuita.

1.6.2 COSTOS SOCIALES

Costo de Inversin A precios Sociales

CUADRO 1.4: COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS SOCIALES

Fuente: Elaboracin propia

CUADRO 1.5: COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS SOCIALES

Fuente: Elaboracin propia

1.6.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utilizan la metodologa Costo-