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CONTENIDO
Instrucciones Generales 3
Ingreso al Aplicativo . 4
1. Men Calculo de Indicador de Gestin.. 5
1.1. Registro del Personal ..... 5
1.2. Misin Institucional ... 6
1.3. Objetivos Institucionales (Matriz B).7
1.4. Consulta de Avance de Metas Fsicas10
1.5. Asocia Act./Proy. Vs Objetivos (Matriz A)..12
2. Men Resultados de Gestin Presupuestaria......................... 16
2.1. Comentarios de Ingresos ... 17
2.2. Comentarios de Egresos ... 17
2.3. Comentarios de las Variaciones PIA y PIM..... 18
2.4. Comentario Proyectos > S/. 800,000 .........................19
2.5. Cierre del Proceso
3. Men Programas Presupuestales.................
3.1. Asoc. Prog. Pptales. con Obj. Estratgicos.
3.2. Registro de Descripcin de Intervenciones ......
3.3. Indicador de Desempeo ..
3.4. Comentarios por Programa .....
4. Men Reportes del Proceso
4.1. Reportes de Evaluacin .... 20
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Evaluacin Presupuestal Anual y Semestral 2016
INSTRUCCIONES GENERALES
La Directiva referente a Evaluacin tiene por objetivo establecer los procedimientos y lineamientos tcnicos a tener
en cuenta en la elaboracin de la Evaluacin al Primer Semestre y Anual de los Presupuestos Institucionales, con la
finalidad de:
b) Efectuar el seguimiento del gasto pblico y de las prioridades asignadas por las entidades responsables de la
programacin, formulacin y ejecucin de los Programas Presupuestales para verificar el cumplimiento de las metas
de resultados y de productos a favor de la poblacin objetivo al 2016.
Esta normativa es de aplicacin a las Entidades del Gobierno Nacional y los Organismos representativos de los
Poderes: Ejecutivo, incluidos sus Organismos Pblicos, Legislativo y Judicial; las Universidades Pblicas, los
Organismos Autnomos y a los Gobiernos Regionales.
Para el soporte informtico sobre la utilizacin del presente aplicativo, debe comunicarse al siguiente personal: Alfredo
Ziga Ruiz rzuniga@mef.gob.pe (anexo 2542), Toms Quispe Chamorro tquispech@mef.gob.pe (anexo 2542),
Diego Marn Silva dmarin@mef.gob.pe (anexo 2538), al telfono 311-5930. Asimismo, para solicitar la contrasea de
acceso, comunicarse en los anexos indicados o al responsable del pliego en la DGPP.
El aplicativo, que se pone a disposicin, puede utilizarse en los navegadores Mozilla Firefox, Google Chrome o Internet
Explorer (de preferencia la versin ms reciente de cada uno de ellos.
Debe tener en cuenta que el tiempo de expiracin de sesin es de 30 minutos, es decir, si no interacta con el
aplicativo en ese tiempo la sesin expira y cargar la siguiente pantalla, para regresar a la pgina de inicio debe hacer
clic en Reiniciar aplicativo.
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Evaluacin Presupuestal Anual y Semestral 2016
INGRESO AL APLICATIVO
Para ingresar al aplicativo debe ingresar el usuario y contrasea, adems seleccionar el ao y el periodo de
evaluacin, seguidamente se hace clic en el Botn [Ingresar].
Para el nivel de Pliego, el nombre de usuario para este aplicativo ser la combinacin del sector con el pliego
presupuestario.
Ejemplo de Usuarios:
USUARIO DESCRIPCION DEL PLIEGO
01001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Para el caso de PCM el usuario debe ser 01001 y la clave es la misma que utiliza para los aplicativos de creacin
de cdigos presupuestarios, evaluacin presupuestal o seguimiento del gasto.
El Aplicativo Informtico en web para la Evaluacin al Primer Semestre y Anual de los Presupuestos Institucionales
del Ejercicio Presupuestario 2016 permite procesar a la entidad en forma oportuna y eficiente, el registro del resultado
semestral y anual de la ejecucin de las actividades y/o proyectos desarrollados; segn corresponda su aplicacin
como se puede visualizar en el Esquema de los Mdulos de la Evaluacin al Primer Semestre y Anual 2016, que se
muestra a continuacin, el mismo que se distribuye de la siguiente manera :
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Evaluacin Presupuestal Anual y Semestral 2016
Mostrar/Ocultar Titulo y Usuario
Opciones del
Men Principal Espacio de Trabajo
Descargar Manual de Usuario
Como se puede apreciar en la pantalla anterior, en el lado izquierdo se muestran todas las opciones habilitadas
para el Pliego que ingresa. Segn se haga clic en la opcin de men, se abrir en la parte derecha una ventana
que contenga la pantalla respectiva para interactuar con la misma. En la parte superior derecha se visualiza la
entidad que se ha conectado al aplicativo.
Este Mdulo consta de cuatro pantallas, las mismas que se detallan a continuacin:
Si existe informacin previa(como este caso), se puede modificar los datos de cada registro, para lo cual debe
seleccionar el registro respectivo haciendo clic con el mouse y luego eligiendo la opcin Editar o Eliminar.
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Al presionar el botn Grabar se cierra la ventana de edicin y regresa al listado donde se aprecia la actualizacin
realizada.
En caso no existieran registros se activa el botn Nuevo para crear los registros necesarios, solo se permite un
mximo de 2, cuando esto sucede el botn Nuevo se desactiva y NO permite crear mas personas Responsables.
Asimismo se puede acceder a las opciones ubicndose en el registro deseado y presionando con el mouse el
clic derecho, tras lo cual aparecen las opciones que aplican para el registro como se muestra a continuacin:
En este caso la opcin Nuevo esta deshabilitada, pero pudiera elegir entre Editar o Eliminar el registro sobre el
cual hizo clic.
De modo similar a la pantalla anterior para modificar el contenido o eliminar el registro es necesario seleccionarlo
haciendo clic con el mouse. En este caso pretendemos eliminar el registro, ante lo cual nos muestra la advertencia,
si estamos seguros presionamos el botn OK, en caso contrario el botn Cancelar, con lo cual queda sin efecto
la eliminacin.
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Las entidades creadas durante el ao fiscal 2016 que ya cuentan con una ejecucin presupuestaria
correspondiente a dicho perodo tambin deben registrar sus objetivos institucionales. Para la determinacin de
la importancia relativa de los objetivos en el logro de la misin que tiene la entidad, se debe identificar, a travs
de la Matriz B (en tres decimales), la importancia del logro de los objetivos en el proceso de alcanzar la misin
institucional. La suma de las ponderaciones efectuadas debe totalizar la unidad.
Por defecto cuando se carga la pantalla se filtran TODOS los registros, y estando elegida esta opcin de la lista
de criterios de bsqueda no se puede escribir nada en la caja de bsqueda, puesto que esta deshabilitada.
Recin cuando cambiamos el criterio a bsqueda por cdigo (N) o descripcin, la caja se habilita para ingresar
un texto coincidente con el criterio seleccionado. Por ejemplo, queremos filtrar el objetivo N 4, para ello
cambiamos el valor TODOS a Cdigo, luego escribimos el valor 4 en la caja y finalmente presionamos Buscar,
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Hemos filtrado un registro que coincide en valor por el campo filtrado (Cdigo o N de objetivo). A continuacin
vamos a filtrar los objetivos que en su descripcin coinciden con la palabra REDUCIR, para ello cambiamos el
valor de la lista a Descripcin, luego escribimos REDUCIR en la caja y finalmente presionamos Buscar,
visualizando el siguiente resultado:
Es una manera alternativa de ubicar los objetivos para actualizarlos, sobre todo cuando son varios y la pantalla
est casi llena de los mismos.
Volviendo a la pantalla inicial(filtrando TODOS los registros), si desea modificar el contenido de la descripcin de
algn objetivo, debe ubicarse en la fila respectiva haciendo clic con el mouse y a continuacin adecua el texto
deseado, asimismo puede cambiarle la prioridad, verificando que sea nica para cada objetivo. En el ejemplo
anterior se aprecian 11 objetivos definidos, asumamos que queremos aadir uno nuevo, presionamos el botn
Nuevo, tras lo cual se habilita un registro en blanco en la parte inferior como muestra en la siguiente pantalla :
El N aparece 0, pero cambiar cuando grabe la informacin, puede escribir lo necesario en el campo descripcin
habilitado, luego debe desplegar la lista de prioridades y asignarle una al nuevo objetivo, cuidando de no repetirla
con alguno de los ya definidos anteriormente y finalmente debe digitar el peso asignado, para lo cual deber
rebajar algn peso anterior para asignarle al nuevo ya que entre todos los objetivos definidos deben sumar 1.
Los pesos que NO hayan sido ingresados aparecern con fondo rojo como advertencia.
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Luego de completar la informacin para el nuevo objetivo percibimos que la suma total de pesos supera la unidad
y por ello en primer lugar se deshabilita el botn Grabar (que se encuentra activo mientras la suma de pesos sea
menor o igual a 1) y adems la prioridad asignada est repetida en el objetivo N 8. Pero primero debemos
reajustar los pesos, entonces por ejemplo reduciremos el peso del objetivo 1 en 0.15 y con ello suma todo 1. Ni
bien digitamos el peso correcto en el objetivo 1 y presionando la tecla Enter se activa el botn Grabar, tras lo cual
hacemos clic y se muestra lo siguiente :
La ventana pequea nos informa que debemos corregir la prioridad asignada porque ya ha sido asociado con
otro objetivo. Elegimos de la lista el Valor 11 y volvemos a grabar.
Para eliminar un objetivo nos posicionamos en el registro respectivo y presionamos el botn Eliminar, tras lo
cual nos advierte si estamos seguros.
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Evaluacin Presupuestal Anual y Semestral 2016
Ante ello hacemos clic en el botn OK y vemos que los pesos NO suman 1.
Debemos sumar al objetivo N1 la diferencia para dejar las cosas como estaban al principio, es decir aumentar
0.15 y con ello la suma de todos los objetivos sera la unidad.
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En la pantalla anterior, en la ficha Avance de Metas se puede filtrar por cada Ejecutora del Pliego conectado
para visualizar la informacin respectiva. Por ejemplo seleccionaremos la Ejecutora Direccin de Economa y
Finanzas de la PNP y automticamente se muestra la siguiente pantalla :
Esto hace que se actualice la lista de Cadenas segn la ejecutora seleccionada. Asimismo existe una segunda
ficha Informacin SIAF, desde la cual podr actualizar la informacin de las diferentes ejecutoras.
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Para actualizar la informacin de Avance de Metas desde la ficha Informacin SIAF, elegimos de la lista de
Ejecutoras la ejecutora deseada y presionamos el botn Actualizar Metas Evaluacin, con lo cual cuando
regresamos a la ficha Avance de Metas podemos constatar que las cantidades se han actualizado. Observar que
para cada ficha segn la Ejecutora elegida hay varias pginas de datos que podr navegar para encontrar la
cadena deseada.
Inicialmente para cada objetivo de la lista superior NO se tiene asociado ningn proyecto/actividad del Avance de
Metas, tendremos que hacerlo uno por uno. A continuacin detallaremos el procedimiento a seguir, lo primero es elegir
el objetivo al cual se asociaran los proyectos en la ficha Matriz, de momento dejamos elegido el objetivo 2 (Reducir la
mortalidad materna y neonatal con nfasis en la poblacin mas vulnerable) y enseguida vamos a la ficha Avance de
Metas haciendo clic sobre la misma, con lo que se aprecia lo siguiente:
En esta ficha disponemos de la opcin criterios de bsqueda que nos permite filtrar registros para ubicarlos mas
rpidamente y poder agregarlos a la matriz de la primera ficha. Por defecto al cargar la pgina se muestran TODOS
los registros, pero tambin se puede filtrar por el Tipo y nombre de Producto/Proyecto, a continuacin realizaremos el
ejercicio de filtrar por ambos criterios para que se entienda mejor esta utilidad.
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Cambiamos la opcin Todos a Tipo, con lo cual se habilita la caja de texto y en la cual escribimos una de las dos
opciones disponibles (ACTIVIDAD o PROYECTO), tal cual en Maysculas, para nuestro caso colocaremos
PROYECTO y luego presionamos el botn Buscar, con lo que visualizamos lo siguiente :
Apreciamos que se muestran solamente los Proyectos pertenecientes a las Cadenas del Avance de Metas de la
Entidad, a continuacin vamos a elegir el segundo y tercer registro haciendo clic en la parte izquierda (recuadro) y
seguidamente presionamos el botn Agregar a la Matriz.
Cuando se realiz la operacin se visualiza el siguiente mensaje y a continuacin estas cadenas desaparecen de la
lista para el objetivo seleccionado, porque para los dems estar disponible y adems se mostrar con un fondo
amarillo lo cual indica que esa cadena ha sido asociada a algn objetivo.
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De momento tenemos asociadas 2 cadenas al objetivo N 2, las cuales hemos copiado desde la segunda ficha Avance
de Metas, de esa manera tenemos que operar con los dems objetivos hasta consumir todas las cadenas, es decir
hasta que todas aparezcan con el fondo amarillo que indicar que estn asociadas a algn objetivo. A continuacin
nos disponemos a grabar la informacin aadida presionando el botn Grabar, lo que nos resulta en lo siguiente:
Esto nos indica que hay registros a los cuales no hemos registrado su peso respectivo y por lo tanto debemos
corregirlo, si queremos guardar lo avanzado hasta este momento. Presionamos el botn Aceptar e ingresamos pesos
tentativos para cada registro, seguidamente presionamos el botn Grabar.
Este procedimiento representa un cambio en la forma de interactuar con la pantalla comparada con su equivalente de
la versin anterior del aplicativo, dado que aqu est diferenciado la parte de grabacin de la asociacin de las cadenas
a los objetivos y por otro lado se realiza el clculo del indicador que para efectuarse deber cumplirse varias
condiciones como veremos mas adelante. En este caso el Valor de indicador es 0.000 como puede apreciarse en la
parte inferior izquierda de la pantalla anterior.
Si llegado a este punto deseamos realizar el clculo del indicador para lo cual presionamos el botn Calculo de
indicador, obteniendo la siguiente pantalla:
Se nos muestra una ventanita que nos alerta de varias observaciones, en resumidas cuentas se tiene que cumplir
que los pesos de las asociaciones para cada objetivo sume 1 y que adems todos los objetivos tengan asociados
cadenas del Avance de Metas, mientras no se cumpla lo anterior NO se podr realizar el calculo del indicador
respectivo.
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Ahora vamos a realizar la asociacin de cadenas para el objetivo N 1 Reducir la desnutricin crnica en menores
de 5 aos con nfasis en la poblacin de pobreza y extrema pobreza.
Ahora vamos a la ficha Avance de Metas y observamos que estando con el filtro anterior se muestran 2 registros
con fondo amarillo, que son precisamente las cadenas que hemos asociado al Objetivo N2 en el paso previo, pero
que se podran incluir a cualquier otro objetivo.
Cambiamos el filtro a la opcin Nombre, colocando luego en la caja de texto habilitada el termino ATENCION
(como ejemplo) para encontrar coincidencias y filtrar mas precisamente segn lo requerido, obteniendo lo siguiente:
Aqu vamos a seleccionar el primer y segundo registro de la lista resultante y lo agregamos a la matriz
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Debemos registrar pesos para cada uno de los registros. Corregimos y grabamos nuevamente.
En la ficha Avance de Metas se encuentra el botn Actualizar, que sirve bsicamente para que las cifras del avance
de las cadenas se actualice, la pantalla siguiente muestra lo que sucede (comparar los valores del campo avance con
la imagen que aplica el filtro de bsqueda por nombre). Se aprecia un cambio en los valores.
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Asimismo, la entidad debe efectuar el Comentario de los Ingresos sobre el anlisis de los logros obtenidos, la
identificacin de problemas presentados y sugerencias de medidas correctivas, segn el Modelo N 1 de la
presente Directiva. Para ello presiona el botn Registrar Comentario, como se muestra a continuacin :
Si desea modificar el contenido de alguno de los campos hace clic con el mouse edita lo necesario y luego
presiona el botn Grabar y seguidamente el botn Regresar para ir a la pantalla anterior.
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Asimismo, la entidad debe efectuar el Comentario de los Egresos sobre el anlisis de los logros obtenidos, la
identificacin de problemas presentados y sugerencias de medidas correctivas, segn el Modelo N 1 de la
presente Directiva. A travs de la pantalla Comentarios de Egresos, que se muestra a continuacin:
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El nico campo a actualizar en esta pantalla es el comentario, para ello hacemos clic con el mouse sobre el
campo y escribimos para cada registro segn deseamos completar, luego presionamos el botn Grabar.
Considerar que hay varias pginas donde se muestra la informacin por lo que hay que navegar por las
mismas.
Para efectuar el anlisis de los logros obtenidos, la identificacin de problemas presentados y sugerencias de
medidas correctivas, se realizar segn el Modelo N 1 de la Directiva de Evaluacin, para ello se debe
seleccionar cada registro haciendo clic y luego presionando el botn Registrar Comentario tal como se puede
apreciar a continuacin:
Se ingresa el texto adecuado para cada campo y seguidamente se presiona el botn Grabar, finalmente
presionamos el botn Regresar para ir a la pantalla anterior.
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3. PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Este Mdulo consta de cuatro pantallas, que sern habilitadas solamente para los pliegos que son responsables
de Programas Presupuestales, las mismas que se detallan a continuacin:
Para ello, debe seleccionar algn objetivo de la lista superior y seguidamente en la parte inferior marcar haciendo
clic el programa presupuestal requerido, finalmente se presiona el botn Grabar.
Para cada Producto Proyecto se puede ingresar el texto descriptivo para la poblacin, bien o servicio y
responsable. Cuando se hace clic con el mouse en cualquiera de los campos editables (fondo color celeste), el
campo elegido se expande y los otros dos restantes se contraen momentneamente para permitir ingresar el
texto de manera mas cmoda.
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Para ingresar el texto de los otros campos, sea Bien o Servicio como Responsable, se debe hacer clic en el
campo contrado e inmediatamente se expandir para permitir el ingreso del texto respectivo. Finalmente se
presiona el botn Grabar para conservar los cambios realizados.
Por cada Programa Presupuestal elegido de la lista superior se visualizan los productos para los cuales se debe
registrar la cantidad de Meta Formulada y una observacin opcional. Cuando se hace clic con el mouse en el
texto de Observacin(Obs), el campo se expande para permitir ingresar el texto de manera mas cmoda.
Finalmente se presiona el botn Grabar para conservar los ltimos cambios registrados.
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Para cada programa presupuestal se ubica en el registro respectivo y hace clic sobre el campo Observacin,
seguidamente se ingresa el texto adecuado y finalmente se presiona el botn Grabar para conservar los cambios
realizados.
Este Mdulo consta de la pantalla que contiene los diversos reportes como se muestra a continuacin:
Las opciones contenidas pueden variar entre un pliego u otro dependiendo de si son o no responsables de
Programas Presupuestales.
Para generar cualquiera de los reportes habilitados para el Pliego, debe elegir la opcin del lado izquierdo
haciendo clic con el mouse y seguidamente presionar el botn Reporte de la parte inferior.
Este reporte se genera eligiendo el primer reporte de las diferentes opciones, el contenido es como se
muestra a continuacin:
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En la parte superior izquierda se visualizan opciones de descarga de archivo, impresin, en la parte inferior
derecha controles para acercar y alejar el reporte, asi como un botn en la parte superior externa para cerrar
el reporte y regresar a la pantalla de opciones de reporte.
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