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Informe Rector
27 de Septiembre 2017
Consejo Superior
LA EXPECTATIVA DE
NUEVOS RECURSOS
CON LA REFORMA TRIBUTARIA
UNA PROMESA CONSTRUIDA CON ESFUERZO
Nota 1 : El faltante de Funcionamiento se calcula con base al IPC + 1%: (5.75+1). El faltante en Inversin se calcula con base al IPC.
Nota 2 : En inversin se incluye el ajuste del 3,11% pendiente en el 2016. Por lo que el incremento real no es del 7,61% si no del 4,48%.
ILUSIN VERSUS REALIDAD
Funcionamiento
(Art. 86 Ley 30)
2.566.998.397.520 2.868.620.709.229 11,75% 162.505.000.000 129.794.877.301 5%
Pendiente ajuste del 3,11% del 2016.
Inversin
72.590.859.804 75.839.687.294 4,48% El incremento real NO es del 7,61%
(Art. 86 Ley 30)
sino del 4,48%.
En promedio
una diferencia
porcentual de
4 puntos
IMPACTO ANUAL DIFERENCIAL SALARIAL 29.675 25.376 27.158 29.677 32.430 144.317
IMPACTO ANUAL DECRETO 1279 44.804 48.659 52.076 56.906 62.185 264.630
IMPACTO ANUAL GASTOS DE PERSONAL 74.479 74.035 79.234 86.584 94.615 408.947
COMPORTAMIENTO CREE
HOY IMPUESTO A LA RENTA
ACCIONES 2017
LNEA
NOMBRE DE LA INDICADOR DE LNEA META
ACCIONES BASE
ESTRATEGIA BASE 2017
2014 2015 2016
Gestin de las
Mejoramiento de los
transferencias del Histrico de recursos
indicadores de gestin: 887
Gobierno Nacional o asignados por Art. 87 1 2 843
Art. 87 Ley 30/92
local
Aportes Reforma
4.564
tributaria a la Base
Gestin para
Histrico recursos gestin
Estampilla pro Unal y 100
Estampilla. - 486 451
Otras.
Recuperaciones:
Ausentismos,
Histricos recuperacin por
compensaciones por
ausentismo, aseguradoras y 249
aseguradoras, - - 335
cheques
recuperaciones de
cheques.
Consolidacin de la Histrico compensacin
Recursos por gestin
compensacin por ejecutada de los fondos 516 650 677 1200
administrativa
facultades especiales y recurrentes
7.000
REQUERIDO 2017
POR
GASTOS DE PRESUPUES GESTION
FUNCIONAMIENTO TO REQUERIDO AR
BIENESTAR
Vicerrectora Administrativa
UNIVERSITARIO 3.693 4.000 307
Oficina Financiera
Informacin a Junio 30 de 2017
Gestin sostenibilidad financiera
Solicitud urgente de
recursos para
Universidades Pblicas
Congresistas de Caldas:
Luis Emilio Sierra, Jorge Enrique
Robledo, Mauricio Lizcano, Carlos
Felipe Meja, Mario Castao,
Hernn Penagos, Luz Adriana
Moreno y Arturo Yepes
Gestin sostenibilidad financiera
Participacin en comisin
de presupuesto del SUE
Objetivo general
Establecer condiciones que aseguren la
sostenibilidad financiera de las Instituciones
de Educacin Superior pblicas para el ao
2022, de modo que contribuyan a alcanzar
las metas trazadas por el Gobierno Nacional
en trminos de cobertura, pertinencia y
calidad de la educacin superior.
Gestin sostenibilidad financiera
Participacin en comisin de
presupuesto del SUE
Objetivos especficos
-Flexibilizar los ingresos de las IES pblicas cerrando la
brecha existente entre ingresos y costos asociados a la
prestacin del servicio pblico de educacin superior.
-Mitigar el alto crecimiento de costos en las IES pblicas
ocasionados por la nmina.
-Reducir gastos de funcionamiento de las IES pblicas
por medio de la compra centralizada de las principales
bases de datos.
-Fortalecer los recursos de inversin de las IES pblicas
para la mejora de sus condiciones de calidad.
Gestin sostenibilidad financiera