Auditorias Internas PDF

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE CALIDAD
INSTRUCTIVO
Para elaborar el Programa Anual de Auditoras de Calidad, se deber aplicar el formato R001 y
registrar en los espacios correspondientes la informacin que de acuerdo a la numeracin de
referencia se detalla a continuacin:
1 Sealar el nombre de la Entidad sujeta a revisin.
2 Se inscribir el nmero especfico que corresponda a cada una de las auditoras de calidad programadas.
3 Se anotar el nombre del proceso a revisar.
4 Se anotar el nombre de las reas que sern objeto de la revisin.
5 Se anotarn las fechas programadas para iniciar y concluir la auditora.
6 Anotar el ejercicio anual al que corresponde la programacin de las auditoras.
7 Marcar con una Grfica de Gant (barra) el mes o meses del ao en que abarcar cada auditora de calidad.
8 Consignar el nombre y firma del Auditor Lder.
9 Consignar el nombre y firma del Director General de Auditoras.
10 Anotar la fecha en que se elabor el registro.
R2
CARTA PLANEACIN
INSTRUCTIVO
Para elaborar la Carta Planeacin, se deber aplicar el formato R002 y registrar en los espacios
correspondientes la informacin que de acuerdo a la numeracin de referencia se detalla a
continuacin:
1 Asentar el nmero de la auditora que se practica, de acuerdo con el Programa Anual de Auditoras.
2 Asentar el tipo de auditora que se practica, en este caso: De primera vez o de Seguimiento
3 Citar la fecha de elaboracin de la Carta de Planeacin.
4 Citar el nombre de la Entidad sujeta a revisin.
5 Citar los procesos que sern abarcados a travs de la auditora de calidad.
En este apartado se har mencin a los antecedentes del rea o proceso por revisar, describiendo, entre
otros aspectos, su estructura, marco legal aplicable, principales polticas y funciones, actividades que
6 realiza, resultados ms importantes en auditoras anteriores (ejemplo: no conformidades encontradas), as
como los dems elementos que permitan al personal revisor tener un conocimiento general del SGC antes
de iniciar la auditora.
7 Describir los objetivos de la auditora.
Citar de manera general cules sern los alcances de la auditora, mismos que pueden referirse a
8 procesos, unidades administrativas, perodos, lineamientos especficos de las reas y Manual de Calidad
de la Entidad sujeta a revisin.
Se anotar el nombre completo del personal comisionado a la auditora de calidad, y las iniciales de su
8 nombre, rbrica y firma corta para identificar sus papeles de trabajo.
9 Anotar el nombre y firma del Auditor Lder.
10 Anotar el nombre y firma del Director General de Auditoras.
ENTIDAD DE FISCALIZACIN SUPERIOR
CARTA PLANEACIN
Nmero de Auditora: (1) Tipo de Auditora: (2) Fecha de elaboracin de la

carta planeacin: (3)
Entidad a revisar: (4)
Procesos a Revisar: (5)
I. Antecedentes
(6)
II. Objetivo
(7)
III. Alcances
(8)
VI.Personal Auditor
(9)
Nombre Iniciales Firma Rubrica
Elabor: (10) Aprob (11)

Auditor Lder Director General de
Nombre y firma Auditoras
Nombre y firma
R002
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORAS AL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE: (1)
FECHAS ESTIMADAS
PROCESOS A REAS A (5) AO: (6)
CLAVE
REVISAR REVISAR
(2) (3) (4) INICIO TRMINO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
(7)
NOTAS:
(1) LAS FECHAS PROPUESTAS PUDIERAN MODIFICARSE, EN FUNCIN DE LA SITUACIN O FACTIBILIDAD QUE GUARDEN LOS PROCESOS AL MOMENTO DE
REALIZARSE LA AUDITORA.
ELABOR REVIS
(8) (9)
AUDITOR LDER DIRECTOR GENERAL DE AUDITORA FECHA: (10)
R001
AGENDA DE LA AUDITORA
INSTRUCTIVO
Para elaborar la Agenda de la Auditora, se deber aplicar el formato R003 y registrar en los
espacios correspondientes la informacin que de acuerdo a la numeracin de referencia se detalla
a continuacin:
1 Consignar el nmero de la auditora de calidad, de conformidad al Programa Anual de Auditoras.
2 Consignar el nombre de la Entidad sujeta a revisin.
3 Sealar los procesos que conformarn el alcance de la auditora.
4 Sealar el (las) rea (s) que conformarn el alcance de la auditora.
5 Sealar el nombre del proceso, y marcar con una X si la clusula ser revisada o N/A en caso de
que la clusula no aplique al proceso que ser auditado.
De igual forma, sealar los das y horas en que se desarrollar la revisin.

6 Sealar el captulo de la Norma ISO 9001: 2008, la clusula y las clusulas interrelacionadas que
sern revisadas.
AGENDA DE LA AUDITORA ____(1)____
AL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE: (2)
AUDITORA A LOS PROCESOS DE: ___________________(3)________________________
rea: _____(4)_____
Proceso/Captulo Clusu Clusulas PROCESOS A REVISAR:

Norma ISO las a complem Proceso Da y horario Proceso Da y horario Proceso Da y horario
9001:2000 revisar entarias (5) (5) (5) (5) (5) (5)
(6) (6) (6) DA: DA: DA:
HORA: HORA: HORA:
(5) (5) (5)
1.- Horarios y periodo de la auditoria:
La junta apertura de la auditora se realizar el (da) de (mes) de (ao), a las (sealar hora en que se realizar el acto
de apertura), en (citar la oficina o lugar en que se realizar el acto de apertura).
Los trabajos de la auditora in situ se realizarn del (citar el periodo de la auditora de acuerdo a la carta planeacin).
Se realizarn entrevistas inicialmente con (indicar niveles jerrquicos con los que se desarrollarn las primeras
entrevistas), y se abarcar tambin a personal de nivel (sealar que otros niveles jerrquicos del proceso a auditar
sern entrevistados).
Se realizarn juntas de cierre parcial diariamente con el Representante de la Direccin, a las (citar horarios de
reuniones de cierre parcial), para informar sobre los avances de la revisin.
El junta cierre de la auditora se efectuar el (da) de (mes) de (ao) a las (sealar hora en que se realizar el acto de
apertura), en (citar la oficina o lugar en que se realizar el acto de cierre).
R003
2.- Soporte documental que ser revisado en el periodo de la auditora:
(Indicar el tipo de soporte documental que ser revisado durante la auditora y el periodo de las operaciones que
sern auditadas, de acuerdo a lo establecido en la Carta Planeacin).
3.- Aclaracin de No Conformidades.
Al trmino de cada da de auditora, el personal auditor informar sobre la conformidad o No Conformidad en cada
proceso revisado. En caso de determinarse alguna No Conformidad, las reas auditadas contarn con un plazo de 1 da
hbil posterior a que se reporte el hallazgo, para presentar informacin en los casos en que no estn de acuerdo con el
mismo, para su anlisis y posible aclaracin. En caso de que no se presente informacin aclaratoria en ese periodo o
esta no sea suficiente, se determinar la procedencia del hallazgo.
El ltimo da de la Agenda que refiere al cierre de la auditora slo ser para informar los resultados finales, no podr ser
utilizado para discutir sobre los mismos, ya que estos debieron aclararse durante el periodo de la auditora in situ,
conforme a los tiempos establecidos en el prrafo anterior.
4.- Auditores de calidad:
(Incluir el nombre de los auditores de calidad.)

ORDEN DE AUDITORA
INSTRUCTIVO
Para elaborar la Orden de Auditora, se deber aplicar el formato R004 y registrar en los espacios
continuacin:
1 Consignar el nmero de Oficio o comunicado.
2 Anotar el da, mes y ao correspondiente.
3 Profesin, nombre y cargo del servidor pblico a quin es dirigida la orden de auditora.
4 Consignar nombre de la Entidad sujeta a revisin.
5 Indicar la clave de la auditora de acuerdo a lo establecido en el formato R001 Programa Anual de
Auditoras.
6 Sealar los procesos que conforman el alcance de la auditora de calidad, de acuerdo a lo establecido
en el formato R002 Carta Planeacin.
7 Sealar las reas de la Entidad sujeta a revisin en que se llevar a cabo la auditora.
8 Indicar el nombre del auditor o auditores lderes de calidad que coordinaran las actividades de la
auditora
9 Citar el objetivo (s) de la auditora conforme a lo establecido en el formato R002 Carta Planeacin.
10 Mencionar el da mes y ao del inicio y trmino, en que se llevarn a cabo los trabajos de auditora.
11 Citar el nombre completo del Titular de la Entidad de Fiscalizacin Superior.
12 Anotar los nombres, cargos y adscripcin de los servidores pblicos de la Entidad sujeta a revisin, a
los que se enviar copia de la orden.
COMUNICADO (1)
LUGAR, FECHA (2) de de (2).
___________(3)____________
Presente
Asunto: Se comunica el inicio de la Auditora al

Sistema de Gestin de la Calidad de: __(4)__.
Con referencia al (CITAR FUNDAMENTO PARA REALIZAR AUDITORAS DE CALIDAD), informo

a usted que se llevar a cabo la Auditora al Sistema de Gestin de la Calidad del
____________(4)____________, con clave ______(5)______ a los Procesos _______6)_______
Sobre el particular, envo a Usted las agendas que contienen los grupos de trabajo que fueron
conformados para la ejecucin de la auditora y la programacin detallada de las actividades, en las
que se incluyen a las reas correspondientes a la (s) ___(7)___.
Agradecer que las reas a su cargo coadyuven con el personal auditor al desarrollo de las
actividades programadas en la auditora, las cuales sern coordinadas y supervisadas por el
C. ___________(8)__________, quin fungir como Auditor Lder.
La auditora tiene como objetivos los siguientes:

______________________________________(9)_______________________________________
_______________________________________________________________________________
Por otra parte, le informo que la revisin se practicar del __(10)__ al __(10) del ao en curso.
Cabe sealar que los resultados determinados en esta auditora, sern comentados con el personal
auditado, previo a la presentacin del Informe de Auditora.
Titular de la Entidad de Fiscalizacin Superior
_______11)______
c.c. _________________(12)_____________
R004
MINUTA DE INICIO DE AUDITORA
INSTRUCTIVO
Para elaborar la Minuta de Inicio de Auditora, se deber aplicar el formato R005 y registrar en los espacios
correspondientes la informacin que de acuerdo a la numeracin de referencia se detalla a continuacin:
1
Anotar el nmero de la Auditora de Calidad de conformidad al Programa Anual de Auditoras.
2
Anotar el nombre de la Entidad sujeta a revisin.
3
Anotar el ao al que corresponde la revisin de conformidad al Programa Anual de Auditoras.
4a7
Anotar la hora (4), da (5), mes (6) y ao (7) en que se inicia la reunin de trabajo.
8
Sealar el nombre o denominacin del rea o lugar donde se realiza la reunin de inicio de la auditora.
9
Citar el domicilio completo del lugar donde se realiza la reunin de inicio.
10
Sealar el nombre del Auditor Lder encargado de la Auditora de Calidad.
11 a Anotar el nmero de Orden de Auditora expedida por el Titular de la Entidad de Fiscalizacin Superior y fecha
14
de emisin.
15
Anotar el nombre y cargo del servidor pblico al cual es dirigida la Orden de Auditora.
16 a
19 Anotar la hora (16), da (17), mes (18) y ao (19) en que se concluye la reunin de inicio de auditora.
En la Ciudad de ___________________, siendo las (4) horas del da (5) de (6) del (7), se
reunieron _________________________________________(8), sita en
________________________________________(9)__________________________________
________________, los servidores pblicos del referido Instituto cuyos nombres, cargos y
firmas aparecen en la relacin de asistencia anexa a esta minuta de trabajo, as como el Grupo
de Auditores de Calidad que de igual manera se listan en la relacin de asistencia.
Esta reunin tiene como finalidad que el Auditor Lder (10), presente a los asistentes el Plan de
la Auditora de Calidad, exponiendo principalmente el objetivo, alcances, procesos a auditar,
periodo de revisin y el grupo de auditores que desarrollar estos trabajos, de conformidad a la
Orden de Auditora nmero ____(11), de fecha _(12)_ de __(13)__ de _(14)___, remitida por el
Titular de la Entidad de Fiscalizacin Superior al C.
_________________(15)__________________.
No habiendo ms asuntos que tratar, se da por concluida la reunin, siendo las __(16)__ horas
del da _(17)_ de _(18)_ de _(19)__.-------------------------------------------------------------------------------
R005
CDULA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES
INSTRUCTIVO
Para elaborar la Cdula de Registro de No Conformidades, se deber aplicar el formato R006 y
1 Sealar el Ttulo y nmero de auditora en la que fue determinada la No Conformidad.
En caso de que la No Conformidad, no provenga de algn tipo de auditora sealado en el

campo 2, asegrese de requisitar el campo 1 con las siglas: N/A (No aplicable).
2 Especificar la letra de alguno de los siguientes incisos, segn corresponda al origen de la No

Conformidad detectada:
a) Anlisis de datos del Sistema de Gestin de la Calidad.

b) Seguimiento y medicin de las caractersticas y tendencias de los procesos, subprocesos y
productos.
c) Probabilidad de ocurrencia de No Conformidades detectadas en procesos y subprocesos.
d) Deteccin e identificacin de producto No conforme.
e) Anlisis de las sugerencias para la mejora de los procesos, subprocesos y productos.
f) Quejas de clientes.
3 Asegrese de anotar el proceso (uno de los sealados en el Manual de Calidad) y subproceso
(que refiera tambin a los sealados en los procesos contenidos en el Manual de Calidad), en
el que se detect la No Conformidad.
4 Asegrese de anotar el rea o reas en la que se detect la No Conformidad.
5 Asegrese de anotar el Cdigo de la No Conformidad, el cual se definir de la siguiente

manera:
NC-AC (Nmero de la Auditora)-SIGLAS DEL REA EN DONDE SE DETERMIN LA NO

CONFORMIDAD-NMERO CONSECUTIVO
EJEMPLO: NC-AI0110-DGAM-01
6 y 7 Estos campos se utilizarn de acuerdo a los siguientes criterios:
Trmino Definicin
No conformidad real Es una no conformidad que ya ha ocurrido.
No conformidad Es una no conformidad que an no ocurre, pero
potencial que los datos e informacin del sistema muestran
que es posible que suceda.
Asegrese de que en caso de no utilizarse alguno de estos campos se requisite con las siglas
N/A.
8 y 9 Estos campos se utilizarn de acuerdo a los criterios definidos en el procedimiento de

auditoras de calidad.
Asegrese de que en caso de no utilizarse alguno de estos campos se requisite con las siglas
N/A.
10 Asegrese de anotar la fecha de elaboracin de la Cdula de Registro de No Conformidades.

INSTRUCTIVO
Para elaborar la Cdula de Registro de No Conformidades, se deber aplicar el formato R006 y
11 Sealar de manera resumida la No Conformidad detectada.
12 Describir de manera pormenorizada la No Conformidad detectada, sealando la evidencia
observada. De ser posible citar ejemplos.
13 Indicar la clusula o clusulas de la Norma ISO 9001:2008 que se estn incumpliendo, as
como los numerales, fracciones, clusulas, incisos o cualquier referencia de la normatividad,
lineamientos y/o procedimientos establecidos por Entidad sujeta a revisin, donde se determin
la No Conformidad.
15 Anotar el nombre y cargo del responsable (s) de atender la No Conformidad.
16 Anotar el nombre, cargo y firma del Auditor (es) de Calidad que elabor, Auditor Lder que
revis y del Director General de Auditoras que autoriz la Cdula de Registro de No
Conformidades.
ENTIDAD DE FISCALIZCIN SUPERIOR
Hoja _ de _
NMERO DE LA AUDITORA : (1)
ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD: (2)
PROCESO Y SUBPROCESO ORIGEN: (3)

AREA (S) EN LA QUE SE ORIGIN LA NO CDIGO DE LA NO
(4) (5)
CONFORMIDAD: CONFORMIDAD
REAL POTENCIAL CATEGORA DE LA NO MAYOR MENOR
TIPO DE NO CONFORMIDAD:
(6) (7) CONFORMIDAD: (8) (9)
FECHA DE ELABORACIN: (10)
NOMBRE Y CARGO DE
Resumen de la No Conformidad: (11) RESPONSABLE (S) DE ATENDER
LA NO CONFORMIDAD
(14)
Descripcin: (12)
Requisito (s) incumplido (s): (13)
(15) (15) (15)

ELABOR REVIS AUTORIZ
CDIGO: R006
Hoja _ de _
A: (1)
RMIDAD: (2)
O ORIGEN: (3)
ORIGIN LA NO CDIGO DE LA NO
(4) (5)
CONFORMIDAD
D:
(6) (7) CONFORMIDAD: (8) (9)
(10)
CDULA DE RECOPILACIN DE EVIDENCIAS

INSTRUCTIVO
Para elaborar la Cdula de Recopilacin de Evidencias, se deber aplicar el formato R007 y
1 Consignar el nombre de la Entidad sujeta a revisin y el nmero de la auditora de calidad, de conformidad al
Programa Anual de Auditoras.
1 BIS Sealar el nombre del proceso o procesos que se estn auditando.
2 Anotar el nombre del rea o reas revisadas.
3 Anotar nombre (s) y cargo (s) del dueo (s) del proceso y de los participantes en las entrevistas, y antigedad en
la Institucin, durante el proceso de auditora.
4 Asegurarse de anotar la clusula de la Norma ISO 9001:2008, verificada. Las clusulas debern corresponder a
las establecidas en la Agenda de la Auditora.
Las clusulas sealadas en la Agenda de Auditora no son limitativas, por lo que en caso de que durante el
proceso de auditora se requiera la revisin de clusulas adicionales, estas debern asentarse en la Cdula de
Recopilacin de Evidencias.
5 Anotar las entradas del proceso (Documentos, materiales, herramientas, programas, etc.) y su proveedor.
Es decir, los principales insumos requeridos en el proceso y quin los aporta, o de donde provienen.
6 Anotar las salidas del proceso (Productos, documentos, software, hardware) y sus clientes o usuarios.
7 Anotar informacin relacionada con la descripcin del proceso que se est revisando, como por ejemplo:
principales actividades; datos de registros como fechas, nombres, cantidades, cdigo del registro, planes, etc.
Es decir, informacin que permita explicar el proceso auditado.

8 Anotar procesos de control vinculados, polticas, procedimientos, lineamientos, instrucciones de trabajo, notas
tcnicas, instructivos, mtodos, registros etc. (documentados o no)
Es decir, los principales controles, normatividad interna o externa, e instrucciones de trabajo que aseguran que el
proceso se desarrolle en condiciones controladas.
9 Anotar los recursos aplicados en el proceso (Maquinaria, equipo, instrumentos, dispositivos, software etc.).
Es decir, la infraestructura utilizada en el proceso.

10 Anotar el personal involucrado, puesto y competencias clave (educacin, formacin, habilidades y experiencia).
Es decir, el personal que realiza trabajos que afecten la conformidad del producto. En su caso, considerar
personal externo.
11 Anotar los indicadores que se utilizan para el monitoreo del proceso y los resultados obtenidos al momento de la
(15) (15) (15)

ABOR REVIS AUTORIZ
CDIGO: R006
entidad de fiscalizacin superior
AUDITORA AL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE (1)

AUDITORA No. (1)
revisin.
12 Anotar los indicadores que se utilizan para la medicin del producto y los resultados obtenidos al momento de la
revisin.
13 Anotar las principales fuentes de informacin y conclusiones obtenidas en la revisin.
En este apartado, es importante describir los puntos importantes de la auditora, as como sealar la conformidad
o no conformidad del proceso y detallar no conformidades y/o reas de oportunidad detectadas.
14 Anotar Puntos pendientes de verificar durante el proceso de auditora, y sealar si estos fueron desahogados.
En caso de que existan puntos pendientes de desahogar al concluir la revisin, estos podrn considerarse para la
siguiente auditora dependiendo de su importancia.
15 y Anotar las iniciales y rbricas del personal auditor que elabor y revis la Cdula de Recopilacin de
16 Evidencias, as como las fechas en que se realizaron estas actividades.
INICIALES Y FECHA
RUBRICA
ELABOR
(15) (15)
REVIS
(16) (16)
R007

AUDITORA No. (1)
Nombre del proceso:
(1 BIS)
rea (s) revisada (s):
(2)
Nombre (s) y cargo (s) del dueo (s) del proceso y de los participantes en la entrevista, y
antigedad en la Institucin:
(3)
INICIALES Y FECHA
RUBRICA
ELABOR
(15) (15)
REVIS
(16) (16)
R007

AUDITORA No. (1)
1. Anotar las entradas del proceso 3. Anotar las salidas del proceso (Productos,
(Documentos, materiales, herramientas, documentos, software, hardware) y sus
programas, etc.) y su proveedor. clientes o usuarios.
Clus Clus
ula ula
(5) (6)
(4) (4)
INICIALES Y FECHA
RUBRICA
ELABOR
(15) (15)
REVIS
(16) (16)
R007

AUDITORA No. (1)
2. Descripcin del proceso

Clus
ula
(4)
(7)
INICIALES Y FECHA
RUBRICA
ELABOR
(15) (15)
REVIS
(16) (16)
R007

AUDITORA No. (1)
4. Anotar procesos de control vinculados, polticas, procedimientos, lineamientos,

instrucciones de trabajo, notas tcnicas, instructivos, mtodos, registros etc.
(documentados o no).
Clusula
(4) (8)
INICIALES Y FECHA
RUBRICA
ELABOR
(15) (15)
REVIS
(16) (16)
R007

AUDITORA No. (1)
5. Anotar los recursos aplicados en el 6. Anotar el personal involucrado, puesto y

proceso (Maquinaria, equipo, instrumentos, competencias clave (educacin, formacin,
dispositivos, software etc.). habilidades y experiencia)
Clusula Clusula
(9) (10)
(4) (4)
INICIALES Y FECHA
RUBRICA
ELABOR
(15) (15)
REVIS
(16) (16)
R007

AUDITORA No. (1)
7. Indicadores del proceso. 7.- Indicadores del producto.

Clusula Clusula
(4) (11) (4) (12)
INICIALES Y FECHA
RUBRICA
ELABOR
(15) (15)
REVIS
(16) (16)
R007

AUDITORA No. (1)
Fuentes de informacin: Conclusiones de la revisin (describir puntos importantes de la auditora,

sealar la conformidad o no conformidad del proceso y detallar no
conformidades y/o reas de oportunidad):
(13) (13)
INICIALES Y FECHA
RUBRICA
ELABOR
(15) (15)
REVIS
(16) (16)
R007

AUDITORA No. (1)
Puntos pendientes (anotar puntos pendientes de verificar y si estos fueron desahogados:

Clusula
(14)
INICIALES Y FECHA
RUBRICA
ELABOR
(15) (15)
REVIS
(16) (16)
R007

AUDITORA No. (1)
(4)
INICIALES Y FECHA
RUBRICA
ELABOR
(15) (15)
REVIS
(16) (16)
R007
Hoja _ de _
(1)
D: (2)
EN: (3)
N LA NO CDIGO DE LA NO
(4) (5)
CONFORMIDAD
(6) (7) CONFORMIDAD: (8) (9)
(10)
INFORME DE AUDITORA
INSTRUCTIVO
Para elaborar el Informe de Auditora, se deber aplicar el formato R008 y registrar en los espacios
continuacin:
1
Anotar el nombre del proceso (s) a revisados.
2
Sealar el nmero de Auditora.
3
Anotar el nmero de hojas del informe.
4
Consignar la Ciudad, da, mes y ao de elaboracin del informe.
5
Profesin, nombre y cargo del servidor pblico a quin es dirigido el informe de auditora.
6
Sealar el nombre de la Entidad sujeta a revisin.
7
Citar el objetivo (s) de la auditora, tal como se estableci en la Carta Planeacin.
8 Mencionar el alcance y periodo que comprendi la auditora, en cuanto a procesos, reas y productos
verificados.
9 Describir una sntesis de las No Conformidades obtenidas de la auditora, as como cualquier otro dato que
se considere relevante o que agregue valor al informe de auditora.
10
Sealar las conclusiones sobre la auditora efectuada.
11
Citar el nombre completo del Auditor Lder y consignar su firma.
12
Citar el nombre completo del Director General de Auditorias y consignar su firma.
CA11/T008
INFORME DE AUDITORA AL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

PROCESOS REVISADOS: N. DE LA AUDITORA:
(1) (2)
HOJA DE 29 49 (3)
Ciudad ______ a (4) de (4) de ___
___________(5)____________
Presente
Con referencia al (CITAR FUNDAMENTO PARA REALIZAR AUDITORAS DE

CALIDAD), informo que se llev a cabo la Auditora al Sistema de Gestin de la Calidad de
____(6)____, a los procesos de:
_______________________________(1)____________________________________.
OBJETIVO: (7)
ALCANCE: (8)
RESULTADOS: (9)
CONCLUSIONES: (10)
Elabora el informe: Autoriza el informe
(11) (12)
Director General de Auditoras
Auditor Lder
R008

(1) (2)
HOJA DE 30 49 (3)
CDULA DE REGISTRO DE ACCIONES Y SEGUIMIENTO
INSTRUCTIVO
Para elaborar la Cdula de Registro de Acciones y Seguimiento, se deber aplicar el formato R009 y
1 Estos campos sern prellenados por el grupo de auditores de calidad, de
acuerdo a los datos consignados en el Formato de Cdula de Registro
de No Conformidad (R006)
2 Para el anlisis de causas la Entidad sujeta a revisin deber utilizar
invariablemente alguno o varios de los siguientes mtodos:
Diagrama de causa y efecto, tambin conocido como diagrama de

espina de pescado o diagrama de ishikawa
Diagrama de influencia o interrelacin
Diagramas de rbol
Anlisis lgico de causas
5 por qus Diagrama de Tahici Ono.
Sealar con una X el campo o campos correspondientes al mtodo o

mtodos utilizados.
Deber realizarse un anlisis suficientemente detallado y profundo para

identificar las causas de raz de la No Conformidad detectada. El mtodo
aplicado deber quedar documentado al reverso de la Cdula de
Registro de Acciones o en hojas anexas a la referida Cdula.
En el anlisis de causas debern incorporarse el nombre, cargo y firma

de las personas que elaboraron, revisaron y autorizaron el anlisis, as
como la fecha en que se realiz el mismo.
3 Este campo servir para identificar donde qued documentado el anlisis


(1) (2)
HOJA DE 31 49 (3)
INSTRUCTIVO
de causas, debiendo marcarse alguna o ambas de las opciones Al
reverso de la cdula o Anexo a la Cdula.
4 Asegrese de anotar la fecha de elaboracin de la Cdula de Registro
de Acciones.
5a8 En estos campos debern describirse detalladamente las Acciones
Correctivas, Preventivas o de Mejora, que se implementarn, conforme a
lo siguiente:
No. Consec (5).- Sealar el nmero consecutivo de la accin (1, 2, 3

etc)
Acciones a Implementar (6).- Describir detalladamente la accin a

implementar.
Responsable, Nombre y Cargo (7).- Anotar el Nombre y cargo del

responsable de atender la accin a implementar.
Fecha compromiso (8).- Sealar la fecha compromiso en que ser

implementada la accin, bajo el formato de da/mes/ao.
Se recomienda incrementar el nmero de filas en funcin del nmero de

acciones a implementar y ordenar cronolgicamente las acciones,
iniciando con la ms prxima a vencerse.
Es importante verificar que las Acciones Correctivas o Preventivas

correspondan al anlisis de causas determinado al reverso o en forma
anexa a la Cdula de Registro de Acciones.
9 a 12 Estos campos sern exclusivamente requisitados por los auditores de


(1) (2)
HOJA DE 32 49 (3)
INSTRUCTIVO
calidad.
Verificacin de acciones (9).- Servir para reportar detalladamente la

verificacin de las acciones implementadas, previa validacin de la
evidencia objetiva que aporten los responsables de las mismas,
sealando si la accin fue eficaz.
Fecha de verificacin (10).- Servir para reportar la fecha en que se

realiz la verificacin de las acciones implementadas.
Verificado por (11).- Se deber anotar el nombre y firma del auditor de

calidad, que realiz el seguimiento a las acciones implementadas.
Revisado por (12).- Se deber anotar el nombre y firma del auditor lder
encargado de revisar el seguimiento reportado por el auditor de calidad.
13 y 14 Estos campos sern exclusivamente requisitados por los auditores de
calidad.
Se deber sealar el estatus de la No Conformidad, en apego a los

siguientes criterios:
Trmino Definicin
ABIERTA (13) Una Cdula de Registro de Accion y seguimiento, se considera
ABIERTA, cuando an no se han concluido de implementar las
acciones correctivas o preventivas planeadas, o cuando a travs del
seguimiento de estas acciones la evidencia requerida por el auditor
de calidad no acredite la eficacia de las mismas.
CERRADA (14) Una Cdula de Registro de Accion y Seguimiento, se considera
CERRADA, cuando se implementaron las acciones correctivas o
preventivas planeadas, y a travs de verificar que la evidencia
requerida por el auditor de calidad a los responsables de su
implementacin, acredite la eficacia de las mismas.

(1) (2)
HOJA DE 33 49 (3)
INSTRUCTIVO
15 Anotar el nombre y cargo de los servidores pblicos de la Entidad sujeta
a revisin que elaboraron, revisaron y autorizaron la Cdula de Registro
de Acciones, quienes sern responsables de coordinar su
implementacin.
Hoja _ de _
(1)
(2)
(3)
CDIGO DE LA NO
(4) (5)
CONFORMIDAD
(6) (7) CONFORMIDAD: (8) (9)
(10)

HOJA de
NMERO DE LA AUDITORA : (1)
PROCESO, SUBPROCESO: (1)
REA (S) RESPONSABLE (S): (1)
CDIGO DE LA NO
CONFORMIDAD:
(1)
REAL POTENCIAL CATEGORA DE MAYOR MENOR
TIPO DE NO CONFORMIDAD: LA NO
(1) (1) CONFORMIDAD: (1) (1)
ISHIKAWA DIAG. DE DIAGRAMA DE ANLISIS LOG. 5 POR QUES DIAGRAMA DE
MTODO UTILIZADO PARA INFLUENCIA ARBOL DE CAUSAS TAHICHI ONO
DETERMINAR CAUSAS: (2)
(2) (2) (2) (2)
UBICACIN DE LAS CAUSAS AL REVERSO DE LA CDULA ANEXO A LA CDULA
DETERMINADAS: (3) (3)
TIPO DE ACCIN A CORRECTIVA PREVENTIVA FECHA DE ELABORACIN
IMPLEMENTAR (1) (1) (4)
No. ACCIONES A IMPLEMENTAR: RESPONSABLE (S) FECHA

CONSEC. NOMBRE Y CARGO COMPROMISO
(5) (6) (7) (8)
FECHA DE VERIFICADO REVISADO

VERIFICACIN DE ACCIONES
VERIFICACIN POR POR
(9) (10) (11) (12)
ESTATUS DE LA NO
CONFORMIDAD, REA DE
OPORTUNIDAD O ACCIN DE
MEJORA
CA11/T008
INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORA DE CALIDAD
ABIERTA: (13) CERRADA: (14)
(15)
ELABOR REVIS AUTORIZ

CDIGO: R009

INSTRUCTIVO
Para elaborar el Informe de Seguimiento, se deber aplicar el formato R010 y registrar en los
espacios correspondientes la informacin que de acuerdo a la numeracin de referencia se detalla a
continuacin:
1 Consignar el nmero de oficio con que se identifica el informe de seguimiento.
2 Consignar la Ciudad, as como el da, mes y ao de elaboracin del informe.
3 Anotar el nmero de hojas del informe.
4 Profesin, nombre y cargo del servidor pblico a quin es dirigido el informe de auditora
Sealar los nmeros de Auditora relacionados con las No Conformidades que se reportan en el
5
Informe de Seguimiento.
6 Consignar da, mes y ao que corresponda al corte del seguimiento.
Sealar de manera sinttica los principales resultados del seguimiento efectuado a la fecha de corte,
7 destacando las No Conformidades que se hubieran reportado como Cerradas, y las principales
causas de aquellas que se reportaron bajo el estatus de Abiertas.
Incluir conforme a la tabla que se presenta en esta apartado datos sobre las reprogramaciones para
implementar acciones correctivas o preventivas, solicitadas por las reas responsables, para
6
conocer la antigedad y el retraso en la implementacin de los planes de accin originalmente
registrados para su seguimiento.
7 Describir de manera sinttica las principales conclusiones respecto al informe presentado.
8 Citar el nombre completo del Director General de Auditoras.

E
OFICIO (1)
Ciudad __________, a (2) de (2) de (2).
HOJAS: (3)
___________(4)____________
Presente
Con referencia al (CITAR FUNDAMENTO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS), se presenta el informe de
seguimiento a la implementacin de las Acciones Correctivas y Preventivas,
para atender las No Conformidades, determinadas por esta Entidad de
Fiscalizacin Superior en la auditora (s) de calidad (5) realizadas al Sistema de
Gestin de la Calidad, con corte al (6) de (6) de (6).
RESULTADOS: (7)
REPROGRAMACIONES: (8)
Fecha Fecha Nmero de

Cons. Cdigo Proceso
original reprogramada reprogramaciones
NO CONFORMIDADES
CONCLUSIONES: (9)
El Director General de
Auditoras
(10)
R010
E
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
INSTRUCTIVO
Para elaborar el Cronograma de Actividades, se deber aplicar el formato R011 y registrar en los
espacios correspondientes la informacin que de acuerdo a la numeracin de referencia se detalla a
continuacin:
1 Consignar el nombre de la Entidad sujeta a revisin y el nmero de la auditora de calidad, de
conformidad al Programa Anual de Auditoras.
2 Sealar los procesos que incluidos en el alcance de la auditora.
3 Sealar los procesos y reas incluidas dentro del alcance de la auditora.
4 Asignar una letra del alfabeto a cada uno de los equipos de auditoria conformados.
5 Sealar el nombre de los servidores pblicos que conformarn el grupo de auditora.
6 En el espacio identificado con la letra P sealar las fechas programadas en que se llevar a cabo
cada una de las etapas de la revisin con el formado da, mes y ao. En el espacio identificado con la
letra R, sealar las fechas en que realmente se llev a cabo la etapa, con el formato da, mes y ao.
7 Incluir una grfica de gantt en los espacios identificados con las letras P y R. Las grficas debern
corresponder a las fechas planificadas y reales en que se llev a cabo la revisin.
8 Anotar el nombre completo del Auditor Lder, y proceder a su firma.
9 Anotar el nombre completo del Director General de Auditoras, y proceder a su firma.
10 Sealar la fecha de elaboracin del cronograma.
AUDITORA AL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE: ______(1)_______
PROCESOS A REVISAR: (2)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
P=
Prog
Procesos y reas revisadas PERIODO DE LA AUDITORA
Etapas de la Auditoria Interna EQUIPO Auditores designados R=
(4) (5) Real (7)
(3)
MES/DAS PLANIFICADOS Y REALES:
(6)
Revisin de la documentacin P
del SGC R
Envo de agendas y solicitud P
de informacin R
P
Apertura de la auditora
R
P
Recopilacin de evidencias
R
Revisin de avances con grupo P
auditor R
P
Reuniones de cierre
R
Elaboracin del informe de P
auditora R
ELABOR AUTORIZ
(8) (9)
AUDITOR LDER DIRECTOR GENERAL DE AUDITORAS
FECHA DE ELABORACIN: (10)

RT011
Hoja _ de _
A: (1)
RMIDAD: (2)
O ORIGEN: (3)
ORIGIN LA NO CDIGO DE LA NO
(4) (5)
CONFORMIDAD
D:
(6) (7) CONFORMIDAD: (8) (9)
(10)
CDULA DE EVALUACIN DE AUDITOR DE CALIDAD Y AUDITOR LDER

INSTRUCTIVO
Para elaborar la Cdula de Evaluacin de Auditor de Calidad y Auditor Lder, se deber
aplicar el formato R012 y registrar en los espacios correspondientes la informacin que de
acuerdo a la numeracin de referencia se detalla a continuacin:
1 Anotar el nombre, apellido paterno y materno del auditor de calidad o auditor lder que ser evaluado.
2 Sealar el cargo del que por estructura le corresponde al auditor de calidad o auditor lder que ser
evaluado.
3 Sealar el rea de adscripcin del auditor de calidad o auditor lder que ser evaluado.
4 Indicar el nmero de auditora de calidad al que corresponde la evaluacin.
5 Indicar los procesos que revis el auditor o auditor lder.
6 Anotar el puntaje correspondiente de acuerdo a los parmetros de calificacin definidos en cada factor.
7 Anotar el puntaje total.
8 De acuerdo a la evaluacin de los factores calificados, anotar los aspectos que deber mejorar el auditor o
el auditor lder.
9 Anotar el nombre, apellido paterno y materno del evaluador.
10 Sealar la fecha del registro.
11 En el caso especfico de la evaluacin al auditor lder, adems de evaluarlo el Director General de
Auditoras, tambin lo har el grupo de auditores que particip en la revisin.
CA11/T008
Lista de asistencia de auditores para verificar avances de auditora
Nmero de la Auditora de Calidad: ___(1)___
Fecha de la reunin:___(2)___
Cdula para evaluacin de auditores de calidad
Nombre del Auditor de Calidad: (1)

Cargo: (2)
rea de adscripcin: (3)
Nmero de Auditora: (4)
Procesos en los que particip el auditor: (5)
Puntaje Puntaje
Criterios de evaluacin Puntaje Puntaje
parcial parcial
Nivel de comprensin de la Norma ISO DE 0 A 20 (6)
Comprensin de los procesos a auditar DE 0 A 10 (6)
Elaboracin de documentos de trabajo para auditar: DE 0 A 10 (6)

Cdula de recopilacin de evidencias DE 0 A 4 (6)
Lista de Verificacin DE 0 A 3 (6)
Criterios de auditora DE 0 A 3 (6)
Calidad de papeles de trabajo: DE 0 A 20 (6)

Registro clusula (s) auditada (s) en diagramas DE 0 A 10 (6)
Legibles DE 0 A 5 (6)
Identific el nombre y cargo del personal auditado DE 0 A 2 (6)
Incluy fecha de elaboracin DE 0 A 1 (6)
Incluy proceso (s) auditado (s) DE 0 A 1 (6)
Identific el rea (s) auditada (s) DE 0 A 1 (6)
Cumplir con puntos sealados en gua de auditora o DE 0 A 6 (6)

lista de verificacin
Tranquilizar al auditado y explicar objetivos del trabajo DE 0 A 6 (6)
Concluir trabajos en tiempo planificado DE 0 A 6 (6)
Reportar a tiempo obstculos para la revisin DE 0 A 6 (6)
Atender instrucciones de Auditor Lder DE 0 A 5 (6)
Puntualidad para asistir en: DE 0 A 5 (6)

Reunin de avances con Auditor Lder DE 0 A 2 (6)
Reunin de apertura DE 0 A 1 (6)
R013
Horarios de inicio de la auditora in situ DE 0 A 1 (6)

Reunin de cierre DE 0 A 1 (6)
Entendi y aplic de manera consistente el enfoque de DE 0 A 6 (6)

procesos
SUMA PUNTAJE 100 (7)
ASPECTOS A MEJORAR POR PARTE DEL AUDITOR:

(8)
Evaluador:
(9)
AUDITOR LDER
NOMBRE Y FIRMA
FECHA DE EVALUACIN: (10) R012
Cdula para evaluacin de Auditor Lder
Nombre del Auditor Lder: (1)

Cargo: (2)
rea de adscripcin: (3)
Nmero de Auditora: (4)
Procesos en los que particip el auditor: (5)
Puntaje Puntaje
Factores a evaluar Puntaje Puntaje
parcial parcial
ASPECTOS A EVALUAR POR EL DIRECTOR GENERAL DE AUDITORAS:
Nivel de comprensin de la Norma ISO DE 0 A 20 (6)
Concluir oportunamente la integracin de documentos DE 0 A 10 (6)

de la etapa de planeacin:
Carta Planeacin 5 (6)

Agendas 4 (6)
Criterios de auditora 1 (6)
Efectuar una adecuada supervisin durante el DE 0 A 10 (6)

desarrollo de la auditora
Cumplir entre al 90 y 100 % del cronograma de supervisin 10 (6)
Cumplir entre el 80 y 89 % con el cronograma de 6 (6)

supervisin
Cumplir entre el 60 y 70 % del cronograma de supervisin 4 (6)

Cumplir menos del 59 % del cronograma de supervisin 0 (6)
Integrar el informe de auditora, con las siguientes DE 0 A 20 (6)

caractersticas
Claro De 0 a 10 (6)
Oportuno De 0 a 10 (6)
Cumplir con los objetivos definidos en la auditora DE 0 A 20 (6)

interna
R013
Evaluador:
(9)
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORAS

FECHA DE EVALUACIN: (10)
ASPECTOS A EVALUAR POR EL GRUPO DE AUDITORES DE CALIDAD:

(11)
Claridad en la explicacin de los objetivos de auditora. De 0 a 10 (6)
Orientacin adecuada del trabajo a realizar durante la De 0 a 10 (6)
auditora in situ
TOTAL PUNTAJE 100 (7)
ASPECTOS A MEJORAR POR PARTE DEL AUDITOR LDER:

(8) R012
R013
LISTA DE ASISTENCIA DE AUDITORES PARA VERIFICAR AVANCES DE AUDITORA

INSTRUCTIVO
Para elaborar la Lista de asistencia de auditores para verificar avances de auditora, se
deber aplicar el formato R013 y registrar en los espacios correspondientes la
informacin que de acuerdo a la numeracin de referencia se detalla a continuacin:
1 Consignar el nmero de la auditora interna de calidad, de conformidad al Programa
Anual de Auditoras.
2 Indicar el da en que se llev a cabo la reunin de avances.
3 Anotar nombre y apellidos del personal auditor, su cargo y consignar su firma.
R013
NOMBRE CARGO FIRMA
(3) (3) (3)

MINUTA DE CIERRE DE AUDITORA
INSTRUCTIVO
Para elaborar la Minuta de Cierre de Auditora, se deber aplicar el formato R014 y registrar en los espacios
correspondientes la informacin que de acuerdo a la numeracin de referencia se detalla a continuacin:
1
Anotar el nmero de la Auditora de Calidad de conformidad al Programa Anual de Auditoras.
2
Anotar el nombre de la Entidad sujeta a revisin.
3
Anotar el ao al que corresponde la revisin de conformidad al Programa Anual de Auditoras.
4a7
Anotar la hora (4), da (5), mes (6) y ao (7) en que se inicia la reunin de cierre.
8
Sealar el nombre o denominacin del rea o lugar donde se realiza la reunin de cierre de la auditora.
9
Citar el domicilio completo del lugar donde se realiza la reunin de cierre.
10
Sealar el nombre del Auditor Lder encargado de la Auditora de Calidad.
11 a Anotar el nmero de Orden de Auditora expedida por el Titular de la Entidad de Fiscalizacin Superior y fecha
14
de emisin.
15
Anotar el nombre y cargo del servidor pblico al cual es dirigida la Orden de Auditora.
16 a
19 Anotar la hora (16), da (17), mes (18) y ao (19) en que se concluye la reunin de cierre de auditora.
20
Lista para el registro de los asistentes al cierre de la auditora de calidad.
Minuta de cierre de la Auditora de Calidad (1)
al Sistema de Gestin de la Calidad de (2),
correspondiente al Programa Anual de Auditoras (3)
En la Ciudad de ___________________, siendo las (4) horas del da (5) de (6) del
(7), se reunieron _________________________________________(8), sita en
________________________________________(9)___________________________
_______________________, los servidores pblicos de _______cuyos nombres,
cargos y firmas aparecen en la relacin de asistencia anexa a esta minuta de trabajo,
as como el Grupo de Auditores de Calidad que de igual manera se listan en la
relacin de asistencia.
Esta reunin tiene como finalidad que el Auditor Lder (10), exponga los principales
resultados de la Auditora de Calidad (1), la cual se desarroll, de conformidad a la
Orden de Auditora nmero ____(11), de fecha _(12)_ de __(13)__ de _(14)___,
remitida por el Titular de la Entidad de Fiscalizacin Superior al C.
_________________(15)__________________.
No habiendo ms asuntos que tratar, se da por concluida la reunin, siendo las

__(16)__ horas del da _(17)_ de _(18)_ de _(19)__.----------------------------------------------
---------------------------------
R014
Lista de asistencia para la reunin de cierre de la auditora
Fecha de cierre:___(17 a 19)___
NOMBRE CARGO FIRMA
(20) (20) (20)

R014

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PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE CALIDAD

Nmero de Auditora: (1) Tipo de Auditora: (2) Fecha de elaboracin de la

Nombre Iniciales Firma Rubrica

Elabor: (10) Aprob (11)

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORAS AL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE: (1)

AUDITOR LDER DIRECTOR GENERAL DE AUDITORA FECHA: (10)

De igual forma, sealar los das y horas en que se desarrollar la revisin.

AUDITORA A LOS PROCESOS DE: ___________________(3)________________________

Proceso/Captulo Clusu Clusulas PROCESOS A REVISAR:

HORA: HORA: HORA:

(5) (5) (5)

1.- Horarios y periodo de la auditoria:

3.- Aclaracin de No Conformidades.

4.- Auditores de calidad:

(Incluir el nombre de los auditores de calidad.)

LUGAR, FECHA (2) de de (2).

Asunto: Se comunica el inicio de la Auditora al

Con referencia al (CITAR FUNDAMENTO PARA REALIZAR AUDITORAS DE CALIDAD), informo

La auditora tiene como objetivos los siguientes:

Titular de la Entidad de Fiscalizacin Superior

En caso de que la No Conformidad, no provenga de algn tipo de auditora sealado en el

2 Especificar la letra de alguno de los siguientes incisos, segn corresponda al origen de la No

a) Anlisis de datos del Sistema de Gestin de la Calidad.

4 Asegrese de anotar el rea o reas en la que se detect la No Conformidad.

5 Asegrese de anotar el Cdigo de la No Conformidad, el cual se definir de la siguiente

NC-AC (Nmero de la Auditora)-SIGLAS DEL REA EN DONDE SE DETERMIN LA NO

8 y 9 Estos campos se utilizarn de acuerdo a los criterios definidos en el procedimiento de

10 Asegrese de anotar la fecha de elaboracin de la Cdula de Registro de No Conformidades.

PROCESO Y SUBPROCESO ORIGEN: (3)

Requisito (s) incumplido (s): (13)

(15) (15) (15)

CDULA DE RECOPILACIN DE EVIDENCIAS

Es decir, informacin que permita explicar el proceso auditado.

Es decir, la infraestructura utilizada en el proceso.

(15) (15) (15)

AUDITORA AL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE (1)

AUDITORA AL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE (1)

Nombre del proceso:

rea (s) revisada (s):

AUDITORA AL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE (1)

AUDITORA AL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE (1)

2. Descripcin del proceso

AUDITORA AL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE (1)

4. Anotar procesos de control vinculados, polticas, procedimientos, lineamientos,

AUDITORA AL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE (1)

5. Anotar los recursos aplicados en el 6. Anotar el personal involucrado, puesto y

AUDITORA AL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE (1)

7. Indicadores del proceso. 7.- Indicadores del producto.

(4) (11) (4) (12)

AUDITORA AL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE (1)

Fuentes de informacin: Conclusiones de la revisin (describir puntos importantes de la auditora,

AUDITORA AL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE (1)

Puntos pendientes (anotar puntos pendientes de verificar y si estos fueron desahogados:

AUDITORA AL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE (1)

INFORME DE AUDITORA AL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Ciudad ______ a (4) de (4) de ___

Con referencia al (CITAR FUNDAMENTO PARA REALIZAR AUDITORAS DE

Elabora el informe: Autoriza el informe

INFORME DE AUDITORA AL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

CDULA DE REGISTRO DE ACCIONES Y SEGUIMIENTO

Diagrama de causa y efecto, tambin conocido como diagrama de

Diagrama de influencia o interrelacin

Anlisis lgico de causas

AUDITORA A LOS PROCESOS DE: _(3)______

Ciudad ____ a (4) de (4) de _

Nmero de la Auditora de Calidad: _(1)_

Nmero de la Auditora de Calidad: _(1)_

Nmero de la Auditora de Calidad: _(1)_

Nmero de la Auditora de Calidad: _(1)_