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FUNPAZ
CALLE 7 N 13 - 11, BARRIO VALENCIA, POPAYN, CAUCA
313 7944616 - 311 7190651
2.10 Transporte Insumos (15% de los Insumos) % 0.15
2.11 IPC proyectado 2015 (5% de los M.O. + Insumos) % 0.05
SUBTOTAL AISLAMIENTO
4 CERCA VIVA
4.1 Plntulas Arbreas UND 4800
4.2 Reposicion 10% Plntulas UND 480
4.3 Fertilizantes (10-30-10) KG 336
4.4 Hidroretenedor KG 10
4.5 Correctivos (Calfomag) KG 240
4.6 Microelementos (Boro natural) KG 48
4.7 Insecticida KG-L 6
4.8 Mano de Obra DA 221
3.9 Herramientas (2% de la M.O.) % 0.02
3.10 Transporte Insumos (15% de los Insumos) % 0.15
3.11 IPC proyectado 2015 (5% de los M.O. + Insumos) % 0.05
SUBTOTAL CERCA VIVA
5 SILVOPASTORIL
5.1 Fertilizantes (10-30-10) KG 329
5.2 Hidroretenedor KG 9.4
5.3 Correctivos (Calfomag) KG 235
5.4 Microelementos (Boro natural) KG 47
5.5 Insecticida KG-L 4
5.6 Mano de Obra DA 216
5.7 Herramientas (2% de la M.O.) % 0.02
5.8 Transporte Insumos (15% de los Insumos) % 0.15
5.9 IPC proyectado 2015 (5% de los M.O. + Insumos) % 0.05
SUBTOTAL SILVOPASTORIL
6 EDUCACIN AMBIENTAL
6.1 Capacitaciones y talleres UND 5
6.2 Parcelas de Monitoreo UND 1
SUBTOTAL EDUCACIN AMBIENTAL
7 ADMINISTRATIVO
7.1 Coordinador del Proyecto MES 6
7.2 Asesor Forestal MES 6
7.3 Inspector de Campo MES 6
SUBTOTAL ADMINISTRATIVO
FUNPAZ
CALLE 7 N 13 - 11, BARRIO VALENCIA, POPAYN, CAUCA
313 7944616 - 311 7190651
LINA MARA VIDAL DORADO
Representante Legal Fundacin para la Paz y el Desarrollo Integral Ambiental
FUNPAZ
CALLE 7 N 13 - 11, BARRIO VALENCIA, POPAYN, CAUCA
313 7944616 - 311 7190651
ONMICA
FUNPAZ
CALLE 7 N 13 - 11, BARRIO VALENCIA, POPAYN, CAUCA
313 7944616 - 311 7190651
$ 33,718,044.00 $ 5,057,707.00 $ (1,763,252.00) 3294454.998375
$ 41,704,644.00 $ 2,085,232.00 $ (514,580.33) 1570651.666125
$ 49,007,315.00 $ (12,540,175.01) $ 36,467,139.99
$ 2,500,000.00 $ 15,000,000.00
$ 2,000,000.00 $ 12,000,000.00
$ 1,500,000.00 $ 9,000,000.00
$ 36,000,000.00
$ 319,542,215.01
FUNPAZ
CALLE 7 N 13 - 11, BARRIO VALENCIA, POPAYN, CAUCA
313 7944616 - 311 7190651
10013.507
71340000
FUNPAZ
CALLE 7 N 13 - 11, BARRIO VALENCIA, POPAYN, CAUCA
313 7944616 - 311 7190651
TEM DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD POR INDIVIDUO
2 RESTAURACIN ECOLGICA
2.1 Restauracin
2.1.1 Plntulas Arbreas UND
2.1.2 Plntulas Arbustivas UND
2.1.3 Plntulas Herbaceas UND
2.1.4 Reposicion 10% Plntulas UND
2.1.5 Fertilizantes (10-30-10) KG 0.07
2.1.6 Hidroretenedor KG 0.002
2.1.7 Correctivos (Calfomag) KG 0.05
2.1.8 Microelementos (Boro natural) KG 0.01
2.1.9 Insecticida KG-L
2.1.10 Mano de Obra (Inc. Herramienta Me DA
2.2 Aislamiento
2.2.1 Alambre de Pa ROLLO
2.2.2 Postes UND
2.2.3 Grapas KG
2.2.4 Mano de Obra DA
3 AISLAMIENTO
3.1 Plntulas Arbreas UND
3.2 Reposicion 10% Plntulas UND
3.3 Fertilizantes (10-30-10) KG 0.077
3.4 Microelementos (Boro natural) KG 0.011
3.5 Alambre de Pa ROLLO
3.6 Postes UND
3.7 Grapas KG
3.8 Mano de Obra DA
4 CERCA VIVA
4.1 Plntulas Arbreas UND
4.2 Reposicion 10% Plntulas UND
4.3 Fertilizantes (10-30-10) KG 0.07
4.4 Hidroretenedor KG 0.002
4.5 Correctivos (Calfomag) KG 0.05
4.6 Microelementos (Boro natural) KG 0.01
4.7 Insecticida KG-L
4.8 Mano de Obra DA
5 SILVOPASTORIL
5.1 Fertilizantes (10-30-10) KG 0.07
5.2 Hidroretenedor KG 0.002
5.3 Correctivos (Calfomag) KG 0.05
5.4 Microelementos (Boro natural) KG 0.01
5.5 Insecticida KG-L
5.6 Mano de Obra DA
CANTIDAD POR HA HA CANTIDAD POR KM KM CANTIDAD TOTAL
600 30 18000
600 30 18000
400 30 12000
160 30 4800
84 30 2520
2.4 30 72
60 30 1800
12 30 360
0.2 30 6
83.62 30 2509
1.8 30 9 6 54
86.7 30 433.3 6 2600
1.8 30 9 6 54
10.2 30 51 6 306
80 25 2000
8 25 200
6.16 25 154
0.88 25 22
1.8 25 45
86.66 25 2167
1.4 25 35
10.8 25 270
160 30 4800
16 30 480
11.2 30 336
0.32 30 10
8 30 240
1.6 30 48
0.2 30 6
7.36 30 221
16.43 20 329
0.47 20 9.4
11.74 20 235
2.35 20 47
0.2 20 4
10.8 20 216
OBSERVACIONES
18000 0
18000 0
12000 0
4800 0
70 g por Plntula arbrea y arbustiva 2520 0
2 g por Plntula arbrea y arbustiva 72 0
5 g por Plntula arbrea y arbustiva 1800 0
10 g por Plntula arbrea y arbustiva 360 0
6 0
2508.61974 0
0
Calibre 14, Rollo de 335 m, por 3 Hiladas 54 0
Cada 2,308 m 2599.99998 0
54 0
306 0
0
2000 0
200 0
77 g por Plntula arbrea y arbustiva 154 0
11 g por Plntula arbrea y arbustiva 22 0
Calibre 14, Rollo de 660 m, por 3 Hiladas 45 0
Cada 2,308 m 2166.66667 0
35 0
270 0
0
4800 0
480 0
70 g por Plntula arbrea y arbustiva 336 0
2 g por Plntula arbrea y arbustiva 9.6 0
5 g por Plntula arbrea y arbustiva 240 0
10 g por Plntula arbrea y arbustiva 48 0
6 0
220.861974 0
0
70 g por Plntula arbrea y arbustiva 328.571429 0
2 g por Plntula arbrea y arbustiva 9.3877551 0
5 g por Plntula arbrea y arbustiva 234.693878 0
10 g por Plntula arbrea y arbustiva 46.9387755 0
4 0
215.978971 0
ANEXO 1 - PROUPUESTA ECONMICA
1 PREALISTAMIENTO
2 SUMINISTRO DE INSUMOS
TEM DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD
2.1 Plntulas Arbreas UND 26800
2.2 Plntulas Arbustivas UND 18000
2.3 Plntulas Herbaceas UND 12000
2.4 Reposicion 10% Plntulas UND 5680
2.5 Fertilizantes (10-30-10) KG 3493
2.6 Hidroretenedor KG 91
2.7 Correctivos (Calfomag) KG 2275
2.8 Microelementos (Boro natural) KG 499
2.9 Insecticida LT 16
2.10 Alambre de Pa UND 144
2.11 Postes de madera UND 6933
2.12 Grapas KG 124
SUBTOTAL SUMNISTRO DE INSUMOS
4 EDUCACIN AMBIENTAL
4.1 Capacitaciones y talleres UND 5
4.2 Parcelas de Monitoreo UND 1
SUBTOTAL EDUCACIN AMBIENTAL
5 ADMINISTRATIVO
5.1 Coordinador del Proyecto MES 6
5.2 Asesor Forestal MES 6
5.3 Inspector de Campo MES 6
SUBTOTAL ADMINISTRATIVO
MES 1 MES 2
$ 333,349,589.28 $ 26,627,865.00
8%
MES 2 TOTAL ACUMULADO
$ - 40 $ 4,000,000.00
$ - $ 4,000,000.00
$ 300,000.00 2 $ 600,000.00
$ - 0 $ -
$ 300,000.00 $ 600,000.00
$ 2,500,000.00 2 $ 5,000,000.00
$ 2,000,000.00 2 $ 4,000,000.00
$ 1,500,000.00 2 $ 3,000,000.00
$ 6,000,000.00 $ 12,000,000.00
$ 68,164,342.00 $ 88,792,206.80
$ 6,000,000.00 $ 12,000,000.00
$ 74,164,342.00 $ 100,792,206.80
22% 30%
ANEXO 1 - PROUPUESTA ECONMICA
1 PREALISTAMIENTO
TEM DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD
1.1 Anlisis de suelo UND 40
SUBTOTAL PREALISTAMIENTO
2 SUMINISTRO DE INSUMOS
TEM DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD
2.1 Plntulas Arbreas UND 26800
2.2 Plntulas Arbustivas UND 18000
2.3 Plntulas Herbaceas UND 12000
2.4 Reposicion 10% Plntulas UND 5680
2.5 Fertilizantes (10-30-10) KG 3493
2.6 Hidroretenedor KG 91
2.7 Correctivos (Calfomag) KG 2275
2.8 Microelementos (Boro natural) KG 499
2.9 Insecticida LT 16
2.10 Alambre de Pa UND 144
2.11 Postes de madera UND 6933
2.12 Grapas KG 124
SUBTOTAL SUMNISTRO DE INSUMOS
4 EDUCACIN AMBIENTAL
4.1 Capacitaciones y talleres UND 5
4.2 Parcelas de Monitoreo UND 1
SUBTOTAL EDUCACIN AMBIENTAL
5 ADMINISTRATIVO
5.1 Coordinador del Proyecto MES 6
5.2 Asesor Forestal MES 6
5.3 Inspector de Campo MES 6
5.4Alquiler de Oficina MES 6
5.5Alquiler de Equipos de Oficina MES 6
5.6Alquiler de Vehculo MES 6
Gastos Administrativos y Prestacionales (Papelera,
5.7 MES 6
Servicios de Comunicacin, Prestaciones)
SUBTOTAL ADMINISTRATIVO
MES 1 MES 2
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD
$ 100,000.00 $ 4,000,000.00 40 $ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00
$ 386,569,589.28 $ 19,170,000.00
0.0495900364
UESTA ECONMICA
$ 300,000.00 2 $ 600,000.00
$ - 0 $ -
$ 300,000.00 $ 600,000.00
$ 2,500,000.00 2 $ 5,000,000.00
$ 2,000,000.00 2 $ 4,000,000.00
$ 1,500,000.00 2 $ 3,000,000.00
$ 1,100,000.00 2 $ 2,200,000.00
$ 2,600,000.00 2 $ 5,200,000.00
$ 3,170,000.00 2 $ 6,340,000.00
$ 2,000,000.00 2 $ 4,000,000.00
$ 14,870,000.00 $ 25,740,000.00
$ 42,844,307.00 $ 47,144,307.00
$ 14,870,000.00 $ 25,740,000.00
$ 57,714,307.00 $ 72,884,307.00
15% 19%
ANEXO 1 - PROUPUESTA ECONMICA
1 PREALISTAMIENTO
TEM DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD
1.1 Anlisis de suelo UND 40
SUBTOTAL PREALISTAMIENTO
2 SUMINISTRO DE INSUMOS
TEM DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD
2.1 Plntulas Arbreas UND 26800
2.2 Plntulas Arbustivas UND 18000
2.3 Plntulas Herbaceas UND 12000
2.4 Reposicion 10% Plntulas UND 5680
2.5 Fertilizantes (10-30-10) KG 3493
2.6 Hidroretenedor KG 91
2.7 Correctivos (Calfomag) KG 2275
2.8 Microelementos (Boro natural) KG 499
2.9 Insecticida LT 16
2.10 Alambre de Pa UND 144
2.11 Postes de madera UND 6933
2.12 Grapas KG 124
SUBTOTAL SUMNISTRO DE INSUMOS
4 EDUCACIN AMBIENTAL
4.1 Apoyo logstico a Capacitaciones y talleres UND 5
SUBTOTAL EDUCACIN AMBIENTAL
5 ADMINISTRATIVO
5.1 Coordinador del Proyecto MES 6
5.2 Asesor Forestal MES 6
5.3 Inspector de Campo MES 6
SUBTOTAL ADMINISTRATIVO
COSTO TOTAL RECURSOS MUNICIPIO (CONVENIO INTERADTIVO 000466 DEL 02/12/2016)
COSTO TOTAL APORTE FUNPAZ
MES 1 MES 2
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD
$ 100,000.00 $ 4,000,000.00 40 $ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00
$ 2,500,000.00 $ 15,000,000.00
$ 2,000,000.00 $ 12,000,000.00 1 $ 2,000,000.00 1
$ 1,500,000.00 $ 9,000,000.00 1 $ 1,500,000.00 1
$ 36,000,000.00 1 $ - 1
$ 3,500,000.00
$ 300,000.00 2 $ 600,000.00
$ - 0 $ -
$ 300,000.00 $ 600,000.00
$ 2,000,000.00 2 $ 4,000,000.00
$ 1,500,000.00 2 $ 3,000,000.00
$ - 2 $ -
$ 3,500,000.00 $ 7,000,000.00
$ 55,411,832.00 $ 76,039,696.80
$ 3,500,000.00 $ 7,000,000.00
$ 58,911,832.00 $ 83,039,696.80
18% 25%
ANEXO 1 - PROUPUESTA ECONMICA
1 PREALISTAMIENTO
TEM DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD
1.1 Anlisis de suelo UND 40
SUBTOTAL PREALISTAMIENTO
2 SUMINISTRO DE INSUMOS
TEM DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD
2.1 Plntulas Arbreas UND 26800
2.2 Plntulas Arbustivas UND 18000
2.3 Plntulas Herbaceas UND 12000
2.4 Reposicion 10% Plntulas UND 5680
2.5 Fertilizantes (10-30-10) KG 3493
2.6 Hidroretenedor KG 91
2.7 Correctivos (Calfomag) KG 2275
2.8 Microelementos (Boro natural) KG 499
2.9 Insecticida LT 16
2.10 Alambre de Pa UND 144
2.11 Postes de madera UND 6933
2.12 Grapas KG 124
SUBTOTAL SUMNISTRO DE INSUMOS
4 EDUCACIN AMBIENTAL
4.1 Capacitaciones y talleres UND 5
SUBTOTAL EDUCACIN AMBIENTAL
5 ADMINISTRATIVO
5.1 Coordinador del Proyecto MES 6
5.2 Asesor Forestal MES 6
5.3 Inspector de Campo MES 6
SUBTOTAL ADMINISTRATIVO
COSTO TOTAL RECURSOS MUNICIPIO (CONVENIO INTERADTIVO 000465 DEL 02/12/2016)
COSTO TOTAL APORTE FUNPAZ
MES 1 MES 2
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD
$ 100,000.00 $ 4,000,000.00 40 $ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00
$ 300,000.00 $ 1,500,000.00 $ -
$ 1,500,000.00 $ -
$ -
$ - 0 $ -
$ - 0 $ -
$ - $ -
$ 2,500,000.00 2 $ 5,000,000.00
$ 2,000,000.00 2 $ 4,000,000.00
$ 1,500,000.00 2 $ 3,000,000.00
$ -
$ 6,000,000.00 $ 12,000,000.00
$ 44,480,942.00 $ 48,480,942.00
$ 6,000,000.00 $ 12,000,000.00
$ 50,480,942.00 $ 60,480,942.00
15% 18%
ANEXO 1 - PROUPUESTA ECONMICA
1 PREALISTAMIENTO
TEM DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD
1.1 Anlisis de suelo UND 40
SUBTOTAL PREALISTAMIENTO
2 SUMINISTRO DE INSUMOS
TEM DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD
2.1 Plntulas Arbreas UND 26800
2.2 Plntulas Arbustivas UND 18000
2.3 Plntulas Herbaceas UND 12000
2.4 Reposicion 10% Plntulas UND 5680
2.5 Fertilizantes (10-30-10) KG 3493
2.6 Hidroretenedor KG 91
2.7 Correctivos (Calfomag) KG 2275
2.8 Microelementos (Boro natural) KG 499
2.9 Insecticida LT 16
2.10 Alambre de Pa UND 144
2.11 Postes de madera UND 6933
2.12 Grapas KG 124
SUBTOTAL SUMNISTRO DE INSUMOS
4 EDUCACIN AMBIENTAL
4.1 Capacitaciones y talleres UND 5
4.2 Elaboracin de Cartillas UND 1000
4.3 Publicacin de resultados UND 1
4.4 Parcelas de Monitoreo UND 1
SUBTOTAL EDUCACIN AMBIENTAL
5 EQUIPOS
5.1 Compra de equipos UND 3
SUBTOTAL COMPRA DE EQUIPOS
6 ADMINISTRATIVO
6.1 Coordinador del Proyecto MES 6
6.2 Asesor Forestal MES 6
6.3 Inspector de Campo MES 6
SUBTOTAL ADMINISTRATIVO
MES 1
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
$ 100,000.00 $ 4,000,000.00 40 $ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00
$ 355,349,589.28 $ 20,800,000.00
6%
MES 2 TOTAL ACUMULADO
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
$ 4,000,000.00 40 $ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00
1 $ 300,000.00 2 $ 600,000.00
$ - 0 $ -
$ 300,000.00 $ 600,000.00
1 $ 10,500,000.00 2 $ 10,500,000.00
$ 10,500,000.00 $ 10,500,000.00
1 $ 2,500,000.00 2 $ 5,000,000.00
1 $ 2,000,000.00 2 $ 4,000,000.00
1 $ 1,500,000.00 2 $ 3,000,000.00
$ 6,000,000.00 $ 12,000,000.00
$ 28,710,992.00 $ 43,510,992.00
$ 6,000,000.00 $ 12,000,000.00
$ 34,710,992.00 $ 55,510,992.00
10% 16%
ANEXO 1 - PROUPUESTA ECONMICA
1 PREALISTAMIENTO
TEM DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD
1.1 Anlisis de suelo UND 200
SUBTOTAL PREALISTAMIENTO
2 SUMINISTRO DE INSUMOS
TEM DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD
2.1 Plntulas Arbreas UND 134000
2.2 Plntulas Arbustivas UND 90000
2.3 Plntulas Herbaceas UND 60000
2.4 Reposicion 10% Plntulas UND 28400
2.5 Fertilizantes (10-30-10) KG 17465
2.6 Hidroretenedor KG 455
2.7 Correctivos (Calfomag) KG 11375
2.8 Microelementos (Boro natural) KG 2495
2.9 Insecticida LT 80
2.10 Alambre de Pa UND 720
2.11 Postes de madera UND 34665
2.12 Grapas KG 620
SUBTOTAL SUMNISTRO DE INSUMOS
4 EDUCACIN AMBIENTAL
4.1 Capacitaciones y talleres UND 25
4.2 Elaboracin de Cartillas UND 1000
4.3 Publicacin de resultados UND 1
4.4 Parcelas de Monitoreo UND 3
SUBTOTAL EDUCACIN AMBIENTAL
5 EQUIPOS
5.1 Compra de equipos UND 3
SUBTOTAL COMPRA DE EQUIPOS
6 ADMINISTRATIVO
6.1 Coordinador del Proyecto MES 6
6.2 Asesor Forestal MES 6
6.3 Inspector de Campo MES 6
SUBTOTAL ADMINISTRATIVO
$ 300,000.00 $ 7,500,000.00
$ 10,000.00 $ 10,000,000.00
$ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00
$ 5,000,000.00 $ 15,000,000.00
$ 34,000,000.00
$ 3,500,000.00 $ 10,500,000.00
$ 10,500,000.00
$ 2,500,000.00 $ 15,000,000.00
$ 2,000,000.00 $ 12,000,000.00
$ 1,500,000.00 $ 9,000,000.00
$ 36,000,000.00
$ 1,534,747,948.28