Copia de Rendi - Viaticos Hfc-Huaei - Ica

FORMATO: JUSTIFICACION DE GASTOS POR VIAJES
APELLIDOS Y NOMBRE JHONATAN TAYPE HUAMAN
FECHA DE SALIDA 11/5/2010 PROYECTO: DSLAM

FECHA DE REGRESO
LUGAR DE DESTINO TRUJILLO CENTRO-URA LAS FLORES OT:
C.COSTO CLIENTE: HUAWEI
Tipo de Gasto SEALAR EL MONTO SEGN EL

Hora de Observaciones
DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA
Item (Alojamiento,Alimentacin y Fecha Hora de Salida
Llegada
Origen Destino
Movilidad
FACTURA BOLETA NINGUNO

1 pasaje LIMA TRUJILLO EMPRE 11/5/2010 LIMA TRUJILLO 70
2 movilidad de agencia VIA a U 11/6/2010 TRUJILLO TRUJILLO 5
2 almuerzo 11/6/2010 TRUJILLO TRUJILLO 15
2 cena 11/6/2010 TRUJILLO TRUJILLO 10
2 hospedaje 11/6/2010 TRUJILLO TRUJILLO 25
3 desayuno 11/7/2010 TRUJILLO TRUJILLO 5
3 cena 11/7/2010 TRUJILLO TRUJILLO 11.5
4 desayuno 11/8/2010 TRUJILLO TRUJILLO 7.5
desayuno 11/10/2010 TRUJILLO TRUJILLO 5
6 almuerzo 11/10/2010 TRUJILLO TRUJILLO 10.5
movilidad de URA LAS
FLORES A TRUJILLO trabajos de amanecida suspendido
11/10/2010
6 CENTRO TRUJILLO TRUJILLO 5
9 movilidad URAS LAS FLORES 11/13/2010 TRUJILLO TRUJILLO 3
13 desayuno 11/17/2010 TRUJILLO TRUJILLO 6.5
16 compra
movilidad
depara etiquetas
hojas adhesivas + 11/19/2010 TRUJILLO TRUJILLO 2
16 impresiones 11/19/2010 TRUJILLO TRUJILLO etiquetas para trujillos 22 5
22 movilidad
compra depara
hojasetiquetas
adhesivas + 11/25/2010 TRUJILLO TRUJILLO etiquetas trujillo 28 4
22 impresiones 11/25/2010 TRUJILLO TRUJILLO 7
27 almuerzo 11/29/2010 TRUJILLO TRUJILLO se almorzo en chepen 10
movilidad TRUJILLO- el trabajo no se realizo x no tener
11/29/2010
27 PACASMAYO-CHEPEN
pasaje de CHEPEN - TRUJILLO CHEPEN autorizacion del crat 10
27 TRUJILLO 11/29/2010 TRUJILLO TRUJILLO 8
27 pasaje
movilidad
de local
TRUJILLO-LIMA 11/29/2010 TRUJILLO TRUJILLO 6
27 trans. VIA 1/28/1900 TRUJILLO LIMA 70
SUB TOTAL 1039.5 168.8 135

IMPORTE ASIGNADO: TOTAL S/. 1343.3
FECHA N CHEQUE IMPORTE S/.
dinero entregado por santiago agero 1000
TOTAL GASTADO 1343.3

POR DEVOLVER Y/O REEMBOLSAR -343.3
OBSERVACIONES
SUSTENTO
I.- DATOS DEL VIAJE
1.-DATOS DEL SOLICITANTE QUE REALIZO EL VIAJE: HENRY WILLIAMS MANSILLA CHAMBI
2.-DESTINO DEL VIAJE: ICA
3.-FECHA DE PARTIDA: 8/5/2017
5.-FECHA DE RENDICION: 8/15/2017

II.- PRESUPUESTOS ASIGNADOS
1.-DEPOSITOS REALIZADOS
FECHA PROVEEDOR DEL DEPOSITO N REQ. MONTO
5-ago DEPOSITO A CUENTA SCOTIABANK S/. 255.00
TOTAL DE DEPOSITOS REALIZADOS S/. 615.00
10. DETALLE DE RENDICION DE GASTOS

I.- DATOS DEL VIAJE

FECHA TIPO DE GASTO DESCRIPCION DEL GASTO ORIGEN DESTINO
AGENCIA SOYUZ,
8/5/2017 MOVILIDAD TAXI DE DOMICILIO HACIA AGENCIA
AV. SANSOYUZ
LUIS CON JOAQUIN DE LA MADRID - SAN BORJA
AV,MEXICO
I.- DATOS DEL VIAJE

PASAJE DE LIMA HACIA ICA-AGENCIA

8/5/2017 MOVILIDAD
SOYUZ
DESAYUNO PARA 01 PERSONA: HENRY
8/6/2017 ALIMENTACION
MANSILLA CHAMBI
I.- DATOS DEL VIAJE

HOSPEDAJE, AV SAN
TERMINAL TERRESTRE
8/6/2017 MOVILIDAD TAXI HACIA HOSPEDAJE.
DE AGENCIA SOYUZ
MARTIN ALTURA DE
ALMUERZO PARA 01 PERSONA: HENRY TELEFONICA ICA.
MANSILLA CHAMBI
I.- DATOS DEL VIAJE

CENA PARA 01 PERSONA HENRY MANSILLA

CHAMBI.
HOSPEDAJE PARA 01 PERSONA HENRY
8/6/2017 HOSPEDAJE
MANSILLA
I.- DATOS DEL VIAJE


MANSILLA CHAMBI
ALMUERZO PARA 01 PERSONA: HENRY
MANSILLA CHAMBI
I.- DATOS DEL VIAJE


0 8/7/2017 ALIMENTACION
CHAMBI.(HORA 9:30 PM)
8/7/2017 HOSPEDAJE
MANSILLA
I.- DATOS DEL VIAJE


MANSILLA CHAMBI
MANSILLA CHAMBI
I.- DATOS DEL VIAJE

8/8/2017 ALIMENTACION CENA PARA 01 PERSONA HENRY MANSILLA .

8/8/2017 HOSPEDAJE
MANSILLA
I.- DATOS DEL VIAJE


MANSILLA CHAMBI DISTRITO DE
TAXI DE IDA Y REGRESO DE CENTRAL ICA CENTRAL TELEFONICA PARCONA, POR
8/9/2017 MOVILIDAD
HACIA URA PARCONA. ICA MUNICIPALIDAD DE
PARCONA.
I.- DATOS DEL VIAJE


MANSILLA
CENA PARACHAMBI
01 PERSONA HENRY
8/9/2017 ALIMENTACION MANSILLA(HORA 11.40 TRABAJOS HASTA
NOCHE)
I.- DATOS DEL VIAJE


8/9/2017 HOSPEDAJE
MANSILLA
MANSILLA CHAMBI
I.- DATOS DEL VIAJE


MANSILLA CHAMBI DISTRITO DE
TAXI DE IDA Y REGRESO DE CENTRAL ICA CENTRAL TELEFONICA PARCONA, POR
8/10/2017 MOVILIDAD
HACIA URA PARCONA. ICA MUNICIPALIDAD DE
PARCONA.
I.- DATOS DEL VIAJE

8/10/2017 ALIMENTACION CENA PARA 01 PERSONA HENRY MANSILLA

8/10/2017 HOSPEDAJE
MANSILLA
I.- DATOS DEL VIAJE


MANSILLA CHAMBI
MANSILLA CHAMBI
I.- DATOS DEL VIAJE

8/11/2017 ALIMENTACION CENA PARA 01 PERSONA HENRY MANSILLA

HOSPEDAJE PARA 01 PERSONA:HENRY
8/11/2017 HOSPEDAJE MANSILLA CHAMBI(ES UNA FACTURA POR
DOS DIAS DEL 11-08-17 AL 13-08-17
I.- DATOS DEL VIAJE


MANSILLA CHAMBI PANAMERICA SUR
CENTRAL TELEFONICA
8/12/2017 MOVILIDAD TAXII HACIA URA ANGOSTURA
ICA
KM.300-
URB.ANGOSTURA
I.- DATOS DEL VIAJE

TAXI DE IDA Y REGRESO DE URA

ANGOSTURA A FERRETERIA PARA COMPRA
8/12/2017 MOVILIDAD
DE MATERIAL REQUERIDO PARA TRABAJO
COMPRA DE MATERIAL- 7 METROS DE TUBO
HFC.
8/12/2017 GASTOS VARIOS CORRUGADO DE 2", PARATRABAJO DE HFC
HUAWEI.
I.- DATOS DEL VIAJE


MANSILLA CHAMBI
CHAMBI
I.- DATOS DEL VIAJE

HOSPEDAJE PARA 01 PERSONA:HENRY

8/12/2017 HOSPEDAJE MANSILLA CHAMBI(ES UNA FACTURA POR
DOS DIAS DEL 11-08-17 AL 13-08-17
8/13/2017 MOVILIDAD TAXI HACIA URA ANGOSTURA
I.- DATOS DEL VIAJE


8/13/2017 ALIMENTACION MANSILLA CHAMBI(ZONA ALEJADA UNICO
ALMUERZO
RESTAURANTPARA 01DOMINGO)
Y DIA PERSONA: HENRY
8/13/2017 ALIMENTACION MANSILLA CHAMBI(ZONA ALEJADA UNICO
RESTAURANT Y DIA DOMINGO)
I.- DATOS DEL VIAJE


(ZONA ALEJADA UNICO RESTAURANT Y DIA
DOMINGO; HORA 10.30 PM, SOLO HAY
HOSPEDAJE
PLATOS A LA PARA 01 PERSONA HENRY
CARTA.
8/13/2017 HOSPEDAJE
MANSILLA
I.- DATOS DEL VIAJE

DESAYUNO PARA 01 PERSONA HENRY

MANSILLA DISTRITO DE
TAXI HACIA URA PARCONA IDA Y VUELTA ,
CENTRAL TELEFONICA PARCONA, POR
8/14/2017 MOVILIDAD PARA ETIQUETADO DE FIBRA Y REPORTE
ICA MUNICIPALIDAD DE
FOTOGRAFICO.
PARCONA.
I.- DATOS DEL VIAJE

ALMUERZO PARA 01 PERSONA HENRY

MANSILLA
TAXI DE IDA Y VUELTA HACIA URA PANAMERICA SUR
CENTRAL TELEFONICA
8/14/2017 MOVILIDAD ANGOSTURA, PARA ETIQUETADO DE FIBRA
ICA
KM.300-
Y REPORTE FOTOGRAFICO. URB.ANGOSTURA
I.- DATOS DEL VIAJE


CHAMBI
8/14/2017 MOVILIDAD TAXI HACIA TERMINAL TERRESTRE SOYUZ CENTRAL TELEFONICATERMINAL
ICA TERRESTRE SOYUZ
I.- DATOS DEL VIAJE

PASAJE DE ICA A LIMA(FACTURA SE

8/14/2017 MOVILIDAD
EXTRAVIO) TERMINAL TERRESTRE
TAXI HACIA DOMICILIO-HENRY MANSILLA
8/15/2017 MOVILIDAD
HORA DE LLEGADA:3AM MADRUGADA.
DE AGENCIA
AV. SAN
SOYUZ,
LUISAV.
CON JOAQUIN DE LA MADRID - SAN BORJA
MEXICO
I.- DATOS DEL VIAJE

TOTAL GASTADO
cole
I.- DATOS DEL VIAJE

Firma del Tcnico y/o Ingeniero

I.- DATOS DEL VIAJE

NOTA: El presupuesto de viaje para alimentacion y hospedaje solo asciende a un monto maximo de S/. 50.00 Nuevos Soles y se utlizara el total del pres
realizada. Queda totalmente prohibido solicitar reemboslos sin comprobantes.
SUSTENTO DE RENDICION DE VIATICOS
7.-CENTRO DE COSTO: #N/A
8.-SITES: ICA, PARCONA Y ANGOSTU 8.1.- 8.2.-
4.-FECHA DE RETORNO: 8/15/2017

9.-TIPO DE
INSTALACION
TRABAJO EJECUTADO
Y CALIBRACION DE FIBRA OPTICA HUAWEI-PROYECTO HFC HUAWEI
6.-FECHA DE REC_RENDICION: 8/15/2017
III. REVISION Y APROBACION DE GASTOS EFECTUADOS
2.-RESUMEN DE SUSTENTO EN MONTOS.
TOTAL DE DEPOSITOS REALIZADOS: S/. 615.00
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS S/. 715.00

GASTOS APROBADOS POR CONTAB:
DIFERENCIA EN S/. RESTA 100.00

3.-APROBACIN DE CONTABILIDAD
APROBADO: OBSERVADO:
FIRMA Y SELLO: __________________FECHA DE APROB: _____/____/______
TOTAL DE GASTOS SEALAR EL MONTO SEGN EL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA


9.-TIPO DE
INSTALACION
TRABAJO EJECUTADO



N COMPROBANTE
REALIZADOS
FACTURA BOLETA BOLETO NINGUNO
S/. 12.00 NA 12.00

9.-TIPO DE
INSTALACION
TRABAJO EJECUTADO



N COMPROBANTE
REALIZADOS
S/. 35.00 1610737 S/. 35.00
S/. 8.00 NO 8.00


9.-TIPO DE
INSTALACION
TRABAJO EJECUTADO



N COMPROBANTE
REALIZADOS
S/. 6.00 NA 6.00
S/. 8.00 NO 8.00


9.-TIPO DE
INSTALACION
TRABAJO EJECUTADO



N COMPROBANTE
REALIZADOS
S/. 7.00 NO 7.00
S/. 30.00 1689 S/. 30.00


9.-TIPO DE
INSTALACION
TRABAJO EJECUTADO



N COMPROBANTE
REALIZADOS
S/. 7.00 NO 7.00
S/. 8.00 NO 8.00


9.-TIPO DE
INSTALACION
TRABAJO EJECUTADO



N COMPROBANTE
REALIZADOS
S/. 15.00 5468 S/. 15.00
S/. 30.00 6558 S/. 30.00


9.-TIPO DE
INSTALACION
TRABAJO EJECUTADO



N COMPROBANTE
REALIZADOS
S/. 7.00 NO 7.00
S/. 8.00 59056 8.00


9.-TIPO DE
INSTALACION
TRABAJO EJECUTADO



N COMPROBANTE
REALIZADOS
S/. 10.00 1795 S/. 10.00
S/. 40.00 5632 S/. 40.00


9.-TIPO DE
INSTALACION
TRABAJO EJECUTADO



N COMPROBANTE
REALIZADOS
S/. 8.00 NO 8.00
S/. 12.00 NA 12.00


9.-TIPO DE
INSTALACION
TRABAJO EJECUTADO



N COMPROBANTE
REALIZADOS
S/. 8.00 856 8.00
S/. 15.00 3239 S/. 15.00


9.-TIPO DE
INSTALACION
TRABAJO EJECUTADO



N COMPROBANTE
REALIZADOS
S/. 35.00 11 S/. 35.00
S/. 7.00 NO 7.00


9.-TIPO DE
INSTALACION
TRABAJO EJECUTADO



N COMPROBANTE
REALIZADOS
S/. 8.00 NO 8.00
S/. 12.00 NA 12.00


9.-TIPO DE
INSTALACION
TRABAJO EJECUTADO



N COMPROBANTE
REALIZADOS
S/. 8.00 NO 8.00
S/. 35.00 13 S/. 35.00


9.-TIPO DE
INSTALACION
TRABAJO EJECUTADO



N COMPROBANTE
REALIZADOS
S/. 8.00 NO 8.00
S/. 8.00 870 S/. 8.00


9.-TIPO DE
INSTALACION
TRABAJO EJECUTADO



N COMPROBANTE
REALIZADOS
S/. 8.00 4291 S/. 8.00
S/. 35.00 3936 S/. 35.00


9.-TIPO DE
INSTALACION
TRABAJO EJECUTADO



N COMPROBANTE
REALIZADOS
S/. 8.00 1057 S/. 8.00
S/. 7.00 7.00


9.-TIPO DE
INSTALACION
TRABAJO EJECUTADO



N COMPROBANTE
REALIZADOS
S/. 10.00 NA 10.00
S/. 17.50 28563 S/. 17.50


9.-TIPO DE
INSTALACION
TRABAJO EJECUTADO



N COMPROBANTE
REALIZADOS
S/. 8.00 112 S/. 8.00
S/. 8.00 4301 S/. 8.00


9.-TIPO DE
INSTALACION
TRABAJO EJECUTADO



N COMPROBANTE
REALIZADOS
S/. 35.00 3936 S/. 35.00
S/. 7.00 NA 7.00


9.-TIPO DE
INSTALACION
TRABAJO EJECUTADO



N COMPROBANTE
REALIZADOS
S/. 13.00 2488 S/. 13.00
S/. 12.00 2491 S/. 12.00


9.-TIPO DE
INSTALACION
TRABAJO EJECUTADO



N COMPROBANTE
REALIZADOS
S/. 21.00 2494 S/. 21.00
S/. 35.00 7612 S/. 35.00


9.-TIPO DE
INSTALACION
TRABAJO EJECUTADO



N COMPROBANTE
REALIZADOS
S/. 8.00 NO 8.00
S/. 12.00 NA 12.00


9.-TIPO DE
INSTALACION
TRABAJO EJECUTADO



N COMPROBANTE
REALIZADOS
S/. 8.00 NO 8.00
S/. 14.00 NA 14.00


9.-TIPO DE
INSTALACION
TRABAJO EJECUTADO



N COMPROBANTE
REALIZADOS
S/. 8.00 NO 8.00
S/. 6.00 NA 6.00


9.-TIPO DE
INSTALACION
TRABAJO EJECUTADO



N COMPROBANTE
REALIZADOS
S/. 25.00 NO 25.00
S/. 15.00 NA 15.00


9.-TIPO DE
INSTALACION
TRABAJO EJECUTADO



N COMPROBANTE
REALIZADOS
S/. 715.50 S/. 404.50 S/. 49.00 S/. 0.00 S/. 262.00

9.-TIPO DE
INSTALACION
TRABAJO EJECUTADO



N COMPROBANTE
REALIZADOS
VB Del Supervisor de Proyecto


9.-TIPO DE
INSTALACION
TRABAJO EJECUTADO



N COMPROBANTE
REALIZADOS
se utlizara el total del presupuesto en casos extremos, los gastos incurridos en movilidades debera de ser sustenado en el formato Sustento de Traslado de Mo
Cdigo: CONT-PO-7-F-
Versin: 01
STMV-01
Revisado: VJ Aprobado: SA
Fecha: 21/11/12 Pg.: 1 de 1
8.3.- 8.4.- 8.5.-
4.-COMENTARIOS DE APROBACIN.
GASTOS APROBADOS
8.3.- 8.4.- 8.5.-
GASTOS APROBADOS
COMENTARIO DEL VIAJE OBSERVACIONES CN SIC SAC
POR CONTAB.
INSTALACION DE GABINETE VDSL

HUAWEI INDOOR EN URA SAYAN
8.3.- 8.4.- 8.5.-
GASTOS APROBADOS
POR CONTAB.
8.3.- 8.4.- 8.5.-
GASTOS APROBADOS
POR CONTAB.
8.3.- 8.4.- 8.5.-
GASTOS APROBADOS
POR CONTAB.
8.3.- 8.4.- 8.5.-
GASTOS APROBADOS
POR CONTAB.
8.3.- 8.4.- 8.5.-
GASTOS APROBADOS
POR CONTAB.
8.3.- 8.4.- 8.5.-
GASTOS APROBADOS
POR CONTAB.
8.3.- 8.4.- 8.5.-
GASTOS APROBADOS
POR CONTAB.
8.3.- 8.4.- 8.5.-
GASTOS APROBADOS
POR CONTAB.
8.3.- 8.4.- 8.5.-
GASTOS APROBADOS
POR CONTAB.
8.3.- 8.4.- 8.5.-
GASTOS APROBADOS
POR CONTAB.
8.3.- 8.4.- 8.5.-
GASTOS APROBADOS
POR CONTAB.
8.3.- 8.4.- 8.5.-
GASTOS APROBADOS
POR CONTAB.
8.3.- 8.4.- 8.5.-
GASTOS APROBADOS
POR CONTAB.
8.3.- 8.4.- 8.5.-
GASTOS APROBADOS
POR CONTAB.
8.3.- 8.4.- 8.5.-
GASTOS APROBADOS
POR CONTAB.
8.3.- 8.4.- 8.5.-
GASTOS APROBADOS
POR CONTAB.
8.3.- 8.4.- 8.5.-
GASTOS APROBADOS
POR CONTAB.
8.3.- 8.4.- 8.5.-
GASTOS APROBADOS
POR CONTAB.
8.3.- 8.4.- 8.5.-
GASTOS APROBADOS
POR CONTAB.
8.3.- 8.4.- 8.5.-
GASTOS APROBADOS
POR CONTAB.
8.3.- 8.4.- 8.5.-
GASTOS APROBADOS
POR CONTAB.
8.3.- 8.4.- 8.5.-
GASTOS APROBADOS
POR CONTAB.
8.3.- 8.4.- 8.5.-
GASTOS APROBADOS
POR CONTAB.
8.3.- 8.4.- 8.5.-
GASTOS APROBADOS
POR CONTAB.
8.3.- 8.4.- 8.5.-
GASTOS APROBADOS
POR CONTAB.
S/. 0.00
8.3.- 8.4.- 8.5.-
GASTOS APROBADOS
POR CONTAB.
VB De Project Manager
8.3.- 8.4.- 8.5.-
GASTOS APROBADOS
POR CONTAB.
lado de Movilidades locales en viajes codigo: detallando el detalle el costo y sustento de cada ruta
CENTRO_COST PROYECTO
1 TV-SATELITAL DTH - CLARO TV
2 GASTOS ADMINISTRATIVOS OPERACIONES
3 DIRECTV
4 ADMINISTRATIVO CNSIC
5 COMERCIAL (NO RECURRENTES)
6 MULTIRADIO NSN-CLARO
7 GREEN CONTROLLER NSN-CLARO
8 ULTRASITE NSN-CLARO
9 CLEAN UPS 3G NSN-TDP
10 NODOS B NSN-CLARO
11 POR DEFINIR (NO RECURRENTES)
13 MANPOWER TORREROS HUAWEI-CLARO
14 MANPOWER ING. POR NIVELES HUAWEI
15 DSLAM HUAWEI-TDP
16 NODOS B HUAWEI-CLARO
17 MW HUAWEI-CLARO
18 WL HUAWEI-TDP
19 UMTS HUAWEI-CLARO
20 CLEAN UPS NODOS B HUAWEI-CLARO
23 BANDA ANCHA TDP
TIPO DE GASTOS
MOVILIDAD LOCAL
TRANSPORTE DE VIAJE
ALIMENTACION
HOSPEDAJE
MATERIALES
HERRAMIENTAS
COMUNICACIONES
OTROS

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FORMATO: JUSTIFICACION DE GASTOS POR VIAJES

APELLIDOS Y NOMBRE JHONATAN TAYPE HUAMAN

FECHA DE SALIDA 11/5/2010 PROYECTO: DSLAM

C.COSTO CLIENTE: HUAWEI

Tipo de Gasto SEALAR EL MONTO SEGN EL

FACTURA BOLETA NINGUNO

SUB TOTAL 1039.5 168.8 135

TOTAL GASTADO 1343.3

2.-DESTINO DEL VIAJE: ICA

3.-FECHA DE PARTIDA: 8/5/2017

5.-FECHA DE RENDICION: 8/15/2017

FECHA PROVEEDOR DEL DEPOSITO N REQ. MONTO

5-ago DEPOSITO A CUENTA SCOTIABANK S/. 255.00

9-ago DEPOSITO A CUENTA SCOTIABANK S/. 180.00

14-ago DEPOSITO A CUENTA SCOTIABANK S/. 180.00

TOTAL DE DEPOSITOS REALIZADOS S/. 615.00

10. DETALLE DE RENDICION DE GASTOS

2.-DESTINO DEL VIAJE: ICA

3.-FECHA DE PARTIDA: 8/5/2017

5.-FECHA DE RENDICION: 8/15/2017

FECHA PROVEEDOR DEL DEPOSITO N REQ. MONTO

5-ago DEPOSITO A CUENTA SCOTIABANK S/. 255.00

9-ago DEPOSITO A CUENTA SCOTIABANK S/. 180.00

14-ago DEPOSITO A CUENTA SCOTIABANK S/. 180.00

TOTAL DE DEPOSITOS REALIZADOS S/. 615.00

10. DETALLE DE RENDICION DE GASTOS

FECHA TIPO DE GASTO DESCRIPCION DEL GASTO ORIGEN DESTINO

2.-DESTINO DEL VIAJE: ICA

3.-FECHA DE PARTIDA: 8/5/2017

5.-FECHA DE RENDICION: 8/15/2017

FECHA PROVEEDOR DEL DEPOSITO N REQ. MONTO

5-ago DEPOSITO A CUENTA SCOTIABANK S/. 255.00

9-ago DEPOSITO A CUENTA SCOTIABANK S/. 180.00

14-ago DEPOSITO A CUENTA SCOTIABANK S/. 180.00

TOTAL DE DEPOSITOS REALIZADOS S/. 615.00

10. DETALLE DE RENDICION DE GASTOS

FECHA TIPO DE GASTO DESCRIPCION DEL GASTO ORIGEN DESTINO

PASAJE DE LIMA HACIA ICA-AGENCIA

2.-DESTINO DEL VIAJE: ICA

3.-FECHA DE PARTIDA: 8/5/2017

5.-FECHA DE RENDICION: 8/15/2017

FECHA PROVEEDOR DEL DEPOSITO N REQ. MONTO

5-ago DEPOSITO A CUENTA SCOTIABANK S/. 255.00

9-ago DEPOSITO A CUENTA SCOTIABANK S/. 180.00

14-ago DEPOSITO A CUENTA SCOTIABANK S/. 180.00

TOTAL DE DEPOSITOS REALIZADOS S/. 615.00

10. DETALLE DE RENDICION DE GASTOS

FECHA TIPO DE GASTO DESCRIPCION DEL GASTO ORIGEN DESTINO

2.-DESTINO DEL VIAJE: ICA

3.-FECHA DE PARTIDA: 8/5/2017

5.-FECHA DE RENDICION: 8/15/2017

FECHA PROVEEDOR DEL DEPOSITO N REQ. MONTO

5-ago DEPOSITO A CUENTA SCOTIABANK S/. 255.00

9-ago DEPOSITO A CUENTA SCOTIABANK S/. 180.00

14-ago DEPOSITO A CUENTA SCOTIABANK S/. 180.00

TOTAL DE DEPOSITOS REALIZADOS S/. 615.00

10. DETALLE DE RENDICION DE GASTOS

FECHA TIPO DE GASTO DESCRIPCION DEL GASTO ORIGEN DESTINO

CENA PARA 01 PERSONA HENRY MANSILLA

2.-DESTINO DEL VIAJE: ICA

3.-FECHA DE PARTIDA: 8/5/2017

5.-FECHA DE RENDICION: 8/15/2017

FECHA PROVEEDOR DEL DEPOSITO N REQ. MONTO