DISEO DE UN PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO DE LA

CIUDAD DE VILLAVICENCIO

Mary luz pulido cc 1.123.085.702

Claudia Ximena Benavides

Leidy Tatiana Gmez Ortiz

Angie Yulieth Castro Castro

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

Escuela de Ciencias Bsica Tecnologa e Ingeniera

Diseo de Proyecto

2017
 Tabla de contenido

INTRODUCCION ...................................................................................................................................... 3
OBJETIVOS................................................................................................................................................ 4
1. CRONOGRAMA ................................................................................................................................ 5
2. ESTUDIO AMBIENTAL Y SOCIAL ............................................................................................... 6
3. PRESUPUESTO ............................................................................................................................... 20
3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO ............................................................................................... 26
4. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO .............................................................................................. 28
 INTRODUCCION

El siguiente informe tiene como propsito continuar con la construccin del Diseo Integral de

Movilidad Urbana en el centro de la Ciudad de Villavicencio, en donde se realizar el proceso de

comprobacin y factibilidad del proyecto, con el fin de comparar los resultados del estudio de

mercadeo, tcnico, financiero, ambiental y social. Y as verificar la factibilidad del proyecto, de

esta forma se verificar y corregirn aspectos importantes que permitan continuar con el

desarrollo del proyecto, cuando este pase a la fase de ejecucin.

 OBJETIVOS

General

Realizar el proceso de comprobacin del proyecto de gestin integral de la movilidad sostenible

en Villavicencio, validando por medio del presupuesto y factibilidad.

Especficos

Realizar estudio social y ambiental del proyecto para el plan de movilidad urbana

sostenible.

Elaborar el presupuesto del proyecto para el plan de movilidad urbana sostenible.

Determinar la factibilidad proyecto teniendo en cuenta los resultados del estudio social y

ambiental.
 1. CRONOGRAMA

DISEO DE PROYECTOS -UNAD

Fuente: es.excelword.net

Fecha inicio Dias Fecha final Dias para

Actividad Situacin
prevista trabajados prevista el final

Escoger y asumir rol 17-abr-17 3 20-abr-17 Terminado 0

Leer tematicas de la Unidad II 21-abr-17 2 23-abr-17 Terminado 0
24-abr-17
Desarrollo del estudio social y ambiental del proyecto 0 28-abr-17 En curso 4
Elaboracin del presupuesto del proyecto 29-abr-17 -5 3-may-17 En curso 9
Desarrollo de la factibilidad del proyecto 4-may-17 -10 8-may-17 En curso 14
Preconsolidado 9-may-17 -15 10-may-17 En curso 16
Construccin del trabajo final. 11-may-17 -17 12-may-17 En curso 18
Revisin del informe final 12-may-17 -18 13-may-17 En curso 19
Entrega del trabajo final 13-may-17 -19 14-may-17 En curso 20

Completado Pendiente

Entrega del trabajo

20 das para el final
final
Revisin del informe
19 das para el final
final
Construccin del
18 das para el final
trabajo final.
Preconsolidado 16 das para el final
Desarrollo de la
14 das para el final
factibilidad del
9 das para el final
Desarrollo del estudio
0 das
4 das para el final
social y ambiental
Leer tematicas de la
2 das 0 das para el final
Unidad II
Escoger y asumir rol 3 das 0 das para el final
17-abr-17

2-may-17

17-may-17
 2. ESTUDIO AMBIENTAL Y SOCIAL

En la poca de la ciudad moderna, el tema de la infraestructura se asociaba a desarrollo, hoy las

ciudades con mejores condiciones de calidad de vida, centran sus esfuerzos en la optimizacin de

recursos, en el desarrollo econmico y social, es decir, en modelos de ciudades sostenibles

ambientalmente que garanticen el uso adecuado de los recursos en especial los no renovables.

La ciudad que pretende crecer espacialmente, es una ciudad que atenta contra el desarrollo

sostenible de la misma.

Por otro lado, no es solamente el tema ambiental el que nos preocupa y el que se ve afectado por

el crecimiento de las ciudades, socialmente, el crecimiento de las ciudades tiene efectos

negativos en su mayora, esto debido a que la segregacin espacial se evidencia ms, y la

accesibilidad de ciertos grupos sociales a algunas partes de la ciudad se vuelve ms restringida.

Econmicamente, para la ciudad no es conveniente que se expanda en el territorio, es ms

rentable que se densifique, pero aclaremos en este punto que lo que se plantea no es densificar

fuertemente en altura, ya que esto afectara gravemente el perfil urbano tradicional de la ciudad,

sino llenar los vacos internos que tiene la ciudad y tener un crecimiento ordenado y planificado.

Uno de los temas de mayor controversia cuando se expanden los territorios son los servicios

pblicos, ya que se requiere entonces extender las redes de acuerdo a como se van disponiendo

los asentamientos en el suelo. La cobertura de servicios pblicos es uno de los indicadores que

ms se tiene en cuenta en el momento de raquear las ciudades, un asentamiento urbano con

dficit de cobertura de servicios pblicos, es considerado como un lugar carente de desarrollo y

con baja calidad de vida.

Con la ejecucin de nuestro proyecto queremos mejor los problemas ambientales y sociales que

tiene la sociedad por causa del problema de movilidad los cuales los ms destacados son:

Deterioro de la salud derivada a la contaminacin y el ruido

Accidentes

Miedo, preocupacin y estrs en el uso de las calles

Reduccin y comunicacin vecinal en el espacio publico

Disminucin de la autonoma de ciertos grupos sociales como ancianos y nios

Reduccin de la autonoma de las personas con discapacidad

Efecto barrera de la infraestructura por los vecinos

Incremento del gasto y la inversin por la movilidad en detrimento de otras necesidades

sociales tiempo dedicado a los desplazamientos

Equidad a los accesos a los diferentes espacios.

Dondo buscamos una calidad de vida segn el seguiente esquema.

- Econmico: El departamento del Meta, se caracteriza por el predominio del sector

agropecuario y con un reciente crecimiento de las actividades agroindustriales,

 tursticas, y en menor escala se presentan algunos procesos de industrializacin que

impactan sobre su capital Villavicencio. Las apuestas productivas, resultantes de los

planes de competitividad regional, muestran una tendencia hacia la diversificacin de

la base econmica y el desarrollo de productos y servicios con valor agregado e

incorporacin de tecnologa. Sobresalen los alimentos balanceados para animales

derivados de maz y soya, la cadena lctea, acuicultura, biocombustibles,

mejoramiento de ganadera de doble propsito, ecoturismo, clster forestal,

porcicultura y silvicultura.

Villavicencio tiene una economa de reducido tamao y es una economa sensible a

los cambios que se producen en la coyuntura econmica nacional, en particular con

Bogot-regin (y en menor grado con la externa al estar poco abierta al exterior).

En relacin con la dinmica productiva, el sector agropecuario ha sido histricamente

el ms importante para Villavicencio y la regin; este sector se ha fundamentado en la

produccin de la agricultura, la ganadera, la caza, la pesca y la explotacin de

maderables.1 (Ministerio del Trabajo, Republica de Colombia).

La economa del municipio en trminos generales est sustentada principalmente en

actividades del sector comercio y servicios. (CREE Villavicencio).

1
Ministerio del Trabajo. Programa Nacional de Asistencia Tcnica para el Fortalecimiento de las Polticas de
empleo, Emprendimiento y Generacin de Ingresos en el mbito Regional y Local.
 El comercio es el sector ms dinmico, debido que a travs de Villavicencio se

canaliza hacia Bogot y otras ciudades del interior la mayora de productos

agropecuarios y agroindustriales del llano, siendo denominada la despensa de

Colombia. (Instituto de Turismo de Villavicencio)

Si bien la variedad de los suelos de su jurisdiccin le brinda grandes beneficios,

tambin su subsuelo le depara riqueza a partir de los yacimientos de petrleo en el

cercano Complejo Apiay-Ariari, con sus estaciones Apiay, Sura y Reforma-Libertad,

que reportan un promedio diario de barriles extrados que oscila entre 90 000 y

100 000 unidades (mayo de 2009).

- Cultura: Villavicencio comparte con la regin de los Llanos Orientales de Colombia

la condicin de tierra de inmigrantes; desde su fundacin hasta la actualidad, gentes

provenientes del interior del pas y de las costas han buscado y encontrado en la

ciudad las condiciones y la receptividad para establecerse; al mismo tiempo, han

contribuido a forjar una cultura mestiza en la que, sin embargo luchan por imponerse

una relacin ms slida con la regin, un lazo de identidad con la cultura llanera. La

mamona, el coleo, las peleas de gallos, el joropo, la danza, las leyendas, el mito, el

renovado y popularizado uso del poncho, entre otros viven actualmente una lucha

para no desaparecer ante el empuje de la vida urbana o moderna. El folclore est

compuesto por las costumbres tradicionales del pueblo.

 El escritor por excelencia representante de la ciudad y de la regin es el poeta

Eduardo Carranza, quien ocupa un lugar importante entre los escritores colombianos.

Adems existen otros que desarrollan diversos estilos de literatura, como la escritora

araucana, residente en Villavicencio, Silvia Aponte Rodrguez quien se ha dedicado a

la recopilacin de la tradicin oral (leyendas e historias llaneras), el filsofo y escritor

Nayib Camacho O y el periodista asesinado Julio Daniel Chaparro2.

- Costumbres: La diferentes costumbres folclricas estn llenas de tradicionalismos

como la danza, los instrumentos musicales, el vestido, las expresiones orales y

escritas, las comidas tpicas y bebidas que van quedando en el ciudadano villavicense

formado la identidad regional.

- Tradiciones: Villavicencio es por excelencia una de las ciudades que ofrece a sus

habitantes y turistas sus tradicionales festividades en donde el Arpa, el Cuatro y las

Maracas permiten mostrar lo hermoso de nuestra msica llanera. El Festival

Internacional de la Cancin Llanera y Reinado Internacional del Joropo es uno de los

festivales ms sobresalientes de esta capital. A finales de Junio y principios de Julio

en el marco de las festividades del da del Departamento del Meta en coliseo lvaro

Mesa Amaya se elige el mejor intrprete de msica llanera con la participacin de

cantantes nacionales e internacionales de igual forma se escoge la ms bella soberana

que interprete los aires de la llanura colombiana.

2
https://sites.google.com/site/villavicencio012345/b-historia/b-7-cultura
 La Feria de Exposicin Pecuaria y Agroindustrial de Catama se realiza en el mes de

enero, para reconocer los mejores equinos y bovinos del pas, tambin se realiza la

exposicin canina y la representacin de grupos musicales de talla nacional e

internacional.

El Encuentro Mundial de Coleo se realiza en octubre concentrando toda la atencin

de los llaneros y turistas que se encuentren en este gran evento que se realiza con la

participacin de coleadores de talla nacional e internacional en la manga de coleo

Benedicto Cely, situada en el parque las Malocas.

El Festival Turstico se realiza a finales del ao como un evento propio de la ciudad

para brindar diversin a sus habitantes y el Festival Artesanal que a finales del ao

tambin rene a artesanos de todos los rincones de la llanura entera para exponer su

trabajo. Villavicencio as se convierte en el mejor destino para disfrutar 5 das con las

mejores orquestas, feria taurina, festival gastronmico, coleo, parrando Llanero,

concursos etc. (Instituto de Turismo de Villavicencio)

- Composicin demogrfica: Villavicencio es una ciudad intermedia en pleno

desarrollo; su crecimiento as lo demuestra; cuenta con una tasa de incremento

poblacional de ms del 5% la mayor parte de ella residenciada en el rea urbana en

donde se encuentran modernas construcciones con las ventajas que ofrece el mundo

moderno en lo que respecta a servicios pblicos, bancarios, de comunicaciones y

 otros. La poblacin rural se considera de poca magnitud comparada con la extensin

total del municipio3.

Poblacin 2017

Total 505 996 hab.2

Densidad 385,96 hab/km

Urbana 482 045 hab.

Fuente: Resultados y proyecciones (2005-2020) del censo 2005. DANE.

Fuente: DANE

3
http://www.banrep.gov.co
 Fuente: DANE

Fuente: DANE

-Hbitos: La faena diaria del llanero se ha convertido desde hace algunos aos en una

demostracin de la riqueza, folclor y lo que es ms importante, la valoracin del

patrimonio cultural del pueblo metense.

 Existen diferentes formas de trabajo de llano entre los que encontramos: el ordeo de

vaca maosa, monta de toro matrero, monta de potro cerrero, enlazada y herrada de

becerro a caballo y la carrera de caballo de a pelo entre otras.

Algunos productos agropecuarios, as como su preparacin contribuyen a la

conformacin de la identidad local. Las comidas tpicas de Villavicencio son la

mamona, la gallina criolla, el sancocho de gallina, el pan de arroz, los tungos

(Envueltos de arroz con cuajada), el pisillo de carne de res o pescado, la cachama, la

mojarra y las hayacas. Entre las bebidas encontramos el caf cerrero, el guarulo, la

preparada o sirope, el guarapo y el berraquillo.

- Residuos: Nuestro proyecto en su primera fase es de naturaleza administrativa y de

gestin por tanto los residuos generados tanto lquidos (bio sanitarios) como solidos

son de carcter ordinario como Papel, plstico o cartn sucios, tenemos previsto

residuos reciclables como papel y cartn limpio y seco, no revestido en plstico,

Bolsas plsticas, Revistas, Folletos, Catlogos, Cajas de cartn,

Hemos clasificado los residuos en reutilizables como: Cartn, Papel, Tarros, Canecas

y residuos peligrosos como Limpiadores, Removedores, Desinfectantes.

- Normatividad

Ley 09 de 1979: Medidas sanitarias sobre manejo de residuos slidos

Proyecto de Ley No. 91 de 2009: Por la cual se establecen los lineamientos para una

poltica pblica nacional de Residuos Elctricos y Electrnicos RAEE en Colombia.

Poltica para la Gestin Integral de Residuos publicada en 1998 que se fundamenta

principalmente en la Constitucin Poltica, las leyes 99 de 1993 y 142 de 1994, que estn

enfocadas a residuos slidos no peligrosos.

Decreto 2811 de 1974: Art. 36. Disposicin final o procesamiento. Evitar el deterioro del

ambiente, Reutilizar sus componentes, Producir nuevos bienes, Restaurar o mejorar los

suelos.

Art. 38. Obligacin de quien los produce. Por razn del volumen o la calidad de los

residuos, las basuras, desechos o desperdicios, se podr imponer a quien los produce la

obligacin de recolectarlos, tratarlos o disponer de ellos, sealndole los medios para

cada caso.

Resolucin 2309 de 1986: Define los residuos especiales, los criterios de identificacin,

tratamiento y registro. Establece planes de cumplimiento vigilancia y seguridad.

Documento CONPES 2750 de 1994: Polticas sobre manejo de residuos slidos

Ley 1252 del 27 de Noviembre de 2008 - Ley sobre RESPEL, por la cual se dictan

normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los residuos y desechos peligroso y

se dictan otras disposiciones.

Resolucin 1362 de 2007 por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para el

registro de generadores de residuos o desechos peligrosos, a que hacen referencia los

artculos 27 y 28 del decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005.

 - Emisiones: No se presentan emisiones nocivas a la atmosfera teniendo en cuenta que la

primera fase corresponde a gestin documental y administrativa.

- Uso tecnolgico: en el municipio de Villavicencio, el 100% de las organizaciones

cuentan con por lo menos dos herramientas de informacin y comunicacin, pero el

problema es que aunque la empresa cuenta con estas herramientas, no se les da un uso

adecuado, el 67% de las pequeas empresas tienen un tiempo de antigedad de ms de

10 y que estas organizaciones se encuentran un poco reacias al cambio de las nuevas

tecnologas, pues consideran que no son necesarias en la actualidad para el desarrollo de

sus procesos, pero esto se debe a que existe un desconocimiento de los beneficios que

generan las Tecnologas de la Informacin y la comunicacin, el 71% de las pequeas

empresas no realizan capacitaciones a los empleados, porque no se considera necesario.

Las pequeas empresas del municipio de Villavicencio, presentan algo en comn en la

relacin con sus grupos de inters (Talento Humano, Clientes, Proveedores y Socios), la

tecnologa de Informacin y comunicacin ms utilizada es la Telefona fija, es el

porcentaje ms alto de uso de las herramientas planteadas en la encuesta, las diferentes

Tics como Internet, Pagina Web, Correo Electrnico, Pagos Electrnicos, Software

Especializado, existen en las pequeas empresas del municipio, pero en comparacin con

la Telefona Fija y Mvil, no tienen una alta participacin, esto conlleva a prdida de

oportunidades en cuanto a crecimiento y productividad.4

4
Murillo D. Caracterizacin Del Uso De Las Tecnologas De Informacin Y Comunicacin (Tic) En Las Pequeas
Empresas Del Municipio De Villavicencio (Meta). Universidad de los llanos.
 Nuestro proyecto de gestin y administrativo prev impactos generados por Residuos

elctricos y electrnicos regulados por el Decreto 2811 de 1974, la Resolucin 1045 de

2003 y la Norma Tcnica Colombiana GTC-24.

- Pronstico de impacto y los efectos ambientales del proyecto: El impacto social del

proyecto se medir en su etapa de ejecucin, pues como se ha establecido en apartados

anteriores, la fase de ante proyecto no representa huella significativa, mas sin embargo el

plan de movilidad urbana sostenible para el centro de Villavicencio en su etapa de

ejecucin modificar el espacio donde se desarrollan las actividades econmicas y las

formas de vida del centro de la ciudad (vas previamente discriminadas), en

consecuencia, afecta tambin al marco de vida y los hbitos de la sociedad llanera, con

ello se inicia un proceso de transformacin ms o menos dinmica pero irreversible.

Desde el punto de vista social, la construccin de infraestructuras viales y peatonales en

el centro de la ciudad supondr diferentes repercusiones, ya que modificando el espacio

que contiene las actividades econmicas y las formas de vida, no slo se afecta a la

morfologa territorial, sino tambin, y profundamente, a la sociedad: provoca o acelera la

mutacin de las estructuras y de las dinmicas de los colectivos afectados. El proceso de

transformacin social est determinado por el ritmo de la construccin y acusado por el

hecho de tratarse de una intervencin planificada por instancias externas.

Desde un punto de vista econmico se presenta impactos como modificacin del nivel de

renta, de la cantidad y nivel de la poblacin activa e induccin de actividades

econmicas.

Del mismo modo y en una escala urbana los impactos sociales son numerosos y diversos

pues la estructura del plan de movilidad sugiera la construccin de infraestructuras que

desencadenar impactos positivos como la mejora de la calidad urbana, la atraccin

demogrfica y de actividades, y, por supuesto la mejora de la movilidad y la reduccin de

accidentalidad en el centro de la ciudad, mas sin embargo tambin supone efectos

negativos como desvi de las rutas de buses, vehculos particulares y dems modos de

transporte, molestias propias de la construccin y en particular el efecto barrera sobre el

centro de la ciudad, alteraciones sobre la movilidad peatonal, el desorden visual y

alteraciones en servicios urbanos.

Por las caractersticas iniciales en gestin documental y administrativa de este proyecto

no se generar contaminacin ambiental pues no se producirn desechos ms all de los

ordinarios, ni se producirn ruidos molestos y menos polucin del aire.

 IMPACTO
SIGNO INTENSIDAD EXTENSION RECUPERACION METODO COSTO
AMBIENTAL

Programa manejo de los

residuos slidos donde se
Residuos
incluya codificacin de colores
slidos - Baja Local Mitigable -0-
de los contenedores para la
ordinarios
separacin y manejo de
residuos
Residuos
lquidos Programa de ahorro y uso
- Local Mitigable
ordinarios o Baja eficiente de agua -0-
bio sanitarios
Residuos
Programa de Gestin Integral
elctricas y - Baja Local Mitigable -0-
de Residuos
electrnicos
Consumo de Programa de uso eficiente de
- Baja Local Mitigable -0-
papel papel
Consumo de Programa de uso eficiente de
- Baja Local Mitigable -0-
energa energa.
Consumo de Programa de ahorro y uso
- Baja Local Mitigable -0-
agua potable eficiente de agua
 3. PRESUPUESTO

PLAN DE MOVILIDAD URBANA Presupuesto anual - INGRESOS 2017

T Ventas previstas 375.294.910 Ingresos financieros Ing. extraordinarios 12.000.000 TOTAL INGRESOS 387.294.910,00

PLAN DE MOVILIDAD URBANA Presupuesto anual - GASTOS 2017

T Total ingresos 387.294.910 Total Gastos 321.620.000 ebitda 53.674.910 RESULTADO previsional 65.674.910,00

PLAN DE MOVILIDAD URBANA Presupuesto anual - PERSONAL 2017

GASTOS de PERSONAL FIJO 268.380.000 NO FIJO 25.200.000 Comisiones T 293.580.000
 PLAN DE MOVILIDAD URBANA Presupuesto econmico ANUAL 2017

INGRESOS Total % MAYO Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

ventas 375.294.910 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576
menos venta 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
venta neta total 375.294.910 100,0% 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576

GASTOS Total % MAYO Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
existencias 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
iniciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
compras 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
finales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
produccin/servicio 600.000 0,2% 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
variables 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fijos 600.000 0,2% 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
personal 293.580.000 78,2% 24.465.000 24.465.000 24.465.000 24.465.000 24.465.000 24.465.000 24.465.000 24.465.000 24.465.000 24.465.000 24.465.000 24.465.000
comisiones 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
produccin/servicio 268.380.000 71,5% 22.365.000 22.365.000 22.365.000 22.365.000 22.365.000 22.365.000 22.365.000 22.365.000 22.365.000 22.365.000 22.365.000 22.365.000
marketing/ventas 25.200.000 6,7% 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000
administracin/DG 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marketing y vtas 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
publicidad y promocin 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
otros gastos marketing 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos de venta 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
variables 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

generales y adm 27.440.000 7,3% 21.940.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Alquileres 6.000.000 1,6% 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Suministros 3.930.000 1,0% 3.930.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 1.050.000 0,3% 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material Oficina 2.500.000 0,7% 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tributos 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 150.000 0,0% 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 760.000 0,2% 760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesoras 13.050.000 3,5% 13.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total gastos 321.620.000 85,7% 46.455.000 25.015.000 25.015.000 25.015.000 25.015.000 25.015.000 25.015.000 25.015.000 25.015.000 25.015.000 25.015.000 25.015.000

Total % MAYO Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
ebidta 53.674.910 14,3% -15.180.424 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576
amortizaciones 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
res. explotacin 53.674.910 14,3% -15.180.424 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576

FINANCIEROS
ingresos 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXTRAORDINARIOS
ingresos 12.000.000 3,2% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
gastos 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO Total % MAYO Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
antes impuestos 65.674.910 17,5% -14.180.424 7.259.576 7.259.576 7.259.576 7.259.576 7.259.576 7.259.576 7.259.576 7.259.576 7.259.576 7.259.576 7.259.576
impuestos 328.375 0,5% 0 36.298 36.298 36.298 36.298 36.298 36.298 36.298 36.298 36.298 36.298 36.298
beneficio neto 65.275.633 17,4% -14.180.424 7.223.278 7.223.278 7.223.278 7.223.278 7.223.278 7.223.278 7.223.278 7.223.278 7.223.278 7.223.278 7.223.278
 PLAN DE MOVILIDAD URBANA PRESUPUESTO ANUAL 2017 07/05/2017

PLAN DE MOVILIDAD URBANA Presupuesto Anual 2017

Ventas MAYO Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Total %

Ingresos por Ventas 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 375.294.910
Menos venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Venta neta 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 375.294.910 100,0%

Gastos MAYO Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Total %

Consumo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Produccin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Marketing y ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Personal 24.465.000 24.465.000 24.465.000 24.465.000 24.465.000 24.465.000 24.465.000 24.465.000 24.465.000 24.465.000 24.465.000 24.465.000 293.580.000 78,2%
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Salarios produccin y servicio 22.365.000 22.365.000 22.365.000 22.365.000 22.365.000 22.365.000 22.365.000 22.365.000 22.365.000 22.365.000 22.365.000 22.365.000 268.380.000 71,5%
Salarios marketing y ventas 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 25.200.000 6,7%
Salarios admistracin y generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
0,0%
Publicidad y promocin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
0,0%
Gastos Generales 21.990.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 28.040.000 7,5%
Gastos produccin y servicios 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 600.000 0,2%
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Alquileres 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 6.000.000 1,6%
Suministros 3.930.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.930.000 1,0%
Mantenimiento 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.050.000 0,3%
Material Oficina 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0,7%
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Transportes 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0,0%
Viajes y varios 760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760.000 0,2%
Asesoras 13.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.050.000 3,5%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
0,0%
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
0,0%
Total Gastos 46.455.000 25.015.000 25.015.000 25.015.000 25.015.000 25.015.000 25.015.000 25.015.000 25.015.000 25.015.000 25.015.000 25.015.000 321.620.000 85,7%
0,0%
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Ingresos Extraordinarios 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 3,2%
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
0,0%
Resultados MAYO Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Total %
0,0%
Resultado antes de impuestos -14.180.424 7.259.576 7.259.576 7.259.576 7.259.576 7.259.576 7.259.576 7.259.576 7.259.576 7.259.576 7.259.576 7.259.576 65.674.910 17,5%
Impuestos 0 36.298 36.298 36.298 36.298 36.298 36.298 36.298 36.298 36.298 36.298 36.298 399.277 0,1%
Resultado del ejercicio -14.180.424 7.223.278 7.223.278 7.223.278 7.223.278 7.223.278 7.223.278 7.223.278 7.223.278 7.223.278 7.223.278 7.223.278 65.275.633 17,4%
 Resultados Resultado acumulado Gastos
50.000.000
70.000.000 50.000.000
40.000.000 60.000.000 45.000.000
40.000.000
30.000.000 50.000.000
35.000.000
40.000.000
20.000.000 30.000.000
30.000.000 25.000.000
10.000.000
20.000.000 20.000.000
0 10.000.000 15.000.000
10.000.000
-10.000.000 0
5.000.000
-10.000.000
-20.000.000 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -20.000.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Consumo Variables
Personal Publicidad y promocin
Ingresos Gastos Resultado
Gastos Generales Amortizaciones
 PLAN DE MOVILIDAD URBANA PRESUPUESTO formato P&L 2017

PLAN DE MOVILIDAD URBANA Prdidas y ganancias (previsional) 2017

Ventas MAYO Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Total %

Ingresos por Ventas 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 375.294.910
Menos venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Venta neta 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 31.274.576 375.294.910 100,0%

Coste de las ventas 22.415.000 22.415.000 22.415.000 22.415.000 22.415.000 22.415.000 22.415.000 22.415.000 22.415.000 22.415.000 22.415.000 22.415.000 268.980.000 71,7%
Consumo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Gastos variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Salarios produccin y servicio 22.365.000 22.365.000 22.365.000 22.365.000 22.365.000 22.365.000 22.365.000 22.365.000 22.365.000 22.365.000 22.365.000 22.365.000 268.380.000 71,5%
Gastos produccin y servicios 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 600.000 0,2%

Margen bruto 8.859.576 8.859.576 8.859.576 8.859.576 8.859.576 8.859.576 8.859.576 8.859.576 8.859.576 8.859.576 8.859.576 8.859.576 106.314.910 28,3%

Costes operativos 24.040.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 50.400.000 13,4%

Gastos de Ventas y Marketing 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 25.200.000 6,7%
Publicidad y promocin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Variables de marketing y ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Salarios marketing y ventas 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 25.200.000 6,7%
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Gst. Administracin y Generales 21.940.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 27.440.000 7,3%
Salarios admistracin y generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Alquileres 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 6.000.000 1,6%
Suministros 3.930.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.930.000 1,0%
Mantenimiento 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.050.000 0,3%
Material Oficina 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0,7%
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Transportes 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0,0%
Viajes y varios 760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760.000 0,2%
Asesoras 13.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.050.000 3,5%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
0,0%
EBITDA -15.180.424 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 53.674.910 14,3%

Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

EBITA (BAII) -15.180.424 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 6.259.576 53.674.910 14,3%
0,0%
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Ingresos Extraordinarios 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 3,2%
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
0,0%
Resultados MAYO Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Total %
0,0%
Beneficio antes de imp. (BAI) -14.180.424 7.259.576 7.259.576 7.259.576 7.259.576 7.259.576 7.259.576 7.259.576 7.259.576 7.259.576 7.259.576 7.259.576 65.674.910 17,5%
Impuestos 0 36.298 36.298 36.298 36.298 36.298 36.298 36.298 36.298 36.298 36.298 36.298 399.277 0,1%
Beneficio Neto -14.180.424 7.223.278 7.223.278 7.223.278 7.223.278 7.223.278 7.223.278 7.223.278 7.223.278 7.223.278 7.223.278 7.223.278 65.275.633 17,4%
 Resultado explotacin BAI acumulado Costes
120.000.000 70.000.000 100%
100.000.000 60.000.000 90%
80%
80.000.000 50.000.000
70%
60.000.000 40.000.000 60%

30.000.000 50%
40.000.000
40%
20.000.000 20.000.000
30%
10.000.000 20%
0
10%
0
-20.000.000 0%
-10.000.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
-40.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -20.000.000 Coste de las ventas Gastos de Ventas y Marketing
Venta neta Margen bruto EBITDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Amortizaciones Gst. Administracin y Generales
 3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

- Anlisis del P&G

Para el anlisis del P&G, se explicar cada una de las variables, que se presentan a continuacin:

Venta Neta: Se ha presupuestado para cada uno de los meses desde mayo del 2017 hasta abril

del 2018 Ingresos por Ventas con un valor de $ 31.274.576 para cada uno de los meses, de esta

forma al finalizar el ao las ventas Netas totales sern de $ 375.294.910, siendo este el 100% de

los recursos utilizados para la implementacin del Plan Integral de movilidad en la Ciudad de

Villavicencio.

Costes de las Ventas: Est formado por Salarios produccin y servicio que en cada uno de los

meses ser de $ 22.365.000 siendo un total de $ 268.380.000 equivalente a un 71,5%, de igual

forma existir Gasto de produccin y servicios en cada mes con un valor de $ 50.000, un total al

finalizar el ao de $ 600.000 equivalente a un 0,2% de los recursos utilizados para la

implementacin del Plan Integral de movilidad en la Ciudad de Villavicencio.

Margen Bruto: Est conformado por la diferencia entre ventas Netas y Coste de Ventas, lo cual

para cada mes ser de $ 8.859.576, un total de margen bruto de $ 106.314.910, equivalente al

28,3 %, lo cual permite detallar la diferencia positiva que espera obtener la empresa en el

transcurso del ao.

Costes Operativos: Para la implementacin del plan integral de movilidad en la ciudad de

Villavicencio, para dar inicio en el mes de mayo se gastar $ 24.040.000, comprendido en

suministros, mantenimiento, viajes, asesoras y materia de oficina, a su vez comprendido por

salarios de marketing y ventas, para los siguientes meses los costos operativos sern de $

2.600.000, siendo un total de $ 50.400.00 equivalente al 13,4 %.

EBITDA: Por medio de este indicador se identifica los beneficios brutos antes de los inters,

impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Debido a que el primer mes hay ms gastos

operaciones que en los dems meses. Para este indicador el mes de mayo el margen de EBITDA

estar en valores negativos debido a los sobre costos realizados para este mes. Para los dems

meses que se tiene presupuestado el desarrollo del proyecto el EBITDA reflejara un valor de

$6.259.576 en cada uno de ellos, siendo un total anual de $ 53.674.910, equivalente a un 14,3%.

EBITA: Permite reflejas las ganancias efectuadas sin las amortizaciones, que de igual manera

que el EBITDA el mes de mayo estar en valores negativos. Dado que para el proyecto no hay

amortizaciones en ningn mes, el resultado ser el mismo que el reflejado por el EBITDA.

Al analizar y observar los resultados obtenidos en el presupuesto, se logra definir que para el mes

de mayo no existir un beneficio EBITDA hacia le empresa dado que existir valores

negativos debido a los gastos operaciones reflejados para ese mes, para los dems meses, existir

beneficio neto de $7.223.278 para cada uno de los siguientes meses hasta abril del ao siguiente.

A pesar de que hay valores negativos, el total de beneficio al final el ao ser de $ 65.275.633,

siendo este el 17,4% de los recursos para el desarrollo del proyecto.

 4. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

De acuerdo al estudio de mercado existe una demanda insatisfecha caracterizada por los

problemas de movilidad de vas importantes del centro de la ciudad como la avenida Alfonso

Lpez, la calle 38, la carrera 32, calle 40, entre otras, a tal punto que en horas pico se vuelven

intransitables.

Otros problemas asociados, tienen que ver con el alto nivel de contaminacin que produce el

parque automotor y que genera enfermedades sobretodo de tipo respiratorio y que afectan

principalmente a nios y ancianos; adems, no se realizan programas en los que se estimule otros

medios de transporte no contaminante, o con bajos niveles de contaminacin.

Las polticas e inversiones nacionales relevantes al desarrollo urbano estn en cabeza de

diferentes entidades, de modo que sus resultados son en algunos casos atomizados.

Adicionalmente, est el hecho de que las inversiones nacionales no siempre generan un impacto

positivo en el territorio, por la ausencia de estndares ambientales y urbansticos, generando

efectos adversos en la organizacin de las ciudades, por lo que una disminucin de automviles
principal fuente de contaminacin en la ciudad, disminuira tambin el negativo impacto

ambiental actual.

Una vez analizado el problema, podemos observar que hay alternativas que dependen

directamente de un cambio en la poltica pblica, tales como la planeacin en materia de

infraestructura vial y del uso del suelo, hay alternativas que tienen que ver ms con la

participacin ciudadana desde el punto de vista de las veeduras, lo cual tiene un contenido

poltico que no es fcil abordar, sin embargo una tercera lnea de alternativa nos muestran una

contribucin desde la academia para contribuir al mejoramiento de la movilidad en el sentido de

mostrar que se puede mantener una medida de pico y placa que en forma equitativa contribuya a

mejorar la movilidad en la ciudad, y que en cierta forma incentive el no uso del carro en los

ciudadanos, evitando una sobreoferta de carros por parte de los ciudadanos, para evitar la

medida, por lo tanto es importante analizar la medida actual desde el punto de vista econmico y

social de tal manera que se pueda replantear la medida, de forma eficiente equitativa y

sostenible.
El estudio tecnico

Estudio de comercializacin
El estudio financiero nos permite evidenciar la factibilidad econmica para el diseo de un plan

de movilidad urbana sostenible para el centro de la ciudad de Villavicencio.

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