LOGO

PLAN DE TRABAJO ANUAL

OBJETIVO:

2017

ITEM CICLO PHVA OBJETIVOS METAS INDICADOR DE ESTRUCTURA,

ACTIVIDAD RESPONSABLE O LDER JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENTREGABLE OBSERVACIONES GENERALES
PROCESO Y RESULTADO

P E P E P E P E P E P E P E
1 Encargado del SGSST
P Garantizar el compromiso para el mejoramiento continuo del desempeo en seguridad y salud en el trabajo. Divulgacion de la politica al 100% de los empleados y contratistas Elaborar la poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2 Encargado del SGSST

identificacin, reconocimiento, evaluacin y control de los factores ambientales que se originen en los lugares de trabajo Elaboracin del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, (firmdo, publicdo que este expuesto en lugares
3 P Divulgar al 100% de los colaboradores del reglamento de higiene y seguridad Encargado del SGSST
visibles con evidencia (registros) de divulgacin a todos los trabajadores.
y que puedan afectar la salud de los trabajadores. industrial.

4 Elaborar la matriz de identificacin de peligros y riesgos incluyendo contratistas y terceros Encargado del SGSST

P Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la empresa Identificar el 100% de los peligros presentes en la empresa
5 Definir los controles necesarios para cada peligro identificado Encargado del SGSST

6 Procedimiento para la Identificacion de peligros y Evaluacion de los Riesgos Encargado del SGSST

7 P Identificar y evaluar los requisitos legales en SST y aplicables a la empresa Identificar el 100% de los requisitos legales aplicables a la empresa Elaborar matriz de requisitos legales Encargado del SGSST

Aplicacin del 100% de los aspectos de la linea basal

8 P Realizar una evaluacion inicial del Sistema de Gestion en SST Aplicar la linea basal para realizar un diagnostico incial del avance en seguridad y salud en el trabajo Encargado del SGSST
Cumplimiento por encima del 80% del criterio evaluado

9 P Documentar el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo

10 Definir programas de intervencion de la accidentalidad segn la identificacion de peligros y riesgos

P Establecer los objetivos y metas de los programas de prevencion de riesgos y promocion de la salud. 90% de cumplimiento de los programas Encargado del SGSST
11 Definir programas de vigilancia epidemiologica para el control de la enfermedad laboral

12 P Definir y asignar los recursos financieros 100% de cumplimiento en el presupuesto Elaborar el presupuesto Encargado del SGSST
Asignar las responsabilidades de la persona encargada de desarrollar e
13 p Descripcion del cargo del responsable del SG-SST y del equipo Realizar la descripcion del cargo del responsable del SGSST Gerencia y Encargado de SST
implementar el SGSST
Desarrollar el procedimiento que permita la conservacion de documentos en un
14 p procedimiento para la conservacion de documentacion por 20 aos 100% y por el tiempo estipulado legalmente Realizar el procedimiento para la conservacion de documentos. Encargado del SGSST

15 p Procedimiento de comunicacin en SST

16 p Plan de mantenimiento correctivo y preventivo Implementa el programa de mantenimiento en un 100% Elaborar programa de mantenimiento para Equipos, Herramientas Encargado del SGSST

17 p Procedimiento de gestion del cambio

18 p Procedimiento de seleccin y evaluacion de contratistas

19 p Procedimiento investigacion de I.T, A.T, E.L Investigar el 100% de los eventos que se presenten Desarrollar el procedimiento de investigacion de AT Y EL Encargado del SGSST

20 H Definir los roles y responsabilidades de todas las personas de la organizacin Definir los roles y responsabilidades al 100% de los cargos existentes en la compaa Asignar las reponsabilidades a cada cargo en la empresa segn la legislacion. Encargado del SGSST

21 H Definir las capacitaciones del plan de capacitacin anual Cumplir con el 100% de las capacitaciones programadas en el ao Desarrollar el Cronograma anual de capacitaciones Encargado del SGSST

22 Investigar el 100% de los eventos que se presenten Registrar, caracterizar y analizar la accide ntalidad Encargado del SGSST

23 Caracterizar el 100% de las incapacidades por EL-ATEL Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo. Encargado del SGSST

24 H Gestionar y controlar los peligros y riesgos Realizar al 100% de los empleados los examenes medicos ocupacionales Realizar las evaluaciones medicas ocupacionales Encargado del SGSST

25 Induccion al 100% de los empleados nuevos Dar induccin en seguridad y saldud en el trabajo al personal nuevo y al personal que lo requiera. Encargado del SGSST

26 Cumplir con el 100% de las inspecciones programadas en el ao Realizar inspeccin de seguridad Copasst- Encargado del
SGSST
27 Caracterizar el 100% de las incapacidades por EL-ATEL Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo. Encargado del SGSST

28 Registrar las condiciones de salud del 100% de la poblacion trabajadora. Realizar un analisis general de las condiciones de salud de los trabajadores Encargado del SGSST

29 Identificar el 100% de la poblacion y mantener actualizada la bade de datos Establecer el perfil sociodemografico de la poblacion trabajadora Encargado del SGSST
Disminuir y/o intervenir las enfermefdades Laborales
30 Intervenir el 100% de los peligros que puedan generar EL Realizar mediciones ambientales segn riesgo presente en empresa Encargado del SGSST
H
31 Cumplir con el 100% de los PVE Documentar los PVE segn los peligros que generen las EL y segn analisis de condiciones de salud. Encargado del SGSST

32 Cumplimiento del 100% de las restricciones o recomendaciones medicas Establecer programa de reintegro laboral Encargado del SGSST
laborales y generales
33 Realizar los Planes Operativos Normalizados, Analisis de vulnerabilidad y amenazas Encargado del SGSST
Establecer el Plan de emergencias
34 Conformar a los equipos de apoyo (comit de emergencias, brigada, Lideres de Evacuacion), Encargado del SGSST

35 Conformacion del COPASST Encargado del SGSST

H Establecer el COPASST y CCL Cumplimiento del 100% de las reuniones establecidas por la normatividad
36 Conformacion del Comite de convivencioa laboral (CCL) Encargado del SGSST

37 H Realizar estandares de Seguridad de las actividades criticas Divulgar al 100% de la poblacion trabajadora. Estandarizar todas las actividades criticas Encargado del SGSST

38 H Diligenciamiento de los formatos de investigacin de AT Y EL Cumplir con el 100% de las investigaciones de AT Y EL Realizar el diligenciamiento de los formatos para investigacion de AT Y EL Encargado del SGSST

39 H Realizar Autoevaluacion para sustentacion de objetivos

40 H Divulgar los objetivos a todo el personal Cumplir con la divulgacion de objetivos al 100 % de la poblacion trabajadora Realizar la divulgacion de los objetivos en SST a toda la poblacion trabajadora Encargado del SGSST

41 V Verificar el cumplimiento de los planes de accion, programas y actividades propuestas en el SGSST Cumplir con el 100% de actividades y programas Investigar los accidentes de trabajo e incidentes Encargado del SGSST

42 V Programa de auditoria anual Desarrollar el programa de auditoria anual Encargado del SGSST

43 v Verificar la pertinencia y eficacia del plan de emergencias. Realizar por lo menos 1 vez al ao simulacro Realizar simulacros Encargado del SGSST

44 v Verificar el cumplimiento del presupuesto Cumplir con el 100% del presupuesto Presupuesto (seguimiento a la ejecucin frente a los programas y cronogramas definidos), Estructura SST, Equipos Encargado del SGSST
apoyo, equipos para emergencia.
45 v Programa de auditorias Realizar el programa de auditorias Encargado del SGSST

46 Revision de la politica anual Alta direccin y Copasst

47 Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales Alta direccin y Copasst
A Revision por la gerencia Revision anual de la alta direccin
48 Revision de la identificacin de peligros e identificacin de riesgo y planes de accin. Encargado del SGSST

49 Indicadores de estructura, impacto y resultados. Encargado del SGSST

50 A Seguimiento a acciones Preventivas y Corretivas Encargado del SGSST

Revision de las acciones correctivas y preventivas realizadas
51 A Socializacion de lecciones aprendidas Socializar el 100% de los AT presentados Encargado del SGSST
Evidenciar que se realicen las socializaciones de lecciones aprendidas
52 A Informes periodicos a la gerencia Encargado del SGSST
Revision de las evidencias de lecciones aprendidas
53 A Socializacion con el COPASST de la revision de la gerencia Encargado del SGSST
Informar al Copasst de las observaciones, comentarios etc, de la revision generada pr la gerencia
54

55 El cumplimiento de la poltica de seguridad y salud en el trabajo

56 A Auditoria interna o externa El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado;

Auditoria interna o externa
57 La participacin de los trabajadores;

58 La planificacin, desarrollo y aplicacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
El mecanismo de comunicacin de los contenidos del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a
59
los trabajadores.
60 La gestin del cambio

61 La consideracin de la seguridad y salud en el trabajo en la~ nuevas adquisiciones.

El alcance y aplicacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST frente a los. proveedores y
62
contratistas.

63 El desarrollo de la responsabilidad y la obligacin de rendir cuentas.

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
VISITA 1 VISITA 2 VISITA 3 VISITA 4 VISITA 5 VISITA 6 VISITA 7

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 INDICADORES PLAN DE TRABAJO

GRAFICO DE CUMPLI
ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR 1
0
PERIODO
0.9
ACTIVIDADES EJECUTADAS POR 0.8
0
PERIODO 0.7
PORCENTAJE DE CUMPLEMIENTO AL 0.6
#DIV/0!
PERIODO 0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
0 POR PERIODO 0 ACT
PORCENTAJE DE CUMPLEMIENTO AL PERIODO

CUMPLIMIENTOS POR MES

ACTIVIDADES ACTIVIDADES PORCENTAJE DE

VISIT A EVALUAR PROGRAMADAS EJECUTADAS CUMPLIMIENTO
VISITA 1 0 0 #DIV/0!
VISITA 2 0 0 #DIV/0!
VISITA 3 0 0 #DIV/0!
VISITA 4 0 0 #DIV/0!
VISITA 5 0 0 #DIV/0!
VISITA 6 0 0 #DIV/0!
VISITA 7 0 0 #DIV/0!
VISITA 8 #REF! #REF! #REF!
VISITA 9 #REF! #REF! #REF!
DE TRABAJO

GRAFICO DE CUMPLIMIENTO

DES PROGRAMADAS
0 POR PERIODO 0 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PERIODO
JE DE CUMPLEMIENTO AL PERIODO

1200%
Chart Title

1000%

800%

600%

400%

200%

0%
VISITA VISITA VISITA VISITA VISITA VISITA VISITA VISITA VISITA
1 2 3 4 5 6 7 8 9