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L&G
Direccin: Avenida Boyac con cra 13 Bogot
Cargo: Subdirector Bogot.
Correo ing.leidygalindo@gmail.com
De: Equipo Auditor rea Gerencia Calidad sst.auditor@gmail.com
Para: Proceso de produccin.
Leidy Galindo
Fecha: Agosto 29 de 2017
OBJETIVO: Verificar mediante auditoria interna que se est cumpliendo con el programa
de Sistema de Gestin de Calidad los subprocesos de produccin.
AUDITORIA
Cordial saludo, con el presente quiero informar que el equipo auditor de Gerencia
de Calidad realizar la Auditoria Interna de seguimiento al proceso del cual se hace
mencin en el alcance de este documento. El objetivo es verificar y evaluar que se
estn aplicando los procedimientos inherentes a los procedimientos del rea de
produccin consignados en cada uno de los documentos relacionados como
criterios de auditoria.
La visita ser realizada por un equipo de tres (2) auditores de calidad y debe ser
atendida en primera instancia por el jefe de produccin, y los jefes de cada
subproceso, tambin se tendr acceso a algunos de los operadores que hacen parte
de las lneas de produccin, por favor tener en cuenta las fechas establecidas para
dichas auditorias.
Adjunto lista de Chequeo y procedimiento establecido en el SGC empresarial para
el proceso en cuestin. En caso de tener alguna inquietud o aclaracin a la presente
comunicacin, por favor comunicarnos.
Auditor Lder:
Julian Macias
Correo electrnico julian.macias@gmal.com
Experto Tcnico Equipo Auditor rea Gerencia de Calidad.
NOTA: hacer devolucin de este documento debidamente diligenciado con los
nombres y cargos de las personas que van a recibir la auditoria,
aling.leidyg@gmail.com.
Para cualquier duda comunicarse al 345678867. Los elementos 4.2.3 (control de
documentos), 4.2.4 (control de registros), 6.3 (Infraestructura), 6.4 (ambiente de
trabajo), 5.5.3 (comunicacin interna), 8.5.2 y 8.5.3 (acciones correctivas y
preventivas), 8.4 (Anlisis de datos), se auditaran en todas las reas y procesos
aplicables. Los nombres de los procesos corresponden a la denominacin dada por
la empresa. Durante la auditoria se cerrarn las acciones correctivas planteadas
para las no conformidades detectadas en la auditoria anterior y que estn
pendientes.
La escucha activa.
Entrevistas y dialogo a las personas que se vern involucradas en la
auditoria.
Procesos a auditar:
Documentos de referencia:
Fecha de ejecucin:
Lugar de ejecucin:
LISTA DE VERIFICACIN
Proceso/Requisito
Pregunta Hallazgos o anotaciones
por auditar
5 Manual de Se evidencian x
procedimientos todos los
procedimientos
estipulados para
el rea
debidamente
explicados y
divulgados
6 Poltica de Se evidencian x
Gestin varios
documentos no se
puede identificar
la ltima versin.
7
C: Conformidad NCM: No Conformidad Mayor NCm: No Conformidad Menor
h- Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad.