MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTR

NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC

PROCESO ARCHIVO

FECHA DE ELABORCIN ENERO DE 2015

Tipo de Valoracin del Criterios para

Peligro Controles Existentes Evaluacin del Riesgo
Actividad Riesgo establecer controles

Interpretacin del Nivel

Interpretacin del Nivel

Nivel de Consecuencia

Interpretacin NP*NC
Nivel de Probabilidad
rea/ Zona/

Nivel de Deficiencia

Nivel de Exposicin

Peor Consecuencia
No Rutinaria

Proc Activi Actividad / Tareas Efectos Posibles

Nivel de Riesgo
Rutinaria

No de expuestos
de Probabilidad
eso dad Clase de

Requisito legal
de Riesgo NR
(NP= ND*NE)
Descripcin del Peligro Fuente Medio Mtodo Trabajador
Peligro

Aceptabilida

(ND)

(NC)
(NE)
d del Riesgo

Vigilar y Coordinar
Choque elctrico. Quemaduras,
las actividades de
Puntos de transmisin de daos neurolgicos,
Elctrico

los auxiliares del

electricidad (enchufes, tomas de cardiovasculares, alteraciones Extintor del NO
archivo. X rea
2 3 6 MEDIO 25 150 II
ACEPTABLE
1 X X
corriente sobrecargadas). Cables respiratorias o muerte.
Dar tramite a los
por el piso y/o sin entubar. Potencializacin del riesgo de
requerimientos de
incendio, perdidas econmicas.
los usuarios.
DE SEGURIDAD

Vigilar y Coordinar
Traumas de tejidos blandos y
las actividades de
Mecnicos

Manipulacin de material cortante seos: contusin, herida,

los auxiliares del
y punzante ( tijeras, bisturs, atrapamientos, esguince y
archivo. X 2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE 1 X X
ganchos, sacaganchos, golpes. Tropiezos,
Dar tramite a los
grapadora, papel). Cadas, Disminucin de la
requerimientos de
productividad, estrs.
los usuarios.
 Traumas de tejidos blandos y
seos: contusin, herida,
Vigilar y Coordinar atrapamientos, esguince y

DE SEGURIDAD
las actividades de golpes. Tropiezos,
Uso de escalera tipo tijera para A

Locativo
los auxiliares del Cadas, Disminucin de la
acceder a alturas superiores para L NO
archivo. X productividad, estrs, 6 2 12
T
25 300 II
ACEPTABLE
1 X X
bajar cajas.
Dar tramite a los inseguridad al realizar la labor, O
requerimientos de se potencializa el riesgo de
los usuarios. incidentes y accidentes de
trabajo, politraumatismos, daos
a la propiedad.

Traumas de tejidos blandos y

seos: contusin, herida,
Vigilar y Coordinar atrapamientos, esguince y
DE SEGURIDAD

las actividades de golpes. Tropiezos,

El trabajador se desplaza por la A
Locativo

los auxiliares del Cadas, Disminucin de la

bodega de almacenamiento Estanteria L NO
archivo. X productividad, estrs, 2 6 12 25 300 II 1 X
probabilidad de cida de objetos. anclada T ACEPTABLE
Dar tramite a los inseguridad al realizar la labor, O
Cadas a nivel.
requerimientos de se potencializa el riesgo de
los usuarios. incidentes y accidentes de
trabajo, politraumatismos, daos
a la propiedad.

Vigilar y Coordinar
DE SEGURIDAD

las actividades de
Mecnicos

los auxiliares del B

Traumas en tejidos blandos. A
archivo. X Manipulacin de cajas. 2 2 4
J
25 100 III ACEPTABLE 1 X
Heridas, luxacin.
Dar tramite a los O
requerimientos de
los usuarios.
 Electrizacin, leves

Tcnologico (Incendio y explosin)

contracciones musculares, dolor
leve, corto circuito,
electrocucin, alteraciones
Vigilar y Coordinar Presencia de instalaciones, electrolticas, contracciones

DE SEGURIDAD
las actividades de equipos y material de trabajo de musculares, paro M
los auxiliares del caracterstica comburente cardiorespiratorio, quemaduras E
Extintores NO
archivo. X (mobiliario., cajas, papel). y potencializacin de riesgo de del rea
2 4 8 D 60 480 II
ACEPTABLE 1 X X
Dar tramite a los Uso de instalaciones elctricas incendio y explosin, I
requerimientos de con sobrecarga. quemaduras, asfixia y muerte. O
los usuarios. Lesiones por proyeccin de
materiales.
Prdidas materiales,
economicas y contaminacin
ambiental.
Carga dinmica / Carga esttica
ADMINISTRACION DEL ARCHIVO DE LA EMPRESA / CARGO: SUPERVISOR DEL ARCHIVO

Lesiones y sndromes dolorosos

Vigilar y Coordinar
BIOMECANICO

(cuello, lumbar, dorsal, etc.)

las actividades de Programa de
Esguinces, Tendinitis, B
los auxiliares del pausas
Movimientos repetitivos, al Lumbalgias, Retracciones A
archivo. X activas. 2 2 4
J
25 100 III ACEPTABLE 1 X
realizar activiades administrativas musculares. Degeneracin de Examanes
Dar tramite a los O
sistema msculo esqueltico y mdicos
requerimientos de
circulatorio a nivel de miembros
los usuarios.
superiores e inferiores.
Carga dinmica / Carga esttica

Lesiones y sndromes dolorosos

Vigilar y Coordinar
BIOMECANICO

(cuello, lumbar, dorsal, etc.)

las actividades de Movimientos de rotacin, Programa de
Esguinces, Tendinitis, B
los auxiliares del inclinacin lateral, anteroposterior pausas
Lumbalgias, Retracciones Ayuda A
archivo. X e hiperextensin, durante la mecanica
activas. 2 2 4
J
25 100 III ACEPTABLE 1
musculares. Degeneracin de Examanes
Dar tramite a los ejecucin de las actividades y la O
sistema msculo esqueltico y mdicos
requerimientos de movilizacin de cargas.
circulatorio a nivel de miembros
los usuarios.
superiores e inferiores.
ADMINISTRACION DEL A

Carga dinmica / Carga esttica

Lesiones y sndromes dolorosos
Vigilar y Coordinar

BIOMECANICO
(cuello, lumbar, dorsal, etc.)
las actividades de Programa de
Esguinces, Tendinitis, B
los auxiliares del pausas
Prostura sedente al realizar Lumbalgias, Retracciones A
archivo. X activas. 2 2 4
J
10 40 III ACEPTABLE 1 X
actividades administrativas musculares. Degeneracin de Examanes
Dar tramite a los O
sistema msculo esqueltico y mdicos
requerimientos de
circulatorio a nivel de miembros
los usuarios.
superiores e inferiores.
Hongos, bacterias, virus

Vigilar y Coordinar
BIOLGICO

las actividades de Infecciones de transmisin

los auxiliares del Manejo de papel los cuales respiratoria, cutnea o digestiva, Guantes B
Examanes siliconados, A
archivo. X pueden tener presencia de dermatitis por contacto, medicos proteccion
2 2 4
J
10 40 III ACEPTABLE 1 X
Dar tramite a los hongos y/o bacterias Procesos alrgicos. respiratoria O
requerimientos de
los usuarios.

ALTERACIONES
RESPIRATORIAS
Irritacin de vas respiratorias;
Polvos, gases, vapores, lquidos

intoxicacin.
Reacciones alrgicas.
Vigilar y Coordinar
ALTERACIONES DRMICAS
las actividades de
Dermatitis de contacto e
QUMICO

los auxiliares del B

Se utiliza alcohol para limpieza de hipersensibilidad drmica, A
archivo. X 2 2 4
J
10 40 III ACEPTABLE 1 X
equipos y mobiliario de oficina Quemaduras en piel y ojos.
Dar tramite a los O
ALTERACIONES EN EL
requerimientos de
SISTEMA NERVIOSO. Por
los usuarios.
contacto respiratorio o drmico,
Cefalea e

Intoxicacin.
Efectos narcticos.
SEGURIDAD

Accientes de

Seguimiento a B
trnsito

proveedores y Desplazamiento fuera de las Politraumatismos, lesione en A

DE

X 2 1 2
J
60 120 III ACEPTABLE 1 X
bodegas de instalaciones de la empresa tejidos blandoy seo, muerte
almacenamiento O
ON DE CONTROLES

Medidas de Intervencin

Responsables Fecha
Controles de advertencia, Controles
Eliminacin Sustitucin EPP
Ingenieria Admon, Sealizacin

Se recomienda incluir en el
programa de inspecciones
Verificar el polo a
El uso de planeadas la revision a
tierra de los
multitomas, No isntalaciojnes elctricas.
equipos.Organizar el
sobrecargar Se recomienda capacitar al
clableado elctrico.
personal en el riesgo
elctrico

Se recomienda incluir en el
Se recomienda programa de inspecciones
cambiar las planeadas la revision de
herramientas las herramientas de oficina.
que presenten Se recomienda capacitar al
deterioro personal en el
autocuidado.
 Se recomienda documentar
y divulgar procedimiento de
trabajo seguro con la
escalera tipo tijera.
Verificacion zapatas Capacitar al personal en el
y extensor. riesgo.
Se recomienda incluir en el
programa de inspecciones
planeadas la inspeccion a
las escaleras utilizadas.

Sealizacion del riesgo.

Mejorar las
Capacitar al personal en
condiciones de
prevencion de cidas a
almacenamiento y la
nivel.
demarcacin de las
Establecer tecnicas de
reas
almacenamiento seguro

Guantes para
Capacitacion en
resistencia
autocuidado
mecanica
 Se recomienda
Se recomiendadar
estudiar la posibilidad
continuidad a la brigada de
de invertir en un
emergencias.
sistema de deteccin
Se recomienda capacitar a
de humo.
todo el personal en el
Se recomienda
manejo de extintores.
validar las
Realizar simulacros de
condiciones de las
evacuacin.
instalaciones
elctricas.

Se recomienda
implementar un SVE
Biomecanico.
Dar continuidad a las
pausas activas

Capacitacion en manejo
seguro de cargas.
Documentacin y
divulgacion de protocolo
para el manejo seguro de
cargas.
Inpecciones a las ayudas
mecancias.
Realizar seguimiento
mediante examen mdico
 Dar continuidad a las
pausas activas.
Capacitar en higiene
postural. Realizar
seguimiento mediante
Exmenes mdicos
(enfatizados en
desordenes de trauma
acumulativo).
Realizar ajustes a las sillas
dando soporte a la
espalda, acomodar el
puesto de trabajo en
cuanto altura del pc, apoyo
en los brazos y libre
movildad de brazos y
muecas (tener en cuenta
las condiciones
antropometricas del
trabajador).

Realizar inspecciones al
Guantes ,
uso de los elementos de
proteccion
proteccin personal.
respiratoria
Realizar seguimiento
(para material
mediante examen mdico
padticulado)
ocupacional.

Segn
Divulgar el procedimiento
Segn especificaciones
de Manejo seguro de
recomendaciones de en las MSDS de
qumicos.
las MSDS los qumicos
Incluir en el programa de
implmentar controles utilizados validar
capacitacin la divulgacin
de ingenieria los EPP que
de las MSDS al personal
necearios actualmente se
expuesto al riesgo
usan

Capacitar al personal en
seguridad vial.
Validar la necesidad de
implementar un PESV
 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION

NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC

PROCESO CGA

FECHA DE ELABORCIN ENERO DE 2015

Tipo de Valoracin del Criterios para

Peligro Controles Existentes Evaluacin del Riesgo
Actividad Riesgo establecer controles

Interpretacin del Nivel

Nivel de Consecuencia

Interpretacin del Nivel

Interpretacin NP*NC
Nivel de Probabilidad
rea/ Zona/

Nivel de Deficiencia

Nivel de Exposicin

Peor Consecuencia
No Rutinaria

Proc Activi Actividad / Tareas Efectos Posibles

Aceptabilidad del
Nivel de Riesgo
Rutinaria

No de expuestos
de Probabilidad
eso dad Clase de

de Riesgo NR
(NP= ND*NE)
Descripcin del Peligro Fuente Medio Mtodo Trabajador
Peligro

Riesgo
(NC)
(ND)

(NE)
Puntos de transmisin de Choque elctrico. Quemaduras,
Encendido y electricidad (enchufes, tomas daos neurolgicos,
Elctrico

apagado de equipos de corriente sobrecargadas). cardiovasculares, alteraciones

X Extintor del rea 2 4 8 MEDIO 10 80 III ACEPTABLE 1 X
energizados de Cables por el piso y/o sin respiratorias o muerte.
oficina. entubar. Redes elctricas mal Potencializacin del riesgo de
distribuidas. incendio, perdidas econmicas.

Manipulacin de material
Mecnicos

Manejo de archivos, Traumas de tejidos blandos y

cortante y punzante ( tijeras,
papelera, elementos seos: contusin, herida,
X bisturs, ganchos, 2 4 8 MEDIO 10 80 III ACEPTABLE 1 X
y mobiliario de atrapamientos, esguince y
sacaganchos, grapadora,
oficina. golpes.
papel)
DE SEGURIDAD
 DE SEGURIDAD
Recorridos Tropiezos, Cadas, Disminucin
cotidianos por el Superficies de trabajo: de la productividad, estrs, M

Locativo
E
rea de trabajo, por desplazamiento por diferentes inseguridad al realizar la labor, NO
X 2 3 6 D 25 150 II
ACEPTABLE
1 X
reas interiores y reas de la empresas. se potencializa el riesgo de I
exteriores de la Pisos lisos. incidentes y accidentes de O
empresa. trabajo.

Recorridos Tropiezos, Cadas, Disminucin

cotidianos por el de la productividad, estrs, De un solo A
Locativo

Condiciones de las escaleras

rea de trabajo, por inseguridad al realizar la labor, costado hay L
X falta pasamanos en ambos 6 2 12 10 120 III ACEPTABLE 1 X
reas interiores y se potencializa el riesgo de pasamanos en T
lados en algunos tramos. algunas escaleras O
exteriores de la incidentes y accidentes de
empresa. trabajo.
Tcnologico (Incendio y explosin)

Instalaciones elctricas con Potencializacin del riesgo de

sobrecarga, equipos, incendio. Corto circuito.
mobiliario, tapiceria y material Quemaduras. Descarga M
Uso de equipos de E
de trabajo de caracterstica elctrica, Asfixia y muerte. 6 NO
oficina. X Polo a Tierra Extintor del rea 2 3 6 D
0
360 II
ACEPTABLE
1 X
comburente: madera, plstico, Lesiones por proyeccin de I
(Energizados)
papel, techo en icopor y triplex. materiales. O
Inadecuados sistemas de Prdidas materiales
deteccin de incendios. Contaminacin ambiental.
DE SEGURIDAD
 Pblico:Robos-Atracos-Atentados-Orden
DE SEGURIDAD
Desplazamientos fuera de la
empresa por responsabilidades A

Pblico
Lesiones en tejidos blandos, L NO
propias del cargo. 6 3 18
T
60 1080 I
ACEPTABLE
1 X
seo, contusiones, muerte
Visita a clientes, realiza O
diligencias

Desplazamientos
fuera de las
instalaciones de la
empresa
Accidente de Transito

Desplazamientos fuera de la
empresa por responsabilidades A
Politraumatismos, lesione en L 6 NO
propias del cargo. 6 3 18 1080 I 1 X
tejidos blandoy seo, muerte T 0 ACEPTABLE
Visita a clientes, realiza O
diligencias
DIRECTOR

Lesiones y sndromes dolorosos

(cuello, lumbar, dorsal, etc.)
Esguinces, Tendinitis, M
Tareas del cargo: Posturas prolongadas sentado
Postura

E
Lumbalgias, Retracciones
Coordinacion del X durante ms del 60% de la Examen mdico 2 4 8 D 10 80 III ACEPTABLE 1 X
musculares. Degeneracin de I
rea. jornada laboral,
sistema msculo esqueltico y O
circulatorio a nivel de miembros
superiores e inferiores.
BIOMECANICOS
 Lesiones y sndromes dolorosos

BIOMECANICOS
(cuello, lumbar, dorsal, etc.)
Inadecuada altura y
Esguinces, Tendinitis, A
Tareas del cargo: profundidad del plano de

Postura
Sillas
Lumbalgias, Retracciones L
Coordinacion del trabajo y de la silla. Posicin Ergonomicas 6 2 12
T
10 120 III ACEPTABLE 1
musculares. Degeneracin de Examen mdico
rea. sedente con rotacin del O
sistema msculo esqueltico y
tronco.
circulatorio a nivel de miembros
superiores e inferiores.

Movimiento Repetitivo

Lesiones y sndromes dolorosos

(cuello, lumbar, dorsal, etc.)
Esguinces, Tendinitis, M
Tareas del cargo: E
Movimientos repetitivos por Lumbalgias, Retracciones Examen NO
Coordinacion del mdico
2 3 6 D 25 150 II
ACEPTABLE
1 X
digitacin de datos. musculares. Degeneracin de I
rea.
sistema msculo esqueltico y O
circulatorio a nivel de miembros
superiores e inferiores.
Radiaciones. No ionizantes / Iluminacin

Fatiga visual (ardor, lagrimeo,

enrojecimiento, escozor,
Uso de Videoterminal, Luz
sensacin de cuerpo extrao en
Labores que artificial y/o natural M
ojos, Irritacin de la conjuntiva,
FSICO

requieran el uso (deficiencia), Inadecuada Examane E

inflamacin de crnea.),
continuo de X ubicacin del monitor con medico 2 4 8 D 10 80 III ACEPTABLE 1 0
Cefalea, Mayor esfuerzo de (visiometria) I
Videoterminales y/o respecto a las fuentes de luz,
msculos oculares, O
exigencia visual. superficies reflectivas
Adopcin de posturas
(reflexiones de la luz).
inadecuadas, perdida de la
agudeza visual.
 Hongos, bacterias, virus
Grupos de personas
compartiendo elementos de

BIOLGICO
Infecciones de transmisin M
uso comn y que pueden ser
Actividades en reas respiratoria, cutnea o digestiva, E
fuentes de transmisin de Examane
comunes (sanitarias, X dermatitis por contacto, medico
2 3 6 D 10 60 III ACEPTABLE 1 X
patgenos como lo son los I
cocina, comedor) Procesos alrgicos.
virus y bacterias, en sanitarios O
y aparatos como telfono, entre
otros.

ALTERACIONES
RESPIRATORIAS
Irritacin de vas respiratorias;
Polvos, gases, vapores, lquidos

intoxicacin.
Reacciones alrgicas. A
ALTERACIONES DRMICAS C
Dermatitis de contacto e E
QUMICO

Lquidos: Se utiliza alcohol para B

P
hipersensibilidad drmica, A
Otras Actividades X limpieza de equipos y 2 2 4
J
10 40 III T 1
Quemaduras en piel y ojos. A
mobiliario de oficina O
ALTERACIONES EN EL B
SISTEMA NERVIOSO. Por L
contacto respiratorio o drmico, E
Cefalea e

Intoxicacin.
Efectos narcticos.
Contenido de la tarea, organizacin del trabajo

Estrs ocupacional. Ansiedad. Aplicacin de

PSICOSOCIAL

Trabajo repetitivo o montono. Irritabilidad. Prdida de la encuesta de

Ritmo de trabajo. Carga mental. motivacin hacia el trabajo, M
riesgo
E
Todas sus labores Relaciones personales. Falta de inters, compromiso e psicosocial.
X Comit de
2 4 8 D 10 80 III ACEPTABLE 1
habituales Caracterisitcas de la identificacin con la empresa, I
organizacin del trabajo. Fatiga. Desconcentracin conviviencia.
O
Atencin a clientes. (aumento la posibilidad de Programa de
bienestar
accidentes).
DETERMINACION DE CONTROLES

Criterios para
establecer controles Medidas de Intervencin

Responsables Fecha
Controles de advertencia, Controles
Requisito legal

Eliminacin Sustitucin EPP

Ingenieria Admon, Sealizacin

Se recomienda implementar
el programa de inspecciones
El uso de de seguridad e incluir este
Verificar el polo a
multitomas, No item.
tierra
sobrecargar Ordenamiento, revisin y
limpieza de cableados por
puesto de trabajo.

Se recomienda implementar
Se recomienda el programa de inspecciones
cambiar las de seguridad e incluir este
herramientas itm.
que presenten Se recomienda implementar
deterioro un programa de orden y
aseo
 Sealizacion del riesgo.
Capacitar al personal en
X
prevencion de cidas a
nivel.

Se recomienda implementar
Se recomienda
sealizacin.
instalar el
Se recomienda realizar
pasamanos al
seguimiento al cumplimiento
lado faltante.
de mantenimiento locativo

Se recomienda continuar
con la brigada de
emergencias, reforzar el
Se recomienda Plan de Emergencias.
validar la inversin Se recomienda incluir en el
de instalar programa de Inspecciones
X detectores de humo de seguridad revisin de
o sistemas condiciones elctricas,
autonomos de orden y aseo.
control de incendios Se recomienda incluir en el
cronograma de capacitacin
el control de incendios para
todo el personal
 Se recomienda implementar
un Procedimiento Operativo
para el orden publico
Se recomienda incluir en el
programa de capacitacin:
Riesgo pblico.
Se recomienda realizar
campaas educativas

Se recomienda implementar
un programa de seguridad
vial
Se recomienda incluir en el
cronograma de capacitacin:
autocuidado, Copiloto
seguro y peaton seguro.
Validar la necesidad de
implementar un PESV

Se recomienda implementar
el programa de los lderes
de pausas activas.
variacin de
Se recomienda implementar
0 posturas en el
un programa de ergonomia.
trabajo
Se recomienda hacer
seguimiento mediante
examanes mdicos.
 El teclado y el
monitor deben estar
alineados con el
cuerpo del
trabajador
La altura del monitor
debe corresponder
con la altura visual
de la persona Se recomienda Incluir en el
El teclado debe estar programa de capacitacin:
ubicado de tal Higiene postural
manera que permita Prevencin del dolor de
que los brazos del espalda.
trabajador formen un Implementar un programa
angulo de 90 de pausas activas.
Ubicar el mouse en Implementar un programa
la misma superficie de riesgo biomecanico
de trabajo que el
teclado
Evitar mantener
implementos bajo los
escritorios
El teclado yque
el
impidan deben
monitor la entrada
estar
de los miembros
alineados con el
inferiores
cuerpo del
trabajador
La altura del monitor
debe corresponder
con la altura visual
de la persona
Se recomienda Incluir en el
El teclado debe estar
programa de capacitacin:
ubicado de tal
Sustitucin de Prevencin de traumas
manera que permita
teclados y acumulativos.
No Aplica que los brazos del
mouse Implementar un pograma
trabajador formen un
deteriorados Ergonmico
angulo de 90
Implementar un programa
Ubicar el mouse en
de pausas activas
la misma superficie
de trabajo que el
teclado
Evitar mantener
implementos bajo los
escritorios que
impidan la entrada
de los miembros
inferiores

Se recomienda realizar
seguimiento a las
recomendaciones de los
Segn
Sistema de examenes medicos
0 recomendacione
iluminacin natural. ocupacionales periodicos.
s de mediciones
Realizar mediciones de
niveles de iluminacin en
oficinas
 Realizar inspeccin de
instalaciones y orden y
aseo. Para Servicos
Generales.

Segn
Segn Divulgar el procedimiento de especificaciones
recomendaciones de Manejo seguro de qumicos. en las MSDS de
las MSDS Incluir en el programa de los qumicos
X
implmentar controles capacitacin la divulgacin utilizados validar
de ingenieria de las MSDS al personal los EPP que
necearios expuesto al riesgo actualmente se
usan

Se recomienda implementar
un programa para el control
del riesgo psicosocial
teniendo encuenta los
requerimientos de la
resolucin 2646 de 2008.
Segn la
Actividades de Se recomienda elegir el
X aplicacin de las
Bienestar comit de convivencia
baterias
laboral.
Se recomienda incluir en el
cronograma de capacitacin
talleres de manejo del
estres, trabajo en equipo,
comunicacin asertiva
 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION

NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC

PROCESO ANALISIS DE INFORMACION - GERENCIA JURIDICA

FECHA DE ELABORCIN ENERO DE 2015

Tipo de Valoracin del Criterios para

Peligro Controles Existentes Evaluacin del Riesgo
Actividad Riesgo establecer controles

Interpretacin del Nivel

Nivel de Consecuencia

Interpretacin del Nivel

Interpretacin NP*NC
Nivel de Probabilidad
rea/ Zona/

Nivel de Deficiencia

Nivel de Exposicin

Peor Consecuencia
No Rutinaria

Proc Activi Actividad / Tareas Efectos Posibles

Aceptabilidad del
Nivel de Riesgo
Rutinaria

No de expuestos
de Probabilidad
eso dad Clase de

de Riesgo NR
(NP= ND*NE)
Descripcin del Peligro Fuente Medio Mtodo Trabajador
Peligro

Riesgo
(NC)
(ND)

(NE)
DETERMINACION DE CONTROLES

Criterios para
establecer controles Medidas de Intervencin

Responsables Fecha
Controles de advertencia, Controles
Requisito legal

Eliminacin Sustitucin EPP

Ingenieria Admon, Sealizacin
 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION

NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC

PROCESO FONDO DE EMPLEADOS

FECHA DE ELABORCIN ENERO DE 2015

Tipo de Valoracin del Criterios para

Peligro Controles Existentes Evaluacin del Riesgo
Actividad Riesgo establecer controles

Interpretacin del Nivel

Nivel de Consecuencia

Interpretacin del Nivel

Interpretacin NP*NC
Nivel de Probabilidad
rea/ Zona/

Nivel de Deficiencia

Nivel de Exposicin

Peor Consecuencia
No Rutinaria

Proc Activi Actividad / Tareas Efectos Posibles

Aceptabilidad del
Nivel de Riesgo
Rutinaria

No de expuestos
de Probabilidad
eso dad Clase de

de Riesgo NR
(NP= ND*NE)
Descripcin del Peligro Fuente Medio Mtodo Trabajador
Peligro

Riesgo
(NC)
(ND)

(NE)
DETERMINACION DE CONTROLES

Criterios para
establecer controles Medidas de Intervencin

Responsables Fecha
Controles de advertencia, Controles
Requisito legal

Eliminacin Sustitucin EPP

Ingenieria Admon, Sealizacin
 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION

NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC

PROCESO TESORERIA

FECHA DE ELABORCIN ENERO DE 2015

Tipo de Valoracin del Criterios para

Peligro Controles Existentes Evaluacin del Riesgo
Actividad Riesgo establecer controles

Interpretacin del Nivel

Nivel de Consecuencia

Interpretacin del Nivel

Interpretacin NP*NC
Nivel de Probabilidad
rea/ Zona/

Nivel de Deficiencia

Nivel de Exposicin

Peor Consecuencia
No Rutinaria

Proc Activi Actividad / Tareas Efectos Posibles

Aceptabilidad del
Nivel de Riesgo
Rutinaria

No de expuestos
de Probabilidad
eso dad Clase de

de Riesgo NR
(NP= ND*NE)
Descripcin del Peligro Fuente Medio Mtodo Trabajador
Peligro

Riesgo
(NC)
(ND)

(NE)
DETERMINACION DE CONTROLES

Criterios para
establecer controles Medidas de Intervencin

Responsables Fecha
Controles de advertencia, Controles
Requisito legal

Eliminacin Sustitucin EPP

Ingenieria Admon, Sealizacin
 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION

NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC

PROCESO COMPESACIN LABORAL

FECHA DE ELABORCIN ENERO DE 2015

Tipo de Valoracin del Criterios para

Peligro Controles Existentes Evaluacin del Riesgo
Actividad Riesgo establecer controles

Interpretacin del Nivel

Nivel de Consecuencia

Interpretacin del Nivel

Interpretacin NP*NC
Nivel de Probabilidad
rea/ Zona/

Nivel de Deficiencia

Nivel de Exposicin

Peor Consecuencia
No Rutinaria

Proc Activi Actividad / Tareas Efectos Posibles

Aceptabilidad del
Nivel de Riesgo
Rutinaria

No de expuestos
de Probabilidad
eso dad Clase de

de Riesgo NR
(NP= ND*NE)
Descripcin del Peligro Fuente Medio Mtodo Trabajador
Peligro

Riesgo
(NC)
(ND)

(NE)
DETERMINACION DE CONTROLES

Criterios para
establecer controles Medidas de Intervencin

Responsables Fecha
Controles de advertencia, Controles
Requisito legal

Eliminacin Sustitucin EPP

Ingenieria Admon, Sealizacin
 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION

NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC

PROCESO CONTABILIDAD

FECHA DE ELABORCIN ENERO DE 2015

Tipo de Valoracin del Criterios para

Peligro Controles Existentes Evaluacin del Riesgo
Actividad Riesgo establecer controles

Interpretacin del Nivel

Nivel de Consecuencia

Interpretacin del Nivel

Interpretacin NP*NC
Nivel de Probabilidad
rea/ Zona/

Nivel de Deficiencia

Nivel de Exposicin

Peor Consecuencia
No Rutinaria

Proc Activi Actividad / Tareas Efectos Posibles

Aceptabilidad del
Nivel de Riesgo
Rutinaria

No de expuestos
de Probabilidad
eso dad Clase de

de Riesgo NR
(NP= ND*NE)
Descripcin del Peligro Fuente Medio Mtodo Trabajador
Peligro

Riesgo
(NC)
(ND)

(NE)
DETERMINACION DE CONTROLES

Criterios para
establecer controles Medidas de Intervencin

Responsables Fecha
Controles de advertencia, Controles
Requisito legal

Eliminacin Sustitucin EPP

Ingenieria Admon, Sealizacin
 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION

NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC

PROCESO RIESGO

FECHA DE ELABORCIN ENERO DE 2015

Tipo de Valoracin del Criterios para

Peligro Controles Existentes Evaluacin del Riesgo
Actividad Riesgo establecer controles

Interpretacin del Nivel

Nivel de Consecuencia

Interpretacin del Nivel

Interpretacin NP*NC
Nivel de Probabilidad
rea/ Zona/

Nivel de Deficiencia

Nivel de Exposicin

Peor Consecuencia
No Rutinaria

Proc Activi Actividad / Tareas Efectos Posibles

Aceptabilidad del
Nivel de Riesgo
Rutinaria

No de expuestos
de Probabilidad
eso dad Clase de

de Riesgo NR
(NP= ND*NE)
Descripcin del Peligro Fuente Medio Mtodo Trabajador
Peligro

Riesgo
(NC)
(ND)

(NE)
Puntos de transmisin de Choque elctrico. Quemaduras,
Encendido y electricidad (enchufes, tomas daos neurolgicos, M
Elctrico

E
apagado de equipos de corriente sobrecargadas). cardiovasculares, alteraciones
X Extintor del rea 2 4 8 D 10 80 III ACEPTABLE 1 X
energizados de Cables por el piso y/o sin respiratorias o muerte. I
oficina. entubar. Redes elctricas mal Potencializacin del riesgo de O
distribuidas. incendio, perdidas econmicas.

Manipulacin de material M
Mecnicos

Manejo de archivos, Traumas de tejidos blandos y

cortante y punzante ( tijeras, E
papelera, elementos seos: contusin, herida,
X bisturs, ganchos, 2 4 8 D 10 80 III ACEPTABLE 1 X
y mobiliario de atrapamientos, esguince y I
sacaganchos, grapadora,
oficina. golpes. O
papel)
DE SEGURIDAD
 DE SEGURIDAD
Recorridos Tropiezos, Cadas, Disminucin
cotidianos por el Superficies de trabajo: de la productividad, estrs, M

Locativo
E
rea de trabajo, por desplazamiento por diferentes inseguridad al realizar la labor, NO
X 2 3 6 D 25 150 II
ACEPTABLE
1 X
reas interiores y reas de la empresas. se potencializa el riesgo de I
exteriores de la Pisos lisos. incidentes y accidentes de O
empresa. trabajo.

Recorridos Tropiezos, Cadas, Disminucin

cotidianos por el de la productividad, estrs, De un solo A
Locativo

Condiciones de las escaleras

rea de trabajo, por inseguridad al realizar la labor, costado hay L
X falta pasamanos en ambos 6 2 12 10 120 III ACEPTABLE 1 X
reas interiores y se potencializa el riesgo de pasamanos en T
lados en algunos tramos. algunas escaleras O
exteriores de la incidentes y accidentes de
empresa. trabajo.
Tcnologico (Incendio y explosin)

Instalaciones elctricas con Potencializacin del riesgo de

sobrecarga, equipos, incendio. Corto circuito.
mobiliario, tapiceria y material Quemaduras. Descarga M
Uso de equipos de E
de trabajo de caracterstica elctrica, Asfixia y muerte. 6 NO
oficina. X Polo a Tierra Extintor del rea 2 3 6 D
0
360 II
ACEPTABLE
1 X
comburente: madera, plstico, Lesiones por proyeccin de I
(Energizados)
papel, techo en icopor y triplex. materiales. O
Inadecuados sistemas de Prdidas materiales
deteccin de incendios. Contaminacin ambiental.
DE SEGURIDAD
 Pblico:Robos-Atracos-Atentados-Orden
DE SEGURIDAD
Desplazamientos fuera de la
empresa por responsabilidades A

Pblico
Lesiones en tejidos blandos, L NO
propias del cargo. 6 3 18
T
60 1080 I
ACEPTABLE
1 X
seo, contusiones, muerte
Visita a clientes, realiza O
diligencias

Desplazamientos
fuera de las
instalaciones de la
empresa
Accidente de Transito

Desplazamientos fuera de la
empresa por responsabilidades A
Politraumatismos, lesione en L 6 NO
propias del cargo. 6 3 18 1080 I 1 X
tejidos blandoy seo, muerte T 0 ACEPTABLE
Visita a clientes, realiza O
diligencias
GERENTE

Lesiones y sndromes dolorosos

(cuello, lumbar, dorsal, etc.)
Esguinces, Tendinitis, M
Tareas del cargo: Posturas prolongadas sentado
Postura

E
Lumbalgias, Retracciones
Coordinacion del X durante ms del 60% de la Examen mdico 2 4 8 D 10 80 III ACEPTABLE 1 X
musculares. Degeneracin de I
rea. jornada laboral,
sistema msculo esqueltico y O
circulatorio a nivel de miembros
superiores e inferiores.
BIOMECANICOS
 Lesiones y sndromes dolorosos

BIOMECANICOS
(cuello, lumbar, dorsal, etc.)
Inadecuada altura y
Esguinces, Tendinitis, A
Tareas del cargo: profundidad del plano de

Postura
Sillas
Lumbalgias, Retracciones L
Coordinacion del trabajo y de la silla. Posicin Ergonomicas 6 2 12
T
10 120 III ACEPTABLE 1
musculares. Degeneracin de Examen mdico
rea. sedente con rotacin del O
sistema msculo esqueltico y
tronco.
circulatorio a nivel de miembros
superiores e inferiores.

Movimiento Repetitivo

Lesiones y sndromes dolorosos

(cuello, lumbar, dorsal, etc.)
Esguinces, Tendinitis, M
Tareas del cargo: E
Movimientos repetitivos por Lumbalgias, Retracciones Examen NO
Coordinacion del mdico
2 3 6 D 25 150 II
ACEPTABLE
1 X
digitacin de datos. musculares. Degeneracin de I
rea.
sistema msculo esqueltico y O
circulatorio a nivel de miembros
superiores e inferiores.
Radiaciones. No ionizantes / Iluminacin

Fatiga visual (ardor, lagrimeo,

enrojecimiento, escozor,
Uso de Videoterminal, Luz
sensacin de cuerpo extrao en
Labores que artificial y/o natural M
ojos, Irritacin de la conjuntiva,
FSICO

requieran el uso (deficiencia), Inadecuada Examane E

inflamacin de crnea.),
continuo de X ubicacin del monitor con medico 2 4 8 D 10 80 III ACEPTABLE 1 0
Cefalea, Mayor esfuerzo de (visiometria) I
Videoterminales y/o respecto a las fuentes de luz,
msculos oculares, O
exigencia visual. superficies reflectivas
Adopcin de posturas
(reflexiones de la luz).
inadecuadas, perdida de la
agudeza visual.
 Hongos, bacterias, virus
Grupos de personas
compartiendo elementos de

BIOLGICO
Infecciones de transmisin M
uso comn y que pueden ser
Actividades en reas respiratoria, cutnea o digestiva, E
fuentes de transmisin de Examane
comunes (sanitarias, X dermatitis por contacto, medico
2 3 6 D 10 60 III ACEPTABLE 1 X
patgenos como lo son los I
cocina, comedor) Procesos alrgicos.
virus y bacterias, en sanitarios O
y aparatos como telfono, entre
otros.

ALTERACIONES
RESPIRATORIAS
Irritacin de vas respiratorias;
Polvos, gases, vapores, lquidos

intoxicacin.
Reacciones alrgicas. A
ALTERACIONES DRMICAS C
Dermatitis de contacto e E
QUMICO

Lquidos: Se utiliza alcohol para B

P
hipersensibilidad drmica, A
Otras Actividades X limpieza de equipos y 2 2 4
J
10 40 III T 1
Quemaduras en piel y ojos. A
mobiliario de oficina O
ALTERACIONES EN EL B
SISTEMA NERVIOSO. Por L
contacto respiratorio o drmico, E
Cefalea e

Intoxicacin.
Efectos narcticos.
Contenido de la tarea, organizacin del trabajo

Estrs ocupacional. Ansiedad. Aplicacin de

PSICOSOCIAL

Trabajo repetitivo o montono. Irritabilidad. Prdida de la encuesta de

Ritmo de trabajo. Carga mental. motivacin hacia el trabajo, M
riesgo
E
Todas sus labores Relaciones personales. Falta de inters, compromiso e psicosocial.
X Comit de
2 4 8 D 10 80 III ACEPTABLE 1
habituales Caracterisitcas de la identificacin con la empresa, I
organizacin del trabajo. Fatiga. Desconcentracin conviviencia.
O
Atencin a clientes. (aumento la posibilidad de Programa de
bienestar
accidentes).
DETERMINACION DE CONTROLES

Criterios para
establecer controles Medidas de Intervencin

Responsables Fecha
Controles de advertencia, Controles
Requisito legal

Eliminacin Sustitucin EPP

Ingenieria Admon, Sealizacin

Se recomienda implementar
el programa de inspecciones
El uso de de seguridad e incluir este
Verificar el polo a
multitomas, No item.
tierra
sobrecargar Ordenamiento, revisin y
limpieza de cableados por
puesto de trabajo.

Se recomienda implementar
Se recomienda el programa de inspecciones
cambiar las de seguridad e incluir este
herramientas itm.
que presenten Se recomienda implementar
deterioro un programa de orden y
aseo
 Sealizacion del riesgo.
Capacitar al personal en
X
prevencion de cidas a
nivel.

Se recomienda implementar
Se recomienda
sealizacin.
instalar el
Se recomienda realizar
pasamanos al
seguimiento al cumplimiento
lado faltante.
de mantenimiento locativo

Se recomienda continuar
con la brigada de
emergencias, reforzar el
Se recomienda Plan de Emergencias.
validar la inversin Se recomienda incluir en el
de instalar programa de Inspecciones
X detectores de humo de seguridad revisin de
o sistemas condiciones elctricas,
autonomos de orden y aseo.
control de incendios Se recomienda incluir en el
cronograma de capacitacin
el control de incendios para
todo el personal
 Se recomienda implementar
un Procedimiento Operativo
para el orden publico
Se recomienda incluir en el
programa de capacitacin:
Riesgo pblico.
Se recomienda realizar
campaas educativas

Se recomienda implementar
un programa de seguridad
vial
Se recomienda incluir en el
cronograma de capacitacin:
autocuidado, Copiloto
seguro y peaton seguro.
Validar la necesidad de
implementar un PESV

Se recomienda implementar
el programa de los lderes
de pausas activas.
variacin de
Se recomienda implementar
0 posturas en el
un programa de ergonomia.
trabajo
Se recomienda hacer
seguimiento mediante
examanes mdicos.
 El teclado y el
monitor deben estar
alineados con el
cuerpo del
trabajador
La altura del monitor
debe corresponder
con la altura visual
de la persona Se recomienda Incluir en el
El teclado debe estar programa de capacitacin:
ubicado de tal Higiene postural
manera que permita Prevencin del dolor de
que los brazos del espalda.
trabajador formen un Implementar un programa
angulo de 90 de pausas activas.
Ubicar el mouse en Implementar un programa
la misma superficie de riesgo biomecanico
de trabajo que el
teclado
Evitar mantener
implementos bajo los
escritorios
El teclado yque
el
impidan deben
monitor la entrada
estar
de los miembros
alineados con el
inferiores
cuerpo del
trabajador
La altura del monitor
debe corresponder
con la altura visual
de la persona
Se recomienda Incluir en el
El teclado debe estar
programa de capacitacin:
ubicado de tal
Sustitucin de Prevencin de traumas
manera que permita
teclados y acumulativos.
No Aplica que los brazos del
mouse Implementar un pograma
trabajador formen un
deteriorados Ergonmico
angulo de 90
Implementar un programa
Ubicar el mouse en
de pausas activas
la misma superficie
de trabajo que el
teclado
Evitar mantener
implementos bajo los
escritorios que
impidan la entrada
de los miembros
inferiores

Se recomienda realizar
seguimiento a las
recomendaciones de los
Segn
Sistema de examenes medicos
0 recomendacione
iluminacin natural. ocupacionales periodicos.
s de mediciones
Realizar mediciones de
niveles de iluminacin en
oficinas
 Realizar inspeccin de
instalaciones y orden y
aseo. Para Servicos
Generales.

Segn
Segn Divulgar el procedimiento de especificaciones
recomendaciones de Manejo seguro de qumicos. en las MSDS de
las MSDS Incluir en el programa de los qumicos
X
implmentar controles capacitacin la divulgacin utilizados validar
de ingenieria de las MSDS al personal los EPP que
necearios expuesto al riesgo actualmente se
usan

Se recomienda implementar
un programa para el control
del riesgo psicosocial
teniendo encuenta los
requerimientos de la
resolucin 2646 de 2008.
Segn la
Actividades de Se recomienda elegir el
X aplicacin de las
Bienestar comit de convivencia
baterias
laboral.
Se recomienda incluir en el
cronograma de capacitacin
talleres de manejo del
estres, trabajo en equipo,
comunicacin asertiva
 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION

NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC

PROCESO SEGURIDAD DE LA INFORMACION

FECHA DE ELABORCIN ENERO DE 2015

Tipo de Valoracin del Criterios para

Peligro Controles Existentes Evaluacin del Riesgo
Actividad Riesgo establecer controles

Interpretacin del Nivel

Nivel de Consecuencia

Interpretacin del Nivel

Interpretacin NP*NC
Nivel de Probabilidad
rea/ Zona/

Nivel de Deficiencia

Nivel de Exposicin

Peor Consecuencia
No Rutinaria

Proc Activi Actividad / Tareas Efectos Posibles

Aceptabilidad del
Nivel de Riesgo
Rutinaria

No de expuestos
de Probabilidad
eso dad Clase de

de Riesgo NR
(NP= ND*NE)
Descripcin del Peligro Fuente Medio Mtodo Trabajador
Peligro

Riesgo
(NC)
(ND)

(NE)
DETERMINACION DE CONTROLES

Criterios para
establecer controles Medidas de Intervencin

Responsables Fecha
Controles de advertencia, Controles
Requisito legal

Eliminacin Sustitucin EPP

Ingenieria Admon, Sealizacin
 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION

NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC

PROCESO CONTROL INTERNO

FECHA DE ELABORCIN ENERO DE 2015

Tipo de Valoracin del Criterios para

Peligro Controles Existentes Evaluacin del Riesgo
Actividad Riesgo establecer controles

Interpretacin del Nivel

Nivel de Consecuencia

Interpretacin del Nivel

Interpretacin NP*NC
Nivel de Probabilidad
rea/ Zona/

Nivel de Deficiencia

Nivel de Exposicin

Peor Consecuencia
No Rutinaria

Proc Activi Actividad / Tareas Efectos Posibles

Aceptabilidad del
Nivel de Riesgo
Rutinaria

No de expuestos
de Probabilidad
eso dad Clase de

de Riesgo NR
(NP= ND*NE)
Descripcin del Peligro Fuente Medio Mtodo Trabajador
Peligro

Riesgo
(NC)
(ND)

(NE)
Puntos de transmisin de Choque elctrico. Quemaduras,
Encendido y electricidad (enchufes, tomas daos neurolgicos, M
Elctrico

E
apagado de equipos de corriente sobrecargadas). cardiovasculares, alteraciones
X Extintor del rea 2 4 8 D 10 80 III ACEPTABLE 1 X
energizados de Cables por el piso y/o sin respiratorias o muerte. I
oficina. entubar. Redes elctricas mal Potencializacin del riesgo de O
distribuidas. incendio, perdidas econmicas.

Manipulacin de material M
Mecnicos

Manejo de archivos, Traumas de tejidos blandos y

cortante y punzante ( tijeras, E
papelera, elementos seos: contusin, herida,
X bisturs, ganchos, 2 4 8 D 10 80 III ACEPTABLE 1 X
y mobiliario de atrapamientos, esguince y I
sacaganchos, grapadora,
oficina. golpes. O
papel)
DE SEGURIDAD
 DE SEGURIDAD
Recorridos Tropiezos, Cadas, Disminucin
cotidianos por el Superficies de trabajo: de la productividad, estrs, M

Locativo
E
rea de trabajo, por desplazamiento por diferentes inseguridad al realizar la labor, NO
X 2 3 6 D 25 150 II
ACEPTABLE
1 X
reas interiores y reas de la empresas. se potencializa el riesgo de I
exteriores de la Pisos lisos. incidentes y accidentes de O
empresa. trabajo.

Recorridos Tropiezos, Cadas, Disminucin

cotidianos por el de la productividad, estrs, De un solo A
Locativo

Condiciones de las escaleras

rea de trabajo, por inseguridad al realizar la labor, costado hay L
X falta pasamanos en ambos 6 2 12 10 120 III ACEPTABLE 1 X
reas interiores y se potencializa el riesgo de pasamanos en T
lados en algunos tramos. algunas escaleras O
exteriores de la incidentes y accidentes de
empresa. trabajo.
Tcnologico (Incendio y explosin)

Instalaciones elctricas con Potencializacin del riesgo de

sobrecarga, equipos, incendio. Corto circuito.
mobiliario, tapiceria y material Quemaduras. Descarga M
Uso de equipos de E
de trabajo de caracterstica elctrica, Asfixia y muerte. 6 NO
oficina. X Polo a Tierra Extintor del rea 2 3 6 D
0
360 II
ACEPTABLE
1 X
comburente: madera, plstico, Lesiones por proyeccin de I
(Energizados)
papel, techo en icopor y triplex. materiales. O
Inadecuados sistemas de Prdidas materiales
deteccin de incendios. Contaminacin ambiental.
DE SEGURIDAD
 Pblico:Robos-Atracos-Atentados-Orden
DE SEGURIDAD
Desplazamientos fuera de la
empresa por responsabilidades A

Pblico
Lesiones en tejidos blandos, L NO
propias del cargo. 6 3 18
T
60 1080 I
ACEPTABLE
1 X
seo, contusiones, muerte
Visita a clientes, realiza O
diligencias

Desplazamientos
fuera de las
instalaciones de la
empresa
Accidente de Transito

Desplazamientos fuera de la
empresa por responsabilidades A
Politraumatismos, lesione en L 6 NO
propias del cargo. 6 3 18 1080 I 1 X
tejidos blandoy seo, muerte T 0 ACEPTABLE
Visita a clientes, realiza O
diligencias
DIRECTOR

Lesiones y sndromes dolorosos

(cuello, lumbar, dorsal, etc.)
Esguinces, Tendinitis, M
Tareas del cargo: Posturas prolongadas sentado
Postura

E
Lumbalgias, Retracciones
Coordinar el rea, X durante ms del 60% de la Examen mdico 2 4 8 D 10 80 III ACEPTABLE 1 X
musculares. Degeneracin de I
auditar jornada laboral,
sistema msculo esqueltico y O
circulatorio a nivel de miembros
superiores e inferiores.
BIOMECANICOS
 Lesiones y sndromes dolorosos

BIOMECANICOS
(cuello, lumbar, dorsal, etc.)
Inadecuada altura y
Esguinces, Tendinitis, A
Tareas del cargo: profundidad del plano de

Postura
Sillas
Lumbalgias, Retracciones L
Coordinar el rea, trabajo y de la silla. Posicin Ergonomicas 6 2 12
T
10 120 III ACEPTABLE 1
musculares. Degeneracin de Examen mdico
auditar sedente con rotacin del O
sistema msculo esqueltico y
tronco.
circulatorio a nivel de miembros
superiores e inferiores.

Movimiento Repetitivo

Lesiones y sndromes dolorosos

(cuello, lumbar, dorsal, etc.)
Esguinces, Tendinitis, M
Tareas del cargo: E
Movimientos repetitivos por Lumbalgias, Retracciones Examen NO
Coordinar el rea, mdico
2 3 6 D 25 150 II
ACEPTABLE
1 X
digitacin de datos. musculares. Degeneracin de I
auditar
sistema msculo esqueltico y O
circulatorio a nivel de miembros
superiores e inferiores.
Radiaciones. No ionizantes / Iluminacin

Fatiga visual (ardor, lagrimeo,

enrojecimiento, escozor,
Uso de Videoterminal, Luz
sensacin de cuerpo extrao en
Labores que artificial y/o natural M
ojos, Irritacin de la conjuntiva,
FSICO

requieran el uso (deficiencia), Inadecuada Examane E

inflamacin de crnea.),
continuo de X ubicacin del monitor con medico 2 4 8 D 10 80 III ACEPTABLE 1 0
Cefalea, Mayor esfuerzo de (visiometria) I
Videoterminales y/o respecto a las fuentes de luz,
msculos oculares, O
exigencia visual. superficies reflectivas
Adopcin de posturas
(reflexiones de la luz).
inadecuadas, perdida de la
agudeza visual.
 Hongos, bacterias, virus
Grupos de personas
compartiendo elementos de

BIOLGICO
Infecciones de transmisin M
uso comn y que pueden ser
Actividades en reas respiratoria, cutnea o digestiva, E
fuentes de transmisin de Examane
comunes (sanitarias, X dermatitis por contacto, medico
2 3 6 D 10 60 III ACEPTABLE 1 X
patgenos como lo son los I
cocina, comedor) Procesos alrgicos.
virus y bacterias, en sanitarios O
y aparatos como telfono, entre
otros.

ALTERACIONES
RESPIRATORIAS
Irritacin de vas respiratorias;
Polvos, gases, vapores, lquidos

intoxicacin.
Reacciones alrgicas. A
ALTERACIONES DRMICAS C
Dermatitis de contacto e E
QUMICO

Lquidos: Se utiliza alcohol para B

P
hipersensibilidad drmica, A
Otras Actividades X limpieza de equipos y 2 2 4
J
10 40 III T 1
Quemaduras en piel y ojos. A
mobiliario de oficina O
ALTERACIONES EN EL B
SISTEMA NERVIOSO. Por L
contacto respiratorio o drmico, E
Cefalea e

Intoxicacin.
Efectos narcticos.
Contenido de la tarea, organizacin del trabajo

Estrs ocupacional. Ansiedad. Aplicacin de

PSICOSOCIAL

Trabajo repetitivo o montono. Irritabilidad. Prdida de la encuesta de

Ritmo de trabajo. Carga mental. motivacin hacia el trabajo, M
riesgo
E
Todas sus labores Relaciones personales. Falta de inters, compromiso e psicosocial.
X Comit de
2 4 8 D 10 80 III ACEPTABLE 1
habituales Caracterisitcas de la identificacin con la empresa, I
organizacin del trabajo. Fatiga. Desconcentracin conviviencia.
O
Atencin a clientes. (aumento la posibilidad de Programa de
bienestar
accidentes).
DETERMINACION DE CONTROLES

Criterios para
establecer controles Medidas de Intervencin

Responsables Fecha
Controles de advertencia, Controles
Requisito legal

Eliminacin Sustitucin EPP

Ingenieria Admon, Sealizacin

Se recomienda implementar
el programa de inspecciones
El uso de de seguridad e incluir este
Verificar el polo a
multitomas, No item.
tierra
sobrecargar Ordenamiento, revisin y
limpieza de cableados por
puesto de trabajo.

Se recomienda implementar
Se recomienda el programa de inspecciones
cambiar las de seguridad e incluir este
herramientas itm.
que presenten Se recomienda implementar
deterioro un programa de orden y
aseo
 Sealizacion del riesgo.
Capacitar al personal en
X
prevencion de cidas a
nivel.

Se recomienda implementar
Se recomienda
sealizacin.
instalar el
Se recomienda realizar
pasamanos al
seguimiento al cumplimiento
lado faltante.
de mantenimiento locativo

Se recomienda continuar
con la brigada de
emergencias, reforzar el
Se recomienda Plan de Emergencias.
validar la inversin Se recomienda incluir en el
de instalar programa de Inspecciones
X detectores de humo de seguridad revisin de
o sistemas condiciones elctricas,
autonomos de orden y aseo.
control de incendios Se recomienda incluir en el
cronograma de capacitacin
el control de incendios para
todo el personal
 Se recomienda implementar
un Procedimiento Operativo
para el orden publico
Se recomienda incluir en el
programa de capacitacin:
Riesgo pblico.
Se recomienda realizar
campaas educativas

Se recomienda implementar
un programa de seguridad
vial
Se recomienda incluir en el
cronograma de capacitacin:
autocuidado, Copiloto
seguro y peaton seguro.
Validar la necesidad de
implementar un PESV

Se recomienda implementar
el programa de los lderes
de pausas activas.
variacin de
Se recomienda implementar
0 posturas en el
un programa de ergonomia.
trabajo
Se recomienda hacer
seguimiento mediante
examanes mdicos.
 El teclado y el
monitor deben estar
alineados con el
cuerpo del
trabajador
La altura del monitor
debe corresponder
con la altura visual
de la persona Se recomienda Incluir en el
El teclado debe estar programa de capacitacin:
ubicado de tal Higiene postural
manera que permita Prevencin del dolor de
que los brazos del espalda.
trabajador formen un Implementar un programa
angulo de 90 de pausas activas.
Ubicar el mouse en Implementar un programa
la misma superficie de riesgo biomecanico
de trabajo que el
teclado
Evitar mantener
implementos bajo los
escritorios
El teclado yque
el
impidan deben
monitor la entrada
estar
de los miembros
alineados con el
inferiores
cuerpo del
trabajador
La altura del monitor
debe corresponder
con la altura visual
de la persona
Se recomienda Incluir en el
El teclado debe estar
programa de capacitacin:
ubicado de tal
Sustitucin de Prevencin de traumas
manera que permita
teclados y acumulativos.
No Aplica que los brazos del
mouse Implementar un pograma
trabajador formen un
deteriorados Ergonmico
angulo de 90
Implementar un programa
Ubicar el mouse en
de pausas activas
la misma superficie
de trabajo que el
teclado
Evitar mantener
implementos bajo los
escritorios que
impidan la entrada
de los miembros
inferiores

Se recomienda realizar
seguimiento a las
recomendaciones de los
Segn
Sistema de examenes medicos
0 recomendacione
iluminacin natural. ocupacionales periodicos.
s de mediciones
Realizar mediciones de
niveles de iluminacin en
oficinas
 Realizar inspeccin de
instalaciones y orden y
aseo. Para Servicos
Generales.

Segn
Segn Divulgar el procedimiento de especificaciones
recomendaciones de Manejo seguro de qumicos. en las MSDS de
las MSDS Incluir en el programa de los qumicos
X
implmentar controles capacitacin la divulgacin utilizados validar
de ingenieria de las MSDS al personal los EPP que
necearios expuesto al riesgo actualmente se
usan

Se recomienda implementar
un programa para el control
del riesgo psicosocial
teniendo encuenta los
requerimientos de la
resolucin 2646 de 2008.
Segn la
Actividades de Se recomienda elegir el
X aplicacin de las
Bienestar comit de convivencia
baterias
laboral.
Se recomienda incluir en el
cronograma de capacitacin
talleres de manejo del
estres, trabajo en equipo,
comunicacin asertiva
 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION

NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC

PROCESO CORBANCA

FECHA DE ELABORCIN ENERO DE 2015

Tipo de Valoracin del Criterios para

Peligro Controles Existentes Evaluacin del Riesgo
Actividad Riesgo establecer controles

Interpretacin del Nivel

Nivel de Consecuencia

Interpretacin del Nivel

Interpretacin NP*NC
Nivel de Probabilidad
rea/ Zona/

Nivel de Deficiencia

Nivel de Exposicin

Peor Consecuencia
No Rutinaria

Proc Activi Actividad / Tareas Efectos Posibles

Aceptabilidad del
Nivel de Riesgo
Rutinaria

No de expuestos
de Probabilidad
eso dad Clase de

de Riesgo NR
(NP= ND*NE)
Descripcin del Peligro Fuente Medio Mtodo Trabajador
Peligro

Riesgo
(NC)
(ND)

(NE)
DETERMINACION DE CONTROLES

Criterios para
establecer controles Medidas de Intervencin

Responsables Fecha
Controles de advertencia, Controles
Requisito legal

Eliminacin Sustitucin EPP

Ingenieria Admon, Sealizacin
 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION

NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC

PROCESO COBRANZAS COVICHEQUE - SECTOR REAL

FECHA DE ELABORCIN ENERO DE 2015

Tipo de Valoracin del Criterios para

Peligro Controles Existentes Evaluacin del Riesgo
Actividad Riesgo establecer controles

Interpretacin del Nivel

Nivel de Consecuencia

Interpretacin del Nivel

Interpretacin NP*NC
Nivel de Probabilidad
rea/ Zona/

Nivel de Deficiencia

Nivel de Exposicin

Peor Consecuencia
No Rutinaria

Proc Activi Actividad / Tareas Efectos Posibles

Aceptabilidad del
Nivel de Riesgo
Rutinaria

No de expuestos
de Probabilidad
eso dad Clase de

de Riesgo NR
(NP= ND*NE)
Descripcin del Peligro Fuente Medio Mtodo Trabajador
Peligro

Riesgo
(NC)
(ND)

(NE)
DETERMINACION DE CONTROLES

Criterios para
establecer controles Medidas de Intervencin

Responsables Fecha
Controles de advertencia, Controles
Requisito legal

Eliminacin Sustitucin EPP

Ingenieria Admon, Sealizacin
 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION

NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC

PROCESO CONCILIARTE

FECHA DE ELABORCIN ENERO DE 2015

Tipo de Valoracin del Criterios para

Peligro Controles Existentes Evaluacin del Riesgo
Actividad Riesgo establecer controles

Interpretacin del Nivel

Nivel de Consecuencia

Interpretacin del Nivel

Interpretacin NP*NC
Nivel de Probabilidad
rea/ Zona/

Nivel de Deficiencia

Nivel de Exposicin

Peor Consecuencia
No Rutinaria

Proc Activi Actividad / Tareas Efectos Posibles

Aceptabilidad del
Nivel de Riesgo
Rutinaria

No de expuestos
de Probabilidad
eso dad Clase de

de Riesgo NR
(NP= ND*NE)
Descripcin del Peligro Fuente Medio Mtodo Trabajador
Peligro

Riesgo
(NC)
(ND)

(NE)
DETERMINACION DE CONTROLES

Criterios para
establecer controles Medidas de Intervencin

Responsables Fecha
Controles de advertencia, Controles
Requisito legal

Eliminacin Sustitucin EPP

Ingenieria Admon, Sealizacin
 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION

NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC

PROCESO REINTEGRAS 1-9- VIVAYCO CONCILIARTE 4 -BANCO DE OCCIDENTE, BANCO HSBC

FECHA DE ELABORCIN ENERO DE 2015

Tipo de Valoracin del Criterios para

Peligro Controles Existentes Evaluacin del Riesgo
Actividad Riesgo establecer controles

Interpretacin del Nivel

Nivel de Consecuencia

Interpretacin del Nivel

Interpretacin NP*NC
Nivel de Probabilidad
rea/ Zona/

Nivel de Deficiencia

Nivel de Exposicin

Peor Consecuencia
No Rutinaria

Proc Activi Actividad / Tareas Efectos Posibles

Aceptabilidad del
Nivel de Riesgo
Rutinaria

No de expuestos
de Probabilidad
eso dad Clase de

de Riesgo NR
(NP= ND*NE)
Descripcin del Peligro Fuente Medio Mtodo Trabajador
Peligro

Riesgo
(NC)
(ND)

(NE)
DETERMINACION DE CONTROLES

Criterios para
establecer controles Medidas de Intervencin

Responsables Fecha
Controles de advertencia, Controles
Requisito legal

Eliminacin Sustitucin EPP

Ingenieria Admon, Sealizacin
 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION

NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC

PROCESO BBVA ACTIVITY

FECHA DE ELABORCIN ENERO DE 2015

Tipo de Valoracin del Criterios para

Peligro Controles Existentes Evaluacin del Riesgo
Actividad Riesgo establecer controles

Interpretacin del Nivel

Nivel de Consecuencia

Interpretacin del Nivel

Interpretacin NP*NC
Nivel de Probabilidad
rea/ Zona/

Nivel de Deficiencia

Nivel de Exposicin

Peor Consecuencia
No Rutinaria

Proc Activi Actividad / Tareas Efectos Posibles

Aceptabilidad del
Nivel de Riesgo
Rutinaria

No de expuestos
de Probabilidad
eso dad Clase de

de Riesgo NR
(NP= ND*NE)
Descripcin del Peligro Fuente Medio Mtodo Trabajador
Peligro

Riesgo
(NC)
(ND)

(NE)
DETERMINACION DE CONTROLES

Criterios para
establecer controles Medidas de Intervencin

Responsables Fecha
Controles de advertencia, Controles
Requisito legal

Eliminacin Sustitucin EPP

Ingenieria Admon, Sealizacin
 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION

NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC

PROCESO CALIDAD

FECHA DE ELABORCIN ENERO DE 2015

Tipo de Valoracin del Criterios para

Peligro Controles Existentes Evaluacin del Riesgo
Actividad Riesgo establecer controles

Interpretacin del Nivel

Nivel de Consecuencia

Interpretacin del Nivel

Interpretacin NP*NC
Nivel de Probabilidad
rea/ Zona/

Nivel de Deficiencia

Nivel de Exposicin

Peor Consecuencia
No Rutinaria

Proc Activi Actividad / Tareas Efectos Posibles

Nivel de Riesgo
Rutinaria

No de expuestos
de Probabilidad
eso dad Clase de

de Riesgo NR
(NP= ND*NE)
Descripcin del Peligro Fuente Medio Mtodo Trabajador
Peligro

Aceptabilida

(NC)
(ND)

(NE)
d del Riesgo
DETERMINACION DE CONTROLES

Criterios para
establecer controles Medidas de Intervencin

Responsables Fecha
Controles de advertencia, Controles
Requisito legal

Eliminacin Sustitucin EPP

Ingenieria Admon, Sealizacin
 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION

NOMBRE DE LA EMPRESA

PROCESO INFORMES

FECHA DE ELABORCIN ENERO DE 2015

Tipo de Valoracin del Criterios para

Peligro Controles Existentes Evaluacin del Riesgo
Actividad Riesgo establecer controles

Interpretacin del Nivel

Nivel de Consecuencia

Interpretacin del Nivel

Interpretacin NP*NC
Nivel de Probabilidad
rea/ Zona/

Nivel de Deficiencia

Nivel de Exposicin

Peor Consecuencia
No Rutinaria

Proc Activi Actividad / Tareas Efectos Posibles

Nivel de Riesgo
Rutinaria

No de expuestos
de Probabilidad
eso dad Clase de

de Riesgo NR
(NP= ND*NE)
Descripcin del Peligro Fuente Medio Mtodo Trabajador
Peligro

Aceptabilida

(NC)
(ND)

(NE)
d del Riesgo
DETERMINACION DE CONTROLES

Criterios para
establecer controles Medidas de Intervencin

Responsables Fecha
Controles de advertencia, Controles
Requisito legal

Eliminacin Sustitucin EPP

Ingenieria Admon, Sealizacin
 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION

NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC

PROCESO BANCOLOMBIA MORAS

FECHA DE ELABORCIN ENERO DE 2015

Tipo de Valoracin del Criterios para

Peligro Controles Existentes Evaluacin del Riesgo
Actividad Riesgo establecer controles

Interpretacin del Nivel

Nivel de Consecuencia

Interpretacin del Nivel

Interpretacin NP*NC
Nivel de Probabilidad
rea/ Zona/

Nivel de Deficiencia

Nivel de Exposicin

Peor Consecuencia
No Rutinaria

Proc Activi Actividad / Tareas Efectos Posibles

Aceptabilidad del
Nivel de Riesgo
Rutinaria

No de expuestos
de Probabilidad
eso dad Clase de

de Riesgo NR
(NP= ND*NE)
Descripcin del Peligro Fuente Medio Mtodo Trabajador
Peligro

Riesgo
(NC)
(ND)

(NE)
DETERMINACION DE CONTROLES

Criterios para
establecer controles Medidas de Intervencin

Responsables Fecha
Controles de advertencia, Controles
Requisito legal

Eliminacin Sustitucin EPP

Ingenieria Admon, Sealizacin
 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION

NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC

PROCESO BANCOLOMBIA PREJURIDICO

FECHA DE ELABORCIN ENERO DE 2015

Tipo de Valoracin del Criterios para

Peligro Controles Existentes Evaluacin del Riesgo
Actividad Riesgo establecer controles

Interpretacin del Nivel

Nivel de Consecuencia

Interpretacin del Nivel

Interpretacin NP*NC
Nivel de Probabilidad
rea/ Zona/

Nivel de Deficiencia

Nivel de Exposicin

Peor Consecuencia
No Rutinaria

Proc Activi Actividad / Tareas Efectos Posibles

Aceptabilidad del
Nivel de Riesgo
Rutinaria

No de expuestos
de Probabilidad
eso dad Clase de

de Riesgo NR
(NP= ND*NE)
Descripcin del Peligro Fuente Medio Mtodo Trabajador
Peligro

Riesgo
(NC)
(ND)

(NE)
DETERMINACION DE CONTROLES

Criterios para
establecer controles Medidas de Intervencin

Responsables Fecha
Controles de advertencia, Controles
Requisito legal

Eliminacin Sustitucin EPP

Ingenieria Admon, Sealizacin
 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION

NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC

PROCESO CENTRO DE COMPUTO

FECHA DE ELABORCIN ENERO DE 2015

Tipo de Valoracin del Criterios para

Peligro Controles Existentes Evaluacin del Riesgo
Actividad Riesgo establecer controles

Interpretacin del Nivel

Nivel de Consecuencia

Interpretacin del Nivel

Interpretacin NP*NC
Nivel de Probabilidad
rea/ Zona/

Nivel de Deficiencia

Nivel de Exposicin

Peor Consecuencia
No Rutinaria

Proc Activi Actividad / Tareas Efectos Posibles

Aceptabilidad del
Nivel de Riesgo
Rutinaria

No de expuestos
de Probabilidad
eso dad Clase de

de Riesgo NR
(NP= ND*NE)
Descripcin del Peligro Fuente Medio Mtodo Trabajador
Peligro

Riesgo
(NC)
(ND)

(NE)
DETERMINACION DE CONTROLES

Criterios para
establecer controles Medidas de Intervencin

Responsables Fecha
Controles de advertencia, Controles
Requisito legal

Eliminacin Sustitucin EPP

Ingenieria Admon, Sealizacin
 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION

NOMBRE DE LA EMPRESA COVINOC

PROCESO GESTION HUMANA

FECHA DE ELABORCIN ENERO DE 2015

Tipo de Valoracin del Criterios para

Peligro Controles Existentes Evaluacin del Riesgo
Actividad Riesgo establecer controles

Interpretacin del Nivel

Nivel de Consecuencia

Interpretacin del Nivel

Interpretacin NP*NC
Nivel de Probabilidad
rea/ Zona/

Nivel de Deficiencia

Nivel de Exposicin

Peor Consecuencia
No Rutinaria

Proc Activi Actividad / Tareas Efectos Posibles

Aceptabilidad del
Nivel de Riesgo
Rutinaria

No de expuestos
de Probabilidad
eso dad Clase de

de Riesgo NR
(NP= ND*NE)
Descripcin del Peligro Fuente Medio Mtodo Trabajador
Peligro

Riesgo
(NC)
(ND)

(NE)
DETERMINACION DE CONTROLES

Criterios para
establecer controles Medidas de Intervencin

Responsables Fecha
Controles de advertencia, Controles
Requisito legal

Eliminacin Sustitucin EPP

Ingenieria Admon, Sealizacin