Costos Unitarios

COSTOS UNITARIOS
RESUMEN DE COSTOS UNITARIOS
Numero de Unidad de
CD / CI Cdigo Meta Actividad
Meta Medida
OOOO1 I. MEJORAMIENTO de CALIDAD GENETICA

1.1 Implementacib de postas de inseminacin
artifical
Ubicacin de zonas de instalacin de postas
CI 2.6.3.1.1.1. combustible Gl.
Implementacin con Equipos e Insumos de I.A.
CD por el G.R
CD 2.6.8.1.4.1. Baln Criognico de 30 KG Baln
CD 2.6.8.1.4.1. Maletn inseminador (Kit completo) Maletin
CD 2.6.8.1.4.1. Aretes para vacunos (material plastico) Millar
CD 2.6.8.1.4.1. Aretador Unidad
CD 2.6.8.1.4.1. Pajillas nacionales Unidades
CD 2.6.8.1.4.1. Pajillas importadas Unidades
CD 2.6.8.1.4.1. Nitrgeno lquido Kg.
Implementacin de vehculos para I.A. por G.L.

CD 2.6.3.1.1.1. Motocicleta Unidades
Habilitacin de locales para postas de IA
CI 2.6.8.1.4.3. Habilitacion de local Local
CD
1.2 Implementacion de una planta generadora de

2.6.8.1.4.2. nitrogeno liquido
Planta Generadora de Nitrogeno
CD 2.6.8.1.4.2. Generador de nitrogeno operando en planta Unidad
CD 2.6.8.1.4.3. Local para planta de generacion de Nitrgeno Unidad
CI 2.6.8.1.4.3. Gastos administrativos Unidad
1.3 Capacitacin de inseminadores

Convocatoria de aspirantes a inseminadores
CI 2.6.3.1.1.1. Combustible Gl.
CD CI 2.6.8.1.4.3. Papel bond Millar
CD CI 2.6.8.1.4.3. Difusin radial para convocatoria de inseminadores Spot

CD CI 2.6.8.1.4.3. Viticos especialista DRAC da
Curso para inseminadores en (20 dias;
Ururbamba, Quispicanchi, Paruro,
CD Chumbivilcas))
CD 2.6.8.1.4.3. Especialista en inseminacin artificial Honorarios
CD 2.6.8.1.4.3. Apoyo tcnico DRAC Racionamiento
CD 2.6.8.1.4.2. Separatas Unidad
CI 2.6.8.1.4.3. Alimentacin Raciones
CD CD 2.6.3.1.1.1. Combustible Galon
CD 2.6.8.1.4.2. Pipetas Paquete x 25
CD 2.6.8.1.4.2. Guantes quirurgicos Paquete x 150
CD 2.6.8.1.4.2. Colorante x 250 ml. Frasco
CD 2.6.8.1.4.2. Uteros de vacas (camal) Unidad
CD 2.6.8.1.4.2. Hormonas Conceptal Frasco x 10 ml.
CD 2.6.8.1.4.2. Hormonas Ileren Frasco x 10 ml.
CD 2.6.8.1.4.2. Antinflamatorio x 100 ml. Frasco
CD 2.6.8.1.4.2. Jeringas metaflex de 30 ml. Unidad
CD 2.6.8.1.4.2. Aguja hipodrmicas N 18 x 1.5 caja
CD 2.6.8.1.4.2. Antibiotico x 100 ml. Frasco
CD 2.6.8.1.4.2. Ovulos de ostaciclina x 10 ovulos Caja
Curso para inseminadores en Canchis (Canchis,
20 dias)
CD 2.6.8.1.4.3. Especialista en inseminacin artificial Honorarios
CD 2.6.8.1.4.2. Separatas Unidad
CD CD 2.6.3.1.1.1. Combustible Gl.
CD 2.6.8.1.4.2. Pipetas Paquete x 25
CD 2.6.8.1.4.2. Guantes quirurgicos Paquete x150
CD 2.6.8.1.4.2. Colorante x 250 ml. Frasco
CD 2.6.8.1.4.2. Uteros de vacas (camal) Unidad
CD 2.6.8.1.4.2. Hormonas Conceptal Frasco x 10 ml
CD 2.6.8.1.4.2. Hormonas Ileren Frasco x 10 ml
CD 2.6.8.1.4.2. Antinflamatorio x 100 ml. Frasco
CD 2.6.8.1.4.2. Jeringas metaflex de 30 ml. Unidad
CD 2.6.8.1.4.2. Aguja hipodrmicas N 18 x 1.5 Caja
CD 2.6.8.1.4.2. Antibiotico x 100 ml. Frasco
CD 2.6.8.1.4.2. Ovulos de hostaciclina X 10 Ovulos Caja
Pasantas en Inseminacin Artificial (5 dias para
30 personas)
CD 2.6.8.1.4.3. Derecho de Capacitacin IA* Participantes
CD 2.6.8.1.4.3. Facilitador, para pasantia de inseminadores Racionamiento
CI 2.6.8.1.4.3. Pasajes, pasantia inseminadores** Pasajes
CD CI 2.6.8.1.4.3. Alimentacin de inseminadores durante la pasantia Raciones
CD CI 2.6.8.1.4.3. Alojamiento, pasantia de inseminadores (4 noches) Camas

CD CI 2.6.8.1.4.2. Cuadernos Unidad
CD CI 2.6.8.1.4.2. Lapiceros Unidad
CD
1.4 Prestacin del servicio de Inseminacin Artificial

Campaa de Promocin y difusin del servicio
de inseminacin
CI 2.6.8.1.4.2. Fotocopia (triptico) Unidad
Impresin de Afiche de promocin del servicio de
CD CI 2.6.8.1.4.2. inseminacin artificial Millar
CD CI 2.6.8.1.4.3. Difusin radial del servicio de inseminacin artificial Spot

CD Funcionamiento del servicio de IA ( por ao)
CD 2.6.8.1.4.2. Nitrogeno liquido (recarga) kg
CD 2.6.3.1.1.1. Combustible para motocicleta glns
Personal y obligaciones sociales
CD 2.6.8.1.4.1. Sueldos de tcnicos inseminadores mes
CI 2.6.8.1.4.3. Refrigerio y movilidad mes
CD CD 2.6.8.1.4.1. Beneficios (vacaciones) de inseminadores mes
CI 2.6.8.1.4.1. Aguinaldos por escolaridad mes
CD CI 2.6.8.1.4.1. Aguinaldos por fiestas patrias mes
CD CI 2.6.8.1.4.1. Aguinaldo por navidad mes
CD OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
CI 2.6.8.1.4.1. Essalud (9%), tcnicos inseminadores Global
Seguro complementario de trabajo de riesgo
CD CI 2.6.8.1.4.1. (1.55%), Tcnicos inseminadores Global
CD CI 2.6.3.1.1.1. Mantenimiento de motocicleta del servicio de IA unidad

Adquisicin de Semen para Inseminacion
CD Artificial
CD 2.6.8.1.4.2. Pajillas nacionales Unidad
CD 2.6.8.1.4.2. Pajillas importadas Unidad
Seleccin de vientres
CD 2.6.3.1.1.1. combustible glns
CI 2.6.8.1.4.2. Cuadernos de campo empastados Unidad
CD
II. ALIMENTACION ADECUADA
2.1 Instalacin de parcelas demostrativas

Identificacin de reas de cultivo
CD Instalacin de Alfalfa
Preparacin de Terreno
CD 2.6.8.1.4.3. Riego Machaco Jornal
CD 2.6.8.1.4.3. Arado Hor/mquina
CD 2.6.8.1.4.3. Rastra doble Hor/mquina
CD 2.6.8.1.4.3. Melgueado Jornal
Mano de Obra
CD 2.6.8.1.4.3. Abonamiento Jornal
CD 2.6.8.1.4.3. Siembra Jornal
CD 2.6.8.1.4.3. Tapado Jornal
CD 2.6.8.1.4.3. Corte de forraje y traslado Jornal
Insumos
CD 2.6.6.1.1.7. Semilla W 350 Kg.
CD 2.6.8.1.4.2. Super fosfato de Calcio triple Kg.
CD 2.6.8.1.4.2. Estiercol TM.
Instalacin de Trbol Rye Grass
Preparacin sde Terreno
CD 2.6.8.1.4.3. Rastra doble Hor/mquina
CD 2.6.8.1.4.3. Limpieza rastrojo, malezas Jornal
Mano de Obra
CD 2.6.8.1.4.3. Tapado Jornal
Insumos
CD 2.6.6.1.1.7. Semilla Rye Grass (Italiano e Ingles) Kg.
CD 2.6.6.1.1.7. Semilla Trebol kg.
Instalacin de Avena Sativa y Vicia villosa
CD 2.6.8.1.4.3. Rastra Hor/mquina
Labores agrcolas
CD 2.6.8.1.4.3. Deshierbo Jornal
CD 2.6.8.1.4.3. Riego Jornal
Insumos
CD 2.6.6.1.1.7. Semilla avena forrajera Kg.
CD 2.6.6.1.1.7. Semilla de Vicia Kg.
Cosecha
CD 2.6.8.1.4.3. Corte forraje Jornal
CD 2.6.8.1.4.3. Atado Jornal
CD 2.6.8.1.4.3. Traslado Jornal
CD 2.6.8.1.4.3. Henificado - ensilado Jornal
2.2 Conservacin de pastos
Conservacin del cultivo de alfalfa
Labores Agrcolas
CD 2.6.8.1.4.3. Fertilizacin Jornal
CD 2.6.8.1.4.3. Mantenimiento de canales de riego Jornal
Cosecha
Insumos
CD 2.6.8.1.4.2. Estiercol TM
Conservacin del cultivo de Trbol Rye Grass
Labores Agrcolas
CD 2.6.8.1.4.3. Fertilizacin Jornal
CD 2.6.8.1.4.3. Mantenimiento de canales de riego Jornal
Insumos
CD 2.6.8.1.4.2. Estiercol TM
2.3 Instalacin de silos y heniles

Instalacin de silos (6x2x3.25)
CD 2.6.8.1.4.2. Plstico doble ancho m.
CD 2.6.8.1.4.2. Trinches Unidad
CD 2.6.8.1.4.3. Mano de obra Jornal
Instalacin de Heniles (4x3m.)
Materiales de ferreteria
CD 2.6.8.1.4.2. Calamina galvanizada (0.83x 1.83) N 25 plancha
CD 2.6.8.1.4.2. Clavo de calamina, estandar Kg.
CD 2.6.8.1.4.2. Clavo, 3" Kg.
CD 2.6.8.1.4.2. Clavo, 4" Kg.
CD 2.6.8.1.4.2. Clavo, 6" Kg.
CD 2.6.8.1.4.2. Alambre negro, N 16 kg.
Maderamen
CD 2.6.8.1.4.2. Postes, rollizos de 4"x 3.5 ML Unidad
CD 2.6.8.1.4.2. Postes, rollizos de 4"x 3.0 ML Unidad
CD 2.6.8.1.4.2. Vigas cortas, rollizos de 4.0"x 3.5 ML Unidad
CD 2.6.8.1.4.2. Vigas largas, rollizos de 5" x 7.0 ML Unidad
CD 2.6.8.1.4.2. Listones, aserrado de 2"x 3"x12' Unidad
CD 2.6.8.1.4.3. Mano de obra Jornal
Equipos de trabajo
CD 2.6.8.1.4.2. Carretilla Unidad
CD 2.6.8.1.4.2. Empacadora de heno Unidad
2.4 Mejoramiento de la nutricin animal
Mdulos demostrativos para balanceo de
alimentos
CD 2.6.8.1.4.2. Molino Picadora (motor de 6 HP. y accesorios) Unidad
III MANEJO GANADERO Y SANTIARIO
3.1 Implementacin de botiquines veterinarios

Implementacin de Botiquines veterinarios
CD 2.6.8.1.4.2. Pistola dosificadora automtica: 50 cc. Und.
CD 2.6.8.1.4.2. Jeringa Hipodrmica metlica x 20 cc. Und.
CD 2.6.8.1.4.2. Jeringa Hipodrmica metlica x 40 cc. Und.
CD 2.6.8.1.4.2. Estuche de cirugia menor Estuche
CD 2.6.8.1.4.2. Caja de agujas N 16 x1.5" Caja
CD 2.6.8.1.4.2. Caja de agujas N 16x1" Caja
CD 2.6.8.1.4.2. Caja de agujas N 18x1.5" Caja
CD 2.6.8.1.4.2. Mocheta Und.
CD 2.6.8.1.4.2. Termmetro Und.
CD 2.6.8.1.4.2. Alcohol Litro
CD 2.6.8.1.4.2. Alcohol Yodado Litro
CD 2.6.8.1.4.2. Violeta Gensiana Litro
CD 2.6.8.1.4.2. Algodn Kg.
CD 2.6.8.1.4.2. Merthiolate Litro
CD 2.6.8.1.4.2. Agua Oxigenada Litro
CD 2.6.8.1.4.2. Ivermectina x 100 ml. Fco.
CD 2.6.8.1.4.2. Antinflamatorio x 100 ml. Fco.
CD 2.6.8.1.4.2. Vitaminas A,D,E x 100 ml. Fco.
CD 2.6.8.1.4.2. Pintura Spray Rojo Fco.
CD 2.6.8.1.4.2. Antibiticos en vulos via intravaginal (Caja x 100) Caja

CD 2.6.8.1.4.2. Antibiotico x 100 ml. Fco.
CD 2.6.8.1.4.2. Penicilina + Streptomicina x 100 ml. Fco.
CD 2.6.8.1.4.2. Conceptal x 10 ml. Fco.
CD 2.6.8.1.4.2. Oxitocina x 20 ml. Fco.
CD 2.6.8.1.4.2. Aceptil Rojo Litro
Antibiticos intramamarios (mastitis), (Chisguetes x
CD 2.6.8.1.4.2. 50 ml.) Und.
CD 2.6.8.1.4.2. Antiparasitario (Triclabendazol) Litro
CD 2.6.8.1.4.2. Prostaglandina F2 x 20 ml. Fco.
CI 2.6.8.1.4.3. Gastos de transporte Gln.
CD Mantenimiento de botiquines veterinarios
CD 2.6.8.1.4.2. Caja de agujas N 16 x1.5" Caja
CD 2.6.8.1.4.2. Caja de agujas N 16x1" Caja
CD 2.6.8.1.4.2. Caja de agujas N 18x1.5" Caja
CD 2.6.8.1.4.2. Mocheta Und.
CD 2.6.8.1.4.2. Termmetro Und.
CD 2.6.8.1.4.2. Alcohol Litro
CD 2.6.8.1.4.2. Alcohol Yodado
CD 2.6.8.1.4.2. Violeta Gensiana Litro
CD 2.6.8.1.4.2. Algodn Kg.
CD 2.6.8.1.4.2. Merthiolate Litro
CD 2.6.8.1.4.2. Agua Oxigenada Litro
CD 2.6.8.1.4.2. Ivermectina x 100 ml. Fco.
CD 2.6.8.1.4.2. Antinflamatorio x 100 ml. Fco.
CD 2.6.8.1.4.2. Vitaminas A,D,E x 100 ml. Fco.
CD 2.6.8.1.4.2. Pintura Spray Rojo Fco.
CD 2.6.8.1.4.2. Antibiticos en vulos via intravaginal(caja x 100) Und.

CD 2.6.8.1.4.2. Antibiotico x 100 ml. Fco.
CD 2.6.8.1.4.2. Penicilina + Streptomicina x 100 ml. Fco.
CD 2.6.8.1.4.2. Conceptal x 10 ml. Fco.
CD 2.6.8.1.4.2. Oxitocina x 20 ml. Fco.
CD 2.6.8.1.4.2. Aceptil Rojo Litro
Antibiticos intramamarios (mastitis), (Chisguetes x
CD 2.6.8.1.4.2. 50 ml.) Und.
CD 2.6.8.1.4.2. Antiparasitario (Triclabendazol) Litro
CD 2.6.8.1.4.2. Prostaglandina F2 x 20 ml. Fco.
CI 2.6.8.1.4.3. Transporte Gln.
CD
3.2 Calendario sanitario
Elaboracin de Calendario Ganadero
CD 2.6.8.1.4.2. Afiche Millar
IV. GENERACION DE PRODUCTOS CON MAYOR

VALOR AGREGADO
4.1 Implementacin de mdulos de transformacin

Campaa de Identificacin de Transformadores
de lcteos
CD Implementacin de mdulos de transformacin

Mdulo para elaboracin de queso
Tina pasteurizadora rectangular de 200 ltrs. En

acero inoxidable de doble pared, con cocina
CD 2.6.8.1.4.2. incluida, a gas Unidad
Mesa de trabajo en acero inoxdable de 0.85 x
CD 2.6.8.1.4.2. 1.50m. Mesa
CD 2.6.8.1.4.2. Cocina industrial de 2 hornillas a gas Cocina
CD 2.6.8.1.4.2. Moldes para queso en Poliproline Molde
CD 2.6.8.1.4.2. Prensa mecnica de 20 a 24 moldes de Kg. Unidad
CD 2.6.8.1.4.2. Balanza reloj de 30 kg Und.
Equipos menores:: baldes de fierro aporcelanado,
CD 2.6.8.1.4.2. coladores, etc. Global
Juego de lira (vertical-horizontal y una pala, de
CD 2.6.8.1.4.2. acero inoxidable) Juego
CD 2.6.8.1.4.2. Manteles, tohallas, trapos y otros Global
CD 2.6.8.1.4.2. Pala de recojo para cuajo Unidad
Mdulo para elaboracin de yogurt
Olla acero quirrgico de 200 ltrs.(para elaboracin
CD 2.6.8.1.4.2. de yogurt.) Olla
CD 2.6.8.1.4.2. Envases de 1 ltr. Ciento
Equipos menores:: baldes de fierro aporcelanado,
CD 2.6.8.1.4.2. coladores, etc. Und.
Mdulo para elaboracin de mantequilla
CD 2.6.8.1.4.2. Olla acero quirrgico de 50 ltrs. Olla
CD 2.6.8.1.4.2. Descremadora automtica de 50 ltrs/hra. Und.
CD 2.6.8.1.4.2. Batidora de 30 ltrs. Automatica Und.
CD 2.6.8.1.4.2. Amasadora de 30 ltrs. Und.
CD 2.6.8.1.4.2. Envases y otros Global
Equipo de control de calidad
Analizador de leche (peachimetro de bolsillo
CD 2.6.8.1.4.2. ,termometro digital, lactodensimetro) Unidad
Otros equipos y materiales
CD 2.6.8.1.4.2. Refractometro 0-100 PPT (sal) Unid.
CD 2.6.8.1.4.2. Cultivos lcticos, Cuajos, Preservantes y otros Global
Empacadora al vacio, camara de aspiracin (360
CD 2.6.8.1.4.2. x450x400 mm.) Und.
CD 2.6.8.1.4.2. Bolsas para empacado al vacio (20 x 25 cm.) Millar
CD 2.6.8.1.4.2. Congeladora de 400 lt. Unid.
CD 2.6.8.1.4.2. Balanza electrnica de 5kg, por 5 gr. Unid.
CD 2.6.8.1.4.2. Materiales y articulos de limpieza Global
CD 2.6.8.1.4.2. Vestuario para personal tcnico del mdulo Global
Transporte de equipos de mdulo de
CI 2.6.8.1.4.3. transformacin Global
CD CD 2.6.2.3.4.2. Infraestructura fisica modulo de transformacion* Global
V. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION
ADECUADAS
5.1 Eventos feriales

Participacin de Ferias Provinciales
CI 2.6.8.1.4.3. Coordinacin Interinstitucional Gln.
CD CD 2.6.8.1.4.2. Elaboracin de Afiche Millar
Condecoraciones para los mejores productores
CD 2.6.8.1.4.2. Feria Provincial Global
CD 2.6.8.1.4.3. Promocin radial de la feria provincial Global
Estmulos a productores participantes en la Feria
CD 2.6.8.1.4.2. Provincial (*) Global
CD 2.6.8.1.4.3. Alimentacin de ganado Kg.
CD 2.6.8.1.4.3. Equipo de sonido Alquiler
CD 2.6.8.1.4.3. Jurado calificador Da
CI 2.6.8.1.4.3. Apoyo personal tcnico Agencia Agraria racionamiento
CD Participacin en Feria Regional
CI 2.6.8.1.4.3. Coordinacin Interinstitucional Gln.
CD CD 2.6.8.1.4.2. Elaboracin de afiches promocionales Millar
Condecoraciones para los mejores productores
CD 2.6.8.1.4.2. Feria Regional Global
Estmulos a productores participantes en Feria
CD 2.6.8.1.4.2. Regional (*) Global
CD 2.6.8.1.4.3. Transporte de ganado Global
CD 2.6.8.1.4.3. Acondicionamiento de local Global
CD 2.6.8.1.4.3. Alimentacin de ganado Kg.
CI 2.6.8.1.4.3. Viticos de personal tcnico del proyecto Da
CD
VI. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
6.1 Cursos de capacitacin:

Curso de capacitacin en manejo y
conservacin de pastos
CD 2.6.8.1.4.3. Asistente Tcnico Racionamiento
CD 2.6.8.1.4.2. Cinta masking de 1" Unidad
CD 2.6.8.1.4.2. Papelotes Unidad
CD 2.6.8.1.4.2. Plumones grueso para papel 047 Caja x 12
CD 2.6.8.1.4.2. papel bond 80 g. Millar
CD CD 2.6.8.1.4.3. Separata Ud.
CD 2.6.3.1.1.1. combustible Gln.
Curso de capacitacin en Balanceo de alimentos

CD 2.6.8.1.4.3. Asistente tcnico Racionamiento
CD Insumos:
CD 2.6.8.1.4.2. - Maiz Kg.
CD 2.6.8.1.4.2. - Cebada Kg.
CD 2.6.8.1.4.2. - Harina de pescado Kg.
CD 2.6.8.1.4.2. - Harina de soya Kg.
CD 2.6.8.1.4.2. - Sal Kg.
CD 2.6.8.1.4.2. - Saquillos Unidad
CD 2.6.8.1.4.2. Separata Ud.
Curso de capacitacin en Buenas Prcticas

Ganaderas
Insumos y materiales para buenas prcticas
CD CD 2.6.8.1.4.2. ganaderas Global
Curso de capacitacin en Sanidad Animal
CD CD 2.6.8.1.4.2. Insumos para prcticas en sanidad animal Global
Curso de Mejoramiento de la calidad de
derivados lcteos, (3 das)
CD 2.6.8.1.4.3. Especialista en productos lcteos Honorarios
CD 2.6.8.1.4.2. Plumones para pizarra acrilica 125 Caja x 12
CD 2.6.8.1.4.2. Papel bond 80 g. Millar
CD 2.6.8.1.4.2. Insumos, leche, reactivos, cultivos, etc. Global
Curso de estandarizacion de la produccin de
lacteos
CD 2.6.8.1.4.3. Especialista en productos lcteos Honorarios
CD CD 2.6.8.1.4.2. Insumos leche, reactivos, cultivos, etc. Global
Curso de Capacitacin en Costos de Produccin

CD 2.6.8.1.4.3. Especialista en gestin empresarial Honorarios
Curso de capacitacin en Comercializacin
CD 2.6.8.1.4.3. Especialista en gestin empresarial Honorarios
Curso de capacitacin en Tributacin
CD 2.6.8.1.4.3. Especialista en tributacin Honorarios
Curso de gestin empresarial (simuladores)
CD 2.6.8.1.4.3. Especialista de la DRAC dia
CD 2.6.8.1.4.2. Tijeras Unidad
CD 2.6.8.1.4.2. Lapices Unidad
CD 2.6.8.1.4.2. Colores caja chica Caja x 12
CD 2.6.8.1.4.2. Crayolas Caja x 12
CD 2.6.8.1.4.2. Plumones delgados Caja x 6
CD 2.6.8.1.4.2. Reglas Unidad
CD 2.6.8.1.4.2. Cartulina Pliego
CD 2.6.8.1.4.2. Pegamento en barra Unidad
CD 2.6.8.1.4.2. Pegamento sintetico Unidad
Curso de capacitacin en cadenas productivas

CD 2.6.8.1.4.3. Especialista de la DRAC Dia
Encuentro Regional por el Desarrollo de la
Produccin y Comercializacin de productos
lcteos
CD 2.6.8.1.4.3. Expositores calificados Honorarios
CD 2.6.8.1.4.2. Folder manila con fastener unidad
CD 2.6.8.1.4.2. Grapas Caja
CD 2.6.8.1.4.2. Tonner para impresora Unidad
CD 2.6.8.1.4.2. Lapiceros Doc
CD 2.6.8.1.4.2. CDs Unidad
Alimentacin de productores invitados a encuentro
CI 2.6.8.1.4.3. regional Raciones
CD CI 2.6.8.1.4.3. Refrigerios para concurrentes al encuentro regional Global

Alojamiento de productores invitados al Encuentro
CD CI 2.6.8.1.4.3. Regional Camas
CD CI 2.6.8.1.4.3. Pasajes de expositores de Encuentro Regional Global
CI 2.6.8.1.4.2. Promocin del Encuentro Regional Global
CD CD 2.6.3.1.1.1. Combustible Gln.
6.2 Asistencia Tcnica
Remuneraciones Personal por Servicos
Capacitacion y Asistencia Tcnica
Cuenca Valle Sagrado
CD 2.6.8.1.4.1. (01) Asistente Tcnico Provincial (ATP) - Zona I mes
CI 2.6.8.1.4.1. (01) Tcnico Agropecuario (TA) - Zona I mes
CD CD 2.6.8.1.4.3. Refrigerio y movilidad - ATP y TA mes
Beneficios (vacaciones) del empleado eventual -
CI 2.6.8.1.4.1. ATP mes
CD CI 2.6.8.1.4.1. Beneficios (vacaciones) del empleado eventual - TA mes

CD CI 2.6.8.1.4.1. Aguinaldos por escolaridad - ATP y TA mes
CD CI 2.6.8.1.4.1. Aguinaldos por fiestas patrias - ATP y TA mes
CD CI 2.6.8.1.4.1. Aguinaldo por navidad - ATP y TA mes
CD ci 2.6.8.1.4.1. Essalud (9%) - ATP Global
CD ci 2.6.8.1.4.1. Essalud (9%) - TA Global
CD ci 2.6.8.1.4.1. (1.56%) - ATP Global
CD ci 2.6.8.1.4.1. (1.56%) - TA Global
CD Cuenca Alto Apurimac 0
(02) Asistentes Tcnicos Provinciales (ATPs) - Zona
CD 2.6.8.1.4.1. III mes
CI 2.6.8.1.4.1. (04) Tecnicos Agropecuarios /TAs) - Zona III mes
CD CD 2.6.8.1.4.3. Refrigerio y movilidad - ATPs y TAs mes
CI 2.6.8.1.4.1. ATPs mes
CD CI 2.6.8.1.4.1. TAs mes
CD CI 2.6.8.1.4.1. Aguinaldos por escolaridad - ATPs y TAs mes
CD CI 2.6.8.1.4.1. Aguinaldos por fiestas patrias - ATPs y TAs mes
CD CI 2.6.8.1.4.1. Aguinaldo por navidad - ATPs y TAs mes
CD ci 2.6.8.1.4.1. Essalud (9%) - ATPs Global
CD ci 2.6.8.1.4.1. Essalud (9%) - TAs Global
CD ci 2.6.8.1.4.1. (1.56%) -ATPs Global
CD ci 2.6.8.1.4.1. (1.56%) -TAs Global
CD Cuenca Alto Vilcanota 0
(02) Asistentes Tcnicos Provinciales (ATPs) -
CD 2.6.8.1.4.1. Zona II mes
CI 2.6.8.1.4.1. (03) Tecnicos Agropecuarios (TAs) - Zona II mes
CD CD 2.6.8.1.4.3. Refrigerio y movilidad - ATPs y TAs mes
CI 2.6.8.1.4.1. ATPs mes
CD CI 2.6.8.1.4.1. TAs mes
CD CI 2.6.8.1.4.1. Aguinaldos por escolaridad - ATPs y TAs mes
CD CI 2.6.8.1.4.1. Aguinaldos por fiestas patrias - ATPs y TAs mes
CD CI 2.6.8.1.4.1. Aguinaldo por navidad - ATPs y TAs mes
CD ci 2.6.8.1.4.1. Essalud (9%) - ATPs Global
CD ci 2.6.8.1.4.1. Essalud (9%) - TAs Global
CD ci 2.6.8.1.4.1. (1.56%) -ATPs Global
CD ci 2.6.8.1.4.1. (1.56%) -TAs Global
CD
6.3 Pasantias
Pasantas de productores, 4 dias (Manejo
ganadero)
CI 2.6.8.1.4.3. Transporte Da
CD CI 2.6.8.1.4.3. Alimentacin (23x4) Da
CD CI 2.6.8.1.4.3. Alojamiento (23 x 3) Noche
CD CD 2.6.8.1.4.3. Asistente tcnico Viaticos
CI 2.6.8.1.4.2. Cuadernos Und.
CD CI 2.6.8.1.4.2. Lapiceros Und.
Pasantas de productores , 4 dias (Valor
CD Agregado)
CI 2.6.8.1.4.3. Transporte Da
CD CI 2.6.8.1.4.3. Alimentacin (23 x 4) Da
CD CI 2.6.8.1.4.3. Alojamiento (23 x 3) Noche
CD CD 2.6.8.1.4.3. Asistente Tcnico Viatico
CI 2.6.8.1.4.2. Cuadernos Und.
CD CI 2.6.8.1.4.2. Lapiceros Und.
CD
VIIII GESTION DEL PROYECTO
8.1 Coordinacin del proyecto

Expediente tcnico
CI 2.6.8.1.3.1. Expediente tcnico Expediente
Remuneraciones del Personal Coordinacin
Sueldos
CD 2.6.8.1.4.1. (01) Coordinador General del Proyecto (CGP) mes
CI CD 2.6.8.1.4.1. (01) Asistente Tcnico General (ATG) mes
CI CI 2.6.8.1.4.1. (01) Administrador (AD) mes
CI 2.6.8.1.4.1. (01) Asistente Administrativo (AA) mes
CI 2.6.8.1.4.1. (01) Chofer (CH) mes
Refrigerios y movilidad
CI 2.6.8.1.4.1. Coordinador General del Proyecto mes
CI 2.6.8.1.4.1. Asistente Tcnico General mes
CI 2.6.8.1.4.1. Administrador mes
CI 2.6.8.1.4.1. Asistente Administrativo mes
CI 2.6.8.1.4.1. Chofer mes
Beneficios (vacaciones) del empleado eventual
CD 2.6.8.1.4.1. Coordinador General del Proyecto mes
CI CD 2.6.8.1.4.1. Asistente Tcnico General mes
CI CI 2.6.8.1.4.1. Administrador mes
Aguinaldos por escolaridad
Aguinaldos por fiestas patrias
Aguinaldos por navidad
CI OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
Essalud (9%)
CI 2.6.8.1.4.1. Coordinador General del Proyecto Global
CI 2.6.8.1.4.1. Asistente Tcnico General Global
CI 2.6.8.1.4.1. Administrador Global
CI 2.6.8.1.4.1. Asistente Administrativo Global
CI 2.6.8.1.4.1. Chofer Global
(1.56%)
CI 2.6.8.1.4.1. Coordinador General del Proyecto Global
CI 2.6.8.1.4.1. Asistente Tcnico General Global
CI 2.6.8.1.4.1. Administrador Global
CI 2.6.8.1.4.1. Asistente Administrativo Global
CI 2.6.8.1.4.1. Chofer Global
Vehculos y muebles
Sede de la coordinacion central (Sicuani)
CD 2.6.3.1.1.1. Camioneta 4x4 Unidad
CI CD 2.6.8.1.4.2. Equipo de computo completo Corel 2 DUO Unidad
CI CD 2.6.8.1.4.2. Impresora Laser Unidad
CI CD 2.6.8.1.4.2. Notebook Unidad
CI CI 2.6.8.1.4.2. Escritorio Unidad
CI 2.6.8.1.4.2. Modulo de computadora Unidad
CI 2.6.8.1.4.2. Sillas Unidad
CI 2.6.8.1.4.2. Archivador Unidad
CD 2.6.3.1.1.1. Motocicleta Unidad
CD 2.6.8.1.4.2. Equipo de computo completo Corel 2 DUO Unidad
CI 2.6.8.1.4.2. Escritorio Unidad
CD CI 2.6.8.1.4.2. Modulo de computadora Unidad
CD CI 2.6.8.1.4.2. Sillas Unidad
CD CI 2.6.8.1.4.2. Archivador Unidad
CD Cuenca Alto Apurimac
CD Cuenca Alto Vilcanota
CD Combustible y mantenimiento de vehiculos
Sede de la coordinacin (Sicuani)
CD 2.6.3.1.1.1. Coordinador del proyecto Glns
CI CI 2.6.3.1.1.1. Serv. de mantenimiento de camioneta Unidad
CD 2.6.3.1.1.1. Asist. Tc. (1) Glns
CD 2.6.3.1.1.1. Tc Agrop. (1) Glns
CI 2.6.3.1.1.1. Serv. de mantenimiento motocicleta Valle Sagrado Unidad

CD 2.6.3.1.1.1. Cuenca Alto Apurimac
CD 2.6.3.1.1.1. Asist. Tc. (2) Glns
CD 2.6.3.1.1.1. Tec. Agrop. (4) Glns
CI 2.6.3.1.1.1. Serv. de mantenimiento motocicletas Alto Apurimac Unidad

CD 2.6.3.1.1.1. Cuenca Alto Vilcanota
CD 2.6.3.1.1.1. Asist. Tc. (2) Glns
CD 2.6.3.1.1.1. Tec. Agrop. (3) Glns
CI 2.6.3.1.1.1. Serv de mantenimiento motocicletas Alto Vilcanota Unidad

CD Equipo de capacitacin y seguimiento
Sede central de coordinacin (Sicuani)
CD 2.6.8.1.4.2. Proyector multimedia Unidad
CI CD 2.6.8.1.4.2. Camara Digital Unidad
CI CD 2.6.8.1.4.2. Puntero Laser Unidad
CI CD 2.6.8.1.4.2. Laptop Unidad
CI Cuenca Valle Sagrado
CD 2.6.8.1.4.2. Camara Digital Unidad
CD 2.6.8.1.4.2. Puntero Laser Unidad
CD 2.6.8.1.4.2. Laptop Unidad
CD 2.6.8.1.4.2. Calculadoras portatiles pequeas Unidad
Cuenca Alto Apurimac
Cuenca Alto Vilcanota
Viaticos y Racionamientos Por Desplazamiento
personal tcnico
VIATICOS
Sede Central
CI 2.6.8.1.4.1. Coordinador General del Proyecto dias
CI 2.6.8.1.4.1. Asistente Tcnico General dias
CI 2.6.8.1.4.1. Administrador dias
CI 2.6.8.1.4.1. Asistente administrativo dias
CI 2.6.8.1.4.1. Chofer dias
CI 2.6.8.1.4.1. Asistentente Tcnico Provincial (1) dias
CD CI 2.6.8.1.4.1. Tecnico Agropecuario (1) dias
CD CI 2.6.8.1.4.1. Apoyo personal tcnico Agencia Agraria Racionamiento
CD Cuenca Alto Apurimac
CD Cuenca Alto Vilcanota
CD Materiales de escritorio (ao)
Sede de la coordinacin central (Sicuani)
CI 2.6.8.1.4.2. Cinta masking de 1" Unidad
CI 2.6.8.1.4.2. Correctores Artesco Punta Metalica Unidad
CI 2.6.8.1.4.2. USB de 8 Gb. Unidad
CI 2.6.8.1.4.2. Engrapador Unidad
CI 2.6.8.1.4.2. Folders manila con fastener Unidad
CI 2.6.8.1.4.2. Grapas Caja
CI 2.6.8.1.4.2. Clips Caja
CI 2.6.8.1.4.2. Lapiceros Doc.
CI 2.6.8.1.4.2. Papel bond de 80 g. Millar
CI 2.6.8.1.4.2. Papelotes Unidad
CI 2.6.8.1.4.2. Perforador metalico Unidad
CI 2.6.8.1.4.2. Plumones grueso para papel 047 Caja x 12
CI 2.6.8.1.4.2. Plumones para pizarra acrilica 125 Caja x 12
CI 2.6.8.1.4.2. Tableros acrilicos Unidad
CI 2.6.8.1.4.2. Tonner para impresora Unidad
SERVICOS BASICOS
CI 2.6.8.1.4.3. Fotocopiado Unidad
CI 2.6.8.1.4.3. Anillado Unidad
CI 2.6.8.1.4.3. Revelado fotos digitales Unidad
CI 2.6.8.1.4.3. Telefono mes
CI 2.6.8.1.4.3. Energia elctrica mes
CI 2.6.8.1.4.3. Internet mes
CI Cuenca Valle Sagrado
CI 2.6.8.1.4.2. Plumones Grueso para papel 047 Caja x 12
SERVICOS BASICOS
SERVICOS BASICOS
SERVICOS BASICOS
8.2 Monitoreo y Supervisin

Monitoreo DRAC
CI 2.6.8.1.4.1. Viaticos personal (DRAC) dias
CI 2.6.3.1.1.1. Combustible sede central DRAC Glns.
Supervisin GR
Viaticos por labor de supervisin del Gobierno
CI 2.6.8.1.4.1. Regional dias
Combustible para labor de supervisin del Gobierno
CI 2.6.3.1.1.1. Regional Glns.
VII Mitigacin de efectos sobre el medio

ambiente
Sensibilizacin en conservacin y uso racional

del agua
CD 2.6.8.1.4.2. Papel bond de 80 g. Millar
CD CI 2.6.8.1.4.3. Fotocopias (10 paginas por c/separata) unidades
CD CD 2.6.3.1.1.1. combustible Gln.
Concurso de proteccin de fuentes hidricas y/o
canales de riego
CD 2.6.8.1.4.1. Jurado calificador Dia
CD 2.6.8.1.4.2. Papel bond de 80 g. Millar
CD CI 2.6.8.1.4.3. Material de promocin (fotocopias) Unidad
Difucin radial del consurso de proteccion de
CD CI 2.6.8.1.4.3. fuentes hdricas Global
CD CD 2.6.3.1.1.1. combustible Gln.
Estimulos a los ganadores (Insumos, herramientas,
CD 2.6.8.1.4.2. etc.) global
IMPREVISTOS
CD Imprevistos Global
COSTOS UNITARIOS
DE COSTOS UNITARIOS POR META
Ao 1 APORTES AO 1
Costo Unitario TOTAL S/
GR GL Benef Sub total GR GL Beneficiarios
20 20.00 10.00 200.00 - -
- - -
22 22.00 4,700.00 103,400.00 - -
22 22.00 3,300.00 72,600.00 - -
44 44.00 3,200.00 140,800.00 - -
22 22.00 900.00 19,800.00 - -
22 22.00 4,500.00 99,000.00 - -
22 22.00 360.00 7,920.00 - -
1,980 1,980.00 15.00 29,700.00 - -
1,980 1,980.00 70.00 138,600.00 - -
1,386 1,386.00 20.00 27,720.00 - -
- - -
22 22.00 12,000.00 - 12,000.00 -
- - -
22 22.00 1000 - 22,000.00 -
639,740.00 34,000.00 -
- - -
1 1.00 255000 255,000.00 - -
1 1.00 29894.23 29,894.23 - -
0 0.00 1000 - 1,000.00 -
284,894.23 1,000.00 -
24 24.00 10 240.00 - -
1 1.00 34.2 34.20 - -
4 4.00 25 100.00 - -
2 2.00 96 192.00 - -
- - -
4 4.00 3500 14,000.00 - -
16 16.00 48 768.00 - -
48 48.00 5 240.00 - -
960 960.00 3 2,880.00 - -
120 120.00 10 1,200.00 - -
4 4.00 25 100.00 - -
4 4.00 62 248.00 - -
4 4.00 20 80.00 - -
40 40.00 5 200.00 - -
20 20.00 58 1,160.00 - -
20 20.00 160 3,200.00 - -
40 40.00 19 760.00 - -
4 4.00 35 140.00 - -
4 4.00 24 96.00 - -
20 20.00 45 900.00 - -
16 16.00 20 320.00 - -
- - -
1 1.00 3500 3,500.00 - -
4 4.00 48 192.00 - -
22 22.00 5 110.00 - -
440 440.00 3 1,320.00 - -
30 30.00 10 300.00 - -
2 2.00 25 50.00 - -
2 2.00 62 124.00 - -
1 1.00 20 20.00 - -
20 20.00 5 100.00 - -
8 8.00 58 464.00 - -
8 8.00 160 1,280.00 - -
15 15.00 19 285.00 - -
2 2.00 35 70.00 - -
1 1.00 24 24.00 - -
8 8.00 45 360.00 - -
5 5.00 20 100.00 - -
0.00 - - -
31 31.00 250 7,750.00 - -
5 5.00 48 240.00 - -
31 31.00 300 9,300.00 - -
155 155.00 20 3,100.00 - -
124 124.00 25 3,100.00 - -

31 31.00 1 31.00 - -
31 31.00 0.5 15.50 - -
58,693.70 - -
2000 2,000.00 0.1 200.00 - -
3 3.00 900 2,700.00 - -
72 72.00 100 7,200.00 - -

- - -
5544 5,544.00 15 - 83,160.00 -
5280 5,280.00 10 - 52,800.00 -
- -
242 242.00 1100 - 266,200.00 -
242 242.00 5 - 1,210.00 -
22 22.00 1105 - 24,310.00 -
0 0.00 300 - 6,600.00 -
22 22.00 200 - 4,400.00 -
22 22.00 200 - 4,400.00 -
- -
16.661 16.66 1229.4 - 27,046.80 -
16.661 16.66 213.096 - 4,688.11 -
22 22.00 200 - 4,400.00 -
- - -
5280 5,280.00 15 79,200.00 - -
5280 5,280.00 70 369,600.00 - -
- - -
110 110.00 10 - 1,100.00 -
22 22.00 10 - 220.00 -
458,900.00 -
150 150.00 10 1,500.00 - -

- - -
- - -
260 260.00 10 - - 2,600.00
1040 1,040.00 70 72,800.00 - -
1040 1,040.00 70 72,800.00 - -
1040 1,040.00 10 - - 10,400.00
- - -
520 520.00 10 - - 5,200.00
1040 1,040.00 10 - - 10,400.00
1300 1,300.00 10 - - 13,000.00
1040 1,040.00 10 - - 10,400.00
- - -
6500 6,500.00 28 182,000.00 - -
47320 2 94,640.00 - -
260 260.00 70 - - 18,200.00
- - -
- - -
520 520.00 70 36,400.00 - -
520 520.00 70 36,400.00 - -
1300 1,300.00 10 - - 13,000.00
- - -
260 260.00 10 - - 2,600.00
520 520.00 10 - - 5,200.00
650 650.00 10 - - 6,500.00
1300 1,300.00 10 - - 13,000.00
2600 2,600.00 15 39,000.00 - -

650 650.00 25 16,250.00 - -
15600 2 31,200.00 - -
130 130.00 70 - - 9,100.00
- - -
- - -
520 520.00 70 36,400.00 - -
390 390.00 70 27,300.00 - -
390 390.00 10 - - 3,900.00

520 520.00 10 - - 5,200.00
650 650.00 10 - - 6,500.00
650 650.00 10 - - 6,500.00
13000 3 39,000.00 - -
1300 1,300.00 6 7,800.00 - -
23660 2 47,320.00 - -
130 130.00 70 - - 9,100.00
- - -
1300 1,300.00 10 - - 13,000.00
650 650.00 10 - - 6,500.00
650 650.00 10 - - 6,500.00
1300 1,300.00 10 - - 13,000.00
740,810.00 -
0.00 10 - - 10.00
0.00 10 - - -
0.00 10 - - -
0.00 10 - - -
0.00 10 - - -
0.00 2 - - -
0.00 70 - - -
0.00 - - -
0.00 - - -
0.00 10 - - -
0.00 10 - - -
0.00 10 - - -
0.00 10 - - -
0.00 - - -
0.00 2 - - -
0.00 70 - - -
0.00 - - 10.00
0.00
0.00
1980 1,980.00 3 5,940.00 - -
44 44.00 20 880.00 - -
440 440.00 10 - - 4,400.00
0.00 - - -
0.00 - - -
440 440.00 25 11,000.00 - -
44 44.00 7.5 330.00 - -
22 22.00 4.8 105.60 - -
33 33.00 4.8 158.40 - -
44 44.00 7.3 321.20 - -
66 66.00 4.6 303.60 - -
0.00 - - -
66 66.00 15.5 - - 1,023.00
66 66.00 15.5 - - 1,023.00
66 66.00 15.5 - - 1,023.00
66 66.00 33.5 - - 2,211.00
88 88.00 8 - - 704.00
308 308.00 10 - - 3,080.00
0.00 - - -
22 22.00 160 3,520.00 - -
22 22.00 350 7,700.00 - -
0.00 30,258.80 - 13,464.00
0.00
0.00
5 5.00 6000 30,000.00 - -
0.00 30,000.00 - -
0.00
0.00
0.00
0.00
22 22.00 290 6,380.00 - -
22 22.00 110 2,420.00 - -
22 22.00 150 3,300.00 - -
22 22.00 78 1,716.00 - -
22 22.00 24 528.00 - -
22 22.00 24 528.00 - -
22 22.00 24 528.00 - -
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22 22.00 35 770.00 - -
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- - -
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- - -
- - -
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- - -
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- - -
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9 9.00 2.6 23.40 - -
180 180.00 0.3 54.00 - -
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1.5 1.50 30 45.00 - -
1.8 1.80 34.2 61.56 - -
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0.00
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0.00 - - -
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- - -
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5 5.00 200 1,000.00 - -
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0.00 20 - - -
0.00 96 - - -
0.00 0.9 - - -
0.00 0.5 - - -
- - -
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- - -
- - -
- - -
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11 11.00 2650 29,150.00 - -
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11 11.00 5 55.00 - -
11 11.00 5 55.00 - -
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11 11.00 5 55.00 - -
- - -
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1 1.00 2655 2,655.00 - -
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1 1.00 300 300.00 - -
- - -
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- - -
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- - -
- - -
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- - -
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- - -
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0.00 - - -
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2 2.00 570 1,140.00 - -
2 2.00 250 500.00 - -
5 5.00 60 300.00 - -
2 2.00 300 600.00 - -
- - -
- - -
600 600.00 10 6,000.00 - -
1 1.00 1000 1,000.00 - -
- - -
120 120.00 10 1,200.00 - -
120 120.00 10 1,200.00 - -
2 2.00 200 400.00 - -

- - -
480 480.00 10 4,800.00 - -
960 960.00 10 9,600.00 - -
6 6.00 200 1,200.00 - -

- - -
300 300.00 10 3,000.00 - -
480 480.00 10 4,800.00 - -
5 5.00 200 1,000.00 - -

- - -
- - -
0 0.00 0 - - -
1 1.00 1100 1,100.00 - -
1 1.00 80 80.00 - -
0 0.00 0 - - -
- - -
1 1.00 2300 2,300.00 - -
1 1.00 1100 1,100.00 - -
1 1.00 80 80.00 - -
1 1.00 2400 2,400.00 - -
10 10.00 10 100.00 - -
- - -
2 2.00 2300 4,600.00 - -
2 2.00 1100 2,200.00 - -
2 2.00 80 160.00 - -
2 2.00 2400 4,800.00 - -
20 20.00 10 200.00 - -
- - -
2 2.00 2300 4,600.00 - -
2 2.00 1100 2,200.00 - -
2 2.00 80 160.00 - -
2 2.00 2400 4,800.00 - -
20 20.00 10 200.00 - -
- - -
- - -
- - -
72 72.00 96 6,912.00 - -
72 72.00 96 6,912.00 - -
36 36.00 96 3,456.00 - -
24 24.00 96 2,304.00 - -
72 72.00 96 6,912.00 - -
0.00 - - -
24 24.00 96 2,304.00 - -
24 24.00 96 2,304.00 - -
0 0.00 48 - - -
- - -
72 72.00 96 6,912.00 - -
96 96.00 96 9,216.00 - -
0 0.00 48 - - -
- - -
72 72.00 96 6,912.00 - -
72 72.00 96 6,912.00 - -
0 0.00 48 - - -
- - -
- - -
6 6.00 2.6 15.60 - -
6 6.00 2.1 12.60 - -
12 12.00 10 120.00 - -
4 4.00 100 400.00 - -
5 5.00 78 390.00 - -
50 50.00 0.5 25.00 - -
4 4.00 2.5 10.00 - -
4 4.00 2.5 10.00 - -
2 2.00 6 12.00 - -
10 10.00 34.2 342.00 - -
100 100.00 0.3 30.00 - -
4 4.00 13.5 54.00 - -
10 10.00 14.5 145.00 - -
10 10.00 30 300.00 - -
4 4.00 6.1 24.40 - -
3 3.00 350 1,050.00 - -
- - -
2000 2,000.00 0.1 200.00 - -
20 20.00 3 60.00 - -
100 100.00 1 100.00 - -
12 12.00 50 600.00 - -
12 12.00 50 600.00 - -
12 12.00 50 600.00 - -
- - -
3 3.00 2.6 7.80 - -
3 3.00 2.1 6.30 - -
2 2.00 10 20.00 - -
1 1.00 100 100.00 - -
1 1.00 78 78.00 - -
12 12.00 0.5 6.00 - -
1 1.00 2.5 2.50 - -
1 1.00 2.5 2.50 - -
0.5 0.50 6 3.00 - -
1 1.00 34.2 34.20 - -
150 150.00 0.3 45.00 - -
1 1.00 13.5 13.50 - -
3 3.00 14.5 43.50 - -
2 2.00 30 60.00 - -
1 1.00 6.1 6.10 - -
1 1.00 350 350.00 - -
- - -
500 500.00 0.1 50.00 - -
5 5.00 3 15.00 - -
50 50.00 1 50.00 - -
12 12.00 50 600.00 - -
12 12.00 50 600.00 - -
12 12.00 50 600.00 - -
- - -
12 12.00 2.6 31.20 - -
8 8.00 2.1 16.80 - -
12 12.00 10 120.00 - -
4 4.00 100 400.00 - -
4 4.00 78 312.00 - -
48 48.00 0.5 24.00 - -
4 4.00 2.5 10.00 - -
4 4.00 2.5 10.00 - -
2 2.00 6 12.00 - -
4 4.00 34.2 136.80 - -
450 450.00 0.3 135.00 - -
4 4.00 13.5 54.00 - -
8 8.00 14.5 116.00 - -
4 4.00 30 120.00 - -
4 4.00 6.1 24.40 - -
4 4.00 350 1,400.00 - -
- - -
1000 1,000.00 0.1 100.00 - -
20 20.00 3 60.00 - -
200 200.00 1 200.00 - -
12 12.00 50 600.00 - -
12 12.00 50 600.00 - -
12 12.00 50 600.00 - -
- - -
12 12.00 2.6 31.20 - -
8 8.00 2.1 16.80 - -
12 12.00 10 120.00 - -
4 4.00 100 400.00 - -
4 4.00 78 312.00 - -
48 48.00 0.5 24.00 - -
4 4.00 2.5 10.00 - -
4 4.00 2.5 10.00 - -
2 2.00 6 12.00 - -
4 4.00 34.2 136.80 - -
450 450.00 0.3 135.00 - -
4 4.00 13.5 54.00 - -
8 8.00 14.5 116.00 - -
4 4.00 30 120.00 - -
4 4.00 6.1 24.40 - -
4 4.00 350 1,400.00 - -
- - -
1000 1,000.00 0.1 100.00 - -
20 20.00 3 60.00 - -
200 200.00 1 200.00 - -
12 12.00 50 600.00 - -
12 12.00 50 600.00 - -
12 12.00 50 600.00 - -
598,738.52 - -
84 84.00 0 - - -
480 480.00 0 - - -
5 5.00 0 - - -
1 1.00 0 - - -
1 1.00 0 - - -
- - -
190 190.00 0 - - -
300 300.00 0 - - -
- - -
598,738.52
12 12.00 48 576.00 - -
6 6.00 2.6 15.60 - -
120 120.00 0.3 36.00 - -
1 1.00 14.5 14.50 - -
1 1.00 30 30.00 - -
1.2 1.20 34.2 41.04 - -
240 240.00 5 1,200.00 - -
2400 2,400.00 0.1 240.00 - -
60 60.00 10 600.00 - -
- - -
6 6.00 150 900.00 - -
24 24.00 48 1,152.00 - -
6 6.00 2.6 15.60 - -
120 120.00 0.3 36.00 - -
1 1.00 14.5 14.50 - -
1 1.00 30 30.00 - -
1.2 1.20 34.2 41.04 - -
240 240.00 5 1,200.00 - -
1200 1,200.00 0.1 120.00 - -
6 6.00 200 1,200.00 - -
120 120.00 10 1,200.00 - -
6 6.00 3000 18,000.00 - -

26,662.28 - -
0.5 0.50 0 - - -
- - -
#REF!
#REF!
#REF! #REF!
PRESUPUESTO ANALITICO DETALLADO
COSTOS DIRECTOS
(En Nuevos Soles)
(Ao 3)
META: I. MEJORAMIENTO de CALIDAD GENETICA

Unidad de Cantidad Ao 1
Cdigo Detalle Medida
GR
Rettribuciones y complementos en efectivo
Personal administractivo
Personal con contrato a plazo fijo (Rgimen Laboral Pblico)
I. MEJORAMIENTO de CALIDAD GENETICA
Funcionamiento del servicio de IA ( por ao)
2.6.8.1.4.1. Sueldos de tcnicos inseminadores mes 0
Otras contribuciones y complementos
Asignaciones a fondos para personal
2.6.8.1.4.3. Refrigerio y movilidad mes 0
Gastos variables y ocasionales

Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones
Gratificaciones
2.6.8.1.4.1. Aguinaldos por fiestas patrias mes 0
2.6.8.1.4.1. Aguinaldo por navidad mes 0
Bonificacin por escolaridad
2.6.8.1.4.1. Aguinaldos por escolaridad mes 0
Otros gastos variables y ocasionales
Bonificacin adicional por vacaciones
2.6.8.1.4.1. Beneficios (vacaciones) de inseminadores mes 0
Contribuciones a la seguridad social
Obligaciones del empleador
Contribuciones a Essalud
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
1.1 Implementacib de postas de inseminacin artifical
2.6.8.1.4.1. Essalud (9%), tcnicos inseminadores Global 0
Otras contribuciones del empleador
2.6.8.1.4.1. Seguro complementario de trabajo de riesgo (1.55%), Tcnicos ins Global 0
Bienes y Servicios
Compra de bienes
Alimentos y bebidas
Alimentos y bebidas para consumo humano
Curso para inseminadores en (20 dias; Ururbamba, Quispicanchi,
Paruro, Chumbivilcas))
2.6.8.1.4.3. Alimentacin Raciones 960
Curso para inseminadores en Canchis (Canchis, 20 dias)
Pasantas en Inseminacin Artificial (5 dias para 30 personas)
2.6.8.1.4.3. Alimentacin de inseminadores durante la pasantia Raciones 155
Combustibles, carburantes, lubricantes y afines
Combustibles, y carburantes
Ubicacin de zonas de instalacin de postas
2.6.3.1.1.1. Combustible Gl. 60
Paruro, Chumbivilcas)
2.6.3.1.1.1. Combustible Galon 120
2.6.3.1.1.1. Combustible para motocicleta glns 0
2.6.3.1.1.1. combustible glns 0
Materiales y utiles
De oficina
Papeleria en general, tiles y materiales de oficina
2.6.8.1.4.2. Papel bond Millar 5
2.6.8.1.4.2. Cuadernos de campo empastados Unidad 0
Materiales y tiles de enseanza
Material didctico, accesorios y tiles de enseanza
2.6.8.1.4.2. Cuadernos Unidad 31
2.6.8.1.4.2. Lapiceros Unidad 31
Suministros para uso agropecuario, forestal y veterinario
Suministros de uso zootcnico
Implementacin con Equipos e Insumos de I.A. por el G.R
2.6.8.1.4.2. Maletn inseminador (Kit completo) Maletin 22
2.6.8.1.4.2. Aretes para vacunos (material plastico) Millar 22
2.6.8.1.4.2. Pajillas nacionales Unidades 1980
2.6.8.1.4.2. Pajillas importadas Unidades 1980
2.6.8.1.4.2. Nitrgeno lquido Kg. 1386
2.6.8.1.4.2. Pipetas Paquete x 25 4
2.6.8.1.4.2. Guantes quirurgicos Paquete x 150 4
2.6.8.1.4.2. Colorante x 250 ml. Frasco 4
2.6.8.1.4.2. Uteros de vacas (camal) Unidad 40
2.6.8.1.4.2. Hormonas Conceptal Frasco x 10 ml 20
2.6.8.1.4.2. Hormonas Iliren Frasco x 10 ml 20
2.6.8.1.4.2. Antinflamatorio x 100 ml. Frasco 40
2.6.8.1.4.2. Jeringas metaflex de 30 ml. Unidad 4
2.6.8.1.4.2. Aguja hipodrmicas N 18 x 1.5 caja 4
2.6.8.1.4.2. Antibiotico x 100 ml. Frasco 20
2.6.8.1.4.2. Ovulos de hostaciclina x 10 ovulos Caja 16
2.6.8.1.4.2. Pipetas Paquete x 25 2
2.6.8.1.4.2. Guantes quirurgicos Paquete x150 2
2.6.8.1.4.2. Colorante x 250 ml. Frasco 1
2.6.8.1.4.2. Uteros de vacas (camal) Unidad 20
2.6.8.1.4.2. Hormonas Conceptal Frasco x 10 m 8
2.6.8.1.4.2. Hormonas Iliren Frasco x 10 m 8
2.6.8.1.4.2. Antinflamatorio x 100 ml. Frasco 15
2.6.8.1.4.2. Jeringas metaflex de 30 ml. Unidad 2
2.6.8.1.4.2. Aguja hipodrmicas N 18 x 1.5 Caja 1
2.6.8.1.4.2. Antibiotico x 100 ml. Frasco 8
2.6.8.1.4.2. Ovulos de hostaciclina x 10 ovulos Caja 5
2.6.8.1.4.2. Nitrogeno liquido (recarga) kg 0
Adquisicin de pajillas
2.6.8.1.4.2. Pajillas nacionales Unidad 0
2.6.8.1.4.2. Pajillas importadas Unidad 0
Suministros para mantenimiento y reparacin
Suministros para mantenimiento y reparacin
Para edificios y estructuras
Habilitacin de locales para postas de IA
2.6.8.1.4.3. Habilitacion de local Local 0
Bienes y Servicios
Contratacin de servicios
Viajes
Viajes domsticos
Pasajes y gastos de transporte
2.6.8.1.4.3. Pasajes, pasantia inseminadores** Pasajes 31
Otros gastos
2.6.8.1.4.3. Alojamiento, pasantia de inseminadores (4 noches) Camas 124
Servicios bsicos, comunicaciones, publicidad y difusin
Servicios de publicidad, impresiones, difusin e imagen institucional
Otros servicios de publicidad i difusin
2.6.8.1.4.3. Difusin radial para convocatoria de inseminadores Spot 20
Campaa de Promocin y difusin del servicio de inseminacin
2.6.8.1.4.3. Difusin radial del servicio de inseminacin artificial Spot 72
Servicio de impresiones, encuadernacin y empastado
2.6.8.1.4.3. Separatas Unidad 48
2.6.8.1.4.3. Separatas Unidad 22
Campaa de Promocin y difusin del servicio de inseminacin
2.6.8.1.4.3. Fotocopia (triptico) Unidad 2000
2.6.8.1.4.3. Impresin de Afiche de promocin del servicio de inseminacin artif
Millar 3
Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones
De vehculos
2.6.8.1.4.3. Mantenimiento de motocicleta del servicio de IA unidad 0
Servicios profesionales y tcnicos
Servicio de capacitacin y perfeccionamiento
Realizado por personas jurdicas
2.6.8.1.4.3. Derecho de Capacitacin IA* Participantes 31
Realizado por personas naturales
2.6.8.1.4.3. Especialista en inseminacin artificial Honorarios 4
2.6.8.1.4.3. Especialista en inseminacin artificial Honorarios 1
Adquisicion de activos no financieros
Construccin de edificios y estructuras
Otras estructuras
Otras estructuras diversas
Costo de construccion por contrata
1.2 Implementacion de una planta generadora de nitrogeno liquido
2.6.8.1.4.3. Local para planta de generacion de Nitrgeno Unidad 1
Adquisicin de vehculos maquinarias y otros
Adquisicin de vehculos
Para transporte terrestre
Implementacin de vehculos para I.A. por G.L.
Motocicleta Unidades 0
Adquisicin de maquinarias equipo y mobiliario
Maquinarias equipos y mobiliarios de otras instalaciones
Implementacin con Equipos e Insumos de I.A. por el G.R
2.6.8.1.4.2. Baln Criognico de 30 KG Baln 22
2.6.8.1.4.2. Aretador Unidad 22
1.2 Implementacion de una planta generadora de nitrogeno liquido
2.6.8.1.4.2. Generador de nitrogeno operando en planta Unidad 1
TOTAL
LADO
s)
Cantidad Ao 1 APORTES AO 1 (S/.)

Costo Unit.
GL Benef GR GL Benef
176 0 1100 0 193600 0
176 0 5 0 880 0
22 0 200 0 4400 0
22 0 200 0 4400 0
0 0 300 0 0 0
22 0 1105 0 24310 0
16.661 0 1229.4 0 20483.03 0
16.661 0 213.1 0 3550.3 0
0 0 3 2880 0 0
0 0 3 1320 0 0
0 0 20 3100 0 0
0 0 10 600 0 0
0 0 10 1200 0 0
0 0 10 1200 0 0
0 0 10 300 0 0
3960 0 10 0 39600 0
110 0 10 0 1100 0
0 0 34.2 171 0 0
22 0 10 0 220 0
0 0 1 31 0 0
0 0 0.5 15.5 0 0
0 0 900 19800 0 0
0 0 4500 99000 0 0
0 0 15 29700 0 0
0 0 70 138600 0 0
0 0 20 27720 0 0
0 0 25 100 0 0
0 0 62 248 0 0
0 0 20 80 0 0
0 0 5 200 0 0
0 0 58 1160 0 0
0 0 160 3200 0 0
0 0 19 760 0 0
0 0 35 140 0 0
0 0 24 96 0 0
0 0 45 900 0 0
0 0 20 320 0 0
0 0 25 50 0 0
0 0 62 124 0 0
0 0 20 20 0 0
0 0 5 100 0 0
0 0 58 464 0 0
0 0 160 1280 0 0
0 0 19 285 0 0
0 0 35 70 0 0
0 0 24 24 0 0
0 0 45 360 0 0
0 0 20 100 0 0
4158 0 15 0 62370 0
0 0 15 0 0 0
0 0 70 0 0 0
22 0 1000 0 22000 0
0 0 300 9300 0 0
0 0 25 3100 0 0
0 0 25 500 0 0
0 0 100 7200 0 0
0 0 5 240 0 0
0 0 50 110 0 0
0 0 0.1 200 0 0
0 0 900 2700 0 0
22 0 200 0 4400 0
0 0 250 7750 0 0
0 0 3500 14000 0 0
0 0 3500 3500 0 0
0 0 29890.23 29894.23 0 0
22 0 12000 0 264000 0
0 0 4700 103400 0 0
0 0 3300 72600 0 0
0 0 3200 140800 0 0
0 0 360 7920 0 0
0 0 255000 255000 0 0
3395815.98 993932.73 645313.426 0
178400 648834.912 0 224400 704934.912 0 1348711.73 1972296.63
0
COSTOS DIRECTOS
(EN Nuevos Soles)
(Ao 1)
META: II. ALIMENTACION ADECUADA

GR GL
Personal obrero
Personal obrero eventual
Obreros con contrato a plazo fijo
Instalacin de Alfalfa
Preparacin de Terreno
2.6.8.1.4.3 Riego Machaco Jornal 0 0
2.6.8.1.4.3 Melgueado Jornal 0 0
Mano de Obra
2.6.8.1.4.3 Abonamiento Jornal 0 0
2.6.8.1.4.3 Siembra Jornal 0 0
2.6.8.1.4.3 Tapado Jornal 0 0
2.6.8.1.4.3 Corte de forraje y traslado Jornal 0 0
2.6.8.1.4.3 Limpieza rastrojo, malezas Jornal 0 0
Mano de Obra
2.6.8.1.4.3 Tapado Jornal 0 0
Labores agrcolas
2.6.8.1.4.3 Deshierbo Jornal 0 0
2.6.8.1.4.3 Riego Jornal 0 0
Cosecha
2.6.8.1.4.3 Corte forraje Jornal 0 0
2.6.8.1.4.3 Atado Jornal 0 0
2.6.8.1.4.3 Traslado Jornal 0 0
2.6.8.1.4.3 Henificado - ensilado Jornal 0 0
Labores Agrcolas
2.6.8.1.4.3 Fertilizacin Jornal 0 0
2.6.8.1.4.3 Riego Jornal 0 0
2.6.8.1.4.3 Mantenimiento de canales de riego Jornal 0 0
Cosecha
Conservacin del cultivo de trbol Rye Grass
Labores Agrcolas
2.6.8.1.4.3 Fertilizacin Jornal 0 0
2.6.8.1.4.3 Riego Jornal 0 0
2.6.8.1.4.3 Mantenimiento de canales de riego Jornal 0 0
2.6.8.1.4.3 Mano de obra Jornal 0 0
Maderamen
2.6.8.1.4.3 Mano de obra Jornal 0 0
Bienes y Servicios
Compra de bienes
Identificacin de reas de cultivo

2.6.3.1.1.1. Combustible Gl. 150 0

Suministros de uso zootcnico
2.6.8.1.4.2. Plstico doble ancho m. 1980 0
Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares
Insumos
2.6.6.1.1.7. Semilla W 350 Kg. 6500 0
2.6.8.1.4.2. Super fosfato de Calcio triple Kg. 47320 0
2.6.8.1.4.2. Estiercol TM. 0 0
2.6.6.1.1.7. Semilla Rye Grass (Italiano e Ingles) Kg. 2600 0
2.6.6.1.1.7. Semilla Trebol kg. 650 0
2.6.8.1.4.2. Estiercol TM. 0 0
2.6.6.1.1.7. Semilla avena forrajera Kg. 13000 0
2.6.6.1.1.7. Semilla de Vicia Kg. 1300 0
2.6.8.1.4.2. Estiercol TM. 0 0
Insumos
2.6.8.1.4.2. Estiercol TM 0 0
Conservacin del cultivo de trbol Rye Grass
2.6.8.1.4.2. Estiercol TM 0 0
Compra de otros bienes
Herramientas
2.6.8.1.4.2. Trinches Unidad 44 0
2.6.8.1.4.2. Carretilla Unidad 22 0
Alquileres de muebles e inmuebles

Alquileres de muebles e inmuebles
De maquinarias y equipos
Instalacin de Alfalfa
2.6.8.1.4.3 Arado Hor/mquina 1040 0
2.6.8.1.4.3 Rastra doble Hor/mquina 1040 0
2.6.8.1.4.3 Rastra doble Hor/mquina 520 0
2.6.8.1.4.3 Rastra Hor/mquina 390 0
Otras estructuras
Infraestructura agrcola
Costos de construccin por administracin directa
Materiales de ferreteria
2.6.8.1.4.2. Calamina galvanizada (0.83x 1.83) N 25 plancha 440 0
2.6.8.1.4.2. Clavo de calamina, estandar Kg. 44 0
2.6.8.1.4.2. Clavo, 3" Kg. 22 0
2.6.8.1.4.2. Clavo, 4" Kg. 33 0
2.6.8.1.4.2. Clavo, 6" Kg. 44 0
2.6.8.1.4.2. Alambre negro, N 16 kg. 66 0
Maderamen
2.6.8.1.4.2. Postes, rollizos de 4"x 3.5 ML Unidad 0 0
2.6.8.1.4.2. Postes, rollizos de 4"x 3.0 ML Unidad 0 0
2.6.8.1.4.2. Vigas cortas, rollizos de 4.0"x 3.5 ML Unidad 0 0
2.6.8.1.4.2. Vigas largas, rollizos de 5" x 7.0 ML Unidad 0 0
2.6.8.1.4.2. Listones, aserrado de 2"x 3"x12' Unidad 0 0
Adquisicin de maquinaria y equipos diversos
Equipos de trabajo
2.6.8.1.4.2. Empacadora de heno Unidad 22 0
2.4 Mejoramiento de la nutricin animal
Mdulos demostrativos para balanceo de alimentos
2.6.8.1.4.2. Molino Picadora (motor de 6 HP. y accesorios) Unidad 5 0
TOTAL
DETALLADO
OS
es)
ntidad Ao 1 APORTES AO 1 (S/.)
Benef costo unit. GR GL Benef
260 10 0 0 2600
1040 10 0 0 10400
520 10 0 0 5200
1040 10 0 0 10400
1300 10 0 0 13000
1040 10 0 0 10400
1300 10 0 0 13000
260 10 0 0 2600
520 10 0 0 5200
650 10 0 0 6500
1300 10 0 0 13000
390 10 0 0 3900
520 10 0 0 5200
650 10 0 0 6500
650 10 0 0 6500
1300 10 0 0 13000
650 10 0 0 6500
650 10 0 0 6500
1300 10 0 0 13000
0 10 0 0 0
0 10 0 0 0
0 10 0 0 0
0 10 0 0 0
0 10 0 0 0
0 10 0 0 0
0 10 0 0 0
0 10 0 0 0
0 10 0 0 0
440 10 0 0 4400
308 10 0 0 3080
0 10 1500 0 0
0 3 5940 0 0
0 28 182000 0 0
0 2 94640 0 0
260 70 0 0 18200
0 15 39000 0 0
0 25 16250 0 0
0 2 31200 0 0
130 70 0 0 9100
0 3 39000 0 0
0 6 7800 0 0
0 2 47320 0 0
130 70 0 0 9100
0 2 0 0 0
0 70 0 0 0
0 2 0 0 0
0 70 0 0 0
0 20 880 0 0
0 160 3520 0 0
0 70 72800 0 0
0 70 72800 0 0
0 70 36400 0 0
0 70 36400 0 0
0 70 36400 0 0
0 70 27300 0 0
0 25 11000 0 0
0 7.5 330 0 0
0 4.8 105.6 0 0
0 4.8 158.4 0 0
0 7.3 321.2 0 0
0 4.6 303.6 0 0
66 15.5 0 0 1023
66 15.5 0 0 1023
66 15.5 0 0 1023
66 33.5 0 0 2211
88 8 0 0 704
0 350 7700 0 0
0 6000 30000 0 0
326300 1266528.8 0 855864
COSTOS DIRECTOS
(En Nuevos Soles)
(Ao 1)
META: III MANEJO GANADERO Y SANTIARIO

GR

2.6.3.1.1.1. Gastos de transporte Gln. 0
Mantenimiento de botiquines veterinarios
2.6.3.1.1.1. Transporte Gln. 0
Productos farmaceuticos de uso animal
2.6.8.1.4.1. Alcohol Litro 22
2.6.8.1.4.1. Alcohol Yodado Litro 22
2.6.8.1.4.1. Violeta Gensiana Litro 22
2.6.8.1.4.1. Algodn Kg. 22
2.6.8.1.4.1. Merthiolate Litro 22
2.6.8.1.4.1. Agua Oxigenada Litro 22
2.6.8.1.4.1. Ivermectina x 100 ml. Fco. 44
2.6.8.1.4.1. Antinflamatorio x 100 ml. Fco. 88
2.6.8.1.4.1. Vitaminas A,D,E x 100 ml. Fco. 110
2.6.8.1.4.1. Pintura Spray Rojo Fco. 22
2.6.8.1.4.1. Antibiticos en vulos via intravaginal (Caja x 100) Caja 22
2.6.8.1.4.1. Antibiotico x 100 ml. Fco. 550
2.6.8.1.4.1. Penicilina + Streptomicina x 100 ml. Fco. 44
2.6.8.1.4.1. Conceptal x 10 ml. Fco. 110
2.6.8.1.4.1. Oxitocina x 20 ml. Fco. 110
2.6.8.1.4.1. Aceptil Rojo Litro 110
2.6.8.1.4.1. Antibiticos intramamarios (mastitis), (Chisguetes x 50 ml.) Und. 330
2.6.8.1.4.1. Antiparasitario (Triclabendazol) Litro 44
2.6.8.1.4.1. Prostaglandina F2 x 20 ml. Fco. 66
2.6.8.1.4.1. Mantenimiento de botiquines veterinarios
2.6.8.1.4.1. Alcohol Litro 0
2.6.8.1.4.1. Alcohol Yodado Litro 0
2.6.8.1.4.1. Violeta Gensiana Litro 0
2.6.8.1.4.1. Algodn Kg. 0
2.6.8.1.4.1. Merthiolate Litro 0
2.6.8.1.4.1. Agua Oxigenada Litro 0
2.6.8.1.4.1. Ivermectina x 100 ml. Fco. 0
2.6.8.1.4.1. Antinflamatorio x 100 ml. Fco. 0
2.6.8.1.4.1. Vitaminas A,D,E x 100 ml. Fco. 0
2.6.8.1.4.1. Pintura Spray Rojo Fco. 0
2.6.8.1.4.1. Antibiticos en vulos via intravaginal(caja x 100) Und. 0
2.6.8.1.4.1. Antibiotico x 100 ml. Fco. 0
2.6.8.1.4.1. Penicilina + Streptomicina x 100 ml. Fco. 0
2.6.8.1.4.1. Conceptal x 10 ml. Fco. 0
2.6.8.1.4.1. Oxitocina x 20 ml. Fco. 0
2.6.8.1.4.1. Aceptil Rojo Litro 0
2.6.8.1.4.1. Antibiticos intramamarios (mastitis), (Chisguetes x 50 ml.) Und. 0
2.6.8.1.4.1. Antiparasitario (Triclabendazol) Litro 0
2.6.8.1.4.1. Prostaglandina F2 x 20 ml. Fco. 0
3.2 Calendario sanitario
Elaboracin de Calendario Ganadero
2.6.8.1.4.3. Afiche Millar 3
2.6.8.1.4.1. Pistola dosificadora automtica: 50 cc. Und. 22
2.6.8.1.4.1. Jeringa Hipodrmica metlica x 20 cc. Und. 22
2.6.8.1.4.1. Jeringa Hipodrmica metlica x 40 cc. Und. 22
2.6.8.1.4.1. Estuche de cirugia menor Estuche 22
2.6.8.1.4.1. Caja de agujas N 16 x1.5" Caja 22
2.6.8.1.4.1. Caja de agujas N 16x1" Caja 22
2.6.8.1.4.1. Caja de agujas N 18x1.5" Caja 22
2.6.8.1.4.1. Mocheta Und. 22
2.6.8.1.4.1. Termmetro Und. 22
Mantenimiento de botiquines veterinarios
2.6.8.1.4.1. Caja de agujas N 16 x1.5" Caja 0
2.6.8.1.4.1. Caja de agujas N 16x1" Caja 0
2.6.8.1.4.1. Caja de agujas N 18x1.5" Caja 0
2.6.8.1.4.1. Mocheta Und. 0
2.6.8.1.4.1. Termmetro Und. 0
TOTAL
ALITICO DETALLADO
DIRECTOS
os Soles)
o 1)
Cantidad Ao 1 Costo APORTES AO 1 (en S/.)

Unitario
0 0 10 0 0 0
0 0 10 0 0 0
0 0 22 484 0 0
0 0 38 836 0 0
0 0 55 1210 0 0
0 0 48 1056 0 0
0 0 52 1144 0 0
0 0 45 990 0 0
0 0 45 1980 0 0
0 0 19 1672 0 0
0 0 42 4620 0 0
0 0 10 220 0 0
0 0 18 396 0 0
0 0 45 24750 0 0
0 0 60 2640 0 0
0 0 58 6380 0 0
0 0 12 1320 0 0
0 0 28 3080 0 0
0 0 10 3300 0 0
0 0 89 3916 0 0
0 0 135 8910 0 0
0 0 22 0 0 0
0 0 38 0 0 0
0 0 55 0 0 0
0 0 48 0 0 0
0 0 52 0 0 0
0 0 45 0 0 0
0 0 45 0 0 0
0 0 19 0 0 0
0 0 42 0 0 0
0 0 10 0 0 0
0 0 18 0 0 0
0 0 45 0 0 0
0 0 60 0 0 0
0 0 58 0 0 0
0 0 12 0 0 0
0 0 28 0 0 0
0 0 10 0 0 0
0 0 89 0 0 0
0 0 135 0 0 0
0 0 900 2700 0 0
0 0 290 6380 0 0
0 0 110 2420 0 0
0 0 150 3300 0 0
0 0 78 1716 0 0
0 0 24 528 0 0
0 0 24 528 0 0
0 0 24 528 0 0
0 0 35 770 0 0
0 0 35 770 0 0
0 0 24 0 0 0
0 0 24 0 0 0
0 0 24 0 0 0
0 0 35 0 0 0
0 0 35 0 0 0
88544 0 0
COSTOS DIRECTOS
(EN Nuevos Soles)
(Ao 1)
META: IV. GENERACION DE PRODUCTOS CON MAYOR VALOR AGREGADO

GR
Bienes y Servicios
Compra de bienes
Vestuarios y textiles
Vestuario, accesorios y prendas diversas
IV. GENERACION DE PRODUCTOS CON MAYOR VALOR AGREGADO
2.6.8.1.4.2. Vestuario para personal tcnico del mdulo Global 2
Campaa de Identificacin de Transformadores de lcteos
Otros bienes
2.6.8.1.4.2. Cultivos lcticos, Cuajos, Preservantes y otros Global 2
2.6.8.1.4.2. Bolsas para empacado al vacio (20 x 25 cm.) Millar 2
2.6.8.1.4.2. Materiales y articulos de limpieza Global 2
Bienes y Servicios
Viajes
Viajes domsticos
2.6.8.1.4.3. Transporte de equipos de mdulo de transformacin Global 2
Otras estructuras
Otras estructuras diversas
Costo de construccion por contrata
2.6.2.3.4.2. Infraestructura fisica modulo de transformacion* Global 2
Aseo, limpieza y cocina
2.6.8.1.4.2. Manteles, tohallas, trapos y otros Global 2
Equipos e instrumentos de medicin
2.6.8.1.4.2. Analizador de leche (peachimetro de bolsillo ,termometro digital, lact Unidad 2

Tina pasteurizadora rectangular de 200 ltrs. En acero inoxidable de
2.6.8.1.4.2. doble pared, con cocina incluida, a gas Unidad 2
2.6.8.1.4.2. Mesa de trabajo en acero inoxdable de 0.85 x 1.50m. Mesa 2
2.6.8.1.4.2. Cocina industrial de 2 hornillas a gas Cocina 2
2.6.8.1.4.2. Moldes para queso en Poliproline Molde 40
2.6.8.1.4.2. Prensa mecnica de 20 a 24 moldes de Kg. Unidad 2
2.6.8.1.4.2. Balanza reloj de 30 kg Und. 2
2.6.8.1.4.2. Equipos menores:: baldes de fierro aporcelanado, coladores, etc. Global 2
2.6.8.1.4.2. Juego de lira (vertical-horizontal y una pala, de acero inoxidable) Juego 2
2.6.8.1.4.2. Pala de recojo para cuajo Unidad 4
Mdulo para elaboracin de yogurt
2.6.8.1.4.2. Olla acero quirrgico de 200 ltrs.(para elaboracin de yogurt.) Olla 2
2.6.8.1.4.2. Envases de 1 ltr. Ciento 10
2.6.8.1.4.2. Incubadora Und. 2
Mdulo para elaboracin de mantequilla
2.6.8.1.4.2. Olla acero quirrgico de 50 ltrs. Olla 2
2.6.8.1.4.2. Descremadora automtica de 50 ltrs/hra. Und. 2
2.6.8.1.4.2. Batidora de 30 ltrs. Automatica Und. 2
2.6.8.1.4.2. Amasadora de 30 ltrs. Und. 2
2.6.8.1.4.2. Envases y otros Global 2
Equipo de control de calidad
2.6.8.1.4.2. Otros equipos y materiales

2.6.8.1.4.2. Refractometro 0-100 PPT (sal) Unid. 2
2.6.8.1.4.2. Empacadora al vacio, camara de aspiracin (360 x450x400 mm.) Und. 2
2.6.8.1.4.2. Congeladora de 400 lt. Unid. 2

2.6.8.1.4.2. Balanza electrnica de 5kg, por 5 gr. Unid. 2
TOTAL
CO DETALLADO
CTOS
oles)
Cantidad Ao 1 Costo APORTES AO 1

Unitario
0 0 500 1000 0 0
0 0 10 1500 0 0
0 0 500 1000 0 0
0 0 700 1400 0 0
0 0 100 200 0 0
0 0 3000 6000 0 0
0 0 122350.89 244701.78 0 0
0 0 50 100 0 0
0 0 1200 2400 0 0
0 0 3800 7600 0 0
0 0 2050 4100 0 0
0 0 1000 2000 0 0
0 0 60 2400 0 0
0 0 600 1200 0 0
0 0 450 900 0 0
0 0 300 600 0 0
0 0 750 1500 0 0
0 0 60 240 0 0
0 0 0
0 0 5500 11000 0 0
0 0 50 500 0 0
0 0 2800 5600 0 0
0 0 0
0 0 650 1300 0 0
0 0 7500 15000 0 0
0 0 4500 9000 0 0
0 0 3800 7600 0 0
0 0 850 1700 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 495 990 0 0
0 0 6500 13000 0 0
0 0 4800 9600 0 0
0 0 480 960 0 0
355091.78 0 0
COSTOS DIRECTOS
(EN Nuevos Soles)
(Ao 1)
META V. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION ADECUADAS

GR GL
Bienes y Servicios
Compra de bienes
Alimentos y bebidas
Alimentos y bebidas para consumo animal
V. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION ADECUADAS
2.6.8.1.4.3. Alimentacin de ganado Kg. 0 30000
Participacin en Feria Regional
2.6.8.1.4.3. Alimentacin de ganado Kg. 6000 0
2.6.3.1.1.1. Coordinacin Interinstitucional Gln. 0 150
2.6.3.1.1.1. Coordinacin Interinstitucional Gln. 30 0
Herramientas
2.6.8.1.4.2. Estmulos a productores participantes en la Feria Provincial (*Global 0 5
2.6.8.1.4.2. Estmulos a productores participantes en Feria Regional (*) Global 1 0
Smbolos, distintivos y condecoraciones
2.6.8.1.4.2. Condecoraciones para los mejores productores Feria ProvinciGlobal 0 5
2.6.8.1.4.2. Condecoraciones para los mejores productores Feria RegionalGlobal 1 0
Bienes y Servicios
Viajes
Viajes domsticos
2.6.8.1.4.3. Transporte de ganado Global 1 0
2.6.8.1.4.3. Promocin radial de la feria provincial Global 0 5
2.6.8.1.4.3. Equipo de sonido Alquiler 0 5
2.6.8.1.4.3. Equipo de sonido Alquiler 1 0
2.6.8.1.4.3. Elaboracin de Afiche Millar 0 2.5
2.6.8.1.4.3. Elaboracin de afiches promocionales Millar 1 0
De edificaciones, oficinas y estructuras
2.6.8.1.4.3. Acondicionamiento de local Global 1 0
2.6.8.1.4.3. Jurado calificador Da 0 10
TOTAL
00001 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS
Meta Actividad Unidad de MCantidad Ao 1

GR GL
Viaticos y asignaciones por comisin de servicios
Apoyo personal tcnico Agencia Agraria racionamient 0 0
Viticos de personal tcnico del proyecto Da 40 0
TOTAL
LLADO
ntidad Ao 1 Costo APORTES AO 1

Unitario
Benef Gob. RegionaGob. Local Beneficiarios
0 0.5 0 15000 0
0 0.5 3000 0 0
0 10 0 1500 0
0 10 300 0 0
0 5000 0 25000 0
0 10000 10000 0 0
0 500 0 2500 0
0 750 750 0 0
0 5000 5000 0 0
0 100 0 500 0
0 400 0 2000 0
0 400 400 0 0
0 900 0 2250 0
0 900 900 0 0
0 2000 2000 0 0
0 150 0 1500 0
22350 50250 0
Costo UnitariAPORTES AO 1
Benef Gob. RegionaGob. Local Beneficiarios
0 48 0 0 0
0 96 3840 0 0
3840 0 0
3840 0 0
0 0 0
COSTOS DIRECTOS
(EN Nuevos Soles)
(Ao 1)
META: VI. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

Unidad de

Remuneraciones Personal por Servicos Capacitacion y Asistencia Tcnica
2.6.8.1.4.1 (01) Asistente Tcnico Provincial (ATP) - Zona I mes
2.6.8.1.4.1 (02) Asistentes Tcnicos Provinciales (ATPs) - Zona III mes
2.6.8.1.4.1 (02) Asistentes Tcnicos Provinciales (ATPs) - Zona II mes
2.6.8.1.4.1 (01) Tcnico Agropecuario (TA) - Zona I mes
2.6.8.1.4.1 (04) Tecnicos Agropecuarios /TAs) - Zona III mes
2.6.8.1.4.1 (03) Tecnicos Agropecuarios (TAs) - Zona II mes
Gratificaciones
2.6.8.1.4.1 Beneficios (vacaciones) del empleado eventual - TA mes
2.6.8.1.4.1 Aguinaldos por escolaridad - ATP y TA mes
2.6.8.1.4.1 Beneficios (vacaciones) del empleado eventual - TAs mes
2.6.8.1.4.1 Aguinaldos por escolaridad - ATPs y TAs mes
2.6.8.1.4.1 Beneficios (vacaciones) del empleado eventual - TAs mes
2.6.8.1.4.1 Aguinaldos por escolaridad - ATPs y TAs mes
2.6.8.1.4.1 Beneficios (vacaciones) del empleado eventual - ATP mes
2.6.8.1.4.1 Beneficios (vacaciones) del empleado eventual - ATPs mes
2.6.8.1.4.1 Beneficios (vacaciones) del empleado eventual - ATPs mes
2.6.8.1.4.3 Refrigerio y movilidad - ATP y TA mes
2.6.8.1.4.3 Refrigerio y movilidad - ATPs y TAs mes
2.6.8.1.4.3 Refrigerio y movilidad - ATPs y TAs mes
2.6.8.1.4.1 Aguinaldos por fiestas patrias - ATP y TA mes
2.6.8.1.4.1 Essalud (9%) - ATP Global
2.6.8.1.4.1 Essalud (9%) - TA Global
2.6.8.1.4.1 Aguinaldos por fiestas patrias - ATPs y TAs mes
2.6.8.1.4.1 Essalud (9%) - ATPs Global
2.6.8.1.4.1 Essalud (9%) - TAs Global
2.6.8.1.4.1 Aguinaldos por fiestas patrias - ATPs y TAs mes
2.6.8.1.4.1 Essalud (9%) - ATPs Global
2.6.8.1.4.1 Essalud (9%) - TAs Global
2.6.8.1.4.1 Aguinaldo por navidad - ATP y TA mes
2.6.8.1.4.1 Seguro complementario de trabajo de riesgo (1.56%) - ATP Global
2.6.8.1.4.1 Seguro complementario de trabajo de riesgo (1.56%) - TA Global
2.6.8.1.4.1 Aguinaldo por navidad - ATPs y TAs mes
2.6.8.1.4.1 Seguro complementario de trabajo de riesgo (1.56%) -ATPs Global
2.6.8.1.4.1 Seguro complementario de trabajo de riesgo (1.56%) -TAs Global
2.6.8.1.4.1 Aguinaldo por navidad - ATPs y TAs mes
2.6.8.1.4.1 Seguro complementario de trabajo de riesgo (1.56%) -ATPs Global
2.6.8.1.4.1 Seguro complementario de trabajo de riesgo (1.56%) -TAs Global
Bienes y Servicios
Compra de bienes
Alimentos y bebidas
Curso de capacitacin en manejo y conservacin de pastos
2.6.8.1.4.3. Alimentacin Raciones
Curso de capacitacin en Buenas Prcticas Ganaderas
Curso de Mejoramiento de la calidad de derivados lcteos, (3 das)
Curso de estandarizacion de la produccin de lacteos
Encuentro Regional por el Desarrollo de la Produccin y Comercializacin de productos lcteos
2.6.8.1.4.3. Alimentacin de productores invitados a encuentro regional Raciones
2.6.8.1.4.3. Refrigerios para concurrentes al encuentro regional Global
6.3 Pasantias
Pasantas de productores, 4 dias (Manejo ganadero)
2.6.8.1.4.3. Alimentacin (23x4) Da
Pasantas de productores , 4 dias (Valor Agregado)
2.6.8.1.4.3. Alimentacin (23 x 4) Da
2.6.3.1.1.1. combustible Gln.
2.6.3.1.1.1. Combustible Gln.
2.6.8.1.4.2. Cinta masking de 1" Unidad
2.6.8.1.4.2. Papelotes Unidad
2.6.8.1.4.2. Plumones grueso para papel 047 Caja x 12
2.6.8.1.4.2. papel bond 80 g. Millar
Insumos:
2.6.8.1.4.2. - Maiz Kg.
2.6.8.1.4.2. - Cebada Kg.
2.6.8.1.4.2. - Harina de pescado Kg.
2.6.8.1.4.2. - Harina de soya Kg.
2.6.8.1.4.2. - Sal Kg.
2.6.8.1.4.2. - Saquillos Unidad
2.6.8.1.4.2. Insumos y materiales para buenas prcticas ganaderas Global
2.6.8.1.4.2. Insumos para prcticas en sanidad animal Global
2.6.8.1.4.2. Plumones para pizarra acrilica 125 Caja x 12
2.6.8.1.4.2. Papel bond 80 g. Millar
2.6.8.1.4.2. Insumos, leche, reactivos, cultivos, etc. Global
2.6.8.1.4.2. Insumos leche, reactivos, cultivos, etc. Global
Papel bond 80 g. Millar
2.6.8.1.4.2. Curso de capacitacin en Comercializacin
2.6.8.1.4.2. Tijeras Unidad
2.6.8.1.4.2. Lapices Unidad
2.6.8.1.4.2. Colores caja chica Caja x 12
2.6.8.1.4.2. Crayolas Caja x 12
2.6.8.1.4.2. Plumones delgados Caja x 6
2.6.8.1.4.2. Reglas Unidad
2.6.8.1.4.2. Cartulina Pliego
2.6.8.1.4.2. Pegamento en barra Unidad
2.6.8.1.4.2. Pegamento sintetico Unidad
2.6.8.1.4.2. Folder manila con fastener unidad
2.6.8.1.4.2. Grapas Caja
2.6.8.1.4.2. Tonner para impresora Unidad
2.6.8.1.4.2. Lapiceros Doc
2.6.8.1.4.2. CDs Unidad
6.3 Pasantias
2.6.8.1.4.2. Cuadernos Und.
2.6.8.1.4.2. Lapiceros Und.
2.6.8.1.4.2. Cuadernos Und.
2.6.8.1.4.2. Lapiceros Und.
Bienes y Servicios
Viajes
Viajes domsticos
2.6.8.1.4.3. Pasajes de expositores de Encuentro Regional Global
6.3 Pasantias
2.6.8.1.4.3. Transporte Da
2.6.8.1.4.3. Transporte Da
Otros gastos
Encuentro Regional por el Desarrollo de la Produccin y Comercializacin de
productos lcteos
2.6.8.1.4.3. Alojamiento de productores invitados al Encuentro Regional Camas
6.3 Pasantias
2.6.8.1.4.3. Alojamiento (23 x 3) Noche
2.6.8.1.4.3. Alojamiento (23 x 3) Noche
Encuentro Regional por el Desarrollo de la Produccin y Comercializacin de
productos lcteos
2.6.8.1.4.3. Equipo de sonido Alquiler
2.6.8.1.4.3. Promocin del Encuentro Regional Global
2.6.8.1.4.3. Separata Ud.
2.6.8.1.4.3. Especialista en productos lcteos Honorarios
2.6.8.1.4.3. Especialista en productos lcteos Honorarios
2.6.8.1.4.3. Especialista en gestin empresarial Honorarios
2.6.8.1.4.3. Especialista en gestin empresarial Honorarios
2.6.8.1.4.3. Especialista en tributacin Honorarios
2.6.8.1.4.3. Expositores calificados Honorarios
TOTAL
00001 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS
Meta Actividad Unidad de M

Asistente Tcnico Racionamien
Asistente tcnico Racionamien
Especialista de la DRAC dia
Especialista de la DRAC Dia
6.3 Pasantias
Asistente tcnico Viaticos
Asistente Tcnico Viatico
TOTAL
ANALITICO DETALLADO
OS DIRECTOS
Nuevos Soles)
(Ao 1)

Unitario
GR GL Benef GR GL Benef
11 0 0 2400 26400 0 0
22 0 0 2800 61600 0 0
22 0 0 2650 58300 0 0
11 0 0 1600 17600 0 0
44 0 0 1600 70400 0 0
33 0 0 1600 52800 0 0
1 0 0 1605 1605 0 0
2 0 0 300 600 0 0
4 0 0 1605 6420 0 0
6 0 0 300 1800 0 0
3 0 0 1605 4815 0 0
5 0 0 300 1500 0 0
1 0 0 2405 2405 0 0
2 0 0 2805 5610 0 0
2 0 0 2655 5310 0 0
22 0 0 5 110 0 0
66 0 0 5 330 0 0
55 0 0 5 275 0 0
2 0 0 200 400 0 0
1 0 0 2633.4 2633.4 0 0
1 0 0 1769.4 1769.4 0 0
6 0 0 200 1200 0 0
2 0 0 3065.4 6130.8 0 0
4 0 0 1769.4 7077.6 0 0
5 0 0 200 1000 0 0
2 0 0 2903.4 5806.8 0 0
3 0 0 1769.4 5308.2 0 0
2 0 0 200 400 0 0
1 0 0 456.456 456.456 0 0
1 0 0 306.696 306.696 0 0
6 0 0 200 1200 0 0
2 0 0 531.336 1062.672 0 0
4 0 0 306.696 1226.784 0 0
5 0 0 200 1000 0 0
2 0 0 503.256 1006.512 0 0
3 0 0 306.696 920.088 0 0
2000 0 0 3 6000 0 0
1000 0 0 3 3000 0 0
2000 0 0 3 6000 0 0
2000 0 0 3 6000 0 0
1620 0 0 3 4860 0 0
630 0 0 3 1890 0 0
360 0 0 3 1080 0 0
360 0 0 3 1080 0 0
0 0 0 3 0 0 0
640 0 0 3 1920 0 0
480 0 0 3 1440 0 0
uctos lcteos
150 0 0 15 2250 0 0
1 0 0 1000 1000 0 0
0 0 0 15 0 0 0
0 0 0 15 0 0 0
125 0 0 10 1250 0 0
125 0 0 10 1250 0 0
125 0 0 10 1250 0 0
125 0 0 10 1250 0 0
90 0 0 10 900 0 0
35 0 0 10 350 0 0
45 0 0 10 450 0 0
45 0 0 10 450 0 0
0 0 0 10 0 0 0
40 0 0 10 400 0 0
60 0 0 10 600 0 0
uctos lcteos
50 0 0 10 500 0 0
25 0 0 2.6 65 0 0
500 0 0 0.3 150 0 0
4.1 0 0 14.5 60.4 0 0
5 0 0 34.2 171 0 0
25 0 0 2.6 65 0 0
500 0 0 0.3 150 0 0
4.1 0 0 14.5 60.4 0 0
5 0 0 34.2 171 0 0
300 0 0 2.5 750 0 0

2000 0 0 3 6000 0 0
150 0 0 4 600 0 0
50 0 0 3 150 0 0
25 0 0 1 25 0 0
50 0 0 1.5 75 0 0
25 0 0 2.6 65 0 0
500 0 0 0.3 150 0 0
4.1 0 0 14.5 60.4 0 0
5 0 0 34.2 171 0 0
25 0 0 100 2500 0 0
25 0 0 2.6 65 0 0
500 0 0 0.3 150 0 0
4.1 0 0 14.5 60.4 0 0
5 0 0 34.2 171 0 0
25 0 0 400 10000 0 0
18 0 0 2.6 46.8 0 0
360 0 0 0.3 108 0 0
3 0 0 14.5 43.5 0 0
3 0 0 30 90 0 0
3.6 0 0 34.2 123.12 0 0
18 0 0 500 9000 0 0
7 0 0 2.6 18.2 0 0
140 0 0 0.3 42 0 0
1.1 0 0 14.5 16.9 0 0
1.1 0 0 30 35 0 0
1.4 0 0 34.2 47.88 0 0
7 0 0 500 3500 0 0
9 0 0 2.6 23.4 0 0
180 0 0 0.3 54 0 0
1.5 0 0 14.5 21.75 0 0
1.5 0 0 30 45 0 0
1.8 0 0 34.2 61.56 0 0
9 0 0 2.6 23.4 0 0
180 0 0 0.3 54 0 0
1.5 0 0 14.5 21.75 0 0
1.5 0 0 30 45 0 0
1.8 0 0 34.2 61.56 0 0
0 0 0 2.6 0 0 0
0 0 0 0.3 0 0 0
0 0 0 14.5 0 0 0
0 0 0 30 0 0 0
0 0 0 34.2 0 0 0
48 0 0 2 96 0 0
48 0 0 1 48 0 0
48 0 0 2.2 105.6 0 0
48 0 0 4 192 0 0
48 0 0 2.8 134.4 0 0
48 0 0 1 48 0 0
160 0 0 0.3 48 0 0
48 0 0 5 240 0 0
48 0 0 3.5 168 0 0
16 0 0 2.6 41.6 0 0
160 0 0 0.3 48 0 0
1.3 0 0 14.5 19.3 0 0
1.3 0 0 30 40 0 0
1.6 0 0 34.2 54.72 0 0
12 0 0 2.6 31.2 0 0
240 0 0 0.3 72 0 0
2 0 0 14.5 29 0 0
2 0 0 30 60 0 0
2.4 0 0 34.2 82.08 0 0
uctos lcteos
20 0 0 0.5 10 0 0
2 0 0 2.5 5 0 0
1 0 0 350 350 0 0
10 0 0 6 60 0 0
5 0 0 34.2 171 0 0
120 0 0 0.8 96 0 0
0 0 0 0.9 0 0 0
0 0 0 0.5 0 0 0
0 0 0 0.9 0 0 0
0 0 0 0.5 0 0 0
1 0 0 1000 1000 0 0
0 0 0 1000 0 0 0
0 0 0 1000 0 0 0
100 0 0 15 1500 0 0
0 0 0 20 0 0 0
0 0 0 20 0 0 0
1 0 0 400 400 0 0
1 0 0 1000 1000 0 0
1000 0 0 5 5000 0 0
1000 0 0 5 5000 0 0
1000 0 0 5 5000 0 0
1000 0 0 5 5000 0 0
540 0 0 5 2700 0 0
210 0 0 5 1050 0 0
360 0 0 5 1800 0 0
360 0 0 5 1800 0 0
0 0 0 5 0 0 0
320 0 0 5 1600 0 0
480 0 0 5 2400 0 0
uctos lcteos
120 0 0 5 600 0 0
18 0 0 600 10800 0 0
7 0 0 600 4200 0 0
9 0 0 300 2700 0 0
9 0 0 300 2700 0 0
0 0 0 300 0 0 0
uctos lcteos
1 0 0 6000 6000 0 0
501823.845 0 0
Cantidad Ao 1 Costo UnitariAPORTES AO 1
GR GL Benef GR GL Benef
50 0 0 48 2400 0 0
50 0 0 48 2400 0 0
50 0 0 48 2400 0 0
50 0 0 48 2400 0 0
16 0 0 96 1536 0 0
12 0 0 96 1152 0 0
0 0 0 96 0 0 0
0 0 0 96 0 0 0
12288 0 0
COSTOS DIRECTOS
(EN Nuevos Soles)
(Ao 3)
META: VII Mitigacin de efectos sobre el medio ambiente

GR
Bienes y Servicios
Compra de bienes
Alimentos y bebidas
VII Mitigacin de efectos sobre el medio ambiente
Sensibilizacin en conservacin y uso racional del agua
Concurso de proteccin de fuentes hidricas y/o canales de riego
2.6.3.1.1.1. combustible Gln. 60
2.6.3.1.1.1. combustible Gln. 120
Materiales y utiles
De oficina
Papeleria en general, tiles y materiales de oficina
2.6.8.1.4.2. Cinta masking de 1" Unidad 6
2.6.8.1.4.2. Papelotes Unidad 120
2.6.8.1.4.2. Plumones grueso para papel 047 Caja x 12 1
2.6.8.1.4.2. Plumones para pizarra acrilica 125 Caja x 12 1
2.6.8.1.4.2. Papel bond de 80 g. Millar 1.2
2.6.8.1.4.2. Cinta masking de 1" Unidad 6
2.6.8.1.4.2. Papelotes Unidad 120
2.6.8.1.4.2. Plumones grueso para papel 047 Caja x 12 1
2.6.8.1.4.2. Plumones para pizarra acrilica 125 Caja x 12 1
2.6.8.1.4.2. Papel bond de 80 g. Millar 1.2
Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares
2.6.8.1.4.2. Estimulos a los ganadores (Insumos, herramientas, etc.) global 6
Bienes y Servicios
2.6.8.1.4.3. Difusin radial del concurso de proteccion de fuentes hdricas Global 6
2.6.8.1.4.3. Fotocopias (10 paginas por c/separata) unidades 2400
2.6.8.1.4.3. Material de promocin (fotocopias) Unidad 1200
2.6.8.1.4.3. Asistente tcnico Racionamien 12
2.6.8.1.4.3. Jurado calificador Dia 6
TOTAL

COSTOS INDIRECTOS
(En Nuevos Soles)
(Ao 3)
META VII Mitigacin de efectos sobre el medio ambiente
Cdigo Meta Actividad Unidad de MCantidad Ao 1

GR
Apoyo tcnico DRAC Racionamien 24
TOTAL
CO DETALLADO
CTOS
oles)

Unitario
0 0 5 1200 0 0
0 0 5 1200 0 0
0 0 10 600 0 0
0 0 10 1200 0 0
0 0 2.6 15.6 0 0
0 0 0.3 36 0 0
0 0 14.5 14.5 0 0
0 0 30 30 0 0
0 0 34.2 41.04 0 0
0 0 2.6 15.6 0 0
0 0 0.3 36 0 0
0 0 14.5 14.5 0 0
0 0 30 30 0 0
0 0 34.2 41.04 0 0
0 0 3000 18000 0 0
0 0 200 1200 0 0
0 0 0.1 240 0 0
0 0 0.1 120 0 0
0 0 48 576 0 0
0 0 150 900 0 0
25510.28 0 0
antidad Ao 1 Costo UnitariAPORTES AO 1

GL Benef Gob. RegionaGob. Local Beneficiarios
0 0 48 1152 0 0
1152 0 0
COSTOS DIRECTOS
(EN Nuevos Soles)
(Ao 3)
META: VIII GESTION DEL PROYECTO

GR
Bienes y Servicios
Compra de bienes
VIII GESTION DEL PROYECTO
Combustible y mantenimiento de vehiculos
2.6.3.1.1.1. Asist. Tc. (1) Glns 120
2.6.3.1.1.1. Tc Agrop. (1) Glns 120
2.6.3.1.1.1. Asist. Tc. (2) Glns 480
2.6.3.1.1.1. Tec. Agrop. (4) Glns 960
2.6.3.1.1.1. Asist. Tc. (2) Glns 300
2.6.3.1.1.1. Tec. Agrop. (3) Glns 480
Bienes y Servicios
De vehculos
2.6.3.1.1.1. Serv. de mantenimiento motocicleta Valle Sagrado Unidad 2
2.6.3.1.1.1. Serv. de mantenimiento motocicletas Alto Apurimac Unidad 6
2.6.3.1.1.1. Serv de mantenimiento motocicletas Alto Vilcanota Unidad 5
2.6.8.1.4.2. Motocicleta Unidad 2
Para oficina
Mobiliario
2.6.8.1.4.2. Escritorio Unidad 1
2.6.8.1.4.2. Modulo de computadora Unidad 1
2.6.8.1.4.2. Sillas Unidad 2
2.6.8.1.4.2. Archivador Unidad 1
Para instalaciones educativas
Mquinas y equipos
Equipo de capacitacin y seguimiento
2.6.8.1.4.2. Proyector multimedia Unidad 1
2.6.8.1.4.2. Camara Digital Unidad 1
2.6.8.1.4.2. Puntero Laser Unidad 1
2.6.8.1.4.2. Laptop Unidad 1
2.6.8.1.4.2. Calculadoras portatiles pequeas Unidad 10
Adquisicin de equipos informticos y de comunicaciones
Equipos computacionales y perifricos
2.6.8.1.4.2. Equipo de computo completo Corel 2 DUO Unidad 1
TOTAL

Meta Actividad Unidad de MCantidad Ao 1
GR
Personal administrativo
Personal administrativo
Sueldos
2.6.8.1.4.1. (01) Coordinador General del Proyecto (CGP) mes 11
2.6.8.1.4.1. (01) Asistente Tcnico General (ATG) mes 11
2.6.8.1.4.1. (01) Administrador (AD) mes 11
2.6.8.1.4.1. (01) Asistente Administrativo (AA) mes 11
2.6.8.1.4.1. (01) Chofer (CH) mes 11
Refrigerios y movilidad
2.6.8.1.4.1. Coordinador General del Proyecto mes 11
2.6.8.1.4.1. Asistente Tcnico General mes 11
2.6.8.1.4.1. Administrador mes 11
2.6.8.1.4.1. Asistente Administrativo mes 11
2.6.8.1.4.1. Chofer mes 11
Gratificaciones
Aguinaldos por fiestas patrias
2.6.8.1.4.1. Chofer mes 1
Aguinaldos por navidad
2.6.8.1.4.1. Chofer mes 1
Aguinaldos por escolaridad
2.6.8.1.4.1. Chofer mes 1
Beneficios (vacaciones) del empleado eventual
2.6.8.1.4.1. Chofer mes 1

Essalud (9%)
2.6.8.1.4.1. Coordinador General del Proyecto Global 1
2.6.8.1.4.1. Asistente Tcnico General Global 1
2.6.8.1.4.1. Administrador Global 1
2.6.8.1.4.1. Asistente Administrativo Global 1
2.6.8.1.4.1. Chofer Global 1
#REF!
Seguro complementario de trabajo de riesgo (1.56%)
2.6.8.1.4.1. Coordinador General del Proyecto Global 1
2.6.8.1.4.1. Asistente Tcnico General Global 1
2.6.8.1.4.1. Administrador Global 1
2.6.8.1.4.1. Asistente Administrativo Global 1
2.6.8.1.4.1. Chofer Global 1
Compra de bienes
Coordinador del proyecto Glns 600
Materiales y utiles
De oficina
Repuestos y accesorios
Materiales de escritorio (ao)
Tonner para impresora Unidad 3
Papelera en general, tiles y materiales de oficina
Materiales de escritorio (ao)
Cinta masking de 1" Unidad 6
Correctores Artesco Punta Metalica Unidad 6
Cuadernos de campo empastados Unidad 12
USB de 8 Gb. Unidad 4
Engrapador Unidad 5
Folders manila con fastener Unidad 50
Grapas Caja 4
Clips Caja 4
Lapiceros Doc. 2
Papel bond de 80 g. Millar 10
Papelotes Unidad 100
Perforador metalico Unidad 4
Plumones grueso para papel 047 Caja x 12 10
Plumones para pizarra acrilica 125 Caja x 12 10
Tableros acrilicos Unidad 4
Engrapador Unidad 1
Grapas Caja 1
Clips Caja 1
Lapiceros Doc. 0.5
Plumones Grueso para papel 047 Caja x 12 3
Engrapador Unidad 4
Grapas Caja 4
Clips Caja 4
Lapiceros Doc. 2
Engrapador Unidad 4
Grapas Caja 4
Clips Caja 4
Lapiceros Doc. 2
Viaticos y Racionamientos Por Desplazamiento personal tcnico
Sede Central
Coordinador General del Proyecto dias 72
Asistente Tcnico General dias 72
Administrador dias 36
Asistente administrativo dias 24
Chofer dias 72
Asistentente Tcnico Provincial (1) dias 24
Tecnico Agropecuario (1) dias 24
Servicio de suministro de energia elctrica
SERVICOS BASICOS
Energia elctrica mes 12
Servicios de telefona e internet
Servicios de telefona fija
SERVICOS BASICOS
Telefono mes 12
Telefono mes 12
Telefono mes 12
Telefono mes 12
Servicios de internet
SERVICOS BASICOS
Internet mes 12
Internet mes 12
Internet mes 12
Internet mes 12
Servicio de publicidad, impresiones, difusin e imagen institucional
SERVICOS BASICOS
Fotocopiado Unidad 2000
Anillado Unidad 20
Revelado fotos digitales Unidad 100
Anillado Unidad 5
Anillado Unidad 20
Anillado Unidad 20
Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones

Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones
De vehculos

Serv. de mantenimiento de camioneta Unidad 1

Adquisicin de vehculos, maquinarias y otros
Vehculos y muebles
Camioneta 4x4 Unidad 1
Para oficina
Mobiliario
Vehculos y muebles
Escritorio Unidad 4
Modulo de computadora Unidad 1
Sillas Unidad 6
Archivador Unidad 3
Para instalaciones educativas

Mquinas y equipos
Equipo de capacitacin y seguimiento
Sede central de coordinacin (Sicuani)
Camara Digital Unidad 1
Puntero Laser Unidad 1
Adquisicin de equipos informticos y de comunicaciones
Equipos computacionales y perifricos
Equipo de computo completo Corel 2 DUO Unidad 1
Impresora Laser Unidad 1
Notebook Unidad 3
Otros gastos de activos no financieros
Elaboracin de expedientes tcnicos
Expediente tcnico
Expediente tcnico Expediente 1
TOTAL
CO DETALLADO
CTOS
oles)

Unitario
0 0 10 1200 0 0
0 0 10 1200 0 0
0 0 10 4800 0 0
0 0 10 9600 0 0
0 0 10 3000 0 0
0 0 10 4800 0 0
0 0 200 400 0 0
0 0 200 1200 0 0
0 0 200 1000 0 0
0 0 12000 24000 0 0
0 0 12000 72000 0 0
0 0 12000 60000 0 0
0 0 570 570 0 0
0 0 250 250 0 0
0 0 60 120 0 0
0 0 300 300 0 0
0 0 570 1140 0 0
0 0 250 500 0 0
0 0 60 360 0 0
0 0 300 600 0 0
0 0 570 1140 0 0
0 0 250 500 0 0
0 0 60 300 0 0
0 0 300 600 0 0
0 0 2300 2300 0 0
0 0 1100 1100 0 0
0 0 80 80 0 0
0 0 2400 2400 0 0
0 0 10 100 0 0
0 0 2300 4600 0 0
0 0 1100 2200 0 0
0 0 80 160 0 0
0 0 2400 4800 0 0
0 0 10 200 0 0
0 0 2300 4600 0 0
0 0 1100 2200 0 0
0 0 80 160 0 0
0 0 2400 4800 0 0
0 0 10 200 0 0
0 0 2400 2400 0 0
0 0 2400 4800 0 0
0 0 2400 4800 0 0
231480 0 0
231480 0 0
0 0 0
antidad Ao 1 Costo UnitariAPORTES AO 1

0 0 3300 36300 0 0
0 0 2650 29150 0 0
0 0 2650 29150 0 0
0 0 1600 17600 0 0
0 0 1500 16500 0 0
0 0 5 55 0 0
0 0 5 55 0 0
0 0 5 55 0 0
0 0 5 55 0 0
0 0 5 55 0 0
0 0 200 200 0 0
0 0 200 200 0 0
0 0 200 200 0 0
0 0 200 200 0 0
0 0 200 200 0 0
0 0 200 200 0 0
0 0 200 200 0 0
0 0 200 200 0 0
0 0 200 200 0 0
0 0 200 200 0 0
0 0 300 300 0 0
0 0 300 300 0 0
0 0 300 300 0 0
0 0 300 300 0 0
0 0 300 300 0 0
0 0 3305 3305 0 0
0 0 2655 2655 0 0
0 0 2655 2655 0 0
0 0 1605 1605 0 0
0 0 1505 1505 0 0
0 0 3605.4 3605.4 0 0
0 0 2903.4 2903.4 0 0
0 0 2903.4 2903.4 0 0
0 0 1769.4 1769.4 0 0
0 0 1661.4 1661.4 0 0
0 0 624.936 624.936 0 0
0 0 503.256 503.256 0 0
0 0 503.256 503.256 0 0
0 0 306.696 306.696 0 0
0 0 287.976 287.976 0 0
0 0 10 6000 0 0
0 0 350 1050 0 0
0 0 350 350 0 0
0 0 350 1400 0 0
0 0 350 1400 0 0
0 0 2.6 15.6 0 0
0 0 2.1 12.6 0 0
0 0 10 120 0 0
0 0 100 400 0 0
0 0 78 390 0 0
0 0 0.5 25 0 0
0 0 2.5 10 0 0
0 0 2.5 10 0 0
0 0 6 12 0 0
0 0 34.2 342 0 0
0 0 0.3 30 0 0
0 0 13.5 54 0 0
0 0 14.5 145 0 0
0 0 30 300 0 0
0 0 6.1 24.4 0 0
0 0 2.6 7.8 0 0
0 0 2.1 6.3 0 0
0 0 10 20 0 0
0 0 100 100 0 0
0 0 78 78 0 0
0 0 0.5 6 0 0
0 0 2.5 2.5 0 0
0 0 2.5 2.5 0 0
0 0 6 3 0 0
0 0 34.2 34.2 0 0
0 0 0.3 45 0 0
0 0 13.5 13.5 0 0
0 0 14.5 43.5 0 0
0 0 30 60 0 0
0 0 6.1 6.1 0 0
0 0 2.6 31.2 0 0
0 0 2.1 16.8 0 0
0 0 10 120 0 0
0 0 100 400 0 0
0 0 78 312 0 0
0 0 0.5 24 0 0
0 0 2.5 10 0 0
0 0 2.5 10 0 0
0 0 6 12 0 0
0 0 34.2 136.8 0 0
0 0 0.3 135 0 0
0 0 13.5 54 0 0
0 0 14.5 116 0 0
0 0 30 120 0 0
0 0 6.1 24.4 0 0
0 0 2.6 31.2 0 0
0 0 2.1 16.8 0 0
0 0 10 120 0 0
0 0 100 400 0 0
0 0 78 312 0 0
0 0 0.5 24 0 0
0 0 2.5 10 0 0
0 0 2.5 10 0 0
0 0 6 12 0 0
0 0 34.2 136.8 0 0
0 0 0.3 135 0 0
0 0 13.5 54 0 0
0 0 14.5 116 0 0
0 0 30 120 0 0
0 0 6.1 24.4 0 0
0 0 96 6912 0 0
0 0 96 6912 0 0
0 0 96 3456 0 0
0 0 96 2304 0 0
0 0 96 6912 0 0
0 0 96 2304 0 0
0 0 96 2304 0 0
0 0 96 6912 0 0
0 0 96 9216 0 0
0 0 96 6912 0 0
0 0 96 6912 0 0
0 0 50 600 0 0
0 0 50 600 0 0
0 0 50 600 0 0
0 0 50 600 0 0
0 0 50 600 0 0
0 0 50 600 0 0
0 0 50 600 0 0
0 0 50 600 0 0
0 0 50 600 0 0
0 0 50 600 0 0
0 0 50 600 0 0
0 0 50 600 0 0
0 0 0.1 200 0 0
0 0 3 60 0 0
0 0 1 100 0 0
0 0 0.1 50 0 0
0 0 3 15 0 0
0 0 1 50 0 0
0 0 0.1 100 0 0
0 0 3 60 0 0
0 0 1 200 0 0
0 0 0.1 100 0 0
0 0 3 60 0 0
0 0 1 200 0 0
0 0 1000 1000 0 0
0 0 92000 92000 0 0
0 0 570 2280 0 0
0 0 250 250 0 0
0 0 60 360 0 0
0 0 300 900 0 0
0 0 1100 1100 0 0
0 0 80 80 0 0
0 0 2400 2400 0 0
0 0 405 405 0 0
0 0 2400 7200 0 0
0 0 15000 15000 0 0
367258.52 0 0

Costos Unitarios

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COSTOS UNITARIOS

RESUMEN DE COSTOS UNITARIOS

OOOO1 I. MEJORAMIENTO de CALIDAD GENETICA

Implementacin de vehculos para I.A. por G.L.

1.2 Implementacion de una planta generadora de

1.3 Capacitacin de inseminadores

CD CI 2.6.8.1.4.3. Difusin radial para convocatoria de inseminadores Spot

CD CI 2.6.8.1.4.3. Alimentacin de inseminadores durante la pasantia Raciones

CD CI 2.6.8.1.4.3. Alojamiento, pasantia de inseminadores (4 noches) Camas

1.4 Prestacin del servicio de Inseminacin Artificial

CD CI 2.6.8.1.4.3. Difusin radial del servicio de inseminacin artificial Spot

CD CI 2.6.3.1.1.1. Mantenimiento de motocicleta del servicio de IA unidad

2.1 Instalacin de parcelas demostrativas

2.3 Instalacin de silos y heniles

III MANEJO GANADERO Y SANTIARIO

3.1 Implementacin de botiquines veterinarios

CD 2.6.8.1.4.2. Antibiticos en vulos via intravaginal (Caja x 100) Caja

CD 2.6.8.1.4.2. Antibiticos en vulos via intravaginal(caja x 100) Und.

IV. GENERACION DE PRODUCTOS CON MAYOR

4.1 Implementacin de mdulos de transformacin

CD Implementacin de mdulos de transformacin

Tina pasteurizadora rectangular de 200 ltrs. En

CD CD 2.6.2.3.4.2. Infraestructura fisica modulo de transformacion* Global

5.1 Eventos feriales

6.1 Cursos de capacitacin:

Curso de capacitacin en Balanceo de alimentos

Curso de capacitacin en Buenas Prcticas

Curso de Capacitacin en Costos de Produccin

Curso de capacitacin en cadenas productivas

CD CI 2.6.8.1.4.3. Refrigerios para concurrentes al encuentro regional Global

CD CI 2.6.8.1.4.1. Beneficios (vacaciones) del empleado eventual - TA mes

8.1 Coordinacin del proyecto

CI 2.6.3.1.1.1. Serv. de mantenimiento motocicleta Valle Sagrado Unidad

CI 2.6.3.1.1.1. Serv. de mantenimiento motocicletas Alto Apurimac Unidad

CI 2.6.3.1.1.1. Serv de mantenimiento motocicletas Alto Vilcanota Unidad

8.2 Monitoreo y Supervisin

VII Mitigacin de efectos sobre el medio

Sensibilizacin en conservacin y uso racional

DE COSTOS UNITARIOS POR META

20 20.00 10.00 200.00 - -

155 155.00 20 3,100.00 - -

124 124.00 25 3,100.00 - -

2000 2,000.00 0.1 200.00 - -

3 3.00 900 2,700.00 - -

72 72.00 100 7,200.00 - -

16.661 16.66 213.096 - 4,688.11 -

22 22.00 200 - 4,400.00 -

150 150.00 10 1,500.00 - -

2600 2,600.00 15 39,000.00 - -

390 390.00 10 - - 3,900.00

330 330.00 10 3,300.00 - -

2 2.00 3800 7,600.00 - -

2 2.00 2050 4,100.00 - -

2 2.00 300 600.00 - -

2 2.00 750 1,500.00 - -

2 2.00 5500 11,000.00 - -

2 2.00 2800 5,600.00 - -

2 2.00 1200 2,400.00 - -

2 2.00 6500 13,000.00 - -

2 2.00 3000 6,000.00 - -

2 2.00 122350.89 244,701.78 - -

1 1.00 750 750.00 - -

1 1.00 10000 10,000.00 - -