IDENTIFICACIN, ACCESO Y

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REQUISITOS

1. OBJETIVO

Establecer y mantener un procedimiento para la identificacin y acceso a los

requisitos legales y dems normatividad legal a ser cumplida, tanto referidos a
aspectos generales como a aspectos ambientales y los que sean aplicables a la
seguridad y salud ocupacional de nuestras actividades.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las reas involucradas en las actividades de

supervisar y velar por el cumplimiento de las normas legales vigentes relacionadas a
aspectos generales, a aspectos ambientales, y de seguridad y salud ocupacional de
nuestras actividades.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 JEFE DE ASESORIA LEGAL

Informar peridicamente a las Gerencias involucradas de los dispositivos

legales aplicables.
Atender los pedidos de textos actualizados de normas legales, que
requiera alguna rea de la empresa.
De ser necesario y a solicitud del usuario, elaborar informes aclaratorios
sobre la interpretacin de algn dispositivo legal aplicable.

3.1 GERENCIAS DE LINEA

Difundir y supervisar el cumplimiento de la normatividad vigente y cualquier

otra normativa concerniente al ambiente, seguridad y salud ocupacional.

3.2 JEFATURAS DE AREA

Cumplir y hacer cumplir los requisitos legales vigentes y cualquier otro

requisito que la empresa adopte voluntariamente.
Actualizar los documentos externos cada vez que se modifique alguna
norma aplicable o cuando aparecen nuevos requisitos que cumplir, sean
legales o adoptados por la empresa.
Actualizar su Matriz de Requisitos Legales con los ltimos cambios
considerados en la actualizacin de la documentacin externa.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Revisin:

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REQUISITOS

4. IDENTIFICACIN Y ACCESO A LOS REQUISITOS LEGALES

La identificacin de las normas legales aplicables a la empresa se hace de acuerdo a

la naturaleza de las actividades realizadas por la empresa.

DESARROLLO IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION

01 Mesa de Partes Recibe por correo electrnico la Sntesis Diaria Postvilex
Remite por correo electrnico la Sntesis Diaria Postvilex
Una vez recibida la informacin de la Sntesis Diaria Postvilex,
esta es enviada a la Gerencia General, Gerencias de Lnea,
02 Mesa de Partes Asesora Legal, Sistema de Gestin Integrado, Gestin de
Calidad, Departamento de Medio Ambiente, Departamento de
Seguridad y Salud Ocupacional para su revisin
Pasa a la actividad Nro 3 y Nro 9
Asesora Legal Revisa el contenido de la Sntesis Diaria Postvilex.-
03 Con la finalidad de identificar las normas aplicables a nuestra
empresa revisa el contenido de la Sntesis Diaria Postvilex.
Asesora Legal Alguna norma es aplicable?
04 SI pasa a la actividad Nro. 5
NO fin.
Asesora Legal Es de carcter urgente su difusin?
05 SI pasa a la actividad Nro. 6.
No pasa a la actividad Nro. 7.
Asesora Legal Solicita el texto completo de la norma.-
Solicita a Postvilex el texto de la norma legal identificada de
06
carcter urgente.
Pasa a la actividad Nro. 8.
Asesora Legal Espera la recepcin del boletn de normas legales.-
En caso que las normas identificadas no revistan un carcter de
07
urgente, espera el boletn de normas legales que emite el Diario
Oficial El Peruano.
Asesora Legal Emite informe al usuario.-
Una vez que tenga la informacin de las normas aplicables a la
08
empresa estas son difundidas a las reas involucradas
Pasa a la actividad Nro 12
Revisa el contenido de la Sntesis Diaria Postvilex.-
09 rea Usuaria Con la finalidad de identificar las normas aplicables a nuestra
empresa, revisa el contenido de la Sntesis Diaria Postvilex.
Alguna norma es aplicable?
10 rea Usuaria SI pasa a la actividad 11
NO fin.
Solicita a Asesora Legal la norma legal identificada.-
Una vez identificada una norma legal aplicable, solicita a
11 rea Usuaria Asesora Legal el texto de esta con la finalidad de velar por su
cumplimiento..
Pasa a la actividad Nro 5
Adecua y actualiza documentacin
El rea usuaria adecua el desarrollo de sus actividades segn
12 rea Usuaria
lo establecido en la norma legal aplicable, actualiza su Lista
Maestra de Documentos Externos y la documentacin externa.
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REQUISITOS

Observaciones

De ser necesario las reas usuarias debern adquirir las normas asociadas a sus
actividades o referidas a las normas legales identificadas.

5. EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIN Y REGLAMENTACIN

AMBIENTAL ,DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL APLICABLE.

Trimestralmente las Jefaturas de Medio Ambiente y de S&SO presentarn un informe

de evaluacin de cumplimiento legal y de otros requisitos que suscriba la empresa, al
Representante de la Direccin y Asesora Legal