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A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Poltica

Realizar acciones que hagan del turismo un eje en el desarrollo sostenible de la economa, proporcionando las condiciones para que los gobiernos locales
tengan un rol central en el desarrollo del sector turstico y estimulando proyectos de inversin locales y nacionales, que permitan el acceso de los beneficios a
todos los salvadoreos.

2. Prioridades en la Asignacin de Recursos

Disear y formular polticas y estrategias que permitan al sector turismo ser un eje dinamizador de las MIPYMES y de las economas locales.

Disear estrategias que permitan controlar la calidad de los prestadores de servicios tursticos de acuerdo a las normas que se establezcan.

Dar cumplimiento al Componente 4 El Salvador un Destino Encantador, del Eje 1 del Plan de Gobierno 2014-2019 que contiene las 8 medidas y los 8
programas institucionales.

Estimular la recreacin y esparcimiento familiar y social en ambientes naturales y promocionar los atractivos tursticos de nuestro pas, a nivel nacional e
internacional.

3. Objetivos

Hacer del Turismo un eje estratgico del desarrollo, potenciando ms empleos y sus efectos multiplicadores sobre las micros y pequeas empresas, desde una
interrelacin positiva socioeconmica, cultural, ambiental y territorial.

Transferir oportunamente los recursos financieros a las instituciones adscritas ISTU y CORSATUR, para apoyar el desarrollo de sus actividades.

Fortalecer las capacidades del Ministerio de Turismo para una adecuada coordinacin y administracin del Programa de Desarrollo Turstico de la Franja
Costero Marina.

B. ASIGNACION DE RECURSOS
1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento
Fondo Prstamos
Cdigo Unidad Presupuestaria Responsable Total
General Externos
01 Direccin y Administracin Institucional Ministro 1,108,595 19,090 1,127,685
02 Apoyo a Instituciones Adscritas Ministro 16,898,120 882,435 17,780,555
03 Programa de Desarrollo Turstico de la Franja Costero Marina Viceministro 5,500,000 5,500,000
04 Apoyo a Otras Entidades Ministro 50,000 50,000
Total 18,056,715 6,401,525 24,458,240

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 4600 Ramo de Turismo

2. Clasificacin Econmica Institucional por Area de Gestin

Apoyo al Desarrollo
Econmico
Gastos Corrientes 5,498,555
Gastos de Consumo o Gestin Operativa 984,635
Remuneraciones 637,980
Bienes y Servicios 346,655
Gastos Financieros y Otros 5,800
Impuestos, Tasas y Derechos 500
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 5,300
Transferencias Corrientes 4,508,120
Transferencias Corrientes al Sector Pblico 4,398,120
Transferencias Corrientes al Sector Privado 28,000
Transferencias Corrientes al Sector Externo 82,000
Gastos de Capital 6,459,685
Inversiones en Activos Fijos 1,906,235
Bienes Muebles 28,500
Intangibles 18,750
Infraestructura 1,858,985
Inversin en Capital Humano 3,471,015
Inversin en Capital Humano 3,471,015
Transferencias de Capital 1,082,435
Transferencias de Capital al Sector Pblico 882,435
Transferencias de Capital al Sector Privado 200,000
Gastos de Contribuciones Especiales 12,500,000
Transferencias de Contribuciones Especiales 12,500,000
Total 24,458,240

3. Relacin Propsitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Lnea de Trabajo
01 Direccin y Administracin Institucional
01 Direccin Superior
02 Apoyo a Instituciones Adscritas
01 Instituto Salvadoreo de Turismo
02 Corporacin Salvadorea de Turismo
03 Programa de Desarrollo Turstico de la
Franja Costero Marina
01 Puesta en Valor de Atractivos Tursticos
02 Emprendimiento Local
03 Gobernanza Turstica
04 Gestin Ambiental
05 Coordinacin y Administracin
04 Apoyo a Otras Entidades
01 Subsidios Varios
Propsito Costo
1,127,685
Impulsar las acciones tcnicas y procedimientos que permitan redefinir el marco de polticas y estrategias que norman el
desarrollo del turismo en El Salvador. 1,127,685
17,780,555
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a la red de parques acuticos y naturales, as como implementar un plan
de promocin y mercadeo para estimular en la familia salvadorea la visita a los mismos y diversificar, modernizar y restaurar
la infraestructura turstica recreativa de los parques acuticos y naturales. 3,047,045
Promocionar al turismo a nivel nacional, regional e internacional, as como fomentar la inversin nacional y extranjera en
proyectos de desarrollo turstico y desarrollar las acciones para crear conciencia en la poblacin salvadorea sobre la
importancia del turismo como alternativa de desarrollo social, econmico y cultural y ejecutar proyectos de inversin
relacionados con el sector turismo. 14,733,510
5,500,000
Poner en valor bienes pblicos que permitan incrementar la intencin de visita y la estada de los turistas de los Departamentos
de La Libertad y Usulutn. 2,960,640
Fomentar el emprendimiento turstico en los Departamentos de La Libertad y Usulutn, as como mejorar la calidad del servicio
que ofrecen y distribuir de forma equitativa los beneficios que generan en la poblacin local. 600,000
Fortalecer las capacidades de gestin turstica a nivel nacional y local y de forma articulada entre los actores en los
Departamentos de La Libertad y Usulutn. 998,000
Mejorar la gestin de los recursos naturales que constituyen la base de la actividad turstica en los Departamentos de La
Libertad y Usulutn. 638,660
Fortalecer las capacidades del Ministerio de Turismo para una adecuada Coordinacin y Administracin del programa. 302,700
50,000
Apoyar financieramente a la Fundacin para el Desarrollo (FUNDESA), para el mejoramiento del Centro Turstico del
Municipio de Zaragoza, Departamento de La Libertad, recursos que fueron asignados mediante Dictamen No. 78 de fecha 26
de noviembre de 2015 de la Comisin de Hacienda y Especial del Presupuesto. 50,000
24,458,240

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 4600 Ramo de Turismo

4. Asignacin Presupuestaria por Rubro de Agrupacin, Fuente de Financiamiento y Destino Econmico

51 54 55 56 61 62 81
Unidad Presupuestaria y Cifrado Lnea de Trabajo Remuneraciones Adquisiciones Gastos Transferencias Inversiones Transferencias Transferencias Gastos Gastos de Gastos de Total
Presupuestario de Bienes y Financieros y Corrientes en Activos de Capital de Corrientes Capital Contribuciones
Servicios Otros Fijos Contribuciones Especiales
Especiales

01 Direccin y Administracin Institucional 637,980 346,655 5,800 110,000 27,250 1,100,435 27,250 1,127,685

2016-4600-4-01-01-21-1 Fondo General Direccin Superior 637,980 346,655 5,800 110,000 1,100,435 1,100,435

22-1 Fondo General 8,160 8,160 8,160

22-3 Prstamos Externos 19,090 19,090 19,090

02 Apoyo a Instituciones Adscritas 4,398,120 882,435 12,500,000 4,398,120 882,435 12,500,000 17,780,555

2016-4600-4-02-01-21-1 Fondo General Instituto Salvadoreo de Turismo 2,164,610 2,164,610 2,164,610

22-3 Prstamos Externos 882,435 882,435 882,435

02-21-1 Fondo General Corporacin Salvadorea de

Turismo 2,233,510 2,233,510 2,233,510

24-1 Fondo General 12,500,000 12,500,000 12,500,000

03 Programa de Desarrollo Turstico de la

Franja Costero Marina 3,483,800 2,000 1,864,200 150,000 5,500,000 5,500,000

2016-4600-4-03-01-22-3 Prstamos Externos Puesta en Valor de Atractivos

Tursticos 1,116,440 1,844,200 2,960,640 2,960,640

02-22-3 Prstamos Externos Emprendimiento Local 450,000 150,000 600,000 600,000

03-22-3 Prstamos Externos Gobernanza Turstica 998,000 998,000 998,000

04-22-3 Prstamos Externos Gestin Ambiental 618,660 20,000 638,660 638,660

05-22-3 Prstamos Externos Coordinacin y Administracin 300,700 2,000 302,700 302,700

04 Apoyo a Otras Entidades 50,000 50,000 50,000

2016-4600-4-04-01-22-1 Fondo General Subsidios Varios 50,000 50,000 50,000

Total 637,980 3,830,455 7,800 4,508,120 1,891,450 1,082,435 12,500,000 5,498,555 6,459,685 12,500,000 24,458,240

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 4600 Ramo de Turismo

5. Listado de Proyectos de Inversin Pblica

Fuente de Meta Ubicacin Fecha de Monto del
Cdigo Proyecto
Financiamiento Fsica Geogrfica Finalizacin Proyecto
03 Programa de Desarrollo Turstico de la Franja Costero -
Marina. 5,500,000
01 Puesta en Valor de Atractivos Tursticos 2,960,640
5833 Programa de Desarrollo Turstico de la Franja Costero-Marina. Prstamos 100% La Libertad y
(Prstamo BID-2966/OC-ES) Externos Avance Usulutn Dic. / 2016 2,960,640
02 Emprendimiento Local 600,000
5833 Programa de Desarrollo Turstico de la Franja Costero-Marina. Prstamos 100% La Libertad y
(Prstamo BID-2966/OC-ES) Externos Avance Usulutn Dic. / 2016 600,000
03 Gobernanza Turstica 998,000
5833 Programa de Desarrollo Turstico de la Franja Costero-Marina. Prstamos 100% La Libertad y
(Prstamo BID-2966/OC-ES) Externos Avance Usulutn
Dic. / 2016 998,000
04 Gestin Ambiental 638,660
5833 Programa de Desarrollo Turstico de la Franja Costero-Marina. Prstamos 100% La Libertad y
(Prstamo BID-2966/OC-ES) Externos Avance Usulutn
Dic. / 2016 638,660

05 Coordinacin y Administracin 302,700

5833 Programa de Desarrollo Turstico de la Franja Costero-Marina. Prstamos 100% La Libertad y
(Prstamo BID-2966/OC-ES) Externos Avance Usulutn Dic. / 2016 302,700
Total 5,500,000

C. CLASIFICACION DE PLAZAS
1. Estratificacin de Plazas a Tiempo Completo
Ley de Salarios Contratos Total
Rango Salarial
Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto
501.00 - 550.99 3 18,785 3 18,785
751.00 - 800.99 2 18,920 2 18,920
1,001.00 - 1,100.99 3 36,275 3 36,275
1,201.00 - 1,300.99 4 59,285 4 59,280 8 118,565
1,901.00 - 2,000.99 3 68,480 3 68,480
2,001.00 - 2,100.99 2 49,570 2 49,570
2,101.00 - 2,200.99 3 76,280 4 101,705 7 177,985
2,301.00 En Adelante 1 33,285 1 33,285
Total 21 360,880 8 160,985 29 521,865

2. Clasificacin del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificacin Ley de Salarios Contratos Total Monto
Personal de Gobierno 2 2 58,255
Personal Ejecutivo 2 2 50,855
Personal Tcnico 9 9 170,580
Personal Administrativo 7 6 13 223,390
Personal de Servicio 3 3 18,785
Total 21 8 29 521,865

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