Listas de Chequeo Del Sistema de Gestion Ambiental PDF

LISTA DE CHEQUEO DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
N REQUISITOS EXISTE ESTADO

SI NO D I M EVIDENCIA OBSERVACIONES
D: Documentado I: Implementado M: Mejorar
4 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
4.1 REQUISITOS GENERALES
Se cuenta es con una pequea parte de gestion

ambiental, solamente hay tres programas ambientales,
Tiene establecido un sistema de gestin ambiental? X X NO HAY EVIDENCIA
matriz de requisitos legales pero no esta completa y la
matriz de aspecto e impactos ambientales

Tiene documentado un sistema de gestin ambiental? X X NO HAY EVIDENCIA

Tiene implementado un sistema de gestin ambiental? X X NO HAY EVIDENCIA

Tiene mantenido su sistema de gestin ambiental? X X NO HAY EVIDENCIA

Ha mejorado la eficacia de su sistema de gestin ambiental? X X NO HAY EVIDENCIA

La empresa ha establecido un Sistema de Control Ambiental que cumple los requerimientos de la ambiental, solamente hay tres programas ambientales,
X X NO HAY EVIDENCIA
norma ISO 14001? matriz de requisitos legales pero no esta completa y la
4.2 POLITICA AMBIENTAL

No hace referencia, debido a que no tienen una matriz
Se tiene definida una poltica ambiental, es decir, documento escrito que contenga los principios POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION
X X de aspecto e impacto ambientales completamente
de accin o las directrices generales sobre medio ambiente? INTEGRAL
definida
POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION
Ha sido diseada y aprobada por la alta direccin de la organizacin? X X
INTEGRAL
Incluye un compromiso al mejoramiento continuo de la actuacin ambiental? X X
INTEGRAL
Incluye tambin un compromiso hacia la prevencin de la contaminacin? X X
INTEGRAL
Incluye un compromiso de cumplimiento de la legislacin ambiental y regulaciones? X X
INTEGRAL
No hace referencia, debido a que no tienen una matriz
Es apropiada la poltica a la naturaleza de las actividades de la organizacin, as como a los POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION
X X de aspecto e impacto ambientales completamente
impactos potenciales que pudieran causar sus productos o servicios? INTEGRAL
definida
Proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos y las metas referentes a la gestin POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION
X X
ambiental? INTEGRAL
Se ha comunicado a todos los empleados? X X
INTEGRAL
La poltica est disponible al pblico? Se comunica la poltica a todo aquel que lo solicita desde POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION
X X
el exterior? INTEGRAL
Acta la direccin de forma coherente con dicha poltica? X X
INTEGRAL
La poltica se ha implementado y mantenido en toda la compaa? X X
INTEGRAL
Se revisa peridicamente el contenido de la poltica ambiental? X X
INTEGRAL
Est en sintona con la estrategia general de la organizacin y con otras polticas como la de POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION
X X
calidad y seguridad? INTEGRAL
Adopta la poltica un enfoque global haciendo referencia a todo el ciclo de vida de sus actividades, POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION No se conoce el ciclo de vida de las actividades, ni del
X X
productos y servicios. INTEGRAL producto, ni servicio
4.3 PLANIFICACIN
ASPECTOS AMBIENTALES
4.3.1
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS
Se conoce plenamente la problemtica ambiental asociada a la empresa? X X
AMBIENTALES
Existe un procedimiento para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS
X X
servicios? Est documentado? AMBIENTALES
Se utiliza el procedimiento de forma sistemtica? X X
AMBIENTALES
La organizacin puede controlar estos aspectos ambientales? Conoce los impactos que puede MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS
X X
controlar AMBIENTALES
ASPECTOS E IMPACTOS A CONSIDERAR:
AMBIENTALES
Agua X X
AMBIENTALES
Residuos X X
AMBIENTALES
Aire X X
AMBIENTALES
Energa y otros recursos naturales X X
AMBIENTALES
Suelo X X
AMBIENTALES
Paisaje, ruido X
AMBIENTALES
Olor X
AMBIENTALES
Afectan zonas prximas de alto valor ecolgico o a otras cuestiones de carcter global? X X
AMBIENTALES
Se consideran situaciones de funcionamiento normales, anormales y de emergencia? X X
AMBIENTALES
Se analizan los posibles aspectos ambientales de proyectos futuros antes de su realizacin? X X
AMBIENTALES
Se produce algn tipo de evaluacin de los aspectos ambientales para determinar aquellos que MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS
X X
pueden tener asociados impactos significativos? AMBIENTALES
Se utilizan criterios claros para evaluar los aspectos como la probabilidad de ocurrencia de los MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS
impactos, su severidad o la existencia de lmites legales? AMBIENTALES
La informacin concerniente a los aspectos ambientales est actualizada en forma de un registro? X X
AMBIENTALES
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DE
Se tiene un procedimiento para identificar y tener acceso a los requerimientos legales aplicables a
X X SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
los aspectos ambientales identificados? Est documentado?
AMBIENTE
Es apropiado para detectar los cambios en la legislacin local, nacional e incluso respecto a
acuerdos internacionales?
AMBIENTE
Contempla la identificacin de otros requerimientos legales aplicables como licencias y permisos o
acuerdos formales con las autoridades?
AMBIENTE
Contempla dicho procedimiento la identificacin de requerimientos ambientales establecidos
contractualmente por clientes?
AMBIENTE
Cundo se producen modificaciones importantes en algn requisito, se informa a las personas
implicadas en operaciones clave?
AMBIENTE
Se facilita la comprensin de los datos legales a las personas relacionadas con su cumplimiento a
travs de tablas o resmenes?
AMBIENTE
4.3.3 OBJETIVOS Y METAS
En la politica del Sistema de Gestion Integral no hace
Ha definido la organizacin objetivos de mejora de acuerdo con su poltica ambiental? X X OBJETIVOS Y METAS referencia acerca de los impactos ambientales mas
significativos
Se han definido por escrito dichos objetivos? X X OBJETIVOS Y METAS
Est definida la responsabilidad para proponer objetivos y la autoridad para aprobarlos? X X OBJETIVOS Y METAS
Se han fijado objetivos ambientales para cada funcin y nivel de la organizacin? X X OBJETIVOS Y METAS
Se definen de tal forma que puedan medirse o ser objeto de un seguimiento a travs de
X X OBJETIVOS Y METAS
indicadores?
Se desglosa por escrito cada objetivo en una o ms metas cuantificables con fechas de
cumplimiento?
Se le da prioridad a aquellos objetivos que tienen que ver con el cumplimiento legal? X X OBJETIVOS Y METAS
Se consideran las opciones tecnolgicas disponibles y su costo al establecer y revisar los
objetivos?
Se tiene en consideracin la opinin de los clientes y otras partes interesadas al trazar los
objetivos?
Se han definido objetivos concretos relacionados con la prevencin de la contaminacin? X X OBJETIVOS Y METAS
Existe coherencia general entre los principios incluidos en la poltica ambiental y los objetivos
fijados?
4.3.4 PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL
Se ha establecido y mantenido un programa para el logro de los objetivos y metas? X X PROGRAMAS AMBIENTALES
PROGRAMAS AMBIENTALES Y
Es coherente dicho programa con la poltica ambiental? X X
POLITICA INTEGRADA
El programa incluye la designacin de la responsabilidad, en cada funcin y nivel pertinente de la
X X PROGRAMAS AMBIENTALES
organizacin?/ Se describen claramente las acciones a realizar para alcanzar cada meta?
El programa incluye los medios financieros y tcnicos y el cronograma para lograr los objetivos? X X PROGRAMAS AMBIENTALES
Cuando existe un proyecto relacionado con nuevos desarrollos, actividades, productos o servicios o
con sus modificaciones, se modifica o adapta el programa?
Se realizan controles peridicos del programa para evaluar su avance y se informa a la direccin
de los resultados?
Se preparan alternativas o planes de reserva por si algn objetivo no puede lograrse en la forma
prevista?
Est integrado el programa de Gestin Ambiental dentro del Plan Estratgico general de la
empresa?
4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD
La direccin ha definido las funciones, las responsabilidades y la autoridad respecto a la gestin
X X MANUAL DE FUNCIONES
ambiental en todas las reas de la empresa?
Existen interferencias o ambiguedades sobre las responsabilidades y las funciones ambientales? X X MANUAL DE FUNCIONES
Conocen los colaboradores quien realiza las funciones relacionadas con el Sistema de Gestin
Ambiental?
Existe algn documento que ilustre la relacin entre los diferentes departamentos con la Gestin
Ambiental?
Ha analizado la direccin los recursos esenciales para la implementacin y control del SGA?
Nota: Los recursos inlcuyen recursos humanos, habilidades especializadas, recursos tecnolgicos y X X NO HAY EVIDENCIA
financieros
La gerencia ha nombrado un(os) representante(s) para el SGA con capacidad ejecutiva? X X NO HAY EVIDENCIA
El (los) representante(s) tienen funciones, responsabilidades y autoridad para implantar y
mantener al da el SGA?
El (los) representante(s) tienen funciones, responsabilidades y autoridad para informar sobre los
resultados del SGA a la alta gerencia para revisarlo y mejorarlo?
4.4.2 ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA
Se han identificado las necesidades de entrenamiento para todos los niveles? X X NO HAY EVIDENCIA
Se han establecido y mantenido procedimientos para que los empleados de cada funcin y nivel
pertinente conozcan los asuntos ambientales (poltica ambiental y procedimientos, aspectos X X INDUCCION
significativos, funciones y responsabilidades, entre otros)?
Todo el personal cuyo trabajo pueda crear un impacto significativo ha recibido el entrenamiento
apropiado con base en un plan previamente definido?
Es competente el personal que desempea tareas que pueden causar impactos ambientales
significativos?NOTA. La competencia se fundamenta en una educacin apropiada, entrenamiento X X NO HAY EVIDENCIA
y/o experiencia
4.4.3 COMUNICACIN
Se han establecido y mantenido procedimientos para:
Comunicacin interna entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin con relacin a
X X CONSULTA Y COMUNICACIN
sus aspectos ambientales y al SGA
Recibir, documentar y responder las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas

X X CONSULTA Y COMUNICACIN
externas con relacin a sus aspectos ambientales y al SGA?
Se asegura la comunicacin puntual a todos los colaboradores sobre la marcha de los objetivos
que les afectan?
Se comunica a los colaboradores de forma peridica y veraz el nivel general de actuacin
ambiental alcanzado por la empresa?
Se difunden los resultados de las mediciones, las auditoras y las revisiones del SGA a todas las
personas con responsabilidades especficas?
Se atiende desde direccin a las peticiones de informacin y las inquietudes de carcter
ambiental expresadas por los colaboradores?
Se utiliza la comunicacin interna de manera activa como una herramienta de mejora continua? X X CONSULTA Y COMUNICACIN
Se ha definido un proceso para la recepcin, almacenamiento y respuesta de peticiones de

informacin ambiental por parte de clientes y otras partes interesadas?
Se utiliza de forma sistemtica el proceso de comunicacin externa ante peticiones de
informacin por parte de comunidades prximas?
Existe un dilogo con las autoridades en el contexto de planes de emergencia y otros temas
relacionados con obligaciones ambientales?
Se ha definido por escrito la decisin de la empresa respecto a la posibilidad de emitir informes
externos sobre temas relacionados con la gestin ambiental?
Se registran las decisiones al respecto? X X NO HAY EVIDENCIA
4.4.4 DOCUMENTACIN DEL SGA
Existe algn documento escrito (en formato papel o electrnico) que describa los elementos
X X MANUAL INTEGRAL
bsicos del sistema de gestin ambiental (manual o similar)?
Se proporciona en dicho documento orientacin de referencia sobre otros documentos
X X MANUAL INTEGRAL
relacionados?
Se mantiene al da toda la informacin documentada relacionada con el SGA? X X NO HAY EVIDENCIA
Se facilita mediante la documentacin el acceso a la informacin necesaria para "hacer las cosas
bien" en el contexto ambiental?
Existe un nivel adecuado de integracin de la documentacin con otros sistemas de gestin para PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
X X
evitar redundancias y contradicciones? DOCUMENTOS
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS
No hace referencia al sistema de gestion ambiental,
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
Est controlada mediante algn procedimiento toda la documentacin perteneciente al SGA? X X solo lo hace la los sistemas de gestion de la calidad y
DOCUMENTOS
gestion de S&SO
Facilita dicho procedimiento la rpida localizacin de cualquier documento? X X
DOCUMENTOS
Se hace referencia en mismo a la responsabilidad sobre la elaboracin y la modificacin de cada PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
X X
documento? DOCUMENTOS
Se asegura que la informacin se examina a tiempo, se revisa y se aprueba por personas PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
X X
autorizadas? DOCUMENTOS
Se asegura que los documentos apropiados estn accesibles en los lugares en que se realizan
las operaciones clave para el SGA?
Se garantiza una distribucin a tiempo de nuevas versiones de documentos del SGA? X X NO HAY EVIDENCIA
Se retiran los documentos obsoletos de todos los puntos de consulta? X X
DOCUMENTOS
Los documentos obsoletos que deben ser almacenados por razones legales se identifican como PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE Se almacenas y despues de un ao se gurda el original
X X
"documentos fuera de uso"? DOCUMENTOS y se destruyen las copias
Se incluyen fechas en cada documento que indiquen cundo fue aprobado, cundo deber ser PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
X X
revisado y por quin? DOCUMENTOS
Se adoptan medidas que permitan identificar un documento como propio por todos los PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
X X
colaboradores (formato estandarizado, logotipo de la empresa, etc.)? DOCUMENTOS
Se mantiene la documentacin de manera ordenada y archivada por un tiempo especificado? X X
DOCUMENTOS
Se establecen y se mantienen los procedimientos y las responsabilidades segn la creacin y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
X X
modificacin de los varios tipos de documentos? DOCUMENTOS
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
Se han identificado aquellas operaciones y actividades que estn asociadas con los aspectos
ambientales significativos identificados, de acuerdo con su poltica, objetivos y metas?
Se incluyen en esta identificacin las operaciones diarias y otras operaciones no habituales, pero
que pueden tener una incidencia ambiental importante?
Se realiza una planificacin de estas operaciones clave, sin dejar de lado el mantenimiento, para
definir en qu condiciones van a realizarse?
Se han establecido procedimientos escritos para asegurar que todas las operaciones
relacionadas con aspectos ambientales significativos se realizan de forma consistente?
Se incluyen criterios operacionales o formas correctas de proceder en los documentos, poniendo
el nfasis en la prevencin?
Se documentan todos los procedimientos e instrucciones necesarios para garantizar el
cumplimiento de la poltica, los objetivos y las metas?
Se siguen de forma sistemtica los procedimientos e instrucciones relacionados con el control
operacional y se mantienen actualizados?
Existen procedimientos que hagan referencia a la aprobacin de nuevos procesos y para la
adquisicin del equipo previsto?
Se realizan acciones preventivas y peridicas en las reas de almacn como inventarios de
productos txicos o peligrosos, inspeccin visual de contenedores, etc.?
Existen procedimientos que contemplen la minimizacin de los residuos incluyendo las
prioridades desde el punto de vista ambiental (reducir en origen, reutilizar, reciclar, retornar al X X NO HAY EVIDENCIA
proveedor)?
Existen procedimientos para la gestin correcta de los residuos que contemplen medidas para la
segregacin de las diferentes corrientes generadas?
Se contempla el potencial de los residuos como subproductos aprovechables para otras
empresas?
Se identifican los contenedores de materias peligrosas o residuos txicos y se almacenan de la
forma adecuada?
Se consideran las formas ideales de disposicin final de los residuos cuando se han agotado las
vas de minimizacin?
Se potencia la eficiencia energtica y en el aprovechamiento de los materiales a travs de

medidas preventivas?
Dispone la empresa de procedimientos para un diseo de los productos que minimice los
impactos sobre el medio ambiente cuando ello es importante para satisfacer la poltica ambiental?
Se consideran las formas ms adecuadas de embalaje desde el punto de vista ambiental? X X NO HAY EVIDENCIA
Existe algn procedimiento sobre los aspectos ambientales relacionados con proveedores y
contratistas que incluya requisitos aplicables a sus productos y servicios?
Se solicita a los proveedores informacin sobre posibles impactos derivados del almacenamiento
y utilizacin de sus productos y se utiliza esta informacin para un manejo correcto?
Se comunica a proveedores y subcontratistas los procedimientos aplicables y se tiene en cuenta

su actitud hacia la gestin ambiental?
Se realiza una evaluacin de proveedores y contratistas cuando se detecta que ello es importante
para el cumplimiento de la poltica ambiental?
4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Existe un procedimiento para caracterizar todo tipo de situaciones de riesgo para el medio
ambiente como incendios, fugas por corrosin y emisiones accidentales?
Estn definidas para todas las reas de la empresa las responsabilidades para actuar ante
cualquier emergencia?
Existen planes o procedimientos para responder a situaciones de emergencia y accidentes
reduciendo o mitigando los posibles impactos sobre el medio ambiente?
Se examinan y revisan los planes emergencia y los procedimientos de respuesta, especialmente
despus de un incidente ambiental?
Se realizan simulaciones de emergencias para comprobar la eficacia de estos procedimientos
cuando ello es posible?
Se realiza algn tipo de entrenamiento especfico a los empleados para responder ante indicios
de riesgo ambiental?
Se contempla en los planes de emergencia la comunicacin con las autoridades en caso de
X X PLANES DE EMEREGENCIA
accidente mayor?
4.5 VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA
4.5.1 MONITOREO Y MEDICIN
Se han establecido y mantenido procedimientos documentados para monitorear y medir
regularmente las caractersticas claves de sus operaciones y actividades que puedan tener un X X NO HAY EVIDENCIAS
impacto significativo en el medio ambiente?
Se identifican los parmetros a medir o la informacin necesaria para realizar cada seguimiento? X X MATRIZ DE SEGUIMIENTO
Estn definidas las responsabilidades para realizar mediciones, controles y el seguimiento de las
caractersticas clave?
Se registra la informacin necesaria para monitorear el desempeo? X X NO HAY EVIDENCIA
Se realiza un seguimiento de los resultados relacionados con objetivos y metas? X X MATRIZ DE SEGUIMIENTO
Se realiza un seguimiento de los controles operacionales relevantes? X X NO HAY EVIDENCIA
Est definida la periodicidad de las mediciones y se realizan de forma regular? X X NO HAY EVIDENCIA
Se calibra y se mantiene el equipo de monitoreo? Hay registros de esa calibracin y
mantenimiento?
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

Se ha establecido y mantenido un procedimiento documentado para evaluar peridicamente el
cumplimiento con la legislacin ambiental pertinente y las regulaciones?
X X DE SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
Se almacena toda la informacin relativa a seguimiento y medicin en forma de registros? X X CONTROL DE REGISTROS
4.5.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
Existe algn procedimiento para investigar no conformidades relacionadas con el SGA? X X
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Se contemplan las responsabilidades para las acciones inmediatas destinadas a mitigar los PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
X X
impactos sobre el medio ambiente? CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Se incluye una definicin de responsabilidad y autoridad para investigar y controlar no PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
X X
conformidades? CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Se incluye una definicin de responsabilidad y autoridad para iniciar acciones correctoras y PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
X X
preventivas? CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Se incluye una definicin de responsabilidades para el seguimiento de las acciones correctivas? X X
Se han establecido y mantenido procedimientos para definir la responsabilidad y autoridad para el PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
X X
manejo y la investigacin de no conformidades? CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Se aplica dicho procedimiento cada vez que se detecta una anomala respecto al sistema de PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
X X
gestin ambiental? CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Se realizan acciones correctoras que reparen los impactos asociados a no conformidades y/o PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
X X
acciones preventivas para evitar su repeticin? CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Se toman acciones para mitigar cualquier impacto causado por una no conformidad? X X
Se inician e implementan acciones correctivas y preventivas? X X
Se implementan y se registran los cambios en los procedimientos documentados resultantes de PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
X X
las acciones preventivas y correctivas? CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Se registran estos cambios? X X
4.5.3 REGISTROS
Se establecen y mantienen procedimientos para la identificacin, mantenimiento y disposicin de PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
X X
registros ambientales? REGISTROS
Estos registros incluyen :
Entrenamiento? X X CONTROL DE REGISTROS solo lo hace la los sistemas de gestion de la calidad y
gestion de S&SO
Auditoras internas? X X CONTROL DE REGISTROS
Revisiones del sistema? X X CONTROL DE REGISTROS solo lo hace la los sistemas de gestion de la calidad y
gestion de S&SO
Los registros ambientales son:
Legibles? X X solo lo hace la los sistemas de gestion de la calidad y
REGISTROS
gestion de S&SO
Identificables? X X solo lo hace la los sistemas de gestion de la calidad y
REGISTROS
gestion de S&SO
Rastreables con las actividades, productos o servicios? X X solo lo hace la los sistemas de gestion de la calidad y
REGISTROS
gestion de S&SO
Los registros se almacenan y mantienen de tal forma que sean fcilmente recuperables y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
X X
protegidos contra dao, deterioro o prdida? REGISTROS
Se han establecido y registrado los tiempos de retencin de los registros? X X
REGISTROS
Se almacenan todos los registros necesarios para demostrar la conformidad con respecto a los PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
X X solo lo hace la los sistemas de gestion de la calidad y
requisitos del SGA? REGISTROS
gestion de S&SO
4.5.4 AUDITORA DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
Se ha establecido y mantenido un(os) programa(s) y procedimientos para realizar peridicamente
auditoras del SGA?
Las auditoras se utilizan para determinar si el SGA es conforme a las disposiciones planeadas
para la Gestin Ambiental?
Las auditoras se utilizan para determinar si el SGA ha sido apropiadamente implementado y
mantenido?
Se comprueba asimismo que el SGA es adecuado para alcanzar objetivos y metas? X X NO HAY EVIDENCIA
Se realizan de forma peridica y se establece dicha periodicidad en un programa? X X NO HAY EVIDENCIA
Se define claramente el alcance de cada auditora? X X NO HAY EVIDENCIA
Ha establecido la empresa un procedimiento que defina cmo se van a realizar las auditoras en PROCEDIMIENTO AUDITORIAS
X X
sus instalaciones? INTERNAS
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS
Se establece en dicho procedimiento la responsabilidad para convocar las auditoras? X X
INTERNAS
Se establecen en dicho procedimiento los requisitos en cuanto a formacin, experiencia y PROCEDIMIENTO AUDITORIAS No hace referencia a los requisitos de formacion,
X X
objetividad para los auditores (internos o externos) del SGA? INTERNAS experiencia y objetividad
Se establecen en dicho procedimiento los pasos principales y la metodologa a seguir? X X
INTERNAS
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS No hace referencia acerca de la redaccion para los
Se establecen en dicho procedimiento directrices para la redaccin de informes de auditora? X X
INTERNAS informes
Se guarda un registro que demuestre la realizacin de las auditoras del SGA? X X No hay registros del sistema de gestion ambiental
INTERNAS
Los resultados de la auditora se informan a la gerencia? X X No hay registros del sistema de gestion ambiental
INTERNAS
El programa de auditora (incluyendo el cronograma) se basa en la importancia ambiental de la
actividad? y de los resultados de las auditoras previas?
Los procedimientos de auditora cubren el alcance, la frecuencia, la metodologa, las PROCEDIMIENTO AUDITORIAS
X X No hay registros de las Auditorias Internas
responsabilidades, los requerimientos para conducirlas y el informe de resultados? INTERNAS
4. 6 REVISIN POR PARTE DE LA GERENCIA
Se realizan revisiones del SGA por parte de la alta gerencia de la organizacin? X X REVISION POR LA GERENCIA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Se esta implementado por que apenas hubo
Las revisiones se efectan a intervalos apropiados? X X
REVISION POR LA GERENCIA la primera Revision por la Gerencia
El proceso de revisin por parte de la gerencia asegura que se recoge la informacin necesaria, No hay un procedimiento de la revision por la
para permitir llevar a cabo esta evaluacin? gerencia
Se ha definido un procedimiento o una metodologa para realizar esta revisin por parte de la No hay un procedimiento de la revision por la
direccin? gerencia
INFORME DE REVISON POR LA
Se documenta la revisin y se lleva un registro al da? X X
GERENCIA
INFORME DE REVISON POR LA

Se distribuye el informe de revisin a las personas responsables del funcionamiento del SGA? X X
GERENCIA
La revisin por parte de la gerencia conduce a la posible necesidad de cambiar la poltica, INFORME DE REVISON POR LA No hay un procedimiento de la revision por la
X X
objetivos y otros elementos del SGA? GERENCIA gerencia
ITEM DE LA NORMA ISO 14001 DE LA EMPRESA QUIMONSA LTDA DE FORMA PORCENTUAL
ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 QUE SI EXISTEN
REQUISITOS GENERALES
% EXISTENCIA
# Preguntas 6
ITEMS DE LA NORMA ISO 14001
0 0%
QUE SI EXISTEN
POLITICA AMBIENTAL
POLITICA AMBIENTAL
% EXISTENCIA
# Preguntas 14
10 71%
QUE SI EXISTEN
PLANIFICACION
PLANIFICACION
PROGRAMA DE GESTION TOTAL DE LA
ASPECTOS AMBIENTALES REQUISITOS LEGALES Y OTROS OBJETIVOS Y METAS % EXISTENCIA
AMBIENTAL PLANIFICACION
# Preguntas 16 6 11 8 41
9 4 4 2 19 46%
QUE SI EXISTEN
IMPLEMENTACION Y OPERACIN
PREPARACION Y
ESTRUCTURA Y ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y TOTAL DE IMPLEMENTACION
COMUNICACIN DOCUMENTACION DEL SGA CONTROL DE DOCUMENTOS CONTROL OPERACIONAL RESPUESTA ANTE % EXISTENCIA
RESPONSABILIDAD COMPETENCIA Y OPERACIN
EMERGENCIA
# Preguntas 8 4 12 5 12 21 7 69
2 1 3 3 9 1 1 20 29%
QUE SI EXISTEN
VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS
NO CONFORMIDAD, ACCIONES AUDITORIAS DEL SISTEMA TOTAL DE VERIFICACION Y

MONITOREO Y MEDICION REGISTROS % EXISTENCIA
CORRECTIVA Y PREVENTIVAS DE GESTION AMBIENTAL ACCIONES CORRECTIVAS
# Preguntas 10 12 10 15 47
4 2 4 3 13 28%
QUE SI EXISTEN
REVISION POR LA GERENCIA

% EXISTENCIA
# Preguntas 7
2 29%
QUE SI EXISTEN
IMPLEMENTACION Y VERIFICACION Y ACCION

REQUISITOS GENERALES POLITICA AMBIENTAL PLANIFICACION REVISION POR LA GERENCIA
OPERACIN CORRECTIVA
# Preguntas 6 14 41 69 47 7
0 10 19 20 13 2
QUE SI EXISTEN
PORCENTAJE DE EXISTENCIA 0.00% 71.43% 46.34% 28.99% 27.66% 28.57%
ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 YA IMPLEMENTADOS
% IMPLEMENTADO
# Preguntas 6
ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 YA
0 0%
IMPLEMENTADOS
POLITICA AMBIENTAL
POLITICA AMBIENTAL
% IMPLEMENTADO
# Preguntas 14
10 71%
IMPLEMENTADOS
PLANIFICACION
PLANIFICACION
ASPECTOS AMBIENTALES REQUISITOS LEGALES Y OTROS OBJETIVOS Y METAS % IMPLEMENTADO
# Preguntas 16 6 11 8 41
0 0 3 1 4 10%
IMPLEMENTADOS
PREPARACION Y
COMUNICACIN DOCUMENTACION DEL SGA CONTROL DE DOCUMENTOS CONTROL OPERACIONAL RESPUESTA ANTE % IMPLEMENTADO
EMERGENCIA
# Preguntas 8 4 12 5 12 21 7 69
0 0 1 0 9 0 1 11 16%
IMPLEMENTADOS

MONITOREO Y MEDICION REGISTROS % IMPLEMENTADO
# Preguntas 10 12 10 15 47
4 3 4 3 14 30%
IMPLEMENTADOS

% IMPLEMENTADO
# Preguntas 7
2 29%
IMPLEMENTADOS

OPERACIN CORRECTIVA
# Preguntas 6 14 41 69 47 7
0 10 4 11 14 2
IMPLEMENTADOS
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION 0.00% 71.43% 9.76% 15.94% 29.79% 28.57%
ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 PARA MEJORAR
% PARA MEJORAR
# Preguntas 6
6 100%
PARA MEJORAR
POLITICA AMBIENTAL
POLITICA AMBIENTAL
% PARA MEJORAR
# Preguntas 14
4 29%
PARA MEJORAR
PLANIFICACION
PLANIFICACION
ASPECTOS AMBIENTALES REQUISITOS LEGALES Y OTROS OBJETIVOS Y METAS % PARA MEJORAR
# Preguntas 16 6 11 8 41
14 6 8 7 35 85%
PARA MEJORAR
PREPARACION Y
COMUNICACIN DOCUMENTACION DEL SGA CONTROL DE DOCUMENTOS CONTROL OPERACIONAL RESPUESTA ANTE % PARA MEJORAR
EMERGENCIA
# Preguntas 8 4 12 5 12 21 7 69
8 4 11 5 3 21 6 58 84%
PARA MEJORAR

MONITOREO Y MEDICION REGISTROS % PARA MEJORAR
# Preguntas 10 12 10 15 47
6 9 6 12 33 70%
PARA MEJORAR

% PARA MEJORAR
# Preguntas 7
5 71%
PARA MEJORAR

OPERACIN CORRECTIVA
# Preguntas 6 14 41 69 47 7

6 4 35 58 33 5
PARA MEJORAR
PORCENTAJE DE MEJORAMIENTO 100.00% 28.57% 85.37% 84.06% 70.21% 71.43%
ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 QUE SE ENCUENTRAN DOCUMENTADO Y NO SE UTILIZAN
% DOCUMENTOS NO UTILIZADOS
# Preguntas 6

QUE SE ENCUENTRAN 0 0%
DOCUMENTADO Y NO SE UTILIZAN
POLITICA AMBIENTAL
POLITICA AMBIENTAL
# Preguntas 14

PLANIFICACION
PLANIFICACION
PROGRAMA DE GESTION TOTAL DE LA % DOCUMENTOS NO

ASPECTOS AMBIENTALES REQUISITOS LEGALES Y OTROS OBJETIVOS Y METAS
AMBIENTAL PLANIFICACION UTILIZADOS
# Preguntas 16 6 11 8 41

QUE SE ENCUENTRAN 0 0 0 0 0 0%
PREPARACION Y
COMUNICACIN DOCUMENTACION DEL SGA CONTROL DE DOCUMENTOS CONTROL OPERACIONAL RESPUESTA ANTE % DOCUMENTOS NO UTILIZADOS
EMERGENCIA
# Preguntas 8 4 12 5 12 21 7 69

QUE SE ENCUENTRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
NO CONFORMIDAD, ACCIONES AUDITORIAS DEL SISTEMA TOTAL DE VERIFICACION Y % DOCUMENTOS NO

MONITOREO Y MEDICION REGISTROS
CORRECTIVA Y PREVENTIVAS DE GESTION AMBIENTAL ACCIONES CORRECTIVAS UTILIZADOS
# Preguntas 10 12 10 15 47

QUE SE ENCUENTRAN 0 0 0 0 0 0%

# Preguntas 7


OPERACIN CORRECTIVA
# Preguntas 6 14 41 69 47 7

QUE SE ENCUENTRAN 0 0 0 0 0 0
PORCENTAJE DE DOCUMENTACION
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
QUE NO SE UTILIZA
ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LA ISO 14001
100.00%
80.00%
ITEMS DE LA NORMA ISO
60.00%
14001 QUE SI EXISTEN
40.00%
20.00%
PORCENTAJES
0.00% 14001 YA IMPLEMENTADOS
PLANIFICACION
POLITICA AMBIENTAL
VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA

14001 PARA MEJORAR

14001 QUE SE ENCUENTRAN
DOCUMENTADO Y NO SE
UTILIZAN
ITEM DE LA NORMA ISO 14001

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LISTA DE CHEQUEO DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

N REQUISITOS EXISTE ESTADO

4 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

4.1 REQUISITOS GENERALES

Se cuenta es con una pequea parte de gestion

Se cuenta es con una pequea parte de gestion

Se cuenta es con una pequea parte de gestion

Se cuenta es con una pequea parte de gestion

Se cuenta es con una pequea parte de gestion

Se cuenta es con una pequea parte de gestion

4.2 POLITICA AMBIENTAL

Se han definido por escrito dichos objetivos? X X OBJETIVOS Y METAS

Se han establecido y mantenido procedimientos para:

Recibir, documentar y responder las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas

Se ha definido un proceso para la recepcin, almacenamiento y respuesta de peticiones de

Se potencia la eficiencia energtica y en el aprovechamiento de los materiales a travs de

Se comunica a proveedores y subcontratistas los procedimientos aplicables y se tiene en cuenta

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

INFORME DE REVISON POR LA

ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 QUE SI EXISTEN

VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS

VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS

NO CONFORMIDAD, ACCIONES AUDITORIAS DEL SISTEMA TOTAL DE VERIFICACION Y

REVISION POR LA GERENCIA

REVISION POR LA GERENCIA

IMPLEMENTACION Y VERIFICACION Y ACCION

ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 YA IMPLEMENTADOS

VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS

NO CONFORMIDAD, ACCIONES AUDITORIAS DEL SISTEMA TOTAL DE VERIFICACION Y

REVISION POR LA GERENCIA

REVISION POR LA GERENCIA

IMPLEMENTACION Y VERIFICACION Y ACCION

ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 PARA MEJORAR

VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS

VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS

NO CONFORMIDAD, ACCIONES AUDITORIAS DEL SISTEMA TOTAL DE VERIFICACION Y

REVISION POR LA GERENCIA

REVISION POR LA GERENCIA

IMPLEMENTACION Y VERIFICACION Y ACCION

ITEMS DE LA NORMA ISO 14001

PORCENTAJE DE MEJORAMIENTO 100.00% 28.57% 85.37% 84.06% 70.21% 71.43%

ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 QUE SE ENCUENTRAN DOCUMENTADO Y NO SE UTILIZAN

ITEMS DE LA NORMA ISO 14001

ITEMS DE LA NORMA ISO 14001

PROGRAMA DE GESTION TOTAL DE LA % DOCUMENTOS NO

ITEMS DE LA NORMA ISO 14001

ITEMS DE LA NORMA ISO 14001

VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS

NO CONFORMIDAD, ACCIONES AUDITORIAS DEL SISTEMA TOTAL DE VERIFICACION Y % DOCUMENTOS NO

ITEMS DE LA NORMA ISO 14001

REVISION POR LA GERENCIA

REVISION POR LA GERENCIA

ITEMS DE LA NORMA ISO 14001

IMPLEMENTACION Y VERIFICACION Y ACCION

ITEMS DE LA NORMA ISO 14001

0.00% 14001 YA IMPLEMENTADOS

VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA

REVISION POR LA GERENCIA

ITEMS DE LA NORMA ISO

ITEM DE LA NORMA ISO 14001

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