MINISTERIO DE AGRICULTURA

Oficina General de Planificacin Agraria

PROYECTO PRESUPUESTO
SECTOR AGRICULTURA
AO FISCAL 2005

lvaro Quijandra Salmn Septiembre, 2004

Ministro de Agricultura
 NDICE

I. MARCO GENERAL DEL SECTOR AGRARIO

II. SITUACIN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR

AGRICULTURA

III. PRESUPUESTO COMPARATIVO 2004 vs 2005

IV. ASIGNACION PRESUPUESTAL AL SECTOR

AGRICULTURA Y PLIEGOS AO FISCAL 2005

V. DEMANDA ADICIONAL
I. MARCO GENERAL DEL SECTOR
AGRARIO
 VISIN

Sector Agrario prspero, rentable y sostenible que

contribuya a generar desarrollo para el pas, aumentar el

empleo y elevar la calidad de vida de los peruanos, en

especial de la familia campesina y rural.

 MISIN

Promover el desarrollo de los productores agrarios

organizados en cadenas productivas, en el marco de la

cuenca como unidad de gestin de los recursos

naturales, para lograr una agricultura competitiva y

sostenible.
 OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL
SECTOR

Impulsar la competitividad en las actividades agrarias, en

particular de la pequea agricultura, con base en una mejora

progresiva de su productividad y en la reduccin de costos de

la cadena; y orientndola a la generacin de productos de

calidad, de alto valor agregado, que permita aumentar, de

manera sostenida, los niveles de rentabilidad en el campo.

 OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL
SECTOR
Contribuir a la reduccin de la pobreza y el mejoramiento de las

condiciones de vida en las reas rurales, incorporando a los

pequeos agricultores de la agricultura tradicional y de

autosubsistencia al mercado.

Contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos

naturales, con la finalidad de proteger el ambiente, convertirlo

en un activo importante de la poblacin rural y generar las

condiciones para el desarrollo econmico y social.

 Las 12 lneas bsicas del
Pacto Agrario Nacional (PAN)
Se ha establecido el compromiso con el Gobierno Nacional, representantes del Poder
Legislativo y los gremios agrarios, para institucionalizar el Pacto Agrario Nacional (PAN),
suscribiendo la Carta Verde y tomando la decisin de convertirla en una Poltica de
Estado, con su inclusin en el Acuerdo Nacional:

1. Atencin prioritaria del Estado para el agro

2. Relacin Estado-productores con base en el dilogo y la concertacin
3. Descentralizacin como eje fundamental de la poltica agraria
4. Planificacin estratgica participativa y descentralizada para acuerdos de
Competitividad
5. Mejora de la calidad educativa del poblador rural
6. Nuevas tecnologas para disminuir el atraso cientfico y tecnolgico del agro
7. Poltica integral para el desarrollo de la actividad agraria
8. Formacin y consolidacin de las organizaciones de productores
9. Defensa de la produccin agraria nacional
10. Ampliacin y mejoramiento del sistema financiero y AGROBANCO para el
agro
11. Desarrollo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
12. Modernizacin del MINAG
 RELANZAMIENTO DE LA POLTICA
AGRARIA
Para cumplir con la Carta Verde se ha anunciado el Relanzamiento
de la Poltica Agraria, que establece:

8 EJES CENTRALES 53 MEDIDAS INMEDIATAS

AGRUPADAS EN 16 TEMAS
1. Defensa y apoyo a la Produccin
Agraria Nacional. 1. Aguas de uso agrcola
2. Concertacin para el Desarrollo 2. Poltica comercial
Agrario. 3. Insumos y bienes de capital
3. Fortalecimiento y Desarrollo de la
Investigacin y Extensin 4. Tributacin
Agropecuaria. 5. Concertacin Agraria
4. Desarrollo de la Planificacin 6. Compras Estatales
Estratgica y Sistema de Orientacin 7. Titulacin de tierras
al Productor Agrario. 8. Seguridad Jurdica
5. Fortalecimiento de las 9. Investigacin y Extensin
Organizaciones empresariales de los Agraria
Productores en cadenas productivas.
6. Mejoramiento y Ampliacin de los 10. Planificacin Estratgica
Servicios Financieros para las 11. Comercializacin
Actividades Agrarias. 12. Sanidad Agraria
7. Aprovechamiento sostenible de los 13. Apoyo Financiero
recursos naturales y proteccin del 14. Concesiones Forestales
medio ambiente. 15. Actividad Azucarera
8. Reestructuracin del Ministerio de 16. Reestructuracin del MINAG
Agricultura en el marco de la
descentralizacin.
 Resumen del Estado de Avance del Plan de
Relanzamiento Agrario: 53 Medidas
Medidas 13 Equipo negociador fortalecido: MINAG-MINCETUR-
gremios.
cumplidas Eliminacin de aranceles para insumos y bienes de capital.
Exoneracin de IGV a 5 productos.
Aplicar un impuesto a las ventas del 4% al arroz pilado
Compra del PRONAA de 49 mil TM de alimentos a
pequeos productores.
Perfeccionar mecanismos de fiscalizacin para compras
municipales de alimentos.
No obligatoria participacin de Notario Pblico en trmite
de regularizacin de derechos de posesin.
Utilizacin de maquinaria del MINAG para recuperacin de
tierras y sustitucin de cultivos a precios de costo.
5 millones de Soles para comercio y procesamiento de
fibra de alpaca (AGROBANCO).
1 milln de dlares del FRASA para comercio de algodn.
Creacin de Fondo Especial para apoyo financiero en
departamentos de Sierra.
Excepcin de monetizacin a proyectos ganaderos.
Modificatoria del Rescate Financiero Agrario.
 Resumen del Estado de Avance del Plan de
Relanzamiento Agrario: 53 Medidas
Medidas 37

Formalizacin de derechos de agua, PSI Fase II y PRONASUB.
Poltica comercial: Acceso a mercados (protocolos), ampliar oferta exportable,
en apertura de mercados y defensa produccin nacional (desgravacin y aranceles),
mecanismos de proteccin (franja de precios, salvaguardias).
proceso Concertacin agraria: CONACA y Consejos Nacionales por Producto.
Compras de alimentos de dependencias distintas al PRONAA.
Titulacin de tierras: predios a nivel nacional, Comunidades Campesinas y
Comunidades Nativas.
Seguridad jurdica: Reforma agraria.
INIEA: ROF y Fortalecimiento de Estaciones Experimentales e INCAGRO Fase II.
Planificacin agraria: Acuerdos de Competitividad, Apoyo al productor con
informacin agraria, Cadenas productivas, Planes de contingencia para
mitigacin de efectos climatolgicos adversos.
Comercializacin: Infraestructura rural, Bolsa de Productos de Lima, Programa
de Servicios de Apoyo para Acceder a Mercados, Reglamento de Ley Vicua,
Planta de productos orgnicos.
Sanidad agraria: Reconocimiento internacional de pas libre de aftosa y de
influenza aviar, pas libre de newcastle y erradicacin de mosca de la fruta.
Financiamiento: Aumento capital de AGROBANCO, Programa de FFRR en
Programa de Compensacin Social, Creacin del Fondo de Garanta para el
Productor Agrario-FOGAPA.
Concesiones forestales: Proceso de concesiones, Plan Contra la Tala Ilegal,
Exportacin de Madera Certificada, Concesiones para Forestacin de Tierras
degradadas.
Reestructuracin del MINAG.
 Resumen del Estado de Avance del Plan de
Relanzamiento Agrario: 53 Medidas

Medidas 3 Plan de Ferias Productos de mi Tierra.

Adscripcin de AGROBANCO.
Estancadas Inversin privada en Casagrande.
 Recuperacin del Crecimiento
Hemos crecido

VALOR BRUTO DE LA PRODUCION

AGROPECUARIA
Millones de soles del 94
2.3 %
15,900
5.8 %

15,400

-2.8 %
14,900
15,078 14,660 15,516 15,873

14,400
2000 2001 2002 2003

El Sector ha crecido en el 2002 y 2003 con tasas de 5.8% y 2.3%, por encima
del incremento promedio anual de la poblacin (1.5%)
 Recuperacin del Crecimiento
La Agricultura y Ganadera crecen sostenidamente

SUB SECTOR AGRICOLA SUB SECTOR PECUARIO

Millones de Soles del 94 Millones de Soles del 94

3.0 %
6,640
1.8 %
6,700
9,400 9,233 6,600
6.2% 5.3 %
6,444
9,200 9,072 6,500
6,400 6,335
9,000
8,742 6,300
8,800 -2.3 % -3.4 %
8,542 6,200 6,117
8,600
6,100
8,400
6,000
8,200 5,900
8,000 5,800
2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003

Fuente:DGIA Fuente:DGIA

El Sub sector Agrcola creci en 1.8% y el Sub Pecuario en 3% en el 2003 con

relacin al 2002
 Mayor Acceso a Mercados Externos
Nuestras Agroexportaciones se hacen ms Competitivas

1,300 Se proyecta un
Supervit Histrico en 1,215 1,205
la Balanza Comercial
1,200
Agropecuaria de 10
millones de Dlares 1,032
1,100
Millones de US$

1,013
968
1,000 933 932
900
783
800

700
2001 2002 2003 2004 *
40
10
0
Millones de US$

-40 -19
-36
-80
-120
(*) Proyectado
-160 -150
 Superficie Cosechada y Jornales Empleados
Se demanda una mayor cantidad de mano de obra en el
Millones
campo Miles
Jornales Hectreas
270 3,400

250 3,200

3,000
230
2,800
210
2,600
190
2,400

170 2,200

150 2,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Jornales Superficie Cosechada

 Recuperacin de Precios al Productor
El precio de arroz se ha incrementado en 83%
Nuevos Soles por Kg
1.20
2004: Precio promedio 0.96 S/Kg
1.00

0.80

0.60

0.40 2003: Precio promedio 0.53 S/Kg

0.20

0.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
(*) Promedio Enero - Agosto
 Recuperacin de Precios al Productor
El precio del maz amarillo duro se ha incrementado en 15%
Nuevos Soles por Kg
0.70
2004: Precio promedio 0.55 S/Kg
0.60

0.50

0.40
2003: Precio promedio 0.48 S/Kg
0.30

0.20

0.10

0.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
(*) Promedio Enero - Agosto
 Recuperacin de Precios al Productor
El precio del Caf se ha incrementado en 29%
Nuevos Soles por Kg
4.00
2004: Precio promedio 2.97 S/Kg
3.50

3.00

2.50

2.00
2003: Precio promedio 2.34 S/Kg
1.50

1.00

0.50

0.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
(*) Promedio Enero - Agosto
 Recuperacin de Precios al Productor
El precio del Algodn se ha incrementado en 29%
Nuevos Soles por quintal rama
140
2004: Precio promedio 118 S/qq-rama
120
2003: Precio promedio 107 S/qq-rama
100

80

60
2002: Precio promedio 90 S/qq-rama
40

20

0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
(*) Promedio Enero - Julio
 Situacin de la Campaa Agrcola 03-04
Las Siembras han sido afectadas por el Clima Adverso
Agosto 2003 - Julio 2004

350,000 -9.6%
-8.4%
300,000 -1.4% Campaa 03-04 : 1'828,564 ha
-7.5% Campaa 02-03 : 1'929,350 ha
250,000
(-5.2%)
hectreas

200,000 -4.4%
-10.7%
150,000
+ 1.3%
100,000 + 20.5%
- 0.5% - 7.2% - 2.8%
50,000

0 Maiz Frijol
Arroz Maiz Cebada Algodn Arveja Haba
Amarillo Papa Trigo Yuca Grano
Cascara Amilaceo Grano Rama Grano Grano
Duro Seco

Campaa 02-03 316,562 292,569 263,720 248,713 152,635 138,897 85,307 66,923 64,911 63,162 54,996
Campaa 03-04 286,088 267,896 259,975 230,147 145,971 123,984 86,438 80,641 64,578 58,632 53,443
 Proyeccin VBP 2004

Millones de Soles del 94

2.3 % - 0.6 %
16,000 5.8 %

15,500

15,000 - 2.8 %

14,500

14,000
2000 2001 2002 2003 2004*
(*) Proyectado
 ESTRATEGIAS PRIORITARIAS DEL
SECTOR 2004-2006

Propiciar una estrategia ofensiva de apertura a nuevos

mercados para nuestros productos de agroexportacin

compitiendo con equidad, propiciando un marco a partir de

las negociaciones comerciales internacionales y de los

protocolos de sanidad, calidad e inocuidad.

 ESTRATEGIAS PRIORITARIAS DEL
SECTOR 2004-2006
Consolidar una estrategia de defensa de la produccin

nacional, para cuyo efecto se viene preparando un Plan

Nacional de Competitividad y Compensacin, que tome en

cuenta, tanto el desarrollo productivo, como el apoyo a

grupos vulnerables. Asimismo, vamos a desarrollar los

mecanismos de correccin de distorsiones en los productos

sensibles de nuestra agricultura.

 ESTRATEGIAS PRIORITARIAS DEL
SECTOR 2004-2006
Continuar con el proceso de descentralizacin, trabajando

con las regiones un proceso ordenado de transferencia, y

promoviendo un Sistema Integrado de Planificacin

Descentralizado y Participativo, fortaleciendo la

planificacin agraria para garantizar la vinculacin de las

polticas sectoriales, regionales y locales.

 ESTRATEGIAS PRIORITARIAS DEL
SECTOR 2004-2006
Fortalecer el Plan de Prevencin y Atencin de Desastres
Naturales.
Promover el Sistema de Orientacin al Productor en las
principales regiones del pas, con la participacin activa de
los gremios de productores.
Fortalecer la organizacin empresarial de productores en
cadenas productivas competitivas.
Mayor eficiencia en la prestacin de los servicios
agropecuarios: asistencia tcnica, sanidad, titulacin,
informacin, tecnificacin del riego, y apoyo para acceder a
los mercados rurales; principalmente.
 ESTRATEGIAS PRIORITARIAS DEL
SECTOR 2004-2006

Apoyo a la innovacin y mayor tecnificacin en el agro.

Promocin de la inversin privada en infraestructura, bienes

de capital y tecnologa.

Promocin del desarrollo sostenible en el agro: recursos

hdricos, forestal y fauna, reas naturales protegidas y

medio ambiente.
Regiones Afectadas por Fenmenos Climticos
En el 2004 el Agro est enfrentando una situacin adversa
Cajamarca (ha) Pasco (ha)
Afectada: 7,315 Afectada: 3,462
Perdida: 14,395 Perdida: 1,883
No Sembrada: 24,859 PERU No Sembrada: 3,895
Total: 46,569 Afectada : 106,956 ha Total: 9,240
Perdida : 43,358 ha
Piura (ha) No Sembrada: 109,623 ha
Afectada: 2,195 Total: 259,937 ha Junn (ha)
Perdida: 3,734 Afectada: 13,476
No Sembrada: 11,736 Perdida: 926
Total: 17,665 No Sembrada: 1,772
Total: 16,174
Lambayeque (ha)
Afectada: 1,009
Perdida: 1,638
No Sembrada: 51,235 Huancavelica (ha)
Total: 53,882 Afectada: 5,524
Perdida: 1,112
Total: 6,636
Hunuco (ha)
Afectada: 4,321
Perdida: 3,782 Apurimac (ha)
No Sembrada: 4,386 Afectada: 22,215
Total: 12,489 Perdida: 4,808
No Sembrada: 3,869
Ayacucho (ha) Total: 30,892
Afectada: 11,537
Perdida: 1,403 Cusco (ha)
No Sembrada: 6,918 Afectada: 14,782
Total: 19,858 Perdida: 3,368
Total: 18,150
Arequipa (ha)
Afectada: 450
Perdida: 146 Puno (ha)
No Sembrada: 953 Afectada: 20,568
Total: 1,549 Perdida: 6,161
Total: 26,729
 RESUMEN DEL ESTADO DE EMERGENCIA EN
EL SECTOR AGRICULTURA AL 28.SET.2004
DISTRIBUCION POR RUBROS DE LA ATENCION DE EMERGENCIA
(En Miles de Soles)

Monto Total
TOTAL PIP Rehabilitacin de Atencin a Rehabilitacin de Monitoreo y Presupuesto
REGIONES Elegibles Monto de Avance
ELEGIBLES cultivos ganadera Infraestructura Supervision Asignado
DGPMSP-MEF

Puno 20 1,973.56 1,973.56 1,973.56 137.39

Cajamarca 5 1,551.00 1,075.90 2,626.90 2,626.90 Por iniciar
6 408.16 408.16
Pasco 2 1,824.00 1,824.00 1,824.00 1,568.64
Ayacucho 5 561.15 2,539.24 3,100.39 3,100.39 120.00
Piura 39 1,469.45 2,789.60 386.13 159.00 4,804.18 4,804.18 1,064.64
Lambayeque 17 807.29 1,241.33 360.24 2,408.86 2,408.86 1,979.97
2 799.72 799.72
Huanuco 4 679.97 368.12 1,048.09 1,048.09 901.36
Arequipa 38 1,109.52 1,109.52 1,109.52 133.14
Tacna 1 469.15 469.15 469.15 445.69
Junin 17 564.15 1,328.86 1,893.01 1,328.86 Por iniciar
CONACS 5 2,123.57 2,123.57 2,123.57 651.10
Apurimac 42 423.33 504.84 430.42 1,358.59 1,358.58 Por iniciar

TOTAL 203 8,757.65 10,274.48 6,756.57 159.00 25,947.70 24,175.66 7,001.93

PIP : Proyectos de Inversin Pblica

II. SITUACIN DEL PRESUPUESTO
DEL SECTOR AGRICULTURA
 EVOLUCIN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)
DEL SECTOR AGRICULTURA
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El presupuesto del Sector Agricultura se ha reducido en 20% con relacin

al presupuesto promedio de los ltimos 5 aos

PIA Promedio 1999-2003

800 S/. 704 Millones
- S/. 144
700 - S/. 197 Millones
Nuevos Soles

Millones
600 -20%
Millones

-28%
500
400
300
200
100
- 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 AOS
Agricultura 647,755,277 748,847,438 663,562,541 699,475,123 760,728,860 507,221,459 560,372,844
 EVOLUCIN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA DEL SECTOR AGRICULTURA vs SECTOR PBLICO
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La participacin del presupuesto del Sector Agricultura presenta una
tendencia decreciente respecto al presupuesto del Sector Pblico
2.50%
2.20%
2.03% 1.96%
2.00% 1.86%
1.71%
Porcentajes

1.50%
1.15% 1.14%
1.00%

0.50%

0.00%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Aos
 PRESUPUESTOS DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR
AGRICULTURA 2002-2005
(En Miles de US$)

Los niveles de endeudamiento externo son decrecientes debido a la

culminacin de los proyectos Marenass, PSI, PRODESA del Sector Agricultura

67,260
70,000 49,002
59,253
60,000
13,528
Por Concertar
50,000
Miles de US$

o
40,594 en Proceso de
40,000 Prona Negociacin
machcs
13,754
30,000

20,000 Presup 35,474

de
Apertura Concertado
10,000 26,840

0
2002 2003 2004 2005 Aos
III. PRESUPUESTO COMPARATIVO
2004 vs 2005
 SECTOR AGRICULTURA
Comparacin del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
2004-2005
(En Miles de Nuevos Soles)

El presupuesto del Sector Agricultura se incrementa en 10.5%, pero no incluye

Recursos de la fuente Externa de los proyectos en concertacin

Asignacin Diferencia Diferencia

PLIEGOS PIA 2004
MEF 2005 Absoluta Porcentual

013 MINAG 320,593 384,193 63,600 19.8%

160 SENASA 78,029 56,213 -21,816 -27.9%

161 CONACS 5,383 5,380 -3 -0.1%

162 INRENA 60,536 68,328 7,792 12.9%

163 INIEA 42,680 46,259 3,579 8.4%

TOTAL 507,221 560,373 53,152 10.5%

 SECTOR AGRICULTURA
POR PLIEGOS - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Millones Nuevos Soles)
El presupuesto del ao 2005 del Sector Agricultura se ha retrado en 26.3% respecto al
2003, siendo el ms afectado el Pliego Ministerio de Agricultura en 31.7%

760.7
800
42 Decrecimiento en
700 73 686.2
48
Millones de Nuevos Soles

10%
6
600 78 78
Decrecimiento 507.2 Crecimiento
560.4
46
500 33.3% 43 35%
68
60 5
400 5 56
78
300 562
200 384 -31.7%
321
100

0
2003 2004 2005 AOS
MINAG SENASA CONACS INRENA INIEA Demanda Adicional Proyectos en Concertacin
 SECTOR AGRICULTURA
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(Millones Nuevos Soles)

800 760.7 Decrecimiento en 10%

700
81 686.2
19 48
Millones de Nuevos Soles

600 Crecimiento 78
206 Decrecimiento 35% 560.4
33.3%
507.2
500 16 18
125
94
400 86
88
87
300

200 369
310 329
100

0
2003 2004 2005 AOS
Recursos Ordinarios Demanda Adicional-Rec. Ordinarios
Rec. Directamente Recaudados Crdito Externo
Proyectos en Concertacin-Crdito Ext. Donaciones y Transferencias
Privatizaciones y Concesiones
 PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Comparacin entre el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2004 y
el Presupuesto Asignado por el MEF para el ao 2005
(En Miles de Nuevos Soles)
El presupuesto del Pliego Ministerio de Agricultura, se incrementa en 19.8%, sin
embargo no incluye principales proyectos

UNIDADES Asig. MEF Diferencia Diferencia

PIA 2004
EJECUTORAS 2005 Absoluta Porcentual

001 ADM. CENTRAL 129,648 146,014 16,366 12.6%

002 PRONAMACHCS 56,817 140,939 84,122 148.1%

004 PROABONOS 13,752 11,434 -2,318 -16.9%

005 PETT 56,218 59,371 3,153 5.6%

006 PSI 41,656 6,944 -34,712 -83.3%
007 DRA LIMA CALLAO 9,343 10,373 1,030 11.0%
008 MARENASS 3,730 471 -3,259 -87.4%
009 INCAGRO 9,430 8,647 -783 -8.3%

TOTAL 320,594 384,193 63,599 19.8%

IV. ASIGNACIN PRESUPUESTAL AL
SECTOR AGRICULTURA Y PLIEGOS
AO FISCAL 2005
 SECTOR POR FUENTES DE
FINANCIAMIENTO 2005
(En Nuevos Soles)

El presupuesto del Sector Agricultura es de S/. 560372,844

PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO %
2005
Recursos Ordinarios 328,589,862 59%
Rec. Directamente Recaudados 88,475,223 16%
Crdito Externo 125,223,220 22%
Donaciones y Transferencias 18,084,539 3%
TOTAL 560372,844 100%
 SECTOR AGRICULTURA POR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2005
El presupuesto del Sector Agricultura es de S/. 560372,844

Total = S/. 560372,844

Donaciones y
Transferencias
Crdito Externo 3%
22%

Recursos
Rec. Ordinarios
Directamente 59%
Recaudados
16%
 SECTOR AGRICULTURA
PRSTAMOS EN CONCERTACIN 2005
(Dlares Americanos)

La concertacin de prstamos para principales proyectos del Sector

Agricultura asciende a US$ 13.5 millones de dlares americanos
Fte. IMPORTE
PROYECTOS DE INVERSIN
Finac US$
Pliego 013: Ministerio de Agricultura 11,000,000
U.E. 001: MINAG-Adm. Central 2,000,000
(1) Mercados Rurales (P) BID 2,000,000
(2) U.E. 006: UCPSI 7,000,000
PSI BM 3,000,000
PSI JBIC 4,000,000
(2) U.E. 009: UCPIEA - INCAGRO 2,000,000
Pliego 160: SENASA BID
1,728,000
(2) Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria 1,728,000
Pliego 162: INRENA 800,000
BID
(1) Ordenamiento de la Actividad Forestal (P) 800,000
TOTAL SECTOR 13: AGRICULTURA 13,528,000
(1) Proyectos Nuevos (2) II Fase
 RECURSOS ASIGNADOS POR PRINCIPALES
ESTRATEGIAS
La distribucin presupuestal de las principales estrategias prioriza su
atencin en la innovacin tecnolgica en el agro (39%) y en una mejor
prestacin de servicios agropecuarios (34%)
Monto
Principales Estrategias Lneas de Accin
(Millones S/.)
Apoyo a la innovacin y mayor Investigacin y Extensin agropecuaria 203.3
tecnificacin en el agro Infraestructura y tecnificacin del riego 54.9
Capacitacin y asistencia tcnica 36.3
39% 112.1
Mayor eficiencia en la 177.4
prestacin de servicios Informacin agraria 15.1
agropecuarios Sanidad Agropecuaria 56.2
Titulacin y Catastro Rural 59.4
34% Maquinaria Agrcola 4.1
Fortalecimiento capacidades en DRA 7.8
Institucionalidad Pblica: Planificacin, 34.8
Gestin administrativa y otros 1/

1/ No incluye las Obligaciones Previsionales (41.5 Millones de Soles)

 RECURSOS ASIGNADOS POR PRINCIPALES ESTRATEGIAS
(Contina del cuadro anterior)

Monto
Principales Estrategias Lneas de Accin
(Millones S/.)
Promocin del desarrollo Preservacin de los Recursos Naturales 103.6
sostenible en el agro Desarrollo de camlidos sudamericanos 68.3
Prevencin y disminucin de riesgos 5.4
20% Aprovechamiento del guano de las islas 18.0
Promocin de inversin en la amazona 11.4
0.5
Apoyo al Agro 34.5
Fortalecimiento de la Centros de Asesora Empresarial 23.2
Organizacin Empresarial Promocin del agro: DRA-Lima Callao 0.9
10.4
7%

1/ No incluye las Obligaciones Previsionales (41.5 Millones de Soles)

PLIEGO 013 : MINAG
 PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
POR UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2005
(Miles Nuevos Soles)
El presupuesto del Pliego Ministerio de Agricultura por Unidades Ejecutoras
para el Ao 2005 es S/. 384 millones 193 mil
UNIDAD Recursos Recursos R. Por Operac. TOTAL %
EJECUTORA Ordinarios Directamente Cred. Exter
Recaudados
001 ADM. CENTRAL 142,745 3,270 0 146,014 38.0%

002 PRONAMACHCS 43,389 9,300 88,250 140,939 36.7%

004 PROABONOS 0 11,433 0 11,433 3.0%

005 PETT 31,661 3,000 24,710 59,371 15.5%

006 PSI 6,944 0 0 6,944 1.8%

007 DRA LIMA 9,491 882 0 10,373 2.7%

CALLAO
008 MARENASS 288 0 184 471 0.1%

009 INCAGRO 6,105 0 2,542 8,647 2.3%

TOTAL 240,623 27,885 115,685 384,193 100%

% 63% 7% 30% 100%

 PLIEGO 013: MINAG POR UNIDADES EJECUTORAS
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Total = S/. 384192,914

U.E. 007: DRA Lima- Callao
S/. 10372,791
U.E. 008: MARENASS
3% U.E. 009: INCAGRO,
S/. 471,397
U.E. 006: PSI
0,1% S/. 8646,630
S/. 6944,168 2%
2%
U.E. 001: MINAG-
Adm. Central
U.E. 005: PETT
S/. 59371,055 S/. 146014,316
15% 38%

-Apoyo al Agro-DGPA
U.E. 004:
- PERPEC
PROABONOS
- Fortalecimiento DRA
S/. 11433,395 U.E. 002: - Programa de Maquinaria
3% PRONAMACHCS
- PROAMAZONA
S/. 140,939,162
-Obligaciones Previsionales
37%
 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Principales Lneas de Accin Metas Fsicas

UM CANT.

- Titulacin y Registro de Tierras Registros 244,609

- Infraestructura de riego Obras 437
- Capacitacin de Juntas de Usuarios JU CR 362
- Fomento de servicios estratgicos y tecnologa Proyectos 68
agraria
- Fortalecimiento de AA y DRAs
- Formacin profesional Eventos
- Elaboracin de Estudios 28
Estudios 48
- Apoyo a la produccin agropecuaria Hectreas 22,976
- Promover cadenas productivas Personas 79,137
- Rehab. y Reconst. Fenmeno El Nio Obras 82
- Reforestacin Plantones 29430,400
- Conservacin de suelos Hectreas 36,667
- Desarrollo de la produccin agropecuaria Convenios 15
ORGANISMOS PBLICOS DESCENTRALIZADOS
Pliego 160: SENASA
Pliego 161: CONACS
Pliego 162: INRENA
Pliego 163: INIEA
 ORGANISMOS PBLICOS DESCENTRALIZADOS
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Nuevos Soles)

El presupuesto de los Organismos Pblicos Descentralizados-OPDs se

orienta principalmente al fomento y regulacin de la conservacin y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables (38.8%) y la
sanidad agraria (31.9%)

Recursos Recursos R. Por Donaciones TOTAL %

PLIEGOS Ordinarios Directamente Operac. y Transf.
Recaudados Cred. Exter

160 SENASA 29,675 17,000 9,538 - 56,213 31.9

161 CONACS 5,380 - - - 5,380 3.0

162 INRENA 15,849 36,522 0 15,957 68,328 38.8

163 INIEA 37,064 7,068 0 2,127 46,259 26.3

TOTAL 87,968 60,590 9,538 18,084 176,180 100

% 49.9 34.4 5.4 10.3 100
 PLIEGO 160: SENASA
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(%)
Total = S/. 56212,897

Rec.Op.Ofic.de
Crdito Externo
S/. 9538,060
17%
Recursos Ordinarios
S/. 29674,837
53%

Recursos
Directamente
Recaudados
S/. 17000,000
30%
 SENASA
Principales Lneas de Accin Metas Fsicas
UM CANT.
Defensa y vigilancia agrosanitaria Certificaciones 176,208
Programa de Desarrollo de la Sanidad
Agropecuaria
- Control y erradicacin de la mosca de la fruta Has 30,000
Sistema de Investigacin Agraria
- Control Biolgico Has 35,260
Control de epidemias del Sector Agrario
- Control de Epidemias en el Sector Agrario Has 23,341
- Control y Erradicacin de Moscas de la Fruta Dosis 58,349
Control de enfermedades en los animales
(vacunacin de ovinos, vacunos, etc.) Animales 1335,700
- Erradicacin de la Fiebre Aftosa Servicios 520,276
 PLIEGO 161: CONACS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(%)
Total = S/. 5379,605

Recursos Ordinarios
S/. 5379,605
100%
 CONACS
Principales Lneas de Accin Metas Fsicas
UM CANT.
Mejoramiento de la prod. y promocin del consumo de productos Convenio 13
camlidos Sistema 12
Mejoramiento de los sistemas de crianza Manual 2,000

Fortalecimiento de la competitividad en la crianza de vicuas

Mdulos 221
Fortalecimiento de la institucionalidad del sector de camlidos
sudamericanos Grupo 10
Promoc. desarrollo de la ciencia y tecnologa e innovacin del sector
de camlidos sudameric. Eventos 8
Promover, normar y supervisar la proteccin, conservacin, manejo
y aprovech. de camlidos sudamericanos silvestres
Doc. 96
Promover, normar y supervisar el procesamiento y comercializacin
interna y externa de los productos y derivados de camlidos
sudamericanos Mdulos 221
 PLIEGO 162: INRENA
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(%)
Total = S/. 68,328,276

Donaciones y Recursos
Transferencias Ordinarios
S/. 15957,331 S/. 15848,917
23% 23%

Recursos
Directamente
Recaudados
S/. 36522,028
54%
 INRENA
Metas Fsicas
Principales Lneas de Accin
UM CANT.
reas Naturales Protegidas
Formulacin de planes maestros Plan 6
Categorizacin de zonas reservadas rea 5
Gestin y administracin de las reas naturales protegidas ANP 36
Forestal y Fauna Silvestre
Ampliar y perfeccionar el proceso de concesiones forestales ha 7 406 458
Puestos de control instalados e implementados Puesto 13
Otorgamiento de concesiones de reforestacin ha 120 000
Administracin forestal y de fauna silvestre a nivel nacional ATFFS 27
Evaluaciones poblacionales de flora y fauna silvestre Evaluacin 5
Recursos Hdricos
Formalizacin de derechos de agua en los valles de la costa Licencia 100 000
Fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua
Evento 24
de riego y de las ATDR
Gestin y administracin de las ATDR ATDR 63
Medio Ambiente
Evaluaciones de estudios de impacto y riesgo ambiental Evaluacin 50
Monitoreo de reas ambientalmente crticas Monitoreo 12
Informacin de Recursos Naturales
Generacin, integracin, sistematizacin y difusin de la
Estudio 3
informacin sobre Recursos Naturales.
 PLIEGO 163: INIEA
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(%)
Total = S/. 46259,152

Donaciones y
Transferencias
Recursos
S/. 2127,208
Directamente
Recaudados 5%
S/. 7068,276
15%

Recursos
Ordinarios
S/. 37063,668
80%
 INIEA
Principales Lneas de Accin Metas Fsicas
UM CANT
Produccin de Semillas, Plantones y Reproductores Plantones 18,450
Semillas (t) 1,299
Reproductores 21,125

Generacin y Adaptacin de Tecnologas Expediente 131

Investigacin y Desarrollo Tecnolgico Expediente 1
Resistencia Duradera en Maz de Altura de Per Informe 1
Promocin y Transferencia de Tecnologa Agraria Beneficiado 25,050

Fortalecimiento Institucional de Estaciones Experimentales de Informe 28

Santa Ana, Canan, El Porvenir
Conservacin, Manejo y Uso Sostenible de la Biodiversidad de Registro 16
Races y Tubrculos Andinos en la Sierra del Per

Incremento de la Oferta Tecnolgica y Desarrollo Institucional Documento 46

Tecnificacin del Agro con Riego Mdulo 500
Promoc. del Desarrollo Sustentable de Microcuencas Alto Produccin 22,034
Andinas (Mejorar la productividad de los derivados lcteos en Puno) (Kg.)
V. DEMANDA ADICIONAL
 PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 57.8 (Millones)

MONTO SOLICITADO
UNIDAD EJECUTORA
(Mill. S/.)
ACTIVIDAD APOYO AL AGRO (S/. 14.6 millones)
Justificacin:

Prevenir y mitigar los efectos climticos (sequas, heladas, inundaciones, etc.).

Superficie agrcola atendida de 130,000 ha en los cultivos priorizados (menestras, maz,

algodn, papa, trigo, cebada y arroz).

Manejo de pasturas de 5,000 hectreas.

Poblacin pecuaria beneficiada: 30,000 unidades de animales (vacunos, ovinos y

camlidos).

Promocin de alianzas productivas en cultivos y crianzas priorizadas.

 PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 57.8 (Millones)

MONTO SOLICITADO
UNIDAD EJECUTORA
(Mill. S/.)
PROGRAMA NACIONAL DE FORMALIZACIN DEL COMERCIO ALGODONERO
(30 millones)
Justificacin:
Formalizar el comercio de 1.8 millones de quintales de algodn fibra provenientes de la
siembra de 107,884 hectreas en la campaa 2004-2005.

Recaudar 94.4 millones de nuevos soles a travs de la SUNAT gracias a la formalizacin del
comercio algodonero, evitando la actual evasin tributaria.

Destinar 30 millones de soles como pago de bonificacin a los agricultores a nivel nacional,
quedando un saldo a favor del fisco de 64.4 millones de soles.

Se beneficiarn a 70,000 productores de algodn, generando 13 millones de jornales en

forma descentralizada en los departamentos de Ica, Lima. Ancash, Arequipa, Lambayeque,
Piura, Ucayali, San Martn y Hunuco.
 PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 57.8 (Millones)

MONTO SOLICITADO
UNIDAD EJECUTORA
(Mill. S/.)
REHABILITACIN Y RECONSTRUCCIN FENMENO EL NIO (5.8 millones)
Justificacin:

Rehabilitacin y Construccin de Bocatomas.

Esto permitir:
- Captar 6.0 m3/s de agua.
- Beneficiar un rea de 3,609.90 Hectreas.
- Beneficiar a 975 pequeos y medianos agricultores.
 PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 57.8 (Millones)

MONTO SOLICITADO
UNIDAD EJECUTORA
(Mill. S/.)
PROYECTO DE DESARROLLO DE PASTOS DE
ALTURA CON ALFALFAS DORMANTE (3 millones)
Justificacin:

Instalar mdulos de alfalfa en 5,000 hectreas en el mbito del Proyecto.

Esto permitir la crianza de 30,000 vacas en produccin ms las cras, produccin de

150,000 litros de leche diarios (representa un ingreso diario de S/. 90,000.00 y ms
S/. 32 millones al ao).
 PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA

Demanda Adicional = S/. 57.8 (Millones)

MONTO SOLICITADO
UNIDAD EJECUTORA
(Mill. S/.)
005: PETT 0.5
Justificacin:

Se dejaran de adquirir y contratar los bienes y servicios necesarios para fortalecer el

equipamiento de las oficinas PETT de Ejecucin Regional, y por ende se limitara el
incremento de la productividad en el proceso de actualizacin catastral en el mbito
regional del pas.
 PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 57.8 (Millones)

MONTO SOLICITADO
UNIDAD EJECUTORA
(Mill. S/.)
008: MARENASS 2.8
Justificacin:

Requiere de recursos adicionales por S/. 2809,943 el mismo que permitir realizar el
Cierre Oficial del Contrato de Prstamo N 386-PE.

009: INCAGRO S/. 1.1

Justificacin:

Fortalecer el mercado de servicios para la innovacin tecnolgica.

Fortalecer las competencias estratgicas para la investigacin y desarrollo (I&D).

Contribuir al desarrollo de polticas de fomento y calidad de servicios de innovacin.

 ORGANISMOS PBLICOS DESCENTRALIZADOS
Demanda Adicional = S/. 20.2 (Millones)

MONTO SOLICITADO
PLIEGOS
(Mill. S/.)
161: CONACS 1.4
Justificacin:
Contrapartida del Proyecto PROALPACA por S/. 950,000.00.

Atender las liquidaciones pendientes de pago de personal cesado (S/. 237,209.00).

162: INRENA 8.7

Justificacin:
Fortalecer el Programa de Formalizacin de Aguas (S/. 4.9 millones).

Ampliar y perfeccionar el proceso de Concesiones Forestales (S/. 1 milln).

Plan de Lucha contra la Tala Ilegal (S/. 0.5 milln).

Fortalecimiento de la Administracin y Control Forestal (S/. 1.3 millones).

Promover mecanismos de participacin local en la Gestin de las reas Naturales

Protegidas (S/. 1 milln).
 ORGANISMOS PBLICOS DESCENTRALIZADOS

Demanda Adicional = S/. 20.2 (Millones)

MONTO SOLICITADO
PLIEGOS
(Mill. S/.)
163: INIEA 10.2
Justificacin:
Reactivacin directa de 07 estaciones experimentales agrarias (Vista Florida, Santa Ana,

Canan, Donoso, San Roque, Pucallpa, El Porvenir, Pichanaki, Andenes e Illpa) en el

marco de las medidas del relanzamiento agrario.
Impulso de la extensin agraria mediante convenios con las distintas organizaciones
agrarias, instituciones pblicas y privadas, en el marco de las medidas del relanzamiento
agrario.
Permitir atender directamente a 23,850 familias de productores agropecuarios y a
45,500 agricultores de manera indirecta.
Demanda Adicional Pliego 013 =
S/. 57.8 millones

Demanda Adicional OPDs =

S/. 20.2 millones

Demanda Adicional Total =

S/. 78.0 millones
 SECTOR AGRICULTURA
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
PARA EL AO FISCAL 2005

IMPORTE
DETALLE
S/.
Presupuesto Asignado 560,372,844
Demanda Adicional 78,067,371
Proyectos en Concertacin 47,753,840
TOTAL 686,194,055