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Chocolates
Chocolates
0 129.9
1 ENERO 80 124.9 129.9 49.9 49.9
2 FEBRERO 84 120.8 124.9 40.9 40.9
3 MARZO 90 117.7 120.8 30.8 30.8
4 ABRIL 80 114.0 117.7 37.7 37.7
5 MAYO 150 117.6 114.0 -36.0 36.0
6 JUNIO 165 122.3 117.6 -47.4 47.4
7 JULIO 170 127.1 122.3 -47.7 47.7
8 AGOSTO 180 132.4 127.1 -52.9 52.9
9 SETIEMBRE 150 134.1 132.4 -17.6 17.6
10 OCTUBRE 145 135.2 134.1 -10.9 10.9
11 NOVIEMBRE 135 135.2 135.2 0.2 0.2
12 DICIEMBRE 130 134.7 135.2 5.2 5.2
13 ENERO 121.2 134.7
alfa= 0.1
INTERCEPTO 88.121
PENDIENTE 6.430 RESPUESTA:
Se prefiere utilizar el Modelo de Holt, porque tiene un MAD
alfa= 0.3 MCE y un MAPE menor que el del Suavizamiento Exponenc
beta= -0.2 Simple. Adems, es ms recomendable usarlo, debido a que
demanda presenta tendencia.
Resumen
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de 0.6259302
Coeficiente d 0.39178861
R^2 ajustado 0.33096747
Error tpico 30.2959855
Observacione 12
ANLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad
Suma de cuadrados
Promedio de los cuadradosF Valor crtico de F
Regresin 1 5912.4493 5912.449301 6.44165204 0.02946194
Residuos 10 9178.46737 917.8467366
Total 11 15090.9167
1.00
0.00
0 2 4 6
4.00
3.00
2.00
32.5 9.5 20.3 25.0 17.4 5.62 1.00
0.00
0 2 4 6
2 4 6 8 10 12 14
2 4 6 8 10 12 14
11 12
D)
SUBLIME Pronsticos de la demanda SUAVIZAMIENTO
Error
Nivel Pronstico Error
VENTAS POR Absoluto
N AO Lt Ft Et
CAJA At
0 133.3
1 ENERO 90 129.0 133.3 43.3 43.3
2 FEBRERO 90 125.1 129.0 39.0 39.0
3 MARZO 85 121.1 125.1 40.1 40.1
4 ABRIL 110 120.0 121.1 11.1 11.1
5 MAYO 140 122.0 120.0 -20.0 20.0
6 JUNIO 170 126.8 122.0 -48.0 48.0
7 JULIO 170 131.1 126.8 -43.2 43.2
8 AGOSTO 175 135.5 131.1 -43.9 43.9
9 SETIEMBRE 170 138.9 135.5 -34.5 34.5
10 OCTUBRE 140 139.1 138.9 -1.1 1.1
11 NOVIEMBRE 140 139.1 139.1 -0.9 0.9
12 DICIEMBRE 120 137.2 139.1 19.1 19.1
13 ENERO 123.5 137.2
alfa= 0.1
INTERCEPTO 97.652
PENDIENTE 5.490 RESPUESTA:
Se prefiere utilizar el Modelo de Holt,
alfa= 0.3 porque tiene un MAD , un MCE y un MAPE
beta= -0.2 menor que el del Suavizamiento Exponencial
Simple. Adems, es ms recomendable
usarlo, debido a que la demanda presenta
tendencia.
Resumen
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de 0.58212332
Coeficiente d 0.33886755
R^2 ajustado 0.27275431
Error tpico 28.9955185
Observacione 12
ANLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad
Suma de cuadrados
Promedio de los cuadradosF Valor crtico de F
Regresin 1 4309.26573 4309.265734 5.12556231 0.04705012
Residuos 10 8407.40093 840.7400932
Total 11 12716.6667
1.00
0.00
0 2 4 6
4.00
3.00
0.00
0 2 4 6
130
110
90
70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Col umn D Col umn G
2 4 6 8 10 12 14
2 4 6 8 10 12 14
TRIANGULO Pronsticos de la demanda SUAVIZAMIENTO
Error
Nivel Pronstico Error
VENTAS POR Absoluto
N AO Lt Ft Et
CAJA At
0 124.1
1 ENERO 90 120.7 124.1 34.1 34.1
2 FEBRERO 78 116.4 120.7 42.7 42.7
3 MARZO 80 112.8 116.4 36.4 36.4
4 ABRIL 85 110.0 112.8 27.8 27.8
5 MAYO 56 104.6 110.0 54.0 54.0
6 JUNIO 180 112.1 104.6 -75.4 75.4
7 JULIO 175 118.4 112.1 -62.9 62.9
8 AGOSTO 180 124.6 118.4 -61.6 61.6
9 SETIEMBRE 160 128.1 124.6 -35.4 35.4
10 OCTUBRE 150 130.3 128.1 -21.9 21.9
11 NOVIEMBRE 145 131.8 130.3 -14.7 14.7
12 DICIEMBRE 110 129.6 131.8 21.8 21.8
13 ENERO 116.6 129.6
alfa= 0.1
INTERCEPTO 77.379
PENDIENTE 7.185 RESPUESTA:
Se prefiere utilizar el Modelo de Holt, porque tiene un MAD
alfa= 0.3 un MCE y un MAPE menor que el del Suavizamiento
beta= -0.2 Exponencial Simple. Adems, es ms recomendable usarlo,
debido a que la demanda presenta tendencia.
Resumen
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de 0.56860948
Coeficiente d 0.32331674
R^2 ajustado 0.25564842
Error tpico 39.3090395
Observacione 12
ANLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad
Suma de cuadrados
Promedio de los cuadradosF Valor crtico de F
Regresin 1 7382.91084 7382.910839 4.77796276 0.05371114
Residuos 10 15452.0058 1545.200583
Total 11 22834.9167
0.0
0 2 4
-1.0
3.0
2.0
0.0
0 2 4
-1.0
-2.0
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
VENTAS POR CAJA Pronostico Ft Li nea r (Pronostico
2 4 6 8 10 12 14
2 4 6 8 10 12 14
10 11 12 13 14 15 16
Li nea r (Pronostico Ft)
PROMEDIO MOVIL (Base
PRINCESA PROMEDIO SIMPLE 2)
VENTAS POR PRONOSTICO PRONOSTICO
N AO ERROR ERROR
CAJA Ft Ft
1 ENERO 80 - -
2 FEBRERO 84 80 4 -
3 MARZO 90 82 8 82 8
4 ABRIL 80 85 5 87 7
5 MAYO 150 84 67 85 65
6 JUNIO 165 97 68 115 50
7 JULIO 170 108 62 158 12.5
8 AGOSTO 180 117 63 168 12.5
9 SETIEMBRE 150 125 25 175 25
10 OCTUBRE 145 128 17 165 20
11 NOVIEMBRE 135 129 6 148 12.5
12 DICIEMBRE 130 130 0 140 10
13 ENERO 130 133
Suavizamiento Exponencial:
: 0.1
Lnea de tendencia:
X Y X*Y
1 80 80
2 84 168
3 90 270
4 80 320
5 150 750
6 165 990
7 170 1190
8 180 1440
9 150 1350
10 145 1450
11 135 1485
12 130 1560
TOTAL 11053
Y 130
X 7
a 6.43006993
b 88.1212121
Resumen
Estadsticas de la regresin
Coeficiente d 0.6259302
Coeficiente 0.39178861
R^2 ajustado 0.33096747
Error tpico 30.2959855
Observacione 12
ANLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad
Suma de cuadrados
Promedio de los cuadradosF Valor crtico de F
Regresin 1 5912.4493 5912.4493 6.44165204 0.02946194
Residuos 10 9178.46737 917.846737
Total 11 15090.9167
Pronstico MAD
P.SIMP 129.92 29.49
P.M B=2 132.50 22.25
P.M. B=3 136.67 29.44
P.M.P. B=3 132.00 21.12
S. EXPON 120.59 37.14
L.TENDEN 0.00 449.30
X^2
1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
144
650
or crtico de F
= At - Ft
15
113
294
573
870
1240
1693
2225
2874
3617
4458
5392