Manual de Usuario

(Nmina)

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 ndice

Contenido Pg.

Objetivos... 3
Nmina
Recibo de pago.. 5

Cmo seleccionar el Tipo de Nmina?....................................................... 8

Cmo crear un nuevo Tipo de Nmina?..................................................... 9
Cmo registrar Trabajadores?................................................................... 11
Cmo eliminar un Trabajador?................................................................... 15
Cmo crear un nuevo Cargo?..................................................................... 16
Cmo crear Conceptos y asignarlos a las nminas?
Caso N 1, Crear un Concepto sin Frmula 18
Caso N 2, Crear un Concepto con Frmula.. 23
Cmo asignar un nuevo Concepto a un Trabajador?............................... 27
Cmo hacer una Hoja de Control?............................................................. 28
Cmo calcular Nmina Regular?................................................................ 30
Cmo Cargar el Historial del Trabajador?.................................................. 34
Cmo crear Prstamos?............................................................................ 36
Cmo crear Vales?..................................................................................... 38
Cmo realizar un adelanto de Prestaciones Sociales?.............................. 40
Cmo calcular Vacaciones?....................................................................... 42
Cmo Calcular Utilidades?......................................................................... 45
Cmo calcular Liquidacin?....................................................................... 48

Reportes... 51

Reimprimir.... 53

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 Objetivos

Objetivo General:

Proporcionar una herramienta ilustrada para el uso adecuado del Mdulo

de Nmina, para el ptimo desempeo y control de sus transacciones
administrativas.

Objetivo Especficos:

Estudiar el proceso correcto de carga de informacin en cada una de las

fichas.
Analizar los diferentes procesos en el registro de transacciones de nmina
para obtener los resultados esperados.
Consultar las operaciones realizadas para el anlisis y toma de decisiones
de la empresa en funcin a sus operaciones.

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 Nmina

Este captulo, tiene como objetivo ayudar al usuario a la generacin de los

recibos de pago para el clculo de las diferentes nminas (Quincenal, Semanal
y Mensual), as como las configuraciones fundamentales para efectuar este
proceso.

El mdulo de nmina cumple con toda la normativa exigida en cuanto a

rgimen de Prestaciones Sociales, Vacaciones, Utilidades y Nmina Regular
segn la Ley Orgnica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras
promulgada por el Ejecutivo Nacional. Adems, ofrece la alternativa de agregar
nuevos conceptos para ajustar las nminas y realizar modificaciones a los
conceptos que ya poseen cargados, y de esta forma adaptarlos a los mtodos
de cada organizacin.

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 Mdulo de Nmina

Para llevar a cabo, la generacin de los recibos en el clculo de Nmina de

debe conocer lo que es un recibo de pagos.

Recibo de pago, es una constancia que sirve para certificar que se ha

pagado por un servicio. De igual forma, dentro de la Ley Orgnica del Trabajo de
los Trabajadores y las Trabajadores, en su artculo 106 expresa lo siguiente:

Recibo de pago

Artculo 106. El patrono o patrona otorgar un recibo de pago a

los trabajadores y trabajadoras, cada vez que pague las
remuneraciones y beneficios indicando el monto del salario y,
detalladamente, lo correspondiente a comisiones, primas,
gratificaciones, participacin en los beneficios o utilidades,
bonificacin de fin de ao, sobresueldos, bono vacacional, recargos
por das feriados, horas extraordinarias, trabajo nocturno y dems
conceptos salariales, as como las deducciones correspondientes.
El incumplimiento de esta obligacin har presumir, salvo prueba en
contrario el salario alegado por el trabajador o trabajadora sin
menoscabo de las sanciones establecidas en esta Ley.

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 Por otro lado, debemos conocer las partes que conforman un recibo de
pago:

a) Encabezado, representa la informacin del empleado obligatoria para

la generacin de recibos entre las cuales se destacan:
Nombre completo del empleado.
Fecha de Ingreso.
Cargo.
Rif.
Fecha y periodo del pago.
Sueldo Diario.
Sueldo Mensual.

b) Cuerpo, contiene las el desglose de las asignaciones y deducciones

percibidas por el trabajador las cuales determinan los ingresos para el
clculo de la nmina.
- Asignacin: representa el salario y las bonificaciones
percibidas por el empleado.
- Deducciones: indica la retencin de porcentajes del salario por
conceptos de ley.

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 Estas asignaciones y deducciones son aplicadas mediante conceptos, los
cuales permiten definir cada una de las bonificaciones y deducciones que aplican
para el empleado y que permiten identificar y describir el ingreso percibido. Entre
los conceptos ms comunes para los recibos de pagos se encuentran:
Sueldo.
Seguro social Obligatorio.
Paro Forzoso.
Fondo de Ahorro Obligatorio para la vivienda.
Comisiones.
Das no trabajados, entre otros.

Estos conceptos para el sistema Valery pueden diferenciarse por la funcin

que cumplen:

- Concepto Variable: representa aquellas asignaciones o deducciones

que van a depender del empleado es decir, corresponde a un clculo de
nmina en particular, como por ejemplo Bono Alimenticio o Das
Feriados Trabajados, donde se debe definir el nmero de das que
aplican en ese momento en particular.
- Concepto Fijo: corresponde a los conceptos programados sobre el
sistema mediante una frmula definida la cual ser aplicada al trabajador
por cada clculo de nmina, como por ejemplo Seguro social Obligatorio.

c) Totalizacin, permite identificar el total de los ingresos percibidos por el

trabajador, as como la validacin de la empresa y del empleado.

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 Cmo seleccionar el Tipo de Nmina?
Por medio de esta alternativa el usuario debe indicar sobre que nmina va
a trabajar, la cual podr ir cambiando si posee ms de una (1) nmina. Es
importante tener en cuenta la nmina que esta seleccionada para la carga de
informacin (Trabajadores, Conceptos, Clculos de Nmina, entre otros), ya que
estos solo afectan a los trabajadores de la nmina que posea pre-seleccionada.

Paso N 1
El primer paso a realizar, en la configuracin de la Nmina es seleccionar
el tipo de nmina con el que se va a trabajar, para lo cual debe dirigirse a la
opcin de men: Nmina Seleccionar Tipo de Nmina

Nota: Para este manual se tomar tipo de nmina Quincenal.

Paso N 2
Al hacer click, en esta opcin Seleccionar Tipo de Nmina saldr una
ventana en la cual debe seleccionar la nmina a utilizar, y presionar F9 Aceptar.

Observacin: en el sistema Administrativo Valery Software, puede hacer

uso de diferentes tipos de nmina simultneamente solo deber seleccionar el
tipo de nmina para realizar los cambios durante cada proceso.

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 Cmo crear un nuevo Tipo de Nmina?
Por medio de esta opcin del sistema, se podrn crear todas las nminas
que necesita la empresa para separar a sus trabajadores de acuerdo a su
preferencia, es importante sealar que la herramienta Valery ya posee creada
por defecto tres (3) nminas (1 Semanal, 1 Quincenal y 1 Mensual).

En esta seccin crearemos una (1) nueva nmina Quincenal para separar
al personal Administrativo y Otro Obrero:

Paso N 1
Seleccionar la opcin de men: Inicio Tipo de Nminas.

Paso N 2
Dentro del nuevo formulario, se debe ingresar:

1. Cdigo, de la nueva Nmina a partir del correlativo (04).

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 2. Descripcin, nombre de la nueva nmina.
3. Valores de la Nmina que se est creando, de acuerdo sus condiciones
de pago.

Paso N 3
Se asocian los conceptos que aplicaran para los trabajadores que se creen
asociados a esta Nmina.

Paso N 4
Definir las frecuencias de pago para la nmina, seleccionando entre las
opciones disponibles:

Para finalizar la creacin de la nmina, presionar F9 Registrar.

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 Cmo registrar Trabajadores?
La herramienta Valery proporciona un formulario para la carga de la
informacin fundamental para cada trabajador de la empresa, permitiendo el
control y consulta de historiales de salarios.
Para registrar los trabajadores, es importante haber seleccionado el tipo de
nmina al cual pertenecer el trabajador:

Paso N 1
Dentro del mdulo de nmina, en la opcin de men: Nmina - Ingreso
Trabajadores, encontrara dos (2) opciones para realizar la carga de los
trabajadores, (Ingreso Rpido de Trabajadores e Ingreso de Trabajadores),
como se muestra en la imagen siguiente:

Observacin: La diferencia que existe entre ambos mtodos para el

ingreso del trabajador, viene asociado a la cantidad de informacin que se puede
ingresar de un trabajador durante su registro (datos del empleado).

En el mtodo Ingreso Rpido de Trabajadores, solo se puede ingresar

los datos fiscales de la persona, sueldo, cargo, fecha de ingreso y tipo de
prestaciones; por otro lado en el caso de Ingreso de Trabajadores, se podr
ingresar una mayor cantidad de informacin asociada a dicho trabajador.

Por lo cual, para efectos de manual se tomara como referencia el registro

del empleado mediante la opcin de Ingreso de Trabajadores.

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 Paso N 2
Dentro de este formulario Ingreso de Trabajadores, debe colocar el cdigo
del trabajador (se recomienda usar su nmero de cedula de identidad o RIF), y
presiona ENTER, adems se debe cargar todos los datos comerciales del
trabajador (Nombres, Apellidos, Cedula de identidad, entre otros):

Observaciones:
1. En el Campo R.I.F. si la empresa en Contribuyente Especial, es
obligatorio la carga de este campo para la generacin del Archivo XML
para el ISLR.
2. Adicionalmente, puede incluir la Foto del empleado utilizando el acceso
de Ct + F Incluir, para buscar la imagen.

Paso N 3
Adicionalmente, debe ingresar los datos del contrato (Fecha de ingreso,
Sueldo, Cargo, % de Comisin para el ISLR, entre otros), como se muestra en
la siguiente imagen:

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 Paso N 4
Se debe verificar la pestaa siguiente Conceptos, la cual nos muestra los
grupos de conceptos asociados a la nmina del trabajador: Asignaciones,
Deducciones y Patronales, como se muestran en el siguiente imagen:

Nota: En este punto, solo deber destildar aquellos conceptos que aplican
para el trabajador en especfico o agregar algn concepto adicional para este
trabajador.

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 Paso N 5
De igual forma, en la pestaa siguiente Constantes debe indicar los das
de pago de Utilidades, solo en el caso de que este trabajador posea mas da que
los asociados a la nmina a la que pertenece, como se muestra a continuacin:

Paso N 6
Para finalizar presione el botn de F9 - Registrar, para completar la
operacin.

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 Cmo eliminar un Trabajador?
Esta funcin le permitir al usuario borrar de su sistema los datos cargados
de un trabajador.

Para poder eliminar un trabajador se debe iniciar el Formulario de Ingreso

de Trabajador, escribir su cdigo y presionar ENTER para que se muestren sus
datos, y posteriormente presionar el botn F6 Eliminar, ubicado en la parte
inferior izquierda:

Observacin: Cabe destacar, que una vez se hayan efectuado movimien-

tos sobre un trabajador (clculo de Nmina, Vacaciones, Utilidades, entre otros)
este no podr ser eliminado, por lo cual se debe colocar en estatus INACTIVO y
presionar el botn de F9 registrar, como se muestra en la siguiente imagen:

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 Cmo crear un nuevo Cargo?
Esta opcin permite indicar la ocupacin del empleado dentro de la
empresa, el cual representa informacin obligatoria para el Recibo de Pago de
las diferentes Nminas y para la Carta de Trabajo.

En Valery Administrativo, se encuentran definidos cinco (05) cargos por

defecto los cuales son: Gerente, Administrador, Vendedor, Asistente, Cajero (a);
por lo cual, para crear otros cargos adicionales para el registro de un trabajador
debemos seguir los siguientes pasos:

Paso N 1
Seleccionar la opcin de men: Nmina - Inicio Cargos:

Paso N 2
En este formulario, que nos mostrar debe ingresar el cdigo del cargo as
como su descripcin o nombre y se procede a presionar F9 - Registrar para
completar el proceso.

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 Cmo crear Conceptos y asignarlos a las nminas?
Esta opcin de men, le permite crear o modificar conceptos para el clculo
de las nminas y poder obtener los resultados esperados en los Recibos de Pago
de cada trabajador.

Dirigirse a la opcin de men de conceptos en: Nmina - Conceptos:

Le mostrar el siguiente formulario:

Existen dos formas de crear los conceptos:

1. Concepto sin Frmula o Variables.

2. Concepto con Frmula o Fijos.

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 Caso N 1, Crear un Concepto sin Frmula:
Es un mecanismo para colocar constantes o valores fijos dentro del recibo
de pago, tambin se utilizan para solicitar un valor en la hoja de tiempo o de
control para los clculos de Comisiones, das adicionales o no laborados.

Para crear este Tipo de concepto debe tomar en cuenta lo siguiente:

1- Se ingresa el cdigo del concepto y la descripcin del mismo:

2- En el campo Tipo, se debe seleccionar el tipo de concepto (Asigna-

cin, Deduccin):

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3- En el recuadro el campo Valor sin Frmula se escribe un valor
monto que puede corresponder a un monto, horas o das.

4- El campo de Unidad, se especifica la denominacin (unidad de me-

dida) que se usara para el concepto: horas, das o monto:

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 5- Lo que ingrese en el campo Base del clculo es multiplicado por
valor del campo valor sin formula, por defecto se mantiene en uno (1):

6- Se especifican las Frecuencias de Pago que aplicara para este con-

cepto, en la parte central:

Para agregar o eliminar una frecuencia, debe hacer uso de los botones
(ms o menos), que se muestran en la imagen anterior.

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 7- En la seccin derecha se ubican una serie de configuraciones para el
concepto, donde se especifican las nminas donde se har uso as
como si est activo o no:

a. Para este tipo de conceptos de debe tildar la opcin de Usa en hoja de

control?, que permite asignar el valor percibido por el trabajador antes
del clculo de Nmina (Concepto Variable).
b. Si es necesario que dicho concepto se muestre en el recibo de pago, se-
leccionar la opcin de Se imprime en detalle.

8- Presionar el botn de F9 Registrar, dos (2) veces para conceptos sin

formulas:

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9- Posteriormente se mostrar el siguiente mensaje emergente, al cual
debe presionar YES (El mensaje indica que no ha ingresado formula,
y si est seguro de guardar el concepto).

10- Por ltimo, le mostrar la siguiente formulario, en la cual se debe indi-

car el Grupo de Conceptos al cual ser asociado:

11- Para completar el proceso, presionar F9 Aceptar.

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 Caso N 2, Crear un Concepto con Frmula:
Es una opcin para crear un valor variante dentro del recibo de pago de
forma automtica para cada frecuencia de pago de la nmina.

Para crear el concepto de tomar en cuenta lo siguiente:

1- Se ingresa el cdigo del concepto y la descripcin del mismo:

2- Se debe seleccionar el tipo de concepto (Asignacin, Deduccin):

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 3- Unidad: se especifica la medida para el concepto, entre las opciones dis-
ponibles esta: hora, da o monto.

4- Se especifican las Frecuencias de Pago que aplicara para este concepto,

en la parte central:

Para agregar o eliminar una frecuencia, debe hacer uso de los botones
(ms o menos), que se muestran en la imagen anterior.

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5- En la seccin derecha encontramos, las opciones para configurar el con-
cepto:

a. Si es necesario que dicho concepto se muestre en el recibo de pago, se-

leccionar la opcin de Se imprime en detalle.
b. Adems, puede tildar las opciones a las que aplica este concepto, como
por ejemplo: Vacaciones, utilidades, Liquidacin, entre otros.

6- Posteriormente, seleccionamos la pestaa de Formulas, se ingresa la

frmula de este concepto como por ejemplo: ((((Sueldo / 30) / 7) * 1.5) *
1.3), y presiona el botn Probar para la verificar si la frmula es correcta.

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7- Presionamos F9 Registrar.

8- Por ltimo, le mostrar la siguiente formulario, en la cual se debe indicar

el Grupo de Conceptos al cual ser asociado:

9- Para completar el proceso, presionar F9 Aceptar.

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 Cmo asignar un nuevo Concepto a un Trabajador?
Por medio de este proceso, podr agregar a un trabajador un nuevo
concepto creado o que haya sido eliminado.

1- Dirigirse a la ficha del trabajador, y seleccionar la pestaa de Conceptos, all

elegimos que tipo de concepto se desea agregar (Asignacin, Deduccin o
Patronal):

2- Presionar el botn, Agregar Concepto y seleccionar que desea a agregar:

3- Por ltimo presiona F9 Registrar para completar esta operacin.

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 Cmo hacer una Hoja de Control?
Por medio de este mdulo, el personal de Nmina podr agregar o
establecer la cantidad de conceptos adicionales al Salario que se deben cancelar
al trabajador por cada nmina regular (Mensual, Semanal o Quincenal), como
por ejemplo indicar la cantidad en Horas extras, cantidad de das Feriados
laborados o no trabajados, comisiones, entre otros.

Paso N 1
Seleccionamos la hoja de control, para lo cual nos dirigimos a la opcin de
men: Nmina - Hoja de Control:

Paso N 2
Para la creacin de la Hoja de Control, se proporciona un cdigo y
presionamos ENTER, de esta forma podremos apreciar el perodo al que
corresponde dicha hoja de tiempo o control; y se mostrarn todos los
trabajadores automticamente registrados en ese tipo de nmina:

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 Paso N 3
Posteriormente, se debe agregar los valores a cada concepto (horas, das
o motos) por trabajador; por ejemplo: Horas Extras diurnas y Das no trabajados,
como lo muestra la imagen:

Observacin: si ninguno de los trabajadores posee algn concepto a

cancelar adicional de los que se muestran en la hoja de control, de igual forma
debe registrar la Hoja de Control con todos sus conceptos en cero (0), es decir
le indica su cdigo a la Hoja de Tiempo presiona F9 Registrar (Este proceso debe
repetirse antes de cada clculo de nmina regular).

Paso N 4
Una vez ingresado todos los valores, se debe guardar la hoja de tiempo,
presionando el botn F9 Registrar.

Observacin: Este alternativa de crear una Hoja de Control para cada

clculo de nmina puede ser opcional, siempre y cuando se le indique al sistema
por medio de sus Propiedades Generales. Mediante la siguiente Propiedad
del sistema, 11012 que indica: Requiere la hoja de control para procesar nmina:
dicha propiedad se debe colocar su valor en NO.

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 Cmo calcular Nmina Regular?
Por medio de esta opcin, el usuario podr generar el clculo de las
nminas regulares e imprimir los recibos de pago de cada trabajador. Para los
clculos de nmina con el sistema Administrativo Valery se recomienda
comenzar por siempre con meses completos para los historiales de cada
trabajador.

Paso N 1
Una vez creada la Hoja de Control se debe realizar el clculo de Nmina,
para lo cual nos dirigimos a: Nmina Clculo de Nmina.

Al seleccionar Clculo de Nmina, saldr una nueva ventana con los

siguientes datos:
Verificar el Tipo Nmina, como se muestra en la imagen.
Indicar la fecha de pago de la Nmina.

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 Paso N 2
Se selecciona la hoja de control creada con el rango de la fecha de la
nmina a calcular:

Paso N 3
Posteriormente, presionamos el botn F7 - Calcular Prenmina para
realizar los clculos, y se mostrara un nuevo mensaje emergente indicando,
Desea Imprimir los Recibos de Prenmina?, al cual se recomienda presionar
NO para validar la nmina antes de su impresin:

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 Paso N 4
Una vez generada la Prenmina, como se aprecia en la imagen siguiente;
se validan los montos o se puede imprimir la misma para su validacin (opcional)
en el botn de F8 Imprimir:

Observaciones:
- Al Imprimir solo la Prenmina, usted podr realizar cualquier cambio y
realizar la prenmina el nmero de veces necesarias para obtener el re-
sultado esperado.
- Al cerrar la nmina, este es un proceso irreversible, el cual guardara los
saldos mostrados al historial del empleado.

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 Paso N 5
Una vez certificado los clculos de la prenmina, presionamos el botn F9
Cerrar Nmina para culminar la operacin, sin embargo se mostrar un mensaje
de confirmacin al cual debemos presionar YES.

Observacin: Una vez cerrada la Nmina, el sistema mostrar de forma

automtica los recibos de pagos de los trabajadores para su impresin.

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 Cmo Cargar el Historial del Trabajador?
Este formulario proporciona la forma de ingresar al sistema Valery todo el
historial de cada trabajador (Sueldos) antes del uso del sistema, corresponde a
los Sueldos, Asignaciones y Deducciones mensuales percibidas por el
trabajador en periodos, lo cual permite generar el reporte de Prestaciones
Sociales, y nminas que se basan en histricos.

Paso N 1
Una vez creado el trabajador, es necesario agregar el historial de salarios
anteriores al uso del sistema Valery. Para llevar a cabo esta operacin
seleccionamos la opcin de men: Nmina Nmina Histrica - Historial de
Asignaciones y Deducciones por Trabajador:

Paso N 2
Dentro del formulario, seleccionar el trabajador e ingresar el ao a cargar
el histrico:

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 Paso N 3
El paso siguiente, ingresar los sueldos del trabajador correspondiente a
cada mes desde su fecha de ingreso, hasta llegar a la fecha en la que
comenzaremos a calcular las nminas de este trabajador con el sistema Valery.

Paso N 4
Una vez cargado el histrico hacer click en la opcin F9 Cerrar Nmina
para guardar los datos ingresados:

Observacin: Repetir este proceso con cada empleado de la empresa que

haya comenzado a laborar antes de haber adquirido el Software Valery para
los clculos de nmina.

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 Cmo crear Prstamos?
Por medio de esta opcin, se pueden asociar a los trabajadores los
prstamos solicitados para mantener el control de los movimientos de los
empleados, permitiendo adems realizar la deduccin en los mismos en las
nminas regulares posteriores.

Paso N 1
Dentro del mdulo de nmina, en la opcin de men: Nmina - Prstamos,
como se muestra en la imagen siguiente:

Paso N 2
En el formulario siguiente, debe seleccionar el trabajador al cual se le va a
realizar el prstamo:

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 Paso N 3
Ingresamos los datos para el prstamo:

1- Descripcin: se debe agregar un detalle del motivo del prstamo, el cual

saldr impreso en el recibo.
2- Fecha de Aprobacin.
3- Monto del Prstamo.
4- Nmero de Cotas: representas el nmero de cuotas o deducciones en la
que el empleado va a cancelar dicho prstamo.
5- Fecha de 1ra Cuota: indica la fecha a partir de la cual se comenzara a
deducir el prstamo.

Paso N 4
Presiona F9 - Registrar para completar el proceso.

Observacin: El prstamo comenzar a deducirse por cada nmina, y una

vez comenzado a deducir un prestado este no podr ser editado o eliminado.

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 Cmo crear Vales?
Corresponde a la forma de registrar al sistema un adelanto de sueldo
solicitado por un trabajador, el cual una vez emitido al sistema ser deducido de
forma automtica en la nmina siguiente en su monto total.

Paso N 1
Dentro del mdulo de nmina, en la opcin de men: Nmina - Vales, como
se muestra en la imagen siguiente:

Paso N 2
En el formulario siguiente, debe seleccionar el trabajador al cual se le va a
realizar el adelanto de sueldo (vale):

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 Paso N 3
Ingresamos los datos para el Vale:

- Descripcin, concepto por el cual se entrega el dinero.

- Fecha de Aprobacin.
- Monto.

Paso N 4
Presiona F9 - Registrar para completar el proceso.

Observacin: Una vez creado un Vale este no podr ser editado en su

defecto, debe eliminarse y crear nuevamente.

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 Cmo realizar un adelanto de Prestaciones Sociales?
Proporciona al usuario, la alternativa para controlar los adelantos
solicitados por cada trabajador para sus prestaciones sociales (Sin Intereses), el
cual se ver reflejado en su reporte de Antigedad y en su Liquidacin.

Paso N 1
Dentro del mdulo de nmina, en la opcin de men: Nmina Adelantos
de Prestaciones:

Paso N 2
En el formulario siguiente, Ingresar un cdigo de prstamo (Definido por el
usuario) y seleccionar el trabajador al cual se le va a realizar el adelanto:

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 Paso N 3
Ingresamos los datos para el Adelanto:

1. Descripcin para el adelanto de Prestaciones.

2. Monto aprobado.
3. Fecha de Pago.

Observacin: En la parte superior del formulario (Sealado con la flecha)

podr validar el monto acumulado disponible para sus prestaciones.

Paso N 4
Presiona Registrar para completar el proceso.

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 Cmo calcular Vacaciones?
El sistema Valery te ofrece la posibilidad de calcular las vacaciones de los
trabajadores as como el recibo de pago, segn lo establecido en el artculo 190
de la LOTTT, cuando el trabajador cumple 1 ao ininterrumpido de labores tiene
derecho al disfrute de vacaciones. Al cumplir el primer ao de servicio al traba-
jador le correspondern 15 das hbiles de disfrute remunerados.

Paso N 1
Seleccionar la opcin de men: Nmina Clculo de Vacaciones:

Paso N 2
Ingresamos la fecha de pago de las Vacaciones, que se ver reflejada en
su recibo

Nota: adicionalmente puede colocar una descripcin general por el motivo

de las vacaciones

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 Paso N 3
En el recuadro del lado izquierdo, en la columna Cdigo Trabajador hacer
click en los tres () puntos y elegir el trabajador al que se le realizara el clculo
de vacaciones.

Paso N 4
Seguido del paso anterior, en la misma fila donde seleccionamos el traba-
jador debemos colocar la fecha de salida y la fecha de entrada de las vacaciones
(este periodo es muy importante ya que si posee vacaciones vencidas, se debe
indicar el rango de fecha correcto para el trabajador seleccionado).

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 Paso N 5
Para efectuar el clculo, presionar F7 Calcular Pre-Nmina y a conti-
nuacin le mostrar el clculo de la Vacaciones mediante un reporte que pode-
mos imprimir, en caso de estar correcto hacer click en Cerrar Nmina.

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 Cmo Calcular Utilidades?
El sistema Valery te ofrece la posibilidad de calcular las Utilidades de los
trabajadores as como el recibo de pago, done las utilidades estn contempladas
en la reforma de la ley (LOTTT) como los Beneficios anuales, establecido en el
Artculo 131 de la ley.
Artculo 131. Las entidades de trabajo debern distribuir entre todos sus
trabajadores y trabajadoras, por lo menos, el quince por ciento de los beneficios
lquidos que hubieren obtenido al fin de su ejercicio anual. A este fin, se
entender por beneficios lquidos, la suma de los enriquecimientos netos
gravables y de los exonerados conforme a la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

Paso N 1
Seleccionar la opcin de men: Nmina Clculo de Utilidades:

Paso N 2
Indicar la fecha de pago de Utilidades para el recibo de pago:

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 Paso N 3
Presionar el botn F7 - Calcular Prenmina para realizar el clculo de
nmina de utilidades y a continuacin le mostrar los recibos de pagos
correspondientes.

Recibo de Prenmina:

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 Paso N 4
Presionar el botn F9 Cerrar Nmina en caso de que los clculos sean
aprobados:

Observacin: El clculo de Utilidades, se efectuara para todos los

trabajadores de la Nmina seleccionada sin importar el tiempo de ingreso.

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 Cmo calcular Liquidacin?
El sistema Valery te ofrece la posibilidad de calcular la Liquidacin de los
trabajadores as como el recibo de pago, donde una liquidacin representa la
finalizacin de un contrato cuando el trabajador se desvincula definitivamente de
la empresa.
Clculo de la Liquidacin de las Prestaciones Sociales en Venezuela. El
nuevo clculo para las prestaciones sociales se encuentra descrito en el Artculo
142 de la nueva Ley Orgnica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras
(LOTTT), donde se explica la retroactividad de las prestaciones sociales.

Paso N 1
Seleccionar la opcin de men: Nmina Clculo de Liquidacin:

Paso N 2
Elegir el cdigo del trabajador al que desea realizarle la liquidacin:

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 Paso N 3
Se indica una descripcin para la liquidacin, as como especificar la Fe-
cha de Pago y la Fecha de Retiro del trabajador:

Paso N 4
Elegir el motivo del retiro del trabajador (Despido, Renuncia, Fallecimiento
o Jubilacin):

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 Paso N 5
Presionar F7 - Calcular Prenmina para realizar el clculo de la liquidacin
del trabajador y a continuacin se mostrar el clculo correspondiente:

Paso N 6
Verificados los clculos, presionar el botn F9 Cerrar Nmina:

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 Reportes

Esta seccin, tiene como finalidad mostrar al usuario las diferentes formas
de consultar los datos ingresados al sistema Valery de la empresa para los
trabajadores (Nmina) por medio de reportes interactivos y agradables a la vista
del usuario, dichos reportes poseen a su vez diferentes filtros para la consulta
especifica de la informacin contenida, la cual nos permitir realizar bsquedas
detalladas en periodos de tiempos determinado para la toma de decisiones de la
organizacin, permitindole exportar a formato Excel o PDF cada uno de los
reportes as como los envos directos por correo electrnico.

Para llevar a cabo estas consultar, debemos dirigirnos a la opcin de men

de Reportes en su categora de Nmina, como se aprecia en la siguiente imagen:

Dirigirnos a la opcin de men: Reportes Nmina:

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En el mdulo de Nmina, podremos consultar los siguientes reportes:

1. Lista de Cargos.
2. Lista de Conceptos.
3. Lista de Trabajadores.
4. Listados de Cumpleaeros del Mes.
5. Vacaciones Vencidas.
6. Resumen de cobros de Vales a trabajadores.
7. Prestaciones de Antigedad.
8. Reporte Acumulado de Nmina.
9. Reporte Acumulado por Conceptos.
10. Formato de Permisos Laborales.
11. Formatos de Constancias de Trabajo.
12. Recibo de Pago Nmina Patronal.
13. Prestamos.
14. Retenciones de ISLR.

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 Reimprimir

Este mdulo, tiene como objetivo proporcionar al usuario la posibilidad de

hacer una copia de los documentos emitidos en el sistema, para consulta de
informacin por auditoria.

Posee una estructura que permitir identificar y ubicar con gran facilidad
los documentos a los cuales necesite realizar un duplicado, ya que estn
organizados en relacin al mdulo donde fueron generados al sistema, estos
podrn ser consultados en el momento que sea necesario, entre los cuales se
pueden destacar:

Recibo de Pago de Nmina Regular.

Recibo de Pago de Vacaciones.
Recibo de Pago de Utilidades.
Recibo de Pago de Liquidacin.
Recibo de Pago de Nmina Histrica.
Recibo de Vales.
Control de Asistencia.

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