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INTRODUCCIN

El Acuerdo de Concejo N 064-2016-CMP, de fecha 21 de diciembre del ao

2016, donde se aprob el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente
al Ao Fiscal 2017, tal como lo establece el numeral 16 del artculo 9o de la Ley
N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades;

CONSIDERANDO:
Que, en el marco de lo dispuesto en el artculo 192 de la Constitucin Poltica
del Per y el literal d) del artculo 42 de la Ley N 27783 - Ley de Bases de la
Descentralizacin, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus
presupuestos institucionales conforme a la Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto y las Leyes Anuales del Presupuesto:

Que, mediante Ley N 30518 se aprob el Presupuesto del Sector Publico

correspondiente al Ao Fiscal 2017, el cual comprende las transferencias de
recursos para los Gobiernos Locales; Que, la Direccin General del Presupuesto
Pblico ha aprobado mediante la Directiva N 002-2015-EF/50.01 Directiva para
la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Publico;

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N 064-2016-CMP se aprob el

Presupuesto Institucional para el Ao Fiscal 2017 de la Municipalidad Distrital de
Paracas, incluyendo las transferencias dispuestas en la Ley antes sealada;
Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Paracas debe
ser promulgada por el Alcalde, a travs de una Resolucin de Alcalda, en un
plazo que no exceda el 31 de diciembre del ao 2016;

Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecucin

del Presupuesto del Pliego durante el Ao Fiscal 2017; De conformidad con lo
prescrito en los artculos 53 y 54 de la Ley N 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto;
I.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
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1.1 ANTESCEDENTES GENERALES

Artculo Primero. - Promulgar el Presupuesto Institucional de Gastos

correspondiente al Ao Fiscal 2017 del pliego: Municipalidad Distrital de
Paracas, de acuerdo
a lo siguiente:

(En Nuevos Soles)

15713,246.00
5'992,437.00
Total 21705,683 00
El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte de Resumen a nivel de
Fuentes y Genrica, que forma parte del presente Acuerdo.

Artculo Segundo. - Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de

la Municipalidad Distrital de Paracas, promulgado en el artculo precedente, se
estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

(En Nuevos Soles)

Recursos Ordinarios 12,926.00

Recursos Directamente Recaudados 5750,000.00
Recursos Determinados 15'942,757.00

Total 21705,683.00

El desagregado de Ingresos por las Fuentes antes sealadas, salvo los de

Recursos Ordinarios, se detalla en el Reporte Detalle de Ingresos, que forma
parte del Acuerdo de Concejo N 064-2016-CMP.

Artculo Tercero. - Aprobar la Estructura Funcional y Estructura Programtica

del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrital de Paracas,
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correspondiente al Ao Fiscal 2017, por Categora Presupuestaria,

producto/proyecto, actividades y acciones de inversin u obra, Funcin,
Programa Funcional, Subprograma Funcional que forma parte del presente
documento.

Artculo Cuarto. - Encargar a la Secretaria General la notificacin y distribucin

del presente Acuerdo de Concejo.

1.2 ANTESCEDENTES INSTITUCIONALES

El Presupuesto institucional de Apertura - 2016, se programo

y formulo dentro del marco de:

a) Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

b) Directiva N 002-2015-EF/50.01 - Directiva para la Programacin y

Formulacin Anual del Presupuesto del Sector Publico.

c) Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades y,

d) Ley N 28056 - Ley Marco del Proceso Participativo.

e) Resolucin Directoral N 015-2016-EF/50.01 - Montos

Estimados de los Recursos Determinados para el P.I.A.
2017.

f) RESOLUCION DE ALCALDIA N 650-2016-MDP/ALC

II.- VISIN ESTRATEGICA

Visin
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El Presupuesto debe equilibrarse, el tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda

pblica debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios pblicos debe ser
moderada y controlada y la ayuda a otros pases debe eliminarse, para que
Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar,
en lugar de vivir a costa del Estado. Ao 55 a. C.
Marco Tulio Cicern

III.- MISIN ESTRATEGICA

Proporcionar a todos los miembros de nuestra comuna una vida agradable

pudiendo desarrollarse en su vida diaria de la mejor manera y disfrutando de los
servicios que la municipalidad le ofrece a cambio de sus impuestos.

IV.- ANALISIS ESTRATGICO (FODA)

A continuacin se presenta la matriz FODA de la institucin, la cual recoge los

aspectos de mayor importancia del diagnstico de la situacin actual.

4.1 ANALISIS EXTERNO

OPORTUNIDADES

Expansin de los sistemas de agua y desage.

Expansin de los sistemas de electrificacin.
Formalizacin de los pobladores en sus impuestos.
Fomentar la inversin privada en la municipalidad.
Adecuar los servicios educativos.
Fomentar el turismo.

AMENAZAS
La proliferacin de personas de mal vivir.
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La amenaza climtica en contra de las obras que se desarrolla en la

Municipalidad.
La migracin de nuestros jvenes por falta de Empleo adecuado.
El adeudamiento de los pobladores en sus impuestos.

4.2 ANALISIS INTERNO

FORTALEZAS
Su personal: la dotacin de directivos, profesionales y personal de apoyo,
destaca entre instituciones pblicas.

La poltica de formacin de personal

La percepcin de trabajo profesional por parte de los grupos externos

relevantes

El dominio de los temas centrales del sector

Disponibilidad de recursos

DEBILIDADES
Cultura desintegrada. Cada rea es una isla que no se comunica con el
resto

Desanimo en el personal por una percibida falta de atencin

Percepcin de ambigedad en el status laboral de los supervisores.

Paradigma local de relacionamiento.

V.- INDICADORES DE GESTIN

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VI.- OBJETIVOS

6.1 OBJETIVOS GENERALES

Lograr credibilidad y confianza de la Municipalidad de Paracas.

Desarrollar reglas y procesos, con autonoma, transparencia y

predictibilidad para el sector empresarial.

Propiciar la mejora de la cobertura delos servicios que la municipalidad

brinda a su poblacin.

Atender los requerimientos los grupos inters en forma entendible, rpida

y eficaz
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Propiciar que las actividades de las empresas, sean seguras para las
personas y el ambiente

Integrar y mejorar los procesos de regulacin, supervisin y fiscalizacin

Fortalecer la comunicacin con los grupos relevantes dentro de la

Municipalidad

Desarrollar la innovacin y creatividad a travs del Aprendizaje

Organizacional y la Gestin del Conocimiento

Desarrollar las condiciones para la interconexin regional energtica,

agua y desage

Supervisar y regular los compromisos de inversin en nueva

infraestructura.

Contar con adecuados Sistemas de Informacin y Tecnologas, que

brinden soporte a las actividades

Utilizar eficientemente el presupuesto.

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. II Etapa del Centro Cultural AA.HH. Santa Cruz

2. II Etapa del Parque Ecolgico AA.HH. Santa Cruz

3. II Etapa del C.E.I. N 362 CC.PP. Las Palmeras

4. Creacin del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Urbana Pueblo

Nuevo
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5. Creacin del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Habilitacin

Urbana Santa Rosita

6. Creacin del Servicio de Agua CC.PP. KUELAP

7. Construccin de Loza Multideportiva AA.VV. San Martin

8. Elaboracin de Perfiles y Distrital 07 - FONCOMUN

VII.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

ACUERDO DE CONCEJO N 064-2016-CMP

Paracas, 21 de diciembre de 2016.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS.

POR CUANTO;

El Concejo Distrital de Paracas en Sesin Ordinaria de la fecha:

CONSIDERANDO:
Que, conforme al artculo 194 de la Constitucin Poltica del Estado, modificado
por la Ley 27680, y el articulo II del Ttulo Preliminar de la Ley N 27972, Ley
Orgnica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonoma poltica,
econmica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el artculo 39 concordante con el artculo 41 de la Ley N 27972, prescribe:

Los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo referidas a asuntos
especficos de inters pblico, vecinal o institucional que expresa la voluntad del
rgano de Gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse una conducta
o norma institucional. As tambin, de conformidad al artculo 9o inciso 16) de la
misma Ley, corresponde al Concejo Municipal
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aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos

sealados por ley, bajo responsabilidad;

Que, mediante Ley N 30518 se aprob el Presupuesto del Sector Publico

correspondiente al Ao Fiscal 2017, el cual comprende las transferencias de
recursos para los Gobiernos Locales;

Que, la Direccin General del Presupuesto Pblico ha aprobado mediante la

Directiva N 002-2015-EF/50.01 Directiva para la Programacin y Formulacin
del Presupuesto del Sector Publico;

Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecucin

del Presupuesto del Pliego durante el Ao Fiscal 2017, Que, a travs del Informe
N 2214-2016-MDP-GPP, de fecha 13 de diciembre de 2016, la Gerencia de
Planificacin y Presupuesto hace de conocimiento al Concejo Municipal que el
Presupuesto Institucional de Apertura para el Ao Fiscal 2017, se elabor de
acuerdo a
los criterios establecidos por la Directiva N 002-2015-EF/50.01 Directiva para
la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico y Sub
Capitulo III - Gobiernos Locales. Asimismo, seala que la diferencia corresponde
al Programa Social Vaso de Leche por SI 12 926.00 Soles, pertenece a la Fuente
de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios, pero no figura en el PIA 2017 del
SIAF-GL por ser transferencia del Gobierno Central durante la Fase de Ejecucin
Presupuestaria;

Estando a lo expuesto, el Concejo Municipal luego de debatir y deliberar, con

dispensa del trmite de lectura y aprobacin del acta respectiva, y por MAYORIA,
dada la abstencin del seor Regidor Juan Crisstomo Apcho Lpez quien lo
sustenta indicando su
inconformidad en el exceso de contratacin de docentes, y de la seora Regidora
Juana Robles Morerano quien indica que sustentara su abstencin por escrito;

ACORD:
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Artculo Primero. - Promulgar e! Presupuesto Institucional de Gastos

correspondiente al Ao Fiscal 2017 del pliego: Municipalidad Distrital de
Paracas, de acuerdo a lo siguiente:

El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte de Resumen a nivel de

Fuentes y Genrica, que forma parte del presente Acuerdo.

Artculo Segundo. - Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de

la Municipalidad Distrital de Paracas, promulgado en el artculo precedente, se
estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

El desagregado de Ingresos por las Fuentes antes sealadas, salvo los de

Recursos Ordinarios, se detalla en el Reporte Detalle de Ingresos, que forma
parte del presente Acuerdo de Concejo.

Artculo Tercero. - Aprobar la Estructura Funcional y Estructura Programtica

del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrital de Paracas,
correspondiente al Ao Fiscal 2017, por Categora Presupuestaria,
producto/proyecto, actividades y acciones de inversin u obra, Funcin,
Programa Funcional, Subprograma Funcional que forma parte del presente
documento.

Artculo Cuarto. - Encargar a la Secretaria General la notificacin y distribucin

delpresente Acuerdo de Concejo.

POR TANTO:

REGSTRESE, COMUNQUESE Y ARCHVESE.

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(En Nuevos Soles)

Gastos Corrientes 15713,246.00

Gastos de Capital 5'992,437.00

Total 21705,683.00

(En Nuevos Soles)

Recursos Ordinarios 12,926.00

Recursos Directamente Recaudados 5750,000.00

Recursos Determinados 15'942,757.00

Total 21705,683.00
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VIII.- PROGRAMA DE INVERSIONES

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IX.- CONCLUSIONES

La municipalidad Distrital de paracas Pisco pretende continuar con la

ejecucin de obras y sus ampliaciones.

La creacin de redes de abastecimiento de agua y alcantarillado se toma

como una de sus prioridades.

La municipalidad de Pisco busca el desarrollo de su poblacin en el

mbito deportivo y cultural.

En lo que al sector de Educacin se espera que con la ampliacin de sus

instituciones educativas se logre un mejor ambiente para sus respectivos
estudiantes.

X.- RECOMENDACIONES

Como en todo Gobierno Publico la problemtica siempre ser la

corrupcin y la malversacin de fondos.

Se debera dar ms inters al lado de la seguridad ciudadana.

No se cuenta con sectores dedicados ntegramente a lo que prevencin y

contrarrestar en lo que a desastres naturales se muestre.

Se debe buscar mayor participacin de la poblacin al desarrollar los

presupuestos participativos.
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XI.- BIBLIOGRAFIA

MARCO LEGAL:

El Presupuesto institucional de Apertura - 2016, se program y formulo

dentro del marco de:

a) Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

b) Directiva N 002-2015-EF/50.01 - Directiva para la Programacin y

Formulacin Anual del Presupuesto del Sector Publico.

c) Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades y,

d) Ley N 28056 - Ley Marco del Proceso Participativo.

e) Resolucin Directoral N 015-2016-EF/50.01 Montos Estimados de

los Recursos Determinados para el P.I.A. 2017.