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Proyecto Snip Mejoramiento Informatico en Gestion Academica e Investigacion 2 PDF
Proyecto Snip Mejoramiento Informatico en Gestion Academica e Investigacion 2 PDF
MEJORAMIENTO INFORMTICO EN
GESTIN ACADMICA E
INVESTIGACIN EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LA AMAZONIA
PERUANA, DISTRITO IQUITOS,
PROVINCIA DE MAYNAS, REGIN
LORETO
1
INDICE
Presentacin
I. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................... 5
A. Nombre del Proyecto .............................................................................................. 5
B. Objetivo del Proyecto ............................................................................................. 5
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP ................................... 5
D. Anlisis Tcnica del PIP ........................................................................................... 6
E. Costos del PIP.......................................................................................................... 7
F. Beneficios del PIP .................................................................................................... 9
G. Resultados de la Evaluacin Social .......................................................................... 11
H. Sostenibilidad del PIP .............................................................................................. 14
I. Impacto Ambiental ................................................................................................. 14
J. Organizacin y Gestin ........................................................................................... 17
K. Plan de Implementacin ......................................................................................... 17
L. Marco Lgico .......................................................................................................... 18
II. ASPECTOS GENERALES .................................................................................................. 19
2.1 Nombre del Proyecto .............................................................................................. 19
2.2 Localizacin ............................................................................................................. 19
2.3 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora ................................................................ 20
2.4 Participacin de los involucradas ............................................................................ 20
2.4Marcodereferencia................................................21
III. IDENTIFICACIN ............................................................................................................ 23
3.1. Diagnstico de la Situacin Actual ........................................................................ 23
a. El rea de influencia y rea de estudio ............................................................ 32
b. Los bienes o servicios en los que intervendr el PIP ........................................ 33
c. Los involucrados en el PIP ............................................................................... 34
3.2. Definicin del problema y sus causas ................................................................... 40
3.3. Objetivo del Proyecto ........................................................................................... 42
3.4. Alternativas de solucin ....................................................................................... 43
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN ..................................................................................... 45
4.1. Horizonte de Evaluacin ........................................................................................ 45
4.2 Anlisis de la Demanda ........................................................................................... 45
4.3 Anlisis de la Oferta ................................................................................................ 49
4.4 Balance Oferta Demanda ........................................................................................ 50
4.5 Anlisis tcnico de las alternativas de solucin ...................................................... 51
2
4.5 Costos a precio de mercado .............................................................................. 52
4.6 Evaluacin social ..................................................................................................... 57
a. Beneficios sociales .............................................................................................. 57
b. Costos sociales ................................................................................................... 59
c. Indicadores de rentabilidad social del proyecto ................................................. 59
- Metodologa Costo/Efectividad ....................................................................... 59
4.8 Anlisis de Sensibilidad .......................................................................................... 62
4.9 Anlisis de Sostenibilidad ....................................................................................... 62
4.10 Impacto Ambiental ................................................................................................ 63
4.11 Seleccin de Alternativa ........................................................................................ 66
4.12 Plan de Implementacin ........................................................................................ 66
4.13 Organizacin y Gestin .......................................................................................... 67
4.14 Matriz de Marco Lgico Seleccionado ................................................................... 67
Conclusin ........................................................................................................................... 68
Formatos69
Anexos...80
3
PRESENTACION
La Universidad Nacional de la Amazonia Peruana - UNAP fue creada con el fin de brindar los
conocimientos necesarios para lograr el desarrollo sostenido de la regin y del pas, a travs del
estudio, la investigacin cientfica y la difusin de los resultados de la realidad de nuestro medio,
mediante el desarrollo de nuevos paquetes tecnolgicos y de nuevas tendencias tales como el
Software de Gestin Acadmica.
Entre los factores que posibilitan el cumplimiento de tal fin, est la existencia de un apropiado
sistema informtico y tecnolgico, lo cual se provee a la poblacin universitaria para las labores
administrativas, acadmicos, investigacin y proyeccin social.
El Software de Gestin Acadmica,cumple adems un rol muy importante dentro del marco de
desarrollo de la informacin en nuestra universidad, la existencia de esta unidad, hace que
desarrollan prcticas curriculares, capacitacin de docentes, capacitacin del personal
administrativo y el dictado de cursos a los estudiantes; fomentando la preparacin continua del
personal que labora en la universidad.
4
I. RESUMEN EJECUTIVO
BALANCE OFERTA-DEMANDA
EN EL MERCADO DEL PRODUCTO
CANTIDAD CANTIDAD
AO DEMANDADA OFRECIDA DEFICIT
A B B-A
Alumnos Alumnos Alumnos
2013 8068 7477 -591
Alternativas de Solucin
5
La alternativa 1 cuenta con los siguientes componentes:
COMPONENTES ALTERNATIVA 1
Mejoramiento Informtico X
I.G.V. X
Expediente Tcnico X
Supervisin X
1. Mejoramiento Informtico
Rediseo de Procesos
x Plan de trabajo
x Anlisis de procesos
x Diseo de procesos
x Medicin y simulacin
x Normalizacin de los procesos
Adquisicin de software
4. I.G.V.
5. Supervisin
6. Expediente Tcnico
6
COMPONENTES ALTERNATIVA 1
Mejoramiento Informtico X
I.G.V. X
Expediente Tcnico X
Supervisin X
1. Mejoramiento Informtico
Rediseo de Procesos
x Plan de trabajo
x Anlisis de procesos
x Diseo de procesos
x Medicin y simulacin
x Normalizacin de los procesos
x Adquisicin de software
4. I.G.V.
5. Supervisin
6. Expediente Tcnico
El costo del PIP para la alternativa selecciona es de la Dos MillonesSeis Cientos Treinta y
Cinco Mil Trecientos Dos y 00/100 Nuevos Soles (S/. 2,635,302.00).
7
COSTOS ALTERNATIVA 1 PRECIOS DE MERCADO
RUBRO PERIODO EN AOS
VAC PP 1 2 3 4 5
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,486,615 350,640 350,640 350,640 350,640 350,640
Operacin 188,640 188,640 188,640 188,640 188,640
Mantenimiento 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D) 2,942,838 1,540,622 432,820 432,820 432,820 432,820
Costos de Inversin:
1. Expediente Tcnico 19,151
2. Mejoramiento Informtico 958,100
3. Plan Integral de Capacitacin 21,440
4. Soporte Tcnico para Gestin del Proyecto 1,222,000
5. I.G.V. 396,277
6. Supervisin 18,334
Total Costos de Inversin S/. 2`635,302
8
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES
RUBRO PERIODO EN AOS
VAC PP 1 2 3 4 5
A) COSTOS DE INVERSION 1,570,856 788,966 241,345 241,345 241,345 241,345
Expediente Tcnico 15,129 15,129
B) COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 1,519,812 358,470 358,470 358,470 358,470 358,470
operacin 265,770 265,770 265,770 265,770 265,770
Mantenimiento 92,700 92,700 92,700 92,700 92,700
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B) 3,090,669 1,147,436 599,815 599,815 599,815 599,815
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,114,962 262,980 262,980 262,980 262,980 262,980
Operacin 141,480 141,480 141,480 141,480 141,480
Mantenimiento 121,500 121,500 121,500 121,500 121,500
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D) 1,975,707 884,456 336,835 336,835 336,835 336,835
Beneficios cuantitativos:
Los beneficios considerados sin proyecto, se cuantificaran utilizando indicadores tales
como:
x El 100% de los alumnos (6961) estn realizando sus labores acadmicas con
deficiencias y limitaciones.
x El 80 % de los alumnos estn realizando sus labores acadmicas en ambientes
inadecuados.
x Los docentes y estudiantes estn desarrollando labores prcticas en un 70%.
9
x Se vienen realizando solo el 25% de los trabajos prcticos y de investigacin.
x Solo el 15% de los alumnos se estn beneficiando y logran desarrollar sus labores
acadmicas e investigacin.
x Se vienen realizando la atencin del Software a la poblacin universitaria en un 55%
y se est brindando servicios de soporte a la parte acadmica, investigacin,
extensin y administrativa de manera deficiente.
En el caso del proyecto las dos alternativas cumplen el mismo objetivo en trminos
cuantitativos y cualitativos, que beneficiaran al estudiante en la calidad el servicio
acadmico, administrativo Investigacin y proyeccin
Alternativa 1
Alternativa 2
Beneficios Incrementales
10
Beneficios Cuantitativos
x El 100% de los alumnos (6961) estn realizando sus labores acadmicas en
condiciones eficientes.
x Frente a los beneficios sin proyecto es del 80 % y los beneficios con proyecto es
de 100%, siendo el incremental del 20% que se estarn beneficiando de
ambientes adecuadamente equipados.
x Los beneficios sin proyecto con respecto a las labores prcticas de los docentes y
alumnos es del 70 % y los beneficios con proyecto es de 100%, siendo el
incremental de 30% que se estarn beneficiando
x Se viene realizando el 25% de los trabajos prcticos y de investigacin en una
situacin sin proyecto, con proyecto ser el 80%, siendo el incremental 55% que
se estarn beneficiando.
x El 80% de los alumnos se estn beneficiando y logran desarrollar sus labores
acadmicas e investigacin en una situacin sin proyecto y con proyecto es el
100%, siendo el incremental de 20% que se estarn beneficiando.
x Se vienen realizando la atencin del Software a la poblacin universitaria en un
55% en una situacin sin proyecto y con proyecto es de 100%, y se est
brindando servicios de soporte a la parte acadmica, investigacin, atencin y
administrativa de manera eficiente.
Beneficios Cualitativos
G. Evaluacin Social
Indicadores de rentabilidad del proyecto
Metodologa Costo/Efectividad
Esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen similares
beneficios esperados, con el objeto de seleccionar la de menor costo. Mide la eficiencia en
el uso de los recursos, en los casos en que no es posible cuantificar los beneficios del
proyecto en trminos monetarios, en este caso se aplica por separado: Las dos
alternativas.
Se cuenta con una poblacin objetiva (alumnos en promedio) demandantes directos que
esperan ser atendidos con el servicio de nueva infraestructura, equipos debidamente
11
implementados con programas, por lo tanto se requiere invertir en la construccin,
equipamiento y capacitacin del Centro de Tecnologas de la Informacin y Comunicacin.
La evaluacin de las alternativas se desarrollara mediante la metodologa Costo Efectividad
por ser imposible efectuar la cuantificacin en trminos monetarios, considerando adems
que los ingresos por prestar dichos servicios estn valorizados en menor cuanta.
n
FCt VR
C.T . A. (1 TSD)
t 1
t
(1 TSD) n
Donde:
1 (1 TSD ) n
1
C . A.E C .T . A u
TSD
Donde:
12
Proyeccin beneficiaria con Proyecto
AO 2013 2014 2015 2016 2017
Poblacin de Docentes 534 553 572 592 613
Poblacin de administrativos 483 494 505 514 524
Poblacin de Matriculados 7051 7143 7236 7330 7423
TOTAL 8068 8190 8313 8436 8560
Alternativa 1
A Precios Privados
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
Alternativa 1
(A precios de mercado)
Beneficiarios 8313
A Precios Sociales
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
Alternativa 1
(A precio Social)
Beneficiarios 8313
13
H. Sostenibilidad del PIP
Las fuentes de ingreso con que cuenta la Universidad, son las que estn previstas en la Ley
de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2013siendo los recursos del Canon y
Sobre canon que financiaran 100% la ejecucin del Presente Proyecto.
Arreglos Institucionales.
Capacidad de Gestin
I. Impacto Ambiental
14
Seguridad y Limpieza
Aire: No se afectar al aire existente en la zona, porque habr una mnima emisin de polvo.
Agua: Tampoco el agua ser afectada, porque los residuos slidos no son de alto riesgo.
Suelo: Tendr un efecto negativo, porque se realizar remocin de escombros, pero dicho
efecto ser temporal, para esto los residuos slidos sern reciclado en un nicho.
Paisaje: El paisaje en las reas de la universidad no se ver afectado, por la misma magnitud de
la obra.
Medio Biolgico.
Flora: En el proyecto para realizar la obra no se deforestar reas verdes, por lo tanto no
tendr impacto negativo.
15
MATRIZ IMPACTO AMBIENTAL
FICHA
MATRIZ LEOPOLD - IMPACTO AMBIENTAL
TRANSITORIA
PERMANENTE
MODERADO
REGIONAL
NACIONAL
NEGATIVO
FUERTES
POSITIVO
NEUTRO
VARIABLES
LOCAL
LEVE
CORTA
LARGA
MEDIA
DE INCIDENCIA
7. Prdida de Agua x x x x
8. Ruidos fuertes x x x x
9. Derrumbes y Deslizamientos.* x x
16
Etapa de Funcionamiento:
En lo respecto a la evaluacin de impacto ambiental durante el funcionamiento Software de
Gestin Acadmica, con el mejoramiento e implementacin ejecutados: A continuacin se
presenta las principales variables que generan mayor impacto ambiental.
J. Organizacin y Gestin
Oficina de Abastecimiento.
Ser el organismo que se encargue de la convocatoria y normal desarrollo del proceso de
contratacin de la empresa constructora que realice la ejecucin de obra, as como
tambin contratar la supervisin de la obra.
K. Plan de Implementacin
Para la ejecucin del presente proyecto, se tendr que considerar tambin la etapa de
preinversin, la misma que comprende las siguientes actividades:
17
- Evaluacin de perfil.
- Realizar los trmites para conseguir financiamiento de la ejecucin.
CRONOGRAMA DE ACCIONES
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
CONTENIDO
1. Expediente Tcnico x
2. Mejoramiento Informtico x
5. I.G.V. x
x
6.Supervisin
18
L. Marco Lgico
- Reporte estadstico de
Adquisicin e Instalacin de un Adecuar un sistema para un tiempos de acceso a Servicios de terceros para acceso
Software de Gestin Acadmica ptimo servicio acadmico e prestaciones oportuno a internet opera con
e Investigacin en la UNAP investigacin - Reporte estadstico de calidad y efectividad
usuarios de nuevas
prestaciones
1. Expediente Tcnico
1. Expediente Tcnico
S/. 19,151
2. Mejoramiento Informtico
2. Mejoramiento Informtico
S/. 958,100
x Rediseo de Procesos
x Sistema Informtico
Acadmico, Investigacin e
ACTIVIDADES
19
II. ASPECTOS GENERALES.
Ubicacin.
Regin : Loreto
Provincia : Maynas
Distrito : Iquitos
2.2 Localizacin
Mapa del Per, con la ubicacin de la Mapa de la Regin Loreto, con todas sus Provincias
Regin Loreto
SECTOR : Universidad.
20
2.3.2 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica
SECTOR : Educacin.
La ejecucin del proyecto ser mediante los procesos que autoriza la ley de
contrataciones y adquisiciones del estado y la supervisin y control por la
Universidad Nacional de la Amazona Peruana (UNAP), a travs de la Oficina
General de Informtica.
x Docentes
Son los que se encuentran comprometidos por velar la calidad educativa. Tambin se
encargan de fomentar, promover y conducir la formacin profesional a travs de la
realizacin de las labores acadmicas. Ante esta necesidad ellos manifiestan que es
necesario contar con una adecuada calidad tecnolgica que permitan realizar el
desarrollo de las clases de manera eficiente.
x Alumnos
Los alumnos son los beneficiarios directos del proyecto; son los estudiantes de las 14
facultades ubicadas en las diferentes sedes que cuenta la Universidad Nacional de la
Amazonia Peruana dentro de la Regin Loreto, para la realizacin de sus labores
acadmicas e investigacin.
x Personal Administrativo
21
de informacin que el personal administrativo har uso de dichos servicios, con fines
de brindar el servicio ala comunidad Universitaria.
La evolucin tecnolgica actual, las redes convergentes de banda ancha y la globalizacin han
revolucionado la manera de hacer negocios y de brindar servicios a las instituciones y
empresas pblicas y privadas, siendo productivos y eficaces. Las comunicaciones modernas
tienen las propiedades de compartir informacin, se toma decisiones de forma lineal. Estas
nuevas maneras de comunicarse implican aplicaciones inteligentes y funcionales, donde el
flujo de informacin sea transparente, masivo y veloz. En aos anteriores los investigadores
22
de tecnologas modernas proveen comunicaciones con video, voz y datos en red integrados
para cable, internet servicios de datos de alta velocidad.
OBJETIVOS ESTRATGICOS
MARCO LEGAL
El proyecto se enmarca dentro de los ocho objetivos de desarrollo del milenio, entre los
cuales est en lograr una enseanza universal de calidad como requisito para combatir
la pobreza.
La universidad como ente que promueve la ciencia tecnologa para el desarrollo y en el
marco de una economa sostenible a nivel nacional establece que los fines de la
universidad:
a) Conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal con sentido crtico y creativo
afirmando preferentemente los valores nacionales
b) realizar investigacin en las humanidades, las ciencias y las tecnologas y fomentar la
creacin intelectual y artstica
c)Formar humanistas, cientficos y profesionales de alta calidad acadmica de acuerdo con
las necesidades del pas, desarrollar en sus miembros los valores ticos y cvicos las
actitudes de responsabilidad y solidaridad social y el conocimiento de la realidad nacional,
latinoamericana y universal
d) extender su accin y sus servicios a la comunidad y promover su desarrollo integral.
23
de acceso a nuevas tecnologas y, en el transcurso de los mismos, a una mejor capacitacin
del personal, formacin ligada a la bsqueda de la competitividad basada en la mejor
calidad d enseanza investigacin y mejores servicios. As mismo la incorporacin de un
Software de Gestin Acadmica, como aliado sustantivo en este proceso de integracin.
ANTECEDENTES
x Con fecha 21 de marzo del 2006 Se aprob mediante Resolucin Rectoral N 0674-
2006- UNAP la adquisicin de un software de gestin acadmica de la UNA
mediante proceso Exonerado (exoneracin N 001-2006-UNAP)
x Con fecha 28 de febrero del 2006, mediante Oficio N 0310-2006-VRAC-UNAP,
suscrito por la Vicerrectora Acadmica de la Universidad, solicita al rectorado,
realizar las gestiones pertinentes para la Adquisicin del Software de Gestin
Acadmica para la Universidad.
x Con fecha 05 de mayo del 2010 se present el Informe Tcnico de la Comisin de
Anlisis y Evaluacin segn Resolucin de Coordinacin N 066-FISI-UNAP-2010.
x Con fecha 20 de agosto del 2012 se present el Informe Tcnico N 004-2012-
OGEIN-UNAP de la Restructuracin de Procesos y Mejoras al Sistema de Gestin
Acadmica Anlisis y Evaluacin de Sistemas de Gestin Acadmica.
x Con fecha 29 de noviembre del 2012 se present a la OGEIN el informe de Anlisis
Situacional del Sistema de Gestin Acadmica de la UNAP
III. IDENTIFICACION
24
Estos a su vez alimentan los siguientes grupos de gestin:
x Personal
x Admisin
x Alumnos
x Grados
x Docentes
x Horarios
x Matriculas
x Notas
x Cobros
x Edificios
x Historial acadmico
x Graduados
x Publicaciones
x Seguridad y
x Mantenimiento
Las autoridades actuales que son responsables directos del funcionamiento de los servicios
administrativos, acadmicos, investigacin, extensin y gestin, as como los mismos alumnos
que hacen uso de los servicios son responsables de la mejora de la institucin, debido a que no
cuentan con condicin adecuada para el desempeo de la enseanza e investigacin de manera
eficiente. Ante ello se ha manifestado la disconformidad del caso, es por ello que se verificaron
las condiciones en que se encuentra el Software de Gestin Acadmica de la UNAP.
El cuadro a continuacin presenta las siguientes causas y consecuencias debido a las diversas
deficiencias que presenta el Software de Gestin Acadmica de la UNAP:
25
OPERATIVIDAD
MODULO SOLO CAUSA CONSECUENCIAS
GLOBAL
PRETRADO
Etapas de pruebas e
Mdulo de admisin 0% 0% implementacin Modulo inoperativo
inconclusa
Etapas de pruebas e
Modulo limitado a
Mdulo de Alumnos 100% 40% implementacin para
otros niveles inconclusa
pregrado
Etapas de pruebas e
Mdulo de catlogo Modulo limitado a
100% 40% implementacin para
de cursos otros niveles inconclusa
pregrado
Etapas de pruebas e
Mdulo de planta Modulo limitado a
100% 40% implementacin para
docentes otros niveles inconclusa
pregrado
Falta de control en el
Falta de mantenimiento
Mdulo de notas. 50% 20% avance de notas de los
efectivo del cdigo fuente
estudiantes
Modulo Limitado con
Mdulo de historia Falta de mantenimiento
50% 20% Informacin
acadmica. efectivo del cdigo fuente
incompleta
Etapas de pruebas e
Mdulo de auditora
0% 0% implementacin Modulo inoperativo
de grados. inconclusa
Modulo de Etapas de pruebas e
Seguimiento de 0% 0% implementacin Modulo inoperativo
graduados inconclusa
Etapas de pruebas e
Mdulo de Modulo limitado a
100% 40% implementacin para
cobranza. otros niveles inconclusa
pregrado
Etapas de pruebas e
Mdulo de Modulo limitado a
100% 40% implementacin para
mantenimiento otros niveles inconclusa
pregrado
26
Distribucin de la Poblacin Encuestada
MUESTRA
Poblacin
Poblacin N de Encuestada Porcentaje
Personas
Alumnos 6961 24 0.67
Trabajadores Administrativos 473 12 0.33
TOTAL 7434 36 1.00
Se tiene una poblacin estudiantil de 6961 alumnos y 473 trabajadores administrativos, ante
ello se determin una muestra de 24 encuestas para los alumnos y 12 encuestas para el
personal administrativo haciendo un total de 36 encuestas.
Segn la encuesta realizada el 92% de los alumnos dio su apreciacin que conoce el Software
de Gestin Acadmica de la UNAP, esto es debido a que es uno de las tecnologas de
considerable importancia para los alumnos en la realizacin de sus labores acadmicas e
investigacin haciendo uso de manera permanente del internet, intranet, correos corporativos,
rea virtuales, portal web, mensajera instantnea, soporte tcnico y aula virtual esto
contribuye a que el alumno maneje la informacin en tiempo real para la realizacin de
trabajos competitivos; y finalmente el 8% de la poblacin hace referencia que no conoce el
Software de Gestin Acadmica de la UNAP.
SI
92%
NO
27
Identificacin sobre el servicio que brinda el Software
Con respecto al conocimiento de los servicios que brinda el CTIC, el 92% de la poblacin de
alumnos encuestados hace referencia que si conoce los servicios que brinda el CTIC, el 8% no
conoce los servicios que brinda el Software.
SI
92%
NO
De acuerdo a la encuesta realizada el 42% de la poblacin estudiantil afirmo que hace uso
algunos das de la semana de los servicios del Software de la universidad para el desarrollo de
sus labores acadmicas, ya que principalmente los alumnos hacen uso del internet y
computadoras tanto en la sala de cmputo como en la biblioteca, el 21% hace uso una vez a
la semana debido a que no cuentan maquinas personales y necesariamente hacen uso de la
sala de cmputo y biblioteca para realizar sus labores acadmicas, con respecto al 12% de la
poblacin estudiantil que hace uso menos de una vez del servicio.
Los servicios que brinda el Software de la UNAP satisface parcialmente sus necesidades; la
frecuencia de uso de los servicios del Software de menor incidencia es deuna vez al mesque
representa el 8% ya que los alumnos despus de hacer uso de la sala de computo en horas de
prcticas de clases programadas, tambin hacen uso de otras mquinas y servicio de internet
particular, finalmente de la misma forma la poblacin que hace uso de una vez al da
representa el 17%.
28
Grfico de Frecuencia que se utiliza el Software de la UNAP
8% 17%
12%
21%
42%
4.- Cree Ud. que al hacer uso de los servicios del Software
recibe los siguientes beneficios de:
RUBRO N de Encuestados %
Seguridad 4 17
Confianza 3 12
Disponibilidad 6 25
Velocidad 0 0
Bajos Costos 7 29
Ninguna 4 17
TOTAL 24 100
El 17% de la poblacin de alumnos considera que al hacer uso de los servicios del Software
recibe beneficios de seguridad, confiabilidad 12%, disponibilidad 25%, a excepcin de
velocidad que no representa un beneficio al usuario, debido a la poca capacidad ya que existe
saturacin en la demanda y limitada capacidad del ancho banda, esto degrada la velocidad de
acceso a internet y rendimiento de la red corporativa y el 17% opino que no recibe ningn
beneficio esto debido que no cubre sus expectativas de demanda.
29
Beneficios al hacer uso del Software
0%
El 96% aseguro que las deficiencias en el Software actual que cuenta la Universidad si
condiciona la calidad del servicio en la parte acadmica ya que este servicio complementa la
formacin acadmica y el 4% considera que las deficiencias en las Software no condiciona la
calidad del servicio acadmico.
Si No
4%
96%
30
6.- Cree Ud. que debera mejorar el servicio del Software Actual de la
Universidad?
RUBRO N de Encuestados %
Si 24 100
No 0 0
TOTAL 24 100
El 100% de la poblacin estudiantil encuestada opino que si debera mejorar el servicio del
Software que cuenta actualmente la Universidad debido a que contribuye a la formacin
profesional como fin supremo de la universidad y ninguno considero que no debera mejorar el
servicio de Software de la UNAP.
Si No
0%
100%
El 46% considero que el problema de mayor incidencia en el uso de programas son los virus
informticos ya que limita la operatividad de los equipos asimismo altera el contenido de la
informacin y riesgo de prdida de la misma, esto a la vez imposibilita el incumplimiento de
sus objetivos acadmicos, el 29% opin, tanto en capacidad de la PC (lento), un 3% tienen
problema con respecto a la conectividad a la red interna ha tenido problemas en el uso de
programas, esto es debido a que no se realiza mantenimiento tanto fsico como de
programacin o la existencia de configuraciones con error que ralentiza el ordenador y pierde
el rendimiento, el 2% opino que el acceso al internet ha sido el problema de mayor frecuencia
en el uso de sus programas como ya se mencion anteriormente se debe a que el ancho de
31
banda es insuficiente para la creciente demanda y ninguno considera que no est seguro que
problemas ha tenido y un 1% no est seguro que problemas a tenido.
8% 4%
13%
46%
29%
El 92% considera que sus labores est condicionada al acceso a internet ya que este servicio ha
cambiado los mtodos de investigacin y de recoleccin de datos adems la rapidez con que
se puede encontrar la informacin; la gran cantidad de datos que se pueden conseguir acerca
de un mismo tema de inters; el bajo costo que significa el no tener que comprar determinado
libro; etc. Por otro lado el 8% consideran que esta nueva modalidad de procesar informacin
es perjudicial para el aprendizaje, pues se les hace muy fcil copiar monografas enteras,
donde todo est hecho y slo tienen que hacer pocas modificaciones.
Si No
8%
92%
32
Razones por la que es de inters para la universidad resolver dicho problema.
Las razones primordiales por la que la universidad debe resolver dicho problema se sustenta
por lo siguiente:
33
En la Ciudad de Caballococha, la escuela de Ciencias de la Educacin y Humanidades que
ofrecen la Profesionalizacin de docentes no titulados y Educacin Bilinge Intercultural, en
la Ciudad de Contamana la escuela Profesional de Negocios Internacionales.
En la Ciudad de Requena, la escuela de Contabilidad.
En la Ciudad de Orellana, la escuela de Bosques Tropicales.
OPERATIVIDAD
MODULO DETALLE SOLO
GLOBAL
PREGRADO
34
Mdulo de
Permite registrar y administrar la informacin de los
programacin 50% 40%
horarios de clases por semestre.
acadmica (Horarios).
Permite registrar las matrculas, retiros, reinscripciones
Mdulo de matrcula 100% 40%
de los estudiantes
Permite registrar y administrar las calificaciones de los
Mdulo de notas. 50% 20%
estudiantes.
Mdulo de historia Permite la generacin del historial acadmico de los
50% 20%
acadmica. estudiantes.
La corporacin universitaria est compuesta por los tres estamentos, siendo la poblacin
estudiantil la ms representativo en un 87.56%, seguido por los Docentes en 6.49% y la
poblacin de menor cantidad est conformada por los Trabajadores Administrativos con el
5.95%, haciendo un total de 7950 personas. Tal como se muestra en el siguiente cuadro:
35
AO 2007 2008 2009 2010 2011 %
Poblacin de Docentes 450 455 490 504 516 6.49
5.95
Poblacin de administrativos 435 446 455 560 473
87.56
Poblacin de Matriculados 6602 6542 6853 6799 6961
Los docentes de la universidad forman parte del servicio acadmico de la UNAP, quienes
determinan la calidad del servicio, as mismo los docentes presentan varios niveles de
estudios acadmicos, realizados fuera y dentro del pas. Por otro lado en el aspectos laboral
los docentes y auxiliares tienen dedicacin exclusiva (100%) en sus labores acadmicas
dentro de la universidad.
NIVEL ACADEMICO
FACULTADES
Ttulo Magister Doctor
Profesional
Agronoma 19 16 6
Biologa 23 27 10
Facen 47 24 5
Educacin y Humanidades 85 39 12
Enfermera 11 33 9
Ing. Forestal 23 15 8
Industrias Alimentarias 11 16 5
Ing. Qumica 27 16 10
Medicina Humana 36 25 8
Zootecnia 18 2
Ing. Sistemas e Informtica 18 2
Derecho y Cs Polticas 17 2 1
Farmacia Bioqumica 12 4 1
Odontologa 15 5 1
TOTAL 362 226 76
Fuente: Oficina de Estadstica e
Informtica
36
Aspectos econmicos de los Docentes.
Por otro lado, el aspecto econmico de los docentes en un 100% tiene dedicacin exclusiva en sus
labores dentro de la Universidad.
Sus ingresos fluctan en el promedio entre S/.1600.00 y 4,500.00 en remuneraciones, este ltimo
en menor nmero, ya que se debe al nivel alcanzado (Nivel Acadmico y Record Laboral), estudios
y aos de servicio a la institucin.
Los niveles remunerativos de los docentes alcanzados tambin estn segn el grado acadmico y
los cargos acadmicos y administrativos que desempea en la institucin.
4500
1600
Docente Docente
Auxiliar Principal
NIVEL PROFESIONAL
Nivel Acadmico Cantidad %
Profesionales de Nivel Universitario 331 70
Profesionales de Nivel Tcnico 94 20
No Tienen Profesin 48 10
TOTAL 473 100
Fuente: Oficina de Estadstica e Informtica
El 70% de los trabajadores administrativos, tienen estudios de nivel universitario, el 20%
de los trabajadores tienen estudios de nivel tcnico y el 10% de los trabajadores no
cuentan con ningn tipo de profesin y desempean labores en servicios generales y
otras reas dentro la universidad.
37
NIVEL PROFESIONAL DE ADMINISTRATIVOS
331 94 48
Profesionales de Profesionales de No Tienen
Nivel Nivel Tcnico Profesin
Universitario
Poblacin Estudiantil
Asimismo, la poblacin estudiantil de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, en
un 4.8% est compuesta por alumnos forneos, distribuidos en su mayora de diversos
departamentos del pas, as se tiene que el 15% de stos provienen del departamento de
Lima, seguido en predominancia por alumnos provenientes del departamento de San
Martn el 10%, el tercer Departamento es Ucayali con 4%, Cabe precisar que los
estudiantes de la zona representan el 95.2% lo cual representa el mayor porcentaje del
total de alumnos de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.
38
Ucayali 25 0.4 13 12
Otros (Extranjeros) 4 0.1 1 3
Condicin Econmica:
349
696
100 - 150
150 - 200
3759 200 - 250
2157
300 a mas
Condicin Acadmica.
39
CONDICIN ACADMICA DE LOS ALUMNOS DE LA UNAP
20%
Alumnos Regulares
Alumnos Irregulares
80%
DEMANDA DE SERVICIOS
SERVICIOS CANTIDAD PORCENTAJE%
Auto seguro Universitario 21,903 26.73
Comedor - Raciones 60,006 73.23
Deporte y Recreacin 31 0.04
TOTAL 81,940 100
Fuente: Oficina de Estadstica
Comedor,
60006
40
ANALISIS DE PELIGRO DE LA ZONA AFECTADA
41
dems centros de enseanza universitaria tanto a nivel regional, nacional e internacional,
en el presente proyecto el problema central est dado como Inadecuadas condiciones de
acceso a los servicios de tecnologa de informacin y comunicaciones en la UNAP
Las causas para determinar el servicio que preste el Software de Gestin Acadmica han sido
considerado con la participacin del personal docente, trabajador y representantes de los
estudiantes, se encontr que las causas son muchas que parten desde la base y/o plataforma
de la infraestructura de comunicaciones de datos, infraestructura y el capital social.
Causa Directa
Causas Indirectas
1. Inadecuada integracin de los procesos e incumplimiento de estndares tcnico
normativos por la dispersin de base de datos.
2. Inexistencia de planes de capacitacin
3. Insuficiente infraestructura fsica para implementar ambientes que den
operatividad en el trabajo
4. Limitados equipos y herramientas informtico en capacidad y cantidad
5. Limitado uso de herramientas en consultas administrativas y acadmicas y escasa
difusin y conocimiento del sistema de aprendizaje electrnico.
Efectos Directos
1. Uso restringido a los servicios Software
2. Insatisfaccin e Inseguridad en el seguimiento de la evaluacin acadmica
3. Reducida visibilidad de los resultados de la investigacin cientfica
4. Prdida de oportunidades de acceso al conocimiento
5. Incumplimiento en el proceso de acreditacin educativa
Efectos indirectos
1. Insuficientes procesos administrativos y acadmicos que apoyen al desarrollo de la
calidad universitaria
2. Insatisfaccin en la comunidad universitaria sobre los servicios del Software
3. Pocas oportunidades de aplicacin de los conocimientos cientficos
4. Limitado Conocimiento de acceso
5. Baja competitividad de los egresados para insertarse al mercado laboral
Efecto Final
Escaso aporte del servicio del Software a la formacin educativa de la Universidad.
(Ver: rbol Causa - Problemas Efecto)
42
3.3 Objetivos del Proyecto
Causa Directa
1. Eficiente integracin de servicio del Software.
2. Adecuadas condiciones de infraestructura fsica
3. Adecuadas condiciones de la infraestructura de comunicaciones de datos en la
prestacin de servicios administrativos, acadmicos y de investigacin
4. Alto nivel de desempeo de los recursos humanos que administran el Software
Causas Indirectas
1. Adecuada integracin de los procesos y cumplimiento de estndares tcnico
normativos por la dispersin de base de datos.
2. Existencia de planes de capacitacin
3. Suficiente infraestructura fsica para implementar ambientes que den operatividad
en el trabajo
4. Suficientes equipos y herramientas informtico en capacidad y cantidad
5. Adecuado uso de herramientas en consultas administrativas y acadmicas y alta
difusin y conocimiento del sistema de aprendizaje electrnico.
Efectos Directos
1. Uso adecuado a los servicios del Software
2. Satisfaccin y seguridad en el seguimiento de la evaluacin acadmica
3. aceptable visibilidad de los resultados de la investigacin cientfica
4. Acogimiento de oportunidades de acceso al conocimiento
5. Cumplimiento en el proceso de acreditacin educativa
Efectos indirectos
1. Suficientes procesos administrativos y acadmicos que apoyen al desarrollo de la
calidad universitaria
2. Satisfaccin en la comunidad universitaria sobre los servicios del Software
3. Disponibilidad de oportunidades de aplicacin de los conocimientos cientficos
4. Amplio conocimiento del Software
5. Elevada competitividad de los egresados para insertarse al mercado laboral
43
Efecto Final
Adecuado aporte del servicio Software a la formacin educativa de la Universidad.
(Ver: rbol Medios Objetivos - Fines)
COMPONENTES ALTERNATIVA 1
Mejoramiento Informtico X
I.G.V. X
Expediente Tcnico X
Supervisin X
1. Mejoramiento Informtico
Rediseo de Procesos
x Plan de trabajo
x Anlisis de procesos
x Diseo de procesos
x Medicin y simulacin
x Normalizacin de los procesos
x Adquisicin de software
4. I.G.V.
5. Supervisin
44
6. Expediente Tcnico
COMPONENTES ALTERNATIVA 1
Mejoramiento Informtico X
I.G.V. X
Expediente Tcnico X
Supervisin X
1. Mejoramiento Informtico
Rediseo de Procesos
x Plan de trabajo
x Anlisis de procesos
x Diseo de procesos
x Medicin y simulacin
x Normalizacin de los procesos
x Adquisicin de software
4. I.G.V.
5. Supervisin
45
6. Expediente Tcnico
Se considera como horizonte temporal del proyecto, tanto para su evaluacin y anlisis, un
periodo de 5 aos, para las cuales se planifica la operatividad y el mantenimiento del Proyecto,
en condiciones adecuadas de funcionamiento.
Previamente se hace una descripcin de los distintos aspectos en que la demanda por parte de
los estudiantes y docentes de la UNAP, se manifiesta en la prestacin del servicio
administrativo, acadmico y extensin.
La demanda del servicio es por parte de los trabajadores administrativos, docentes y
estudiantes de la universidad para complementar con sus carreras profesionales, el servicio
que presta el Software es lo siguiente; Reparacin y mantenimiento de computadoras,
servicios de correo electrnico institucional, servicios de red de datos corporativos, servicios
de seguridad de informacin (base de datos), servicios de actualizacin del portal web,
mantenimiento del aula virtual y servicios de laboratorios de cmputos en la universidad.
Dichos servicios son demandados por la comunidad universitaria. Dicha demanda es cada vez
ms exigente en la calidad del servicio que requieren los administrativos, estudiantes y
docentes; para determinar la demanda se ha estimado teniendo en cuenta los siguientes
aspectos.
a. mbito de influencia
b. Poblacin de referencia
46
La poblacin referencial se est considerando a toda la comunidad universitaria que
comprenden los Alumnos Matriculados, Trabajadores Administrativos, Docentes y
poblacin beneficiaria indirecta (postulantes), que asciende a un total de 13,675, tal
como se muestra en el siguiente cuadro:
Poblacin Referencial-2011
POBLACIN CANTIDAD %
Poblacin de Postulantes 5725 0.42
Poblacin de Docentes 516 0.04
Poblacin de Administrativos 473 0.03
Poblacin de Matriculados 6961 0.51
TOTAL 13675 1.00
Poblacin
Postulantes,
5725 Poblacin
de Alumnos,
6961
Poblacin
Administrativo Poblacin
s, 473 Docentes, 516
Dnde:
r= Tasa de Crecimiento de la serie.
m = Nmero de personas Poblacin universitaria en el ao 2011.
j= Nmero de personas de la Poblacin universitaria en el ao 2007.
n = Nmero de aos de la serie
47
EVOLUCION DE LA POBLACIN REFERENCIAL
Tasa de
AO 2007 2008 2009 2010 2011 Crecimiento
Segn las proyecciones realizadas, se tiene una poblacin para el ao 2013 de 14242
personas y de 16898 personas para el ao 2017, esto nos indica un crecimiento poblacional
referencial de la comunidad universitaria en el horizonte de evaluacin. Las tasas de
crecimiento son anuales.
Tasa de
AO 2007 2008 2009 2010 2011 Crecimiento
Poblacin de Docentes 450 455 490 504 516 0.035
48
Poblacin de administrativos 435 446 455 560 473 0.021
En este punto nuestra demanda efectiva es igual a la demanda objetivo, debido a que los
alumnos, docentes y administrativosde la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana
tienen demanda directamente del servicio que brinda el Software de Gestin actual.
En este punto la demanda efectiva con proyecto ser mayor a la demanda efectiva sin
proyecto: con la diferencia es que con proyecto se mejorara la calidad del servicio en la
gestin acadmica, cuyo supuestos a tener en cuenta sern: mejorar la calidad del servicio
que prestaran los operadores de comunicaciones as como la continuidad de las polticas
institucionales orientadas a las automatizacin de los procesos.
49
9 Servicios de actualizacin del portal web. (Administrativos y alumnos)
9 Mantenimiento del aula virtual. (Alumnos).
9 Servicios de laboratorios de cmputos en la universidad. (Alumnos).
En respecto a recursos fsicos, se cuenta con los principales recursos fsicos muy limitados
(equipos de comunicaciones de datos, herramientas y mobiliarios), segn el diagnstico
realizado; por lo tanto se considera y se cuantifica como un servicio que se est brindando.
Segn el diagnstico, se ha identificado que el 100% de los equipos, herramientas y
mobiliarios se encuentran en estado de regularidad operativo .
El Software actual, realiza 7477 atenciones al ao, a cargo de los alumnos matriculados y
docentes, de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, lo cual se muestra en el
siguiente cuadro:
50
La prestacin del servicio del Software de gestin durante los cinco aos permanecer
constante, esto debido a que las condiciones para brindar el servicio permanecern con
muchas limitaciones.
AO OFERTA ANUAL
DE ATENCIN
2013 7477
2014 7477
2015 7477
2016 7477
2017 7477
Con la intervencin del proyecto, se mejorara la calidad del servicio del Software y esto se
ver reflejado en la mejora del rendimiento acadmico, investigacin, extensin, de los
usuarios.
BALANCE OFERTA-DEMANDA
EN EL MERCADO DEL PRODUCTO
CANTIDAD CANTIDAD
AO DEMANDADA OFRECIDA DEFICIT
A B B-A
Alumnos Alumnos Alumnos
2013 8068 7477 -591
51
4.5. Anlisis tcnico de las alternativas de solucin
1. Mejoramiento Informtico
Rediseo de Procesos
x Plan de trabajo
x Anlisis de procesos
x Diseo de procesos
x Medicin y simulacin
x Normalizacin de los procesos
Adquisicin de software
4. I.G.V.
5. Supervisin
6. Expediente Tcnico
ALTERNATIVA 2
1. Mejoramiento Informtico
Rediseo de Procesos
x Plan de trabajo
x Anlisis de procesos
x Diseo de procesos
x Medicin y simulacin
x Normalizacin de los procesos
Adquisicin de software
52
4. I.G.V.
5. Supervisin
6. Expediente Tcnico
El costo del PIP para la alternativa selecciona es de la Dos Millones Seis Cientos Treinta y
Cinco Mil Trecientos Dos y 00/100 Nuevos Soles (S/. 2,635,302.00).
ALTERNATIVA 1
a). Rediseo de procesos
53
d). Plan Integral de Capacitacin
COSTOS
UNIDAD PARCIAL
DESCRIPCION CANT TOTAL (S/.)
MEDIDA (S/)
ESPECIALIZACIN/CERTIFICACIN
Manejador de Base de Datos Cursos 2 5,360 10,720
Gestin de seguridad Informtica Cursos 2 5,360 10,720
TOTAL EN CAPACITACIN 21,440
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,486,615 350,640 350,640 350,640 350,640 350,640
Operacin 188,640 188,640 188,640 188,640 188,640
Mantenimiento 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D) 2,942,838 1,540,622 432,820 432,820 432,820 432,820
Costos de Inversin:
7. Expediente Tcnico 19,151
8. Mejoramiento Informtico 958,100
9. Plan Integral de Capacitacin 21,440
10. Soporte Tcnico para Gestin del Proyecto 1,222,000
11. I.G.V. 396,277
54
12. Supervisin 18,334
Total Costos de Inversin S/. 2`635,302
B) COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 1,519,812 358,470 358,470 358,470 358,470 358,470
operacin 265,770 265,770 265,770 265,770 265,770
Mantenimiento 92,700 92,700 92,700 92,700 92,700
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B) 3,090,669 1,147,436 599,815 599,815 599,815 599,815
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,114,962 262,980 262,980 262,980 262,980 262,980
Operacin 141,480 141,480 141,480 141,480 141,480
Mantenimiento 121,500 121,500 121,500 121,500 121,500
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D) 1,975,707 884,456 336,835 336,835 336,835 336,835
ALTERNATIVA 2
55
TOTAL COMPONENTE 698,100
COSTOS
UNIDAD PARCIAL
DESCRIPCION CANT TOTAL (S/.)
MEDIDA (S/)
ESPECIALIZACIN/CERTIFICACIN
Manejador de Base de Datos Cursos 2 5,360 10,720
Gestin de seguridad Informtica Cursos 2 5,360 10,720
TOTAL EN CAPACITACIN 21,440
56
I.G.V. 466,477 466,477
Supervisin 22,715 22,715
B) COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 3,486,576 822,360 822,360 822,360 822,360 822,360
operacin 678,360 678,360 678,360 678,360 678,360
Mantenimiento 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO 1,486,615 350,640 350,640 350,640 350,640 350,640
Operacin 188,640 188,640 188,640 188,640 188,640
Mantenimiento 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES
(C - D) 4,872,154 2,354,179 777,220 777,220 777,220 777,220
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO 1,114,962 262,980 262,980 262,980 262,980 262,980
Operacin 141,480 141,480 141,480 141,480 141,480
Mantenimiento 121,500 121,500 121,500 121,500 121,500
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES
(C - D) 3,382,542 1,454,471 595,135 595,135 595,135 595,135
57
4.7 Evaluacin Social
Beneficios
Beneficios cuantitativos:
Los beneficios considerados sin proyecto, se cuantificaran utilizando indicadores tales
como:
x El 100% de los alumnos (6961) estn realizando sus labores acadmicas con
deficiencias y limitaciones.
x El 80 % de los alumnos estn realizando sus labores acadmicas en ambientes
inadecuados.
x Los docentes y estudiantes estn desarrollando labores prcticas en un 70%.
x Se vienen realizando solo el 25% de los trabajos prcticos y de investigacin.
x Solo el 15% de los alumnos se estn beneficiando y logran desarrollar sus labores
acadmicas e investigacin.
x Se vienen realizando la atencin del Software a la poblacin universitaria en un 55%
y se est brindando servicios de soporte a la parte acadmica, investigacin,
extensin y administrativa de manera deficiente.
En el caso del proyecto las dos alternativas cumplen el mismo objetivo en trminos
cuantitativos y cualitativos, que beneficiaran al estudiante en la calidad el servicio
acadmico, administrativo Investigacin y proyeccin
Alternativa 1
x El 100% de los alumnos (6961) estn realizando sus labores acadmicas en
condiciones eficientes.
x El 100% de los alumnos estn realizando sus labores acadmicas en ambientes
adecuados
x Los docentes y estudiantes estn desarrollando labores prcticas en 100%.
x Se viene realizando el 70% de los trabajos prcticos y de investigacin.
x El 80% de los alumnos se estn beneficiando y logran desarrollar sus labores
acadmicas e investigacin.
58
x Se vienen realizando la atencin del Software a la poblacin universitaria en un
100% y se est brindando servicios de soporte a la parte acadmica, investigacin,
atencin y administrativa de manera eficiente.
Alternativa 2
x El 100% de los alumnos (6961) estn realizando sus labores acadmicas en
condiciones eficientes.
x El 100% de los alumnos estn realizando sus labores acadmicas en ambientes
adecuados
x Los docentes y estudiantes estn desarrollando labores prcticas en 100%.
x Se viene realizando el 70% de los trabajos prcticos y de investigacin.
x El 80% de los alumnos se estn beneficiando y logran desarrollar sus labores
acadmicas e investigacin.
x Se vienen realizando la atencin del Software a la poblacin universitaria en un
100% y se est brindando servicios de soporte a la parte acadmica, investigacin,
atencin y administrativa de manera eficiente.
Beneficios Incrementales
Beneficios Cuantitativos
Beneficios Cualitativos
59
x El nuevo Software de Gestin Acadmica, tendr como funcin general la de
servir como instrumento en el proceso de enseanza aprendizaje. El docente har
uso de este importante recurso tecnolgico para reafirmar conocimientos
tericos que se vieron en el aula con la comparacin prctica.
x El nuevo Software de Gestin Acadmica, estar diseado para que all sean
realizadas las prcticas correspondientes en las diferentes especialidades.
x Otra de sus funciones principales es la de servir como centro de cmputo bien
implementado con instalaciones de programas (auto cad, argis, sps, etc) para la
realizacin de prcticas de la diferentes especialidades.
x Servir como adiestramiento del alumno en el uso y manejo de programas que
servirn como medio para complementar su formacin profesional.
Costos Sociales
n
FCt VR
C.T . A. (1 TSD)
t 1
t
(1 TSD) n
Donde:
C.T.A = Costo Total Actualizado
FCt = Es el flujo de costos del perodo t
VR = Es el valor de recuperacin de la inversin al final de la vida til
N = Es la vida til del proyecto
TSD = Es la Tasa Social de Descuento, el mismo que se ha fijado en 9% al ao en soles reales
(SNIP Modificado).
1 (1 TSD) n
1
C. A.E C.T . A u
TSD
60
Donde:
Alternativa 1
A Precios Privados
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
Alternativa 1
(A precios de mercado)
Beneficiarios 8313
61
A Precios Sociales
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
Alternativa 1
(A precio Social)
Beneficiarios 8313
ALTERNATIVA 2
A Precios Privados
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
Alternativa 2
(A precios de mercado)
Beneficiarios 8313
A Precios Sociales
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
Alternativa 2
(A precio Social)
Beneficiarios 8313
62
4.8 Anlisis de Sensibilidad
Una de las variables presente en todo proyecto y/o inversin es la inflacin, el cual altera los
flujos de evaluacin debido a los cambios de precio que se pueden presentar en el futuro, lo
que puede afectar los objetivos, metas durante la ejecucin del proyecto.
Alternativa 1
Anlisis de sostenibilidad
Las fuentes de ingreso con que cuenta la Universidad, son las que estn previstas en la Ley
de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2013siendo los recursos del Canon y
Sobre canon que financiaran 100% la ejecucin del Presente Proyecto.
63
Arreglos Institucionales.
Capacidad de Gestin
Seguridad y Limpieza
64
x En todo momento la obra se mantendr razonablemente limpia y ordenada, con
molestias mnimas producidas por ruidos, humos y polvos.
Aire: No se afectar al aire existente en la zona, porque habr una mnima emisin de polvo.
Agua: Tampoco el agua ser afectada, porque los residuos slidos no son de alto riesgo.
Suelo: Tendr un efecto negativo, porque se realizar remocin de escombros, pero dicho
efecto ser temporal, para esto los residuos slidos sern reciclado en un nicho.
Paisaje: El paisaje en las reas de la universidad no se ver afectado, por la misma magnitud de
la obra.
Medio Biolgico.
Flora: En el proyecto para realizar la obra no se deforestar reas verdes, por lo tanto no
tendr impacto negativo.
65
MATRIZ IMPACTO AMBIENTAL
FICHA
MATRIZ LEOPOLD - IMPACTO AMBIENTAL
TRANSITORIA
PERMANENTE
MODERADO
REGIONAL
NACIONAL
NEGATIVO
FUERTES
POSITIVO
NEUTRO
VARIABLES
LOCAL
LEVE
CORTA
LARGA
MEDIA
DE INCIDENCIA
7. Prdida de Agua x x x x
8. Ruidos fuertes x x x x
9. Derrumbes y Deslizamientos.* x x
66
Etapa de Funcionamiento:
En lo respecto a la evaluacin de impacto ambiental durante el funcionamiento Software de
Gestin Acadmica, con el mejoramiento e implementacin ejecutados: A continuacin se
presenta las principales variables que generan mayor impacto ambiental.
La Alternativa 1, es la nica alternativa y por tanto la seleccionada, toda vez que es factible su
ejecucin y posee indicadores de rentabilidad favorables.
Para la ejecucin del presente proyecto, se tendr que considerar tambin la etapa de
preinversin, la misma que comprende las siguientes actividades:
- Evaluacin de perfil.
- Realizar los trmites para conseguir financiamiento de la ejecucin.
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Se presenta el siguiente cronograma de acciones a seguir de la alternativa seleccionada :
CRONOGRAMA DE ACCIONES
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
CONTENIDO
1. Expediente Tcnico x
2. Mejoramiento Informtico x
5. I.G.V. x
x
6.Supervisin
4.12Organizacin y Gestin
Oficina de Abastecimiento.
Ser el organismo que se encargue de la convocatoria y normal desarrollo del proceso de
contratacin de la empresa constructora que realice la ejecucin de obra, as como
tambin contratar la supervisin de la obra.
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4.13 Matriz de marco Lgico
- Reporte estadstico de
Adquisicin e Instalacin de un Adecuar un sistema para un tiempos de acceso a Servicios de terceros para acceso
Software de Gestin Acadmica ptimo servicio acadmico e prestaciones oportuno a internet opera con
e Investigacin en la UNAP investigacin - Reporte estadstico de calidad y efectividad
usuarios de nuevas
prestaciones
1. Expediente Tcnico
1. Expediente Tcnico
S/. 19,151
2. Mejoramiento Informtico
2. Mejoramiento Informtico
S/. 958,100
x Rediseo de Procesos
x Sistema Informtico
Acadmico, Investigacin e
ACTIVIDADES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
El proyecto cuenta con coeficientes de costo efectividad baja, comparados con otros
cuyo objeto es el mismo.
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RECOMENDACIONES
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