Manual de Procedimientos PDF

INTRODUCCIN
El MANUAL DE PROCEDIMIENTOS constituye una gua para la correcta aplicacin de
las normas y procedimientos establecidos en las unidades sustantivas, unidades
administrativas y de staff del Consejo Nacional de la Judicatura; su contenido pretende
que el Consejo cuente con un instrumento formal que muestre la relacin, articulacin e
interaccin que prevalece en el marco funcional, los mtodos de trabajo o forma de
realizar una actividad o tarea; los objetivos que se persiguen con el mismo; las normas
que refuerzan los procedimientos y rigen su uso y actualizacin; el mbito de aplicacin;
la aprobacin, vigencia y descripcin de los principales procedimientos.
La metodologa de trabajo para preparar este documento consisti en realizar un
inventario de los procedimientos actuales desarrollados por las unidades organizativas,
revisar su homogeneidad en su presentacin y redaccin de las actividades sin modificar
su contenido, aplicando las tcnicas de diseo; y se consolidaron en orden a la estructura
organizativa vigente, finalizando con el desarrollo de la parte terica del manual.
1
I. OBJETIVOS
A. General
Servir de instrumento de apoyo tcnico administrativo en el funcionamiento

institucional, al presentar en forma ordenada, secuencial y detallada las
operaciones de los distintos rganos y unidades del Consejo; al establecer
de manera formal los mtodos de trabajo, precisar los responsables de la
ejecucin, control y evaluacin de las actividades, facilitar la interrelacin
entre ellos y agilizar la gestin operativa.
B. Especficos
Formalizar los procedimientos que actualmente se ejecutan en el Consejo y

que son de vital importancia en el quehacer institucional, a travs de la
consolidacin y documentacin de las acciones que realizan los rganos y
unidades, para facilitar la ejecucin y seguimiento.
Conocer la forma detallada y secuencial como se desarrollan las actividades

y tareas asignadas a las reas de trabajo, a fin de tener un conocimiento
integral sobre la operatividad del CNJ, que permita identificar puntos crticos,
para considerarlos al disear propuestas de mejoras.
Contar con las bases para elaborar la propuesta de procedimientos que

permitan simplificar los mtodos de trabajo, evitar reprocesos, cuellos de
botella, disminuir los desperdicios de recursos en el desarrollo de las
actividades, para lograr una mayor eficiencia en los procesos operativos.
Servir de base para la orientacin del personal de nuevo ingreso, al

proveerle la herramienta tcnica que facilite su incorporacin al puesto de
trabajo.
2
Cumplir con las normas que regulan el control interno administrativo,
mediante la ejecucin de procesos, la observancia de normas y logro de
metas y objetivos, que conduzcan a la eficiencia y eficacia institucional.
II. NORMAS PARA EL USO Y ACTUALIZACIN
A. USO
La Unidad de Planificacin y Desarrollo, ser responsable de reproducir y

distribuir el documento del Manual de Procedimientos aprobado, a todos los
rganos y unidades del Consejo.
Los Jefes de los rganos y unidades del Consejo, son los responsables de
dar a conocer a los encargados de rea, el manual de procedimientos y
stos a su vez a todos los empleados involucrados de su rea, la parte del
manual que le corresponde.
Los Jefes de los rganos y unidades del Consejo, deben mantener en un

lugar accesible el documento del Manual de Procedimientos, a fin de que el
mismo pueda ser consultado por los empleados de antiguo y nuevo ingreso
que lo requiera.
La Unidad Tcnica de Planificacin y Desarrollo, deber presentar el

documento del Manual de Procedimiento en forma de hojas sueltas
intercambiables, debidamente numeradas e identificadas con el nombre de
la Unidad y del procedimiento que describe; a fin de facilitar su revisin,
actualizacin y sustitucin de las hojas.
Los jefes de los rganos y unidades del Consejo, debern considerar las
diferentes normativas aplicables en cada caso y no contenidas en el
presente manual, para atender las situaciones alternativas y contingenciales
3
que puedan presentarse al operar los procedimientos de su rgano o
unidad.
B. ACTUALIZACIN
Los rganos y unidades del Consejo, sern responsables de actualizar los

procedimientos de su rea y reportar las modificaciones a la Unidad Tcnica
de Planificacin y Desarrollo, en el momento que surja el cambio.
La Unidad Tcnica de Planificacin y Desarrollo en coordinacin con el

rgano o unidad responsable, debern revisar, analizar y actualizar los
procedimientos cuando menos una vez al ao, para asegurar la congruencia
entre lo que se encuentra plasmado en el manual y lo que se hace dentro de
cada rgano o unidad organizacional.
Las causas que justifican la actualizacin del manual pueden ser originadas
por: cambios en la estructura orgnica, base legal, funciones, u otros que
inciden en la aplicacin del mismo; stas podrn generar modificaciones al
formato del procedimiento, por cambio o eliminacin de una actividad,
cambio del responsable de un procedimiento, actividad o tarea, eliminacin
de un paso, modificacin, eliminacin o incorporacin de un nuevo
documento, etc.
Las actualizaciones que se efecten anualmente al manual, implicar

cambios en la versin y fecha de realizacin.
Toda modificacin que se incorpore al manual, deber ser comunicado y

avalado por el nivel que aprob el documento original.
La Unidad de Planificacin y Desarrollo, deber mantener un registro y

control de las actualizaciones y sustituciones realizadas al manual y de la
distribucin de las copias entre los rganos y unidades del Consejo.
4
III. MBITO DE APLICACIN
El contenido de este manual tiene aplicacin prctica en todos los niveles de la

institucin: Estratgico, Tctico y Operativo; donde cada funcionario y empleado
tiene definido el grado de responsabilidad en la ejecucin de los procedimientos de
acuerdo al puesto de trabajo que desempea.
IV. DESCRIPCIN DE LOS PROCEDIMIENTOS
A continuacin se presentan los principales procedimientos desarrollados por los

diferentes rganos y unidades del Consejo, ordenados de acuerdo a su estructura
orgnica vigente; identificados por su nombre, unidad organizativa, responsable y
el objetivo de cada uno de ellos.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO PGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR 1/1
ASESORA TCNICO JURDICO. VERSIN MES Y AO

001 FEB / 2005
Unidad Organizativa: Unidad Tcnica Jurdica Responsable: Jefe de la Unidad Tcnica

Jurdica.
Objetivo: Apoyar al Pleno, Presidencia y dems rganos y Unidades del CNJ en la toma de
decisiones.
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD

Secretaria Unidad 1 Recibe acuerdo o peticin (verbal, nota o
memorando) del Pleno, Presidencia o Dependencias
del Consejo. (A , B)
Secretaria Unidad 2 Pasa documento o peticin verbal al Jefe, segn su
urgencia e importancia.
Jefe de la Unidad 3 Analiza peticin y delega segn la urgencia e
importancia.
Jefe o Colaborador de 4 Realiza trabajo de campo, cuando es necesario y
Unidad toma en cuenta pasos 1, 2 y 3, luego elabora opinin,
dictamen o estudio para el Pleno, Presidencia o
Dependencia solicitante y presenta borrador a jefe de
Unidad.
Jefe de la Unidad 5 Revisa borrador de respuesta a lo solicitado.
Colaborador o Secretaria de 6 Incorpora las correcciones sealadas por el Jefe de la
la Unidad Unidad, si las hubiere e imprime documento final.
Jefe de Unidad 7 Firma el documento final y lo enva a secretaria para
que sta lo selle y haga llegar al solicitante.
Secretaria de Unidad 8 Fotocopia el documento, obteniendo el nmero de
ejemplares que fueren necesarios, para efecto de
archivo y remisin.
Secretaria de Unidad o 9 Enva documento a la Secretara Ejecutiva si se dirige
Colaborador al Pleno, a la Presidencia o a la Dependencia que lo
solicit. (C)
Secretara Ejecutiva, 10 Recibe documento firma y sella una fotocopia y
Secretaria de Presidencia o agrega adems la hora de recibido(C)
de Dependencia
Secretaria de Unidad o 11 Archiva la fotocopia del documento donde consta que
Colaborador de la UTJ fue recibido. (C)
6
DOCUMENTOS INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO
BRINDAR ASESORA TCNICO JURDICO.
No. DOCUMENTO DISTRIBUCION DEPENDENCIA
A Acuerdo Original Pleno del Consejo

Copia Archivo UTJ
B Peticin (verbal o escrita) Original Pleno del Consejo, Presidencia u
otra dependencia del Consejo.
Copia Archivo Unidad Tcnica Jurdica
C Anexos Original Pleno del Consejo, Presidencia u
otra dependencia del Consejo.
Copia Archivo Unida Tcnica Jurdica
7
CDIGO PGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PLANIFICAR Y 1/2
REALIZAR LA PRODUCCIN DE PUBLICACIONES VERSIN MES Y AO

INSTITUCIONALES 001 FEB / 2005
Unidad Organizativa: Unidad de Responsable: Jefe de la Unidad de

Comunicaciones y Relaciones Pblicas Comunicaciones y Relaciones Pblicas.
Objetivo: Mantener informado al personal del CNJ; magistrados y jueces de la Repblica,
funcionarios de instituciones pblicas y privadas, representantes de organismos de cooperacin
internacional, Cuerpo Diplomtico acreditado en el pas, entre otros, sobre el quehacer del CNJ y
contribuir a divulgar la cultura jurdica.

Unidad de Comunicaciones y 1 Define temas a divulgar recaba y redacta la informacin,
Relaciones Pblicas para boletn Entre Nosotros; selecciona fotografas a
publicar, revisa y corrige la informacin.
ECJ/Centro de Documentacin y 2 Revisa la informacin y fotografas para editar diseo.
Produccin Bibliogrfica
Presidencia Comisin de 3 Aprueba la informacin a publicar y diseo.

Comunicaciones del Pleno
Unidad de Comunicaciones y 4 Incorpora correcciones; aprueba arte final para
Relaciones Pblicas impresin; dirige impresin y distribucin. (A)
Unidad de Comunicaciones y 5 Recopila informacin entre las unidades sustantivas del

Relaciones Pblicas CNJ y la gestin del Pleno del Consejo.
Presidencia 6 Aprueba brochur As Marcha el CNJ
Unidad de Comunicaciones y 7 Incorpora correcciones si hubiere.

Relaciones Pblicas
Presidencia 8 Aprueba arte final para impresin. (B)
Unidad de Comunicaciones y 9 Planifica distribucin.

Relaciones Pblicas
Unidad de Comunicaciones y 10 Elabora propuesta de temas a publicar en revista
Relaciones Pblicas Enlace y solicita la respectiva aprobacin a
Presidencia. (C)
Presidencia 11 Aprueba temario
Unidad de Comunicaciones y 12 Recolecta informacin para la redaccin de artculos,

Relaciones Pblicas selecciona fotografas y gestiona colaboraciones.
Presidencia y/o comisin de 13 Aprueba artculos y colaboraciones

Comunicaciones del Pleno
Unidad de Comunicaciones y 14 Dirige diagramacin y aprueba arte final para impresin.
Relaciones Pblicas
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CDIGO PGINA
PROCEDIMIENTO 2/2
PLANIFICAR Y REALIZAR LA PRODUCCIN DE PUBLICACIONES VERSIN MES Y AO
INSTITUCIONALES 001 FEB / 2005

Unidad de Comunicaciones y 15 Planifica y dirige distribucin.
Relaciones Pblicas
Unidad de Comunicaciones y 16 Solicita informacin a la Unidades y rganos del CNJ
Relaciones Pblicas para elaborar la Memoria Anual de Labores del perodo
correspondiente.
Unidad de Comunicaciones y 17 Selecciona fotografas a publicar; revisa redaccin de

Relaciones Pblicas estilo y orden de la informacin.
Pleno 18 Aprueba Memoria de Labores (D)
Unidad de Comunicaciones y 19 Dirige diagramacin en imprenta

Relaciones Pblicas
Presidencia 20 Aprueba arte final
Unidad de Comunicaciones y 21 Dirige impresin y distribucin.

Relaciones Pblicas
DOCUMENTOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO

PLANIFICAR Y REALIZAR LA PRODUCCIN DE PUBLICACIONES
INSTITUCIONALES
Unidad de Comunicaciones y
A Boletn Entre Nosotros Original
Relaciones Pblicas
B Brochur As Marcha el CNJ Original
Relaciones Pblicas
C Revista Enlace Original
Relaciones Pblicas
D Memoria de Labores Original
Relaciones Pblicas
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CDIGO PGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PUBLICACIN DE 1/1
ANUNCIOS EN LOS PERIDICOS. VERSIN MES Y AO

001 FEB / 2005

Comunicaciones y Relaciones Pblicas. Comunicaciones y Relaciones Pblicas.
Objetivo: Mantener informado a los grupos objetivo del CNJ y sociedad en general sobre el CNJ.

Pleno del Consejo 1 Acuerda que se publiquen los anuncios en los peridicos
(campos pagados, avisos, suplementos, esquelas,
concurso de plazas vacantes, etc.) (A)
Unidad de Comunicaciones y 2 Define tamao; contacta con peridicos y reserva espacio,
Relaciones Pblicas revisa y aprueba anuncio elaborado por los peridicos. (B)

PUBLICACIN DE ANUNCIOS EN LOS PERIDICOS.
A Acuerdo Original Unidad de Comunicaciones y

Relaciones Pblicas
Copia Secretara Ejecutiva
Anuncio elaborado por peridico Original Unidad de Comunicaciones y

B
Relaciones Pblicas
10
CDIGO PGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ACCIONES DE 1/1
DIVULGACIN A NIVEL DE MEDIOS DE VERSIN MES Y AO

COMUNICACIN. 001 FEB / 2005

Objetivo: Informar a los grupos objetivos del CNJ y sociedad salvadorea en general, sobre las
funciones, actividades principales y logros institucionales.

Unidad de Comunicaciones y 1 Propone acciones de divulgacin (A)
Relaciones Pblicas
Presidencia 2 Aprueba las acciones de divulgacin propuestas.
Unidad de Comunicaciones y 3 Realiza acciones: conferencias de prensa; redaccin de

Relaciones Pblicas boletines de prensa; coordina, gestiona y sirve de enlace
en las entrevistas de los medios de comunicacin con la
Presidencia del CNJ; realiza invitaciones a medios para la
cobertura de eventos del CNJ; capacitacin o reuniones
con periodistas. (B)

ACCIONES DE DIVULGACIN A NIVEL DE MEDIOS DE COMUNICACIN.
A Propuesta Original Unidad de Comunicaciones y

Relaciones Pblicas
B Acciones Original Unidad de Comunicaciones y

Relaciones Pblicas
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CDIGO PGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COBERTURA A 1/1
EVENTOS INSTITUCIONALES Y OTROS, DONDE VERSIN MES Y AO

PARTICIPAN LAS AUTORIDADES DEL CNJ. 001 FEB / 2005

Objetivo: Fomentar la imagen institucional hacia los grupos objetivos del CNJ y sociedad en
general.

1 Verifica con la Secretaria de Presidencia o Consejales su
participacin en eventos institucionales u otros.
2 Coordina servicio de transporte.
Relaciones Pblicas
3 Lleva registro fotogrfico de las coberturas. (A)

COBERTURA A EVENTOS INSTITUCIONALES Y OTROS, DONDE PARTICIPAN LAS
AUTORIDADES DEL CNJ.
A Registro fotogrfico institucional Original Unidad de Comunicaciones y

Relaciones Pblicas
12
CDIGO PGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: MONITOREO DE 1/1
NOTICIAS DE PRENSA ESCRITA VERSIN MES Y AO

001 FEB / 2005

Objetivo: Mantener informados al Pleno del Consejo y Jefes de las unidades y rganos del CNJ

Unidad de Comunicaciones y 1 Realiza monitoreo frecuente de noticias de prensa escrita
Relaciones Pblicas. y lo enva al Pleno del Consejo, Jefes de unidades y
rganos del CNJ.
2
Coordina con unidad administrativa la renovacin y
mantenimiento de suscripcin de peridicos.
3
Lleva registro de las noticias del CNJ, sector justicia y de
trascendencia nacional (A).

MONITOREO DE NOTICIAS DE PRENSA ESCRITA
A Registro de monitoreo Original Unidad de Comunicaciones y

Relaciones Pblicas.
Copia Pleno del Consejo, Jefes de
Unidades y rganos.
13
CDIGO PGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACIN 1/2
DEL PRESUPUESTO VERSIN MES Y AO

001 FEB / 2005
Unidad Organizativa: Unidad Financiera Responsable: Jefe de la Unidad Financiera

Institucional. Institucional.
Objetivo: Coordinar y asesorar a todas las unidades que conforman el CNJ en el proceso
de formulacin del Proyecto de Presupuesto.
Al inicio del ejercicio fiscal correspondiente el jefe UFI

Unidad Financiera 1 propone a la superioridad la creacin de comit de
Institucional formulacin presupuestaria, este comit deber ser
ratificado por la superioridad.
Efectuar una revisin, anlisis y estudios tcnicos

Comit de Formulacin que sean necesarios; sobre la gestin administrativa
Presupuestaria 2 financiera del Consejo y someter a la superioridad
las polticas institucionales respectivas.
Una vez definidas las polticas institucionales por la

Unidad Financiera 3 superioridad, la UFI deber realizar estimaciones
Institucional preliminares sobre las cifras globales o proyectos en
concepto de gastos.
Definir la estructura presupuestaria necesaria para

Comit de Formulacin 4 cumplir con lo planteado en las polticas
Presupuestaria institucionales.
Unidad Financiera 5 Efectuar proceso de levantamiento del presupuesto

Institucional preliminar.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CDIGO PGINA
PROCEDIMIENTO: FORMULACIN DEL PRESUPUESTO. 2/2

VERSION MES Y AO
001 FEB/2005
Unidad Financiera 6 Realizar los ajustes y consolidacin del presupuesto

Institucional preliminar.
Unidad Financiera 7 Remitir a la superioridad el proyecto de presupuesto

Institucional institucional para su consideracin.
Honorable Pleno del 8 Mediante la revisin y anlisis integral respectivo,

Consejo autorizar el proyecto de presupuesto y remitir a la
UFI.
Jefe Unidad Financiera 9 Incorpora recomendaciones si las hubiere por parte

Institucional del pleno del Consejo, emite proyecto de
presupuesto definitivo y lo remite a la D.G.P. de
acuerdo a los plazos establecidos en las normas de
formulacin presupuestarias.
15
CDIGO PGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EJECUCION DEL 1/3
PRESUPUESTO VERSIN MES Y AO

001 FEB / 2005

Objetivo: Gestionar oportunamente todos los compromisos adquiridos dentro del contexto
del proceso administrativo financiero.
Efecta una revisin y anlisis de las asignaciones

consignadas en el presupuesto institucional, luego
efecta la programacin de ejecucin presupuestaria
UFI-Area de Presupuesto 1 (PEP) en el mdulo de presupuesto de la aplicacin
informtica SAFI conforme a la estructura aprobada y
se remite va sistema a la Direccin General de
Presupuesto para su aprobacin.
Jefe Unidad Financiera 2 Remite fsicamente la Programacin de Ejecucin

Institucional Presupuestaria a la D.G.P.
Da inicio la gestin administrativa, a travs de la

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
Institucional, quien es la responsable de remitir toda
UFI-Area de Presupuesto 3 obligacin adquirido ya sea bien y/o servicio
mediante la requisicin y la orden de compra
debidamente autorizados o planillas de salarios
segn sea el caso, con el propsito de elaborar los
compromisos presupuestarios.
Recibe la documentacin de la UACI, ya con el

compromiso presupuestario anexo y se procede a
UFI-Area de Contabilidad 4 revisar la documentacin en base a la normativa
legal y vigente; luego se remite al rea de tesorera.
16
PROCEDIMIENTO: EJECUCIN DEL PRESUPUESTO. 2/3

VERSION MES Y AO
001 FEB/2005
Se ingresan la obligaciones en el auxiliar respectivo

UFI-Area de Tesorera 5 dentro del mdulo de tesorera de la aplicacin SAFI
para efectuar el devengamiento del hecho
econmico.
Recibe del rea de tesorera toda la documentacin

UFI-Area de Contabilidad 6 ntegramente, para su validacin contable dentro del
mdulo respectivo dentro de la aplicacin SAFI.
Luego genera el registro contable en forma
automtica y remite de nuevo al rea de tesorera.
Recibe la documentacin ya devengada del rea

contable; realiza el requerimiento de fondos y lo
UFI-Area de Tesorera 7 remite a la Direccin General de Tesorera
cumpliendo los plazos establecidos para que
coloquen los fondos va transferencia a la cuenta
subsidiaria institucional.
Confirma a travs del sistema, si los fondos han sido

UFI-Area de Tesoreria 8 colocados, de ser as; procede a realizar nota de
traslado de fondos de la cuenta subsidiaria
institucional a la cuenta de bienes y servicios o
cuenta de salarios segn sea el caso.
Una vez colocados los fondos en la cuenta de bienes

UFI-Area de Tesorera 9 y servicios o cuenta de salarios segn corresponda,
se procede a ingresar en el auxiliar de obligaciones y
el auxiliar de bancos el pago de los compromisos
adquiridos
Realiza los cheques en base a las obligaciones

UFI-Area de Tesorera 10 adquiridas para el pago correspondiente y en la fecha
programada por la DGT.
17
PROCEDIMIENTO: EJECUCIN DEL PRESUPUESTO. 3/3

VERSION MES Y AO
001 FEB/2005
Recibe del rea de tesorera toda la documentacin

UFI-Area de Contabilidad 11 referente a las transferencia de fondos y el auxiliar
de bancos para registrar contablemente los traslados
de fondos y el pago de las obligaciones.
Genera las partidas contables correspondientes a

cada perodo asi como los Estados Financieros
UFI-Area de Contabilidad 12 mensuales, en los cuales consigna la firma el
contador institucional. Luego son archivadas por mes
y en orden correlativo.
18
CDIGO PGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:SEGUIMIENTO 1/1

001 FEB / 2005

Objetivo: Analizar el comportamiento del gasto presupuestario a fin de determinar las
necesidades de financiamiento acordes al cumplimiento de las metas institucionales.
Elaboracin de cuadros de anlisis sobre la ejecucin

Area de Presupuesto 1 del presupuesto a nivel de Lnea de Trabajo y
generacin de reportes varios.
Revisin de la programacin de metas de las reas

Area de Presupuesto 2 sustantivas del Consejo y el respectivo avance
mensual de las mismas.
Elaboracin de informe mensual sobre el seguimiento

Area de Presupuesto 3 y evaluacin de la ejecucin presupuestaria
institucional, el cual es remitido al Jefe UFI.
Recibe informe mensual sobre el seguimiento y

Jefe Unidad Financiera 4 evaluacin de la ejecucin presupuestaria, revisa y
Institucional analiza dicho informe e incorpora recomendaciones y
observaciones si las hubiere y remite a la D.G.P. del
Ministerio de Hacienda.
19
CDIGO PGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: LIQUIDACION 1/1

001 FEB / 2005

Objetivo: Gestionar oportunamente todos los compromisos adquiridos dentro del contexto
del proceso administrativo financiero.
Al final del ejercicio fiscal correspondiente, el

contador institucional recibe de la Direccin General
de Contabilidad Gubernamental (DGCG) la
UFI-Area de Contabilidad 1 calendarizacin del cierre anual, cierre preliminar y
cierre definitivo.
Verifica y revisa que todos los hechos econmicos se

UFI-Area de Contabilidad 2 hayan incorporado y registrado contablemente,
asimismo los ajustes correspondientes segn la
normativa; cumpliendo con los cierres en las fechas
programadas previamente.
Genera los Estados Financieros y notas explicativas

UFI-Area de Contabilidad 3 anuales correspondientes al ejercicio fiscal, y los
remite al jefe UFI y a la Direccin General de
Contabilidad Gubernamental, segn los plazos
estipulados en la normativa legal y vigente.
Jefe Unidad Financiera Remite los Estados Financieros y notas explicativas

Institucional 4 anuales a la superioridad para la toma de decisiones.
20
CDIGO PGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR Y 1/1
SUPERVISAR LA EJECUCIN DE LOS ACUERDOS VERSIN MES Y AO

DEL PLENO 001 FEB / 2005
Unidad Organizativa: Secretara Ejecutiva Responsable: Secretario Ejecutivo.
Objetivo: Apoyar al Pleno en que los acuerdos notificados se realicen segn instrucciones
emanadas y supervisar la calidad tcnica de los asuntos sometidos al mismo.
Elabora acta borrador (A) y somete a revisin al Pleno, se

incorpora correcciones si hubiera, de lo contrario se
solicita firma de los seores Consejales en la misma y se
1
archiva en el libro de actas foliado.(B)
Elabora con base al acta los acuerdos correspondientes y

Secretara Ejecutiva los distribuye segn instruccin del Pleno, a las Unidades
2 organizativas, solicitando firmar el libro de recepcin y
copia del acuerdo. (C)
Realiza informe mensual de seguimiento de acuerdos (D)

3
y archiva para control

ADMINISTRAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIN DE LOS ACUERDOS DEL PLENO
A Acta borrador Original Pleno del Consejo

B Libro de actas original foliado Original Secretara Ejecutiva
C Libro de notificacin de acuerdos Original Secretara Ejecutiva
Acuerdo Original Unidad Organizativa
Copia Secretara Ejecutiva
D Informe de seguimiento de Original Secretara Ejecutiva
acuerdos Copia Pleno del Consejo
21
CDIGO PGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SUPERVISAR Y 1/1
COORDINAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VERSIN MES Y

AO
PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. 001 FEB / 2005
Unidad Organizativa: Gerencia General Responsable: Gerente General.
Objetivo: Colaborar con la Presidencia en la ejecucin de los acuerdos, resoluciones y

orientaciones financieras y presupuestarias, as como en la supervisin y coordinacin
administrativa de las dependencias adscritas como superior jerrquico directo.

1 Recibe instruccin verbal o escrita de la Presidencia, o
acuerdo del Pleno.(A)
Gerencia General
2 Registra documento, analiza, emana instruccin y
supervisa la misma. (B)
Unidad Organizativa 3 Recibe y procede segn instrucciones de la Gerencia

General y presenta el producto requerido. (C)
4 Recibe producto requerido, lo revisa, si hubiere

observaciones se repite el paso 2 y 3, de lo contrario da
su visto bueno y lo enva al nivel correspondiente de la
Direccin Superior, segn instrucciones.
Gerencia General
5 Si procede realiza informe ejecutivo (D)
6 Archiva documentos correspondientes y relacionados.

SUPERVISAR Y COORDINAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROCESO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.
Instruccin y/o acuerdo Original Gerencia General

A Copia Presidencia y/o Secretara
Ejecutiva
Memorando Original Unidad Organizativa delegada
B
Copia Gerencia General
Producto requerido Original Gerencia General
C
Copia Unidad Organizativa
Informe Ejecutivo Original Presidencia y/o Pleno
D
22
CDIGO PGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIN 1/1
DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL VERSIN MES Y AO

001 FEB / 2005
Unidad Organizativa: Unidad Tcnica de Responsable: Jefe de la Unidad Tcnica de

Planificacin y Desarrollo Planificacin y Desarrollo.
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento institucional mediante la planificacin y programacin del
funcionamiento administrativo y operativo del Consejo Nacional de la Judicatura.

Unidad Tcnica de 1 Prepara (A) Gua metodolgica para elaborar el Plan
Planificacin y Desarrollo Anual de Trabajo. Asimismo, memorando (B), de
solicitud en original y copia para cada U.
organizativa.
Gerencia General 2 Recibe y revisa original de Gua y Memorando de
solicitud firmando con visto bueno para remisin de
copia a las Unidades Organizativas,
3 Recibe gua original y memorando de solicitud
proceden a elaborar el Plan Anual de Trabajo (PAT).
4 Enva original de Plan Anual de Trabajo (D) y copia

Unidades Organizativas del por correo electrnico a la Unidad Tcnica de
CNJ Planificacin y Desarrollo. (En original para la Unidad
Tcnica de Planificacin y Desarrollo y copia para la
Gerencia General, previa visita de asesora y
seguimiento (C) del Jefe de la Unidad Tcnica de
Planificacin y Desarrollo).
5 Recibe, registra, revisa originales del PAT de cada U.
Organizativa y procede a la consolidacin y
Unidad Tcnica de elaboracin del Plan Anual de Trabajo Institucional,
Planificacin y Desarrollo archiva copias de los insumos y producto preliminar,
enva original a la Gerencia General para su
consideracin.
6 Recibe y revisa original del PAT, si es conforme
elabora memorando de remisin al nivel
correspondiente, caso contrario, se devuelve a la
Gerencia General
Unidad Tcnica de Planificacin y Desarrollo con
memorando de observaciones para su correccin. Y
repite el paso 5. Se archiva el PAT definitivo. (E)
23
ELABORACIN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL
A Gua metodolgica para Original Unidad Tcnica de Planificacin

elaborar Plan Anual de Trabajo y Desarrollo.
Copias Unidades Organizativas del CNJ

B Memorando de solicitud Original Unidad Tcnica de Planificacin
y Desarrollo.

C Ayuda de Memoria Original Unidad Organizativa
Copia Unidad Tcnica de Planificacin

y Desarrollo
D Plan Anual de Trabajo Original Unidad Tcnica de Planificacin

Individual y Desarrollo.
E Plan Anual de Trabajo Original Gerencia General
institucional consolidado
y Desarrollo y Unidades
organizativas
24
CDIGO PGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO Y 1/1
EVALUACIN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO VERSIN MES Y AO

INSTITUCIONAL 001 FEB / 2005

Planificacin y Desarrollo Planificacin y Desarrollo
Objetivo: Apoyar a la Gerencia General y Direccin superior en la toma de decisiones
proporcionndole informacin precisa y oportuna del avance de ejecucin de metas
programadas en el Plan Anual de Trabajo.

Unidad Tcnica de 1 Prepara (A) Gua metodolgica para elaborar
Planificacin y Desarrollo informes mensuales y trimestrales, asimismo,
memorando (B), de solicitud de informe.
Gerencia General 2 Recibe y revisa original de Gua y Memorando de
solicitud el cual firma de visto bueno para remitir
copia a las U. Organizativas,
3 Recibe gua original y memorando de solicitud
procede a elaborar el informe mensual y trimestral
de ejecucin, el cual remite as:
Informe mensual: original para la Unidad Tcnica de
Planificacin y Desarrollo y copia para la Gerencia
Unidades Organizativas del General.
CNJ Informe Trimestral: original para la Gerencia General
y copia para la Unidad Tcnica de Planificacin y
Desarrollo.
4 Enva informe mensual y trimestral (C) y disquete
segn instruccin de la gua.
5 Recibe, registra, revisa, analiza originales del
informe mensual de cada U. Organizativa y procede
Unidad Tcnica de
a la consolidacin y elaboracin Informe Institucional
Planificacin y Desarrollo
de cumplimiento de Metas, compara con el PAT del
ao correspondiente, archiva copia de los insumos y
producto preliminar.
6 Enva copia a las unidades organizativas para visto
Unidad Tcnica de
bueno, con copia a la Gerencia General para
revisin.
7 Recibe y revisa si hubiere observaciones al Informe
Institucional de cumplimiento de Metas, si es
conforme elabora memorando de remisin definitiva
Unidad Tcnica de
a la Gerencia General (original). Archiva copia del
informe mensual definitivo. (D) y enva copia por
medio de correo electrnico a las diferentes U.
organizativas.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL
A Gua metodolgica para Original Unidad Tcnica de Planificacin

elaborar informes mensual y y Desarrollo
trimestral
B Memorando de solicitud Original Unidad Tcnica de Planificacin
y Desarrollo
C Informe Mensual Original Unidad Tcnica de Planificacin

y Desarrollo
Informe Trimestral Copia Unidad Organizativa
Original Gerencia General
y Desarrollo y Unidad
Organizativa
D Informe Institucional de Original Gerencia General
cumplimiento de metas Copia Unidad Tcnica de Planificacin
definitivo y Desarrollo y Unidades
organizativas
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CDIGO PGINA
DE INSTRUMENTO NORMATIVO VERSIN MES Y AO

001 FEB / 2005

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento institucional, mediante la elaboracin de
instrumentos administrativos que conduzcan a mejorar la eficiencia de las unidades
organizativas del CNJ.

1 Recibe instrucciones verbales o escritas de la
Gerencia General (A) y/o solicitud de dependencia.
2 Revisa, recibe documentos y elabora plan de trabajo

(B) sobre el estudio encomendado y/o solicitado,
notifica a la Gerencia General, para obtener su visto
Unidad Tcnica de
bueno.
3 Desarrolla su plan de trabajo en coordinacin con la
unidad usuaria.
4 Elabora, actualiza, y/o revisa el instrumento

normativo y enva a revisin de la unidad usuaria.
5 Recibe, y analiza el instrumento normativo borrador
(C) y si hubiere observaciones lo enva a la Unidad
Unidad solicitante y
Tcnica de Planificacin y Desarrollo, para incorporar
Gerencia General
modificaciones, observaciones u otro relacionado,
y/o da su visto bueno.
6 Incorpora (si procediere) modificaciones solicitadas
por la unidad usuaria y/o Gerencia General
posteriormente, enva original del Instrumento
Unidad Tcnica de
normativo definitivo (D) a la Gerencia para su
autorizacin por delegacin el trmite
correspondiente ante la Direccin y Administracin
Superior.
27
ELABORACIN DE INSTRUMENTO NORMATIVO
A Memorando de instrucciones o Original Unidad Tcnica de Planificacin

solicitud y Desarrollo
Copias
Gerencia General o
Dependencia solicitante.
B Plan de Trabajo Original Unidad Tcnica de Planificacin
y Desarrollo
Copias Gerencia General

C Instrumento Normativo Original Unidad Tcnica de Planificacin
borrador y Desarrollo
D Instrumento Normativo Original Gerencia General
Definitivo Copia Unidad Tcnica de Planificacin
y Desarrollo y Unidades
organizativas
28
CDIGO PGINA
DE PERFILES Y FORMULACIN DE PROYECTOS VERSIN MES Y AO

001 FEB / 2005

Objetivo: Coadyuvar el fortalecimiento institucional mediante la identificacin y formulacin
de proyectos de inversin, que permitan cumplir con los fines y objetivos institucionales

1 Identifica o recibe instruccin verbal o escrita de la
Presidencia para la elaboracin del perfil del
proyecto, ya sea con fondos del Gobierno de El
Salvador, (GOES), o fondos Externos. (A)
(El Perfil se elabora de acuerdo a las lneas de
trabajo identificadas previamente y en los casos de
proyectos de inversin, conforme a la gua de
Gestin de Proyectos preparacin de perfiles de Proyectos, de la Direccin
General de Crdito Pblico del Ministerio de
Hacienda;. (B))
2 Inicia la elaboracin del perfil con la bsqueda de la

informacin pertinente para el diagnstico y la
descripcin del proyecto a ejecutar. (De acuerdo con
las lneas de trabajo identificadas previamente)
Unidad usuaria y 3 Recibe, y analiza el perfil de proyecto borrador.(C) Si
Presidencia existieren observaciones se solicitan su incorporacin
de lo contrario se otorga visto bueno.
4 Incorpora modificaciones solicitadas por Presidencia
y/o unidad usuaria (si procediere), posteriormente se
enva original del Perfil del Proyecto (D) a
Presidencia para su autorizacin por delegacin el
Gestin de Proyectos. trmite correspondiente ante el Pleno. Se archiva
copia para su posterior implementacin.
5 Inicia la bsqueda de financiamiento (con la

aprobacin del Pleno).
29
ELABORACIN DE PERFILES Y FORMULACIN DE PROYECTOS
A Memorando de instrucciones o Original Gestin de proyectos

solicitud
Copias Presidencia
B Gua de Perfil de proyectos Original Gestin de Proyectos
C Perfil del Proyecto borrador Original Gestin de Proyectos
Copia Presidencia
Copia Unidad Usuaria
D Perfil de Proyecto Definitivo Original Presidencia
Copia Gestin de Proyectos y/ Unidad
Usuaria
30
CDIGO PGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COORDINACIN 1/1
Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIN DE PROYECTOS VERSIN MES Y AO

001 FEB / 2005

Objetivo: Verificar el grado de avance de los Proyecto a fin de determinar si se estn
cumpliendo de acuerdo a la calendarizacin prevista para su ejecucin

Gestin de Proyectos 1 Efecta el seguimiento y evaluacin del proyecto,
procede a coordinar con la Jefatura de la Unidad
ejecutora usuaria los avances del cronograma del
proyecto y verificacin del mismo. Elabora el informe
de avance del proyecto y/o documento de estudio, y
nota de remisin al ente cooperante; remite a
Presidencia. (A)
Presidencia 2 Recibe y revisa el informe de avance y/o documento
de estudio para su visto bueno y justificaciones
respectivas. Aprueba o no el informe presentado y si
procede solicita ampliacin, modificacin o
justificacin. (B), firma nota de remisin e informe. Y
enva o remite a las oficinas del ente cooperante.
Gestin de Proyectos. 3 Repite (si existen modificaciones) el paso uno y dos,
caso contrario, procede a remisin si es el caso y
archiva copia de nota e informe de avance y enva
copia a la unidad ejecutora o usuaria. (C)

COORDINACIN Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIN DE PROYECTOS
A Memorando de instrucciones o Original Gestin de proyectos

solicitud
Copia Presidencia
B Informe de avance de Proyecto Original Presidencia
Borrador Copia Gestin de Proyecto
C Informe de avance de Proyecto Original Presidencia
definitivo Copia Gestin de Proyectos
Copia Unidad usuaria
31
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 1/1
OFERTA DE CAPACITACIN VERSIN

001
MES Y AO
FEB / 2005
Unidad Organizativa: Escuela de Capacitacin Responsable: Director de la Escuela de

Judicial Capacitacin Judicial
Objetivo: Tener la oferta de capacitacin actualizada en beneficio de los grupos objetivos del CNJ.

Direccin ECJ 1 Ordena inicio de elaboracin/actualizacin de Oferta de
Capacitacin indicando los elementos a considerar para la
elaboracin de sta. (A)
Seccin Acadmica ECJ 2 Elabora y remite propuesta de Oferta de Capacitacin (B)

por temtica especializada, considerando las indicaciones
de la Direccin ECJ.
Seccin Metodolgica ECJ 3 Revisa propuesta de Oferta de Capacitacin por rea

especializada y efecta las observaciones consideradas
pertinentes, hacindolas del conocimiento de la Direccin.
4 Recibe propuesta de Oferta de Capacitacin por temtica
especializada y procede al anlisis de stas.
Direccin/Subdireccin ECJ 5 De existir observaciones procedentes, solicita a la Seccin
Acadmica el ajuste correspondiente.
Direccin 6 Consolida propuesta de Oferta de Capacitacin(C) y la

remite para aprobacin del Pleno.
7 Recibe propuesta de Oferta de Capacitacin y procede a

la revisin y anlisis de la misma.
8 De hacer observaciones al documento, se dan a conocer

Pleno del CNJ al Director de la ECJ y se repiten las actividades N 5 y 6
del procedimiento para ajustar el documento.
De no existir observacin alguna, aprueba la Oferta de

9 Capacitacin.
Secretara Ejecutiva 10 Comunica acuerdo de Pleno (D)
Direccin 11 Recibe y distribuye copia de acuerdo a las Secciones

correspondientes de la Escuela.
Direccin 12 Archiva acuerdo y oferta de capacitacin aprobada
original (E)
32
OFERTA DE CAPACITACIN

A Memorando instruyendo la Original Seccin Acadmica ECJ
elaboracin/actualizacin de Copia Subdireccin ECJ
Oferta de Capacitacin
B Propuesta de Oferta de Original Direccin ECJ
Capacitacin por temtica Copia Subdireccin ECJ
especializada. Seccin Metodolgica ECJ
C Propuesta de Oferta de Original Pleno CNJ
Capacitacin consolidada Copia Direccin
Seccin Acadmica ECJ
D Acuerdo de aprobacin Original Direccin ECJ

Copias Seccin Acadmica, Seccin
Metodolgica, Seccin
Administrativa ECJ, Seccin de
Investigacin.
E Oferta de Capacitacin Original Direccin ECJ

Aprobada. Copias Subdireccin ECJ
Seccin Acadmica
Seccin Metodolgica
33
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROGRAMA DE 1/1
CAPACITACIN E. C. J. VERSIN
001
MES Y AO
FEB / 2005

Objetivo: Asegurar la capacitacin tcnica y profesional de los Magistrados, Jueces y dems
funcionarios judiciales y destinatarios de los servicios de Capacitacin a ejecutar por la
ECJ.

Direccin ECJ 1 Ordena inicio de elaboracin del Programa de
Capacitacin dando los lineamientos correspondientes
para la programacin respectiva. (A)
Seccin Acadmica ECJ 2 Elabora y remite propuesta de Programa de Capacitacin
por temtica especializada, considerando los lineamientos
vertidos por la Direccin ECJ. (B)
3 Recibe propuesta de Programa de Capacitacin por
temtica especializada y procede al anlisis de stas.
Direccin/Subdireccin ECJ
4 De existir observaciones, solicita a la Seccin Acadmica
el ajuste correspondiente.
Direccin ECJ 5 Consolida propuesta de Programa de Capacitacin.
Seccin Administrativa ECJ 6 Elabora presupuesto para la ejecucin del Programa de

Capacitacin. (C)
Direccin ECJ 7 Enva para aprobacin propuesta de Programa de

Capacitacin con su respectivo presupuesto. (D)
Recibe y analiza propuesta de Programa de Capacitacin

presentado por la ECJ. De realizar observaciones las
8 hacen del conocimiento del Director de la ECJ y se
repiten las actividades N 4 y 5 del procedimiento
Pleno CNJ
respectivo.
9 De no existir observaciones aprueba la Programacin de
cursos de capacitacin a impartir por la ECJ.
Secretara Ejecutiva 10 Comunica acuerdo de Pleno (E)

Direccin 11 Recibe y distribuye copia de acuerdo a las Secciones
correspondientes de la Escuela.
Direccin 12 Archiva original de acuerdo y programa de capacitacin

aprobado (F).
34
PROGRAMA DE CAPACITACIN ESCUELA DE CAPACITACIN JUDICIAL

A. Memorando instruyendo inicio de Original Seccin Acadmica ECJ
programacin Copia Subdireccin ECJ
B. Propuesta de Programa de Original Direccin ECJ

Capacitacin por rea temtica Copia Subdireccin ECJ
C. Presupuesto de Programa de Original Direccin ECJ

Capacitacin
D. Propuesta de Programa de Original Pleno CNJ
Capacitacin Copia Direccin ECJ
Consolidado/Explicado o Seccin Acadmica
razonado con su respectivo
presupuesto
E. Acuerdo de aprobacin Original Direccin ECJ
Copias Seccin Acadmica, Seccin
Metodolgica, Seccin
Administrativa ECJ, Seccin de
Investigacin ECJ.
F. Programa de Capacitacin Original Direccin ECJ

aprobado. Copias Subdireccin ECJ
Seccin Acadmica
Seccin Metodolgica
Seccin Administrativa ECJ
Seccin de Investigacin ECJ
35
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EJECUCIN DE LA 1/2
CAPACITACIN VERSIN
001
MES Y AO
FEB / 2005

Objetivo: Asegurar la ejecucin de la capacitacin que imparte la ECJ a sus destinatarios.
1 Rene el equipo de Capacitadores para entregar el

Programa de Capacitacin aprobado por el Pleno del
Consejo. (A)
2
Seccin Acadmica
Elabora y remite solicitud de licencias a las Entidades
correspondientes en las que laboran los Capacitadores,
para las fechas programadas en que se impartir la
capacitacin respectiva. (B)
3 Prepara (Con base al programa de capacitacin aprobado

por el Pleno) aspectos de logstica de capacitacin
(reservacin de sedes en el interior del pas y
alimentacin), as como gestin del transporte para
Capacitadores; asignacin de aulas para cursos a
impartirse en la ECJ.
4
Elabora y enva convocatorias a destinatarios (C)
5
Elabora y enva listas (D) para entrega de material de
capacitacin por cada curso a impartir.
6
Entrega a Capacitadores las listas de asistencia diaria y
consolidada, as como formularios para evaluaciones
acadmicas de la capacitacin a impartir en el interior del
pas.
Unidad de Produccin 7 Reproduce material y formularios de evaluaciones
Bibliogrfica y Documental reactivas y las remite a las distintas sedes, de
conformidad con las indicaciones hechas por la Seccin
Acadmica. (E)
8 Coordina y supervisa el evento de capacitacin.
Seccin Acadmica ECJ 9 Aplica evaluacin de servicio y de reaccin por parte de

los Capacitandos. (F)
Capacitador 10 Prepara y remite o entrega los documentos relacionados

con la capacitacin (informes, listas de asistencia, notas,
etc.) (G, I)
36
PROCEDIMIENTO: 2/2
VERSION MES Y AO
EJECUCIN DE LA CAPACITACIN 001 FEB/2005
11 Procesa informacin de la Capacitacin (asistencia,

evaluaciones de capacitacin y evaluaciones reactivas
del servicio) (H)
Seccin Administrativa ECJ 12 Documenta proceso para gestin de pago a

Capacitadores y Proveedores que han prestado el
servicio para la ejecucin de la capacitacin.
13 Elabora mensualmente estadsticas de la capacitacin

desarrollada por la Escuela.

EJECUCIN DE LA CAPACITACIN

A. Programa aprobado Copias Capacitadores de reas
Especializadas de ECJ
B. Solicitud de permisos de Original Subdireccin
Capacitadores y Capacitandos Seccin Acadmica
C. Convocatorias Original Destinatarios de la capacitacin
Subdireccin
D. Listas de convocados Original Unidad de Produccin Bibliogrfica

y Documental
Seccin Acadmica/
Seccin Metodolgica ECJ, en su
caso.
E. Carpetas con material de Copias Destinatarios de la Capacitacin
Capacitacin Capacitador
F. Formularios de controles Original Seccin Acadmica ECJ
G. Asistencia y permanencia en la Original Seccin Administrativa ECJ
capacitacin
H. Evaluaciones reactivas del Original Seccin Administrativa ECJ

servicio de capacitacin
I. Notas de evaluaciones aplicadas Original Seccin Administrativa ECJ
a los Capacitandos
37
EVALUACIN DE CAPACITADORES VERSIN MES Y AO

001 FEB / 2005

Objetivo: Mantener y mejorar continuamente la calidad correspondiente para la evaluacin de
Capacitadores sobre la capacitacin que imparten en ECJ, en sus aspectos
metodolgicos y acadmicos.

1 Evala la actividad de capacitacin, aplicando Gua de
Evaluacin Formativa y de Seguimiento al Desempeo
Docente de los Capacitadores. (A)
Seccin Metodolgica ECJ
2 Procesa informacin y emite informes peridicos sobre
evaluacin al docente o Capacitador.
3 Conoce evaluaciones de Capacitadores por rea temtica,
enviadas por la Seccin Metodolgica y Seccin
Seccin Acadmica ECJ Administrativa de ECJ (evaluaciones reactivas del
servicio). (B).
De considerar necesario, emite recomendaciones
Organiza y lleva a cabo reunin con cada uno de los
4 Capacitadores por rea especializada a efecto de dar a
conocer resultados de evaluacin.
Elabora y firma de acta a fin de que se haga constar la
Seccin Acadmica ECJ
6 evaluacin y comunicacin de resultados
correspondientes. En caso que el Capacitador est en
desacuerdo con su evaluacin presentar su
argumentacin ante la Direccin de la ECJ.
7 Conoce acta de evaluacin por cada Capacitador en los

aspectos metodolgicos y acadmicos. (B)
Direccin/Subdireccin ECJ
8 Enva a conocimiento de Pleno evaluaciones de
Capacitadores con sus respectivas actas y
argumentaciones por parte del Capacitador, si las hubiere.
(B)
Pleno CNJ 9 Conoce y analiza resultados de evaluacin de
Capacitadores y emite acuerdo correspondiente.
Secretara Ejecutiva 10 Comunica acuerdo de Pleno. (C)
Direccin 11 Traslada copia de acuerdo a la Seccin Acadmica para

conocimiento del Capacitador.
Seccin Acadmica ECJ 12 Hace del conocimiento de cada Capacitador resolucin de
Pleno sobre evaluacin especfica.
38
EVALUACIN DE CAPACITADORES

A. Informe de Evaluacin Formativa Original Direccin/Subdireccin ECJ
y de Seguimiento al Desempeo Copia Seccin Acadmica ECJ
Docente.
B. Informe de Evaluacin reactiva Original Seccin Administrativa ECJ
Copia Direccin y Subdireccin ECJ
Seccin Acadmica ECJ
B. Acta evaluacin de Capacitador Original Pleno CNJ

ECJ e informe de evaluacin en Copia Direccin/Subdireccin ECJ
aspectos acadmicos y Seccin Metodolgica ECJ
metodolgicos Seccin Acadmica ECJ
C. Acuerdo de Pleno Original Direccin ECJ
Copia Seccin Acadmica ECJ
39
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PRSTAMO DE 1/2
EQUIPO Y SERVICIO AUDIOVISUAL VERSIN MES Y AO

001 FEB / 2005

Objetivo: Coadyuvar el servicio de capacitacin mediante el prstamo de equipo y prestacin del
servicio audiovisual.

Usuario 1 Presentacin de formulario o solicitud en el que solicita el
equipo/servicio audiovisual. (A y B)
2 Recibe formulario o solicitud: uso interno bajo control de

audiovisuales y si es externo debidamente autorizado por
Presidencia, Unidad Administrativa/CNJ y Direccin de la
ECJ. .
3 Determina disponibilidad y buen estado del equipo, as

Unidad de Audiovisuales como del servicio audiovisual a prestar por la Unidad.
Completa formulario en el apartado Uso Exclusivo de la

4 Unidad de Audiovisuales, especficamente para la
asignacin del equipo, fecha, hora del envo y de utilizacin.
Usuario 5 Consulta con 2 das de anticipacin a la actividad sobre el

requerimiento realizado a la Unidad de Audiovisuales.
Unidad de Audiovisuales 6 Instala y prueba el equipo (sede ECJ). Fuera de la sede

ECJ, coordina con la Administracin del CNJ el envo de
ste, siendo el usuario, el responsable de la instalacin del
equipo.
Usuario 7 Utiliza el equipo considerando su buen uso y seguridad.
Unidad Administrativa CNJ 8 Traslada equipo de la sede (interior del Pas), en la que se
ha impartido el evento de capacitacin, a las instalaciones
del CNJ. Hace entrega del mismo a la Unidad de
Audiovisuales, o en su defecto, a la Seguridad del Consejo.
40
PROCEDIMIENTO 2/2
VERSION MES - AO
PRSTAMO DE EQUIPO Y SERVICIO AUDIOVISUAL 001 FEB/2005
9 Revisa y desconecta el equipo (sede ECJ).
10 Traslada y resguarda el equipo.
11 Archiva formulario completo, (A) en el que se indica el

Unidad de Audiovisuales
estado que se recibe el equipo o comentarios de la
prestacin del servicio audiovisual (breve descripcin
del contenido del material didctico o servicio de
audiovisuales)
PRSTAMO DE EQUIPO Y SERVICIO AUDIOVISUAL

A Formulario Original Unidad de Audiovisuales
Copia Usuario
B Solicitud de prestacin de Original Unidad de Audiovisuales

equipo o servicio audiovisual Copia Usuario
41
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PRSTAMO DEL 1/2
FONDO BIBLIOGRFICO DE BIBLIOTECA. VERSIN MES Y AO
001 FEB / 2005

Objetivo: Contribuir al logro de los objetivos de la capacitacin y formacin inicial que brinda la
ECJ mediante la prestacin de servicios de biblioteca a los usuarios, que permita obtener
informacin actualizada y disponible para el estudio y la investigacin.
Usuario 1 Llena la ficha de prstamo colocando la informacin de la

obra o material bibliogrfico a solicitar: Ttulo, Autor,
Clasificacin, nombre y firma del Lector y datos
complementarios (Direccin de residencia, nmero
telefnico, lugar de estudio, lugar de trabajo). (A)
Tipo de prstamo (B)

Interno: Uso en sala
Externo: Fuera de sala (a domicilio). Tiempo de prstamo
establecido en el Reglamento Para el Uso de los Servicios
de Biblioteca.
2 Recibe ficha de prstamo y revisa que los datos concuerden

con los del libro, anotando en el margen izquierdo de la
ficha el nmero de inventario del libro, revisando que ste
se encuentre en buenas condiciones (sin manchas, que no
se encuentre mutilado, mojado, etc). Si se detecta algn
dao en el material, anota en la ficha de prstamo el dao
que presenta.
3 Correctos los datos de la ficha, solicita 2 documentos de

Bibliotecaria (o)
identificacin: Carnet de la Institucin en que labora o de
abogado, DUI, Carnet de estudiante de Universidad o NIT.
4 Adjunta ficha de prstamo del libro a los documentos del

usuario y lo resguarda en un casillero destinado para el
control respectivo. Entrega la obra correspondiente.
42
PROCEDIMIENTO: PRSTAMO DEL FONDO BIBLIOGRFICO 2/2
DE BIBLIOTECA. VERSION
001
MES Y AO
FEB/2005
5 Utiliza el material bibliogrfico proporcionado por la

Bibliotecaria.
6 Una vez utilizado el material bibliogrfico, procede a la

entrega correspondiente, segn se detalla a continuacin:
1. Interno: Contina con el paso N 9 y 10.
Usuario
2. Externo
a. Cumpli fecha de entrega: Contina con la
actividad N.9 y 10.
b. No cumpli fecha de entrega: Contina con el
procedimiento N 7 y siguientes.
7 Revisa fecha del prstamo y calcula el tiempo de atraso.
8 Determina accin a seguir de conformidad con el

Reglamento para el Uso de los Servicios de Biblioteca
9 Revisa cuidadosamente la obra devuelta, que se

Bibliotecaria
encuentre en buenas condiciones. Devuelve documentos
de identificacin. Anula ficha de prstamo y la guarda en
el casillero para tal fin.
10 Ubica la obra en el estante correspondiente.

PRSTAMO DEL FONDO BIBLIOGRFICO DE BIBLIOTECA
A Ficha de prstamo con Original Biblioteca ECJ

documentos personales
B. Obra o material bibliogrfico Original Usuarios de Biblioteca
43
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DISEO DE MDULOS 1/2

VERSIN MES Y AO
INSTRUCCIONALES
001 FEB / 2005

Judicial Capacitacin Judicial.
Objetivo: Planificacin, diseo y elaboracin de los instrumentos tcnicos (mdulo
instruccional) que se utilizan como herramienta para impartir la capacitacin a los
destinatarios de sta.

1 A partir de la Oferta Curricular aprobada, coordina con la
Seccin Metodolgica la elaboracin de un mdulo
instruccional especfico.
Seccin Acadmica ECJ 2. Coordina la conformacin de equipo de trabajo, el cual se

integrar con el personal siguiente: Coordinador de rea
Especializada, Metodlogo y especialista (s) en el rea
respectiva.
Seccin Metodolgica ECJ 3 En coordinacin con la Seccin Acadmica, programa

Taller de Trabajo, incluyendo: Nombre del Mdulo,
Nombre del Personal participante, lugar, fecha y horario.
4 Con el equipo de trabajo sealado en el paso N 2,

elabora Mdulo Instruccional, segn criterios que se
sealan en la Gua para la elaboracin de Mdulos
Instruccionales.
5 En coordinacin con la Seccin Metodolgica revisan y

verifican la incorporacin de observaciones al documento.
Seccin Acadmica ECJ
Terminado el Mdulo Instruccional, elabora acta en el que
6 se haga constar el Visto Bueno al documento, la cual es
firmada por los participantes en el proceso de elaboracin;
dicho mdulo y acta son enviados a la Direccin para el
V B correspondiente. (A, B)
Direccin ECJ 7 Recibe y revisa Mdulo Instruccional elaborado; de no

existir observaciones, da el Visto Bueno por medio del
acta respectiva y lo remite al Pleno para aprobacin.
44
PROCEDIMIENTO: DISEO DE MDULOS INSTRUCCIONALES. 2/2

VERSION MES Y AO
001 FEB/2005

Pleno CNJ 8 Recibe Mdulo Instruccional y procede al anlisis y
revisin del mismo.
9 De existir observaciones al documento, se dan a conocer

al Director de la ECJ y se repite la actividad N 5 del
procedimiento. De no existir observaciones, procede a la
aprobacin correspondiente.
Secretara Ejecutiva 10 Comunica acuerdo de Pleno a la Direccin. (C)
Direccin ECJ 11 Recibe acuerdo y traslada copia a la Seccin Acadmica,

Seccin Metodolgica, Seccin de Investigacin y Seccin
Administrativa ECJ para los trmites correspondientes.
Seccin Administrativa ECJ 12 Procede con la gestin de pago al personal especialista

en la materia (externo del CNJ) que intervino en la
elaboracin del mdulo instruccional.

DISEO DE MDULOS INSTRUCCIONALES

A. Mdulo Instruccional Original Seccin Metodolgica
Copia Seccin Acadmica
B. Acta de Visto Bueno Original Seccin Administrativa ECJ

Copias Seccin Metodolgica ECJ
Seccin Acadmica ECJ
C. Acuerdo de aprobacin del Pleno Original Direccin ECJ

Copias Seccin Acadmica ECJ
Seccin de Investigacin ECJ
45
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CODIGO PAGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SELECCIN DE 1/2

VERSIN MES- AO
CANDIDATOS A MAGISTRATURAS DE CMARA Y 001 FEB/2005
JUDICATURAS
Seleccin Seleccin.
Objetivo: Elaborar y remitir al Pleno del CNJ, Nminas de candidatos para integrar ternas de
Magistrados y Jueces.

Presidente CNJ Recibe solicitud de terna proveniente de la Corte Suprema de
1 Justicia (CSJ).
Jefe de Unidad Recibe solicitud de terna proveniente de Presidencia del CNJ

2
Jefatura de Unidad y
Coordinador de Registro y 3 Registran solicitud
Seleccin
Jefe y Coordinador de Consultan listados preelaborados de candidatos por materia
4
Seleccin
Jefe y Coordinador de Verifican cumplimiento de requisitos y disponibilidad de
Seleccin 5 candidatos (A, B, C).
Jefe de Unidad y Analizan exhaustivamente expedientes de candidatos.

6
Coordinador de Seleccin
Jefe de Unidad Solicita informacin de candidatos potenciales
7
Jefe de Unidad y Elaboran Informes de conducta profesional, evaluaciones
Coordinadores de Seleccin 8 psicolgicas y estudios sociolaborales (D).
y Psicosocial
Jefe de Unidad y Preseleccionan los mejores candidatos disponibles.
9
Jefe y Coordinadores de Crean proyecto de propuesta de terna en el Sistema Informtico
10
Registro y Seleccin
Jefe de Unidad Revisa el proyecto de propuesta de terna.
11
Jefe de Unidad Efecta observaciones al proyecto de propuesta.
12
Coordinador de Seleccin Modifica el proyecto de propuesta
13
Jefe de Unidad y Verifica datos actuales y consentimiento de los candidatos.
14
Jefe de Unidad Revisa proyecto con observaciones y modificaciones
15 incorporadas.
Jefe de Unidad Aprueba la propuesta de candidatos a integrar ternas (E).

16
46
2/2
PROCEDIMIENTO VERSION
001
MES-AO
FEB/2005
SELECCIN DE CANDIDATOS A MAGISTRATURAS DE
CMARA Y JUDICATURAS

Jefe de Unidad Entrega propuesta al Pleno, por medio de Presidencia del
17 CNJ.
Pleno del CNJ

18
Conoce propuesta.
Pleno del CNJ 19 Emite Acuerdo y distribuye a travs de Secretara

Ejecutiva.
Jefe de Unidad
20 Recibe acuerdo del Pleno
Elabora cuadros resumen de integrantes de ternas,

Jefe de Unidad 21 anexos a nota que Presidencia del CNJ remite a
Presidencia de la CSJ.
22
Presidente CNJ Remite ternas a Corte Suprema de Justicia.
47
SELECCIN DE CANDIDATOS A MAGISTRATURAS DE CMARA Y JUDICATURAS
A Hoja de Datos Generales Original o copias Unidad Tcnica de Seleccin
Copias certificadas de: Tarjeta

de Identificacin de Abogado,
Ttulo de grado acadmico y
otros, Acuerdo de Autorizacin
para el ejercicio de la Abogaca,
Acuerdo de Autorizacin para el
ejercicio del Notariado,
certificacin de Partida de
B
Nacimiento, certificaciones de Copias Unidad Tcnica de Seleccin
notas de Universidad de egreso
y graduacin, Documento nico
de Identidad, Tarjeta de
Identificacin Tributaria, Tarjeta
del Nmero nico de Previsin,
Tarjeta del Instituto Salvadoreo
del Seguro Social
Copia simple de Diplomas de Copias Unidad Tcnica de Seleccin
C
Capacitaciones y Mritos
Informes de conducta
profesional, Evaluacin Original y copias Unidad Tcnica de Seleccin
D
Psicolgica y estudios
sociolaborales
Propuesta de candidatos a Original y copias Unidad Tcnica de Seleccin
E
integrar ternas
Si el candidato es parte del registro se actualizan los documentos, sino se conforman los mismos
para el expediente respectivo.
48
SELECCIN DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE VERSIN MES - AO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 001 FEB/2005

Seleccin Seleccin.
Objetivo: Elaborar y remitir al Pleno del CNJ, listado del Registro Especial de Abogados Elegibles
para Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Jefe Unidad y Coordinador rea 1 Especifica requisitos legales y los exigidos por CNJ; y
de Seleccin. revisa los atestados.(A, B, C)
Jefe Unidad y Coordinador de 2 Depuran y actualizan el Registro Especial de Abogados

Registro y Seleccin. Elegibles y de Abogados Autorizados. (D, E, F)
Jefe Unidad y Coordinadores de 3 Reproducen listados de Abogados Elegibles y Abogados

Registro y Seleccin. Autorizados.
Jefe de Unidad 4 Presenta al Pleno CNJ ambos listados para su aprobacin

y autorizacin de envo a FEDAES.
Pleno del CNJ 5 Realiza convocatoria del CNJ a entidades representativas

de Abogados a inscribirse en FEDAES para el Proceso de
Eleccin de Magistrados.
Jefe Unidad y Coordinadores de 6 Conforman el Padrn Electoral (Abogados Autorizados).

Registro y Seleccin.
Pleno del CNJ 7 Remite a FEDAES el Padrn Electoral
FEDAES 8 Registra las Asociaciones participantes.
Jefe Unidad y Coordinadores de 9 Elaboran nmina de Abogados Elegibles.

Registro y Seleccin.
10 Remite a FEDAES nmina de Abogados Elegibles.
11 Convoca a entidades representativas de Abogados, a

designar candidatos por medio de FEDAES.
Pleno del CNJ 12 Publica nmina de Abogados Elegibles en dos peridicos

de circulacin nacional.
13 Conoce de las solicitudes de incorporacin y de recursos

de revisin.
49
2/3
PROCEDIMIENTO VERSION
001
MES-AO
FEB/2005
SELECCIN DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA

14 Elabora listado adicional de Abogados Elegibles.
Jefe de Unidad
15 Remite a FEDAES listado adicional.
Pleno del CNJ
16 Ejecuta proceso de eleccin de candidatos postulados.
17 Planifica la logstica electoral.

FEDAES
18 Inscribe candidatos postulados por Asociaciones
registradas.
19 Verifica el cumplimiento de requisitos constitucionales.
FEDAES y Abogados autorizados 20 Efectan la Votacin.
21 Lleva a cabo Escrutinio.
FEDAES 22 Comunica resultados de votacin y enva lista de

postulados al CNJ.
Jefe de Unidad y Coordinador de 23 Verifican cumplimiento de requisitos de postulados por

Seleccin. FEDAES.
Pleno del CNJ 24 Rechaza candidatos por no cumplir requisitos y solicita

sustitutos.
FEDAES 25 Remite nombres de sustitutos.
Jefe de Unidad y coordinadores 26 Ejecutan proceso de Seleccin de candidatos postulados

de reas por el CNJ.
Pleno del CNJ 27 Convoca a Abogados que tengan inters en ser

postulados por el CNJ.
Jefe de Unidad 28 Realiza inscripcin de interesados en ser postulados por el

CNJ.
Jefe de Unidad y Coordinadores 29 Revisan atestados y elaboran nmina de aspirantes.

de Registro y Seleccin.
50
3/3
PROCEDIMIENTO VERSION MES-AO

001 FEB/2005
SELECCIN DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA

Pleno del CNJ 30 Selecciona candidatos del CNJ
Jefe de Unidad y Coordinadores de 31 Integran listas parciales y conforman lista completa y

Registro y Seleccin. definitiva, en orden alfabtico e informacin requerida.
Pleno del CNJ 32 Entrega en Asamblea Legislativa lista completa y

definitiva de candidatos.
Pleno del CNJ 33 Publica listado completo y definitivo de candidatos, en dos

peridicos de circulacin nacional.
Asamblea Legislativa 34 Ejecuta proceso de eleccin de Magistrados de la CSJ.
51
SELECCIN DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA
Hoja de Datos Generales Original o copias Unidad Tcnica de

A
Seleccin
Copias certificadas de: Tarjeta de Identificacin

de Abogado, Ttulo de grado acadmico y
otros, Acuerdo de Autorizacin para el ejercicio
de la Abogaca, Acuerdo de Autorizacin para
el ejercicio del Notariado, certificacin de
B Partida de Nacimiento, certificaciones de notas
de Universidad de egreso y graduacin, Copias Unidad Tcnica de
Documento nico de Identidad, Tarjeta de Seleccin
Identificacin Tributaria, Tarjeta del Nmero
nico de Previsin, Tarjeta del Instituto
Salvadoreo del Seguro Social
Copia simple de Diplomas de Capacitaciones y Copias Unidad Tcnica de
C
Mritos Seleccin
Informes de conducta profesional, Evaluacin Original y copias Unidad Tcnica de
D
Psicolgica y estudios sociolaborales Seleccin
Informe de existencia de expedientes Original y copias Unidad Tcnica de
E
completos o incompletos de candidatos Seleccin
Informe de cumplimiento de requisitos Original y copias Unidad Tcnica de
constitucionales, legales y reglamentarios de Seleccin
F
los candidatos
Si el candidato es parte del registro, se actualizan los documentos, sino se conforman los
mismos para el expediente respectivo.
52
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIN Y 1/2
MANEJO DE EXPEDIENTES DE EVALUACIN DE VERSIN MES-AO

001 FEB / 2005
MAGISTRADOS Y JUECES
Unidad Organizativa: Unidad Tcnica de Evaluacin Responsable: Jefe de la Unidad Tcnica de
Evaluacin.
Objetivo: Garantizar el manejo confidencial y seguro de los expedientes, que ampara el proceso de
Evaluacin.
Jefe de Unidad y 1 Elabora y revisan programas de visitas de evaluacin a

Coordinadores de rea tribunales para autorizacin del Pleno. (A)
Pleno del CNJ 2 Conoce y autoriza el inicio de la evaluacin con base a las
programaciones de la UTE. (B) y acuerdo
Coordinador de Grupo 3 Apertura Expedientes con base a la ruta programtica, por

grupo, juzgados y departamentos(C).
Coordinador de Grupo 4 Recopila informacin previa, incorpora informes

estadsticos(D), conforme al Art. 5 del Reglamento de
Evaluacin (Informacin previa: procesos iniciados,
requerimientos, comisiones procesales, sentencias definitivas
interlocutorias provedas y denuncias conocidas).
Coordinador General 5 Administra logstica para las visitas de campo (reproduccin de

documentos y requerimiento de servicios de apoyo: alojamiento
y alimentacin (E).
Secretaria de UTE 6 Notifica telefnicamente la visita de evaluacin y prepara la

notificacin escrita de la misma (F).
Evaluadores Judiciales 7 Realizan visitas de evaluacin en la fecha correspondiente y

presenta carta de notificacin y acreditacin (F), para recopilar
la informacin.
(G-: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14).
Evaluadores Judiciales 8 Efectan examen del proceso de evaluacin, a travs de

talleres internos y elaboracin de reportes consolidados y hoja
de hallazgos. Manuscrito fsico al expediente (H). Incorpora los
consolidados y hojas de hallazgo al sistema Informtico,
seguidamente del control de calidad a cargo de los
coordinadores.
53
CDIGO PGINA
PROCEDIMIENTO: 2/2
VERSION MES - AO
ADMINISTRACIN Y MANEJO DE EXPEDIENTES DE 001 FEB/2005
EVALUACIN DE MAGISTRADOS Y JUECES

Jefe U.T.E y Evaluadores 9 Notifican dictmenes con hallazgos (I)
Secretara Ejecutiva 10 Recibe Recurso de Revisin, e incorporacin oportuna al

expediente respectivo en la actividad nmero 12 de este
procedimiento.
Jefe de UTE 11 Presenta al Pleno, reportes tcnicos y expedientes

confidenciales de las evaluaciones realizadas.
12 Recibe, analiza y aprueba los informes e incorpora

Pleno del CNJ modificaciones si lo considera conveniente, emitiendo
resolucin.
Secretara Ejecutiva 13 Remite informe a la CSJ y notifica al funcionario evaluados.

(J).
Personal de la UTE 14 Ordenan los expedientes con los documentos que

respaldan el proceso de evaluacin, debidamente
clasificado y supervisado en las diferentes etapas con
control de calidad, el contenido del expediente. Resguardo
fsico del expediente en los archivos de la UTE.

ADMINISTRACIN Y MANEJO DE EXPEDIENTES DE EVALUACIN
DE MAGISTRADOS Y JUECES

A Programas de visitas por zonas y Original Pleno
tribunales Copia Archivos de la UTE
B Acuerdo del Pleno Original UTE- Jefatura
Copia Secretaria Ejecutiva
C Ruta aprobada Original Coordinador de Grupo
D Informes estadsticos Original Expediente de evaluacin
E Requisicin Original Centro de documentacin y
Reproduccin.
Original Unidad Administrativa- UACI-
Servicios Generales.
copias Archivos de la UTE-secretaria
F Notificacin Original Magistrados y Jueces evaluados.
Expediente confidencial de cada
Copia funcionario evaluado.
54
G1 1. Gua para el proceso de Todos los Expediente confidencial de cada

al evaluacin Originales (1-3,5- funcionario evaluado en la UTE
14 2. Nmina del personal del 14)
tribunal visitado
3. Acta de visita de
evaluacin
4. Carta de presentacin
dirigida al Juez evaluado. Original Funcionario Evaluado
5. Autoevaluacin copia Expediente confidencial en la UTE
6. Audiencia oral cuando
fuere procedente.
7. Encuestas a empleados
8. Formulario de observacin
directa.
9. Irregularidades a fallas
cometidas por Secretaria,
Notificador y citador.
10. Informes estadsticos
11. Control de Libros
12. Cuadro de movimiento del
Tribunal
13. Cuadro Estadstico de
resoluciones pronunciadas,
14. Cuadros en orden
correlativo por materia de
procesos analizados.
H Formulario de Consolidacin de original Expediente de funcionario

Informacin de Campo evaluado confidencial en la UTE.
I Dictamen y acta de notificacin Original Expediente de funcionario

de hallazgos evaluado confidencial en la UTE.
Copia Funcionario evaluado

J Acuerdo Original CSJ
Copia Funcionario evaluado, y expediente
confidencial de la UTE.
55
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIN Y 1/1
MANEJO DE DENUNCIAS VERSIN MES-AO

001 FEB / 2005
Unidad Organizativa: Unidad Tcnica de Evaluacin Responsable: Jefe Unidad Tcnica de

(UTE) Evaluacin
Objetivo: Garantizar la atencin e investigacin oportuna de las denuncias realizadas por personas
interesadas en corregir irregularidades en los procedimientos jurisdiccionales.
Pleno del CNJ 1 Instruye a la UTE para que presente el informe requerido. (A)
Jefe UTE 2 Designa a evaluador responsable del estudio con base a

criterio de programaciones de evaluacin. Se Registra la
denuncia en libro (B).
Jefe UTE y Evaluador 3 Realiza la investigacin de los funcionarios, estudio y elabora

informe, observando Reglamento Interno de la UTE (C).
Pleno del CNJ 4 Analiza el informe respectivo elaborado por la UTE y emite
acuerdo para: archivar o informar directamente a la CSJ (D).
Secretaria de la UTE 5 Archiva documento en expediente correspondiente.

ADMINISTRACIN Y MANEJO DE DENUNCIAS

A Acuerdo Original Jefe UTE
Copia Secretaria Ejecutiva
B Libro de registro de denuncias Original UTE
C Informe Original Pleno

Copia Expediente de denuncia y control
en libro de denuncias.
D Acuerdo Original Secretaria Ejecutiva
56
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIN DE 1/1
ESTADSTICAS VERSIN MES-AO

001 FEB / 2005

(UTE) Evaluacin
Objetivo: Llevar un control y resguardo para el uso oportuno de la informacin estadstica que
mensualmente debern remitir los diversos magistrados y jueces al Consejo Nacional de la
Judicatura.
Secretaria UTE 1 Recibe informacin estadstica requerida de conformidad con

formularios previamente enviados a los tribunales (A).
Secretaria UTE 2 Clasifica, archiva, ordena y digita la informacin por tribunal de

sus antecedentes estadsticos, para brindar copia a los
evaluadores en el proceso de evaluacin correspondiente ( B).
Secretaria UTE 3 Archiva Expediente que incluye reportes y formularios

digitados.

ADMINISTRACIN DE ESTADSTICAS
A Estadsticas sobre el movimiento Original UTE

mensual de los Juzgados. Copia Juzgado que informa
B Digitacin de Estadsticas sobre Original UTE

el movimiento mensual de los
Juzgados.
57
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO REGISTROS 1/1
INFORMTICOS VERSIN MES-AO

001 FEB / 2005

(UTE) Evaluacin
Objetivo: Suministrar apoyo oportuno al proceso de evaluacin de magistrados y jueces realizado
por la UTE.

Evaluadores y Digitadores 1 Digita consolidado, de las hojas de hallazgos y carga ptima
de UTE por materia de tribunal y zona geogrfica, obteniendo un
reporte tcnico y dictamen de hallazgo por funcionario
evaluado, incorporado al expediente de evaluacin confidencial
(A, B, C, D)
Evaluadores y digitadores 2 Digita el resumen de necesidades de capacitacin, apoyo

UTE logstico y mobiliario y equipo, por tribunal y emite reporte que
acompaa a los informes de evaluacin que conoce el Pleno, y
la ECJ, en el caso de las necesidades de capacitacin (E).

REGISTROS INFORMTICOS

A Reporte Tcnico de Evaluacin Original Pleno y UTE
B Dictmen de Evaluacin Copia Juzgado que informa
C Reporte sobre carga ptima de Original Pleno

trabajo
D Resultados de Evaluacin Original Pleno

clasificados por zona, materia u
otro.
Reporte de Necesidades de Original Pleno y UTE
capacitacin y logstica.
E
Reporte de necesidades de Copia UTE y Escuela de Capacitacin
capacitacin Judicial.
58
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ASIGNACIN DE 1/1

VERSIN MES y AO
TRANSPORTE 001 FEB/2005
Unidad Organizativa: Unidad Administrativa Responsable: Jefe de Unidad Administrativa
Objetivo: Optimizar el uso de los recursos de transporte mediante la asignacin de vehculos

automotores a funcionarios y empleados del Consejo Nacional de la Judicatura.
Unidad Solicitante 1 Solicita transporte a travs de formulario, con 24 horas de

antelacin, a excepcin de casos de urgencia, donde
indicar destino, fecha de salida y hora, naturaleza de la
misin, nombre y firma del solicitante y firma del Jefe de
la Unidad (ver anexo A-1).
Encargado de Transporte 2 Evala solicitudes de transporte en base a naturaleza de

misin, destino y hora de llegada de las mismas.
Encargado de Transporte 3 Elabora programa de salidas (ver anexo A-2) y asigna

misin a motorista, de acuerdo a especificaciones de
requerimiento y/o vehculo al empleado o funcionario (en
caso de no haber motorista disponible), siendo ste el
responsable de cualquier accidente que sufra el vehculo.
Encargado de Transporte 4 Elabora comprobante y asignacin del combustible

necesario, de acuerdo a recorrido.
Motorista 5 Ejecuta la asignacin.
Encargado de Transporte 6 Realiza registro en control de asignaciones por vehculo y

motorista.
Motorista 7 Al concluir la misin oficial, guarda vehculo en parqueo

de la Institucin.
Encargado de Transporte 8 Verifica visita de motorista, gasto de combustible,

recorrido del vehculo y hora de conclusin.
Encargado de Transporte 9 Archiva en expediente especfico documentacin

pertinente a misin oficial.
59
ASIGNACIN DE TRANSPORTE
A-1 Solicitud de Transporte Original Transporte

Duplicado Vigilancia
Triplicado Unidad Solicitante
A-2 Control de Asignacin de vehculo original Transporte
y Programacin de transporte.
A-3 Autorizacin para circular en das Original Motorista

no laborales en misin oficial. Copia Transporte
60
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE 1/1
VEHICULOS VERSIN MES Y AO

001 FEB/2005
Objetivo: Establecer un programa preventivo y correctivo de mantenimiento de los

vehculos automotores propiedad del C.N.J., para evitar gastos excesivos por
reparaciones.
RESPONSABLE1 No. ACTIVIDAD

Motorista 1 Reporta por escrito al Encargado de Transporte
anomalas en el funcionamiento mecnico o fsico de la
unidad de transporte o al completar este un recorrido de
5,000 Klm (ver anexo B-1).
Encargado de Transporte 2 Elabora requisicin solicitando mantenimiento o

reparacin del vehculo y se enva para aprobacin.
Encargado de Transporte 3 Elabora nota de remisin y una copia, con detalle de

trabajos a realizar (de acuerdo a reporte de motorista),
cuyo original se enviar a taller de servicio y copia se
archivar en registro especfico y remitir vehculos a
taller (ver anexo B-2).
4 Elabora diagnstico y presupuesto, el cual remitir a
Taller Encargado de Transporte
5 Revisa y analiza presupuesto con Jefe Unidad
Encargado de Transporte Administrativa, para hacer recomendacin. (V B)
Encargado de Transporte 6 Con el Visto Bueno en el presupuesto, traslada a UACI,

para la elaboracin del cuadro de comparacin de
ofertas.
UACI 7 Remite cuadro comparativo de ofertas, para autorizacin

a Presidencia o Pleno del CNJ, en su caso.
Presidencia o Pleno del CNJ 8 Aprueba presupuesto
Encargado de Transporte 9 Notifica al Taller una vez aprobado el presupuesto, para

que efecte trabajo.
10 Al recibir el vehculo solicita al taller copia de factura, los
Encargado de Transporte cuales sern remitidos a la Unidad Administrativa para el
trmite de pago.
Lleva registro auxiliar en donde se anotar fecha de

Encargado de Transporte 11 remisin y de recibo de vehculo de taller, a fin de
establecer dicho control (ver anexo B-3)
61
DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
B-1 Formulario de Revisin y Reporte Original Transporte

de Problemas Mecnicos Copia Motorista
B-2 Nota de Remisin con detalle de Original Taller

trabajo a realizar Copia Transporte
B-3 Programa de Mantenimiento Original Transporte

Preventivo y Control de
Reparaciones.
62
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CASOS DE 1/1
ACCIDENTES DE TRANSITO VERSIN MES Y AO

001 FEB/2005

Objetivo: Establecer una metodologa para el manejo eficaz de casos de siniestro.
Motorista Involucrado o 1 Notifica inmediatamente al Encargado de Transporte, a la

acompaante Unidad Tcnica Jurdica y a la Polica Nacional Civil
(Divisin de Trnsito), solicitando la inspeccin del
accidente, dependiendo de la magnitud del accidente y
de las condiciones del conductor.
Encargado de Transporte 2 Remite vehculo a taller para diagnstico y presupuesto

de reparacin. (salvo que el vehculo sea decomisado)
Unidad Tcnica Jurdica 3 Gestiona informe de accidente con la Polica Nacional

Civil (el cual debe estar certificado).
Encargado de Transporte 4 Elabora acta de accidente (ver anexo C-1), donde se

citar a los responsables del mismo, como tambin
detalle sobre condiciones del vehculo segn reporte de
accidente (ver anexo C-2)
Unidad Tcnica Jurdica 5 En caso que el vehculo est asegurado, elabora la

declaracin de siniestro de seguro de automotores para la
compaa aseguradora de acuerdo a informe policial y se
enva a la Presidencia del CNJ, para su autorizacin.
Encargado de Transporte 6 Una vez autorizada la declaracin de siniestro, la firma el

motorista involucrado y se enviar a la compaa
aseguradora, junto con la documentacin necesaria, para
iniciar proceso de reparacin.
Unidad Tcnica Jurdica 7 Para los vehculos no asegurados: realiza gestiones

necesarias para el pago de reparacin por parte del
responsable del accidente.
Encargado de Transporte 8 Una vez reparado el vehculo, elabora acta de descargo

de responsabilidad (ver anexo C-3), a fin de documentar
lo ocurrido.
Encargado de Transporte 9 Archiva documentacin respectiva en expediente de

vehculo
63
ACCIDENTES DE TRANSITO
C-1 Acta de Accidente Original Encargado de Transporte

Copia Motorista
C-2 Acta de Descargo de Original Motorista Involucrado

Responsabilidades Copia Encargado de Transporte
C-3 Reporte de Accidente Original Encargado de Transporte

Copia Motorista o Conductor
64
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DESCARGO DE 1/5
BIENES MUEBLES VERSIN MES - AO

001 FEB/2005

Objetivo: Establecer un mecanismo que defina y regule el descargo de bienes muebles del CNJ, que
han perdido la posibilidad de ser utilizados por obsolescencia, deterioro, prdida,
destruccin o reparacin onerosa.
Encargado de Activo Fijo o Jefe 1 Mediante el inventario de activo fijo se determinan los
de la Dependencia bienes a ser descargados de acuerdo a las caractersticas
que presenten obsolescencia, desgaste, deterioro, prdida,
destruccin, mantenimiento o reparacin onerosa y
reposicin, debiendo elaborarse el informe respectivo.
El Jefe de la dependencia informa al Encargado del Activo
Fijo que tiene bienes fuera de uso y solicita le sean
retirados.
Encargado de Activo Fijo y 2 Conforme al listado de los bienes susceptibles de

Contador Institucional descargar, verifican el registro contable de los mismos, a
efecto de determinar su valor residual, elaborando un
reporte de los bienes clasificndolos en registrados y no
registrados contablemente, emitiendo informe a la Gerencia
General.
Gerencia General 3 Cuando se presenta el caso de los bienes no registrados

contablemente y que no poseen valor residual, solicita al
Pleno autorice el nombramiento de un perito para que
realice el valo de los bienes.
Pleno del Consejo 4 Considera la solicitud enviada por la Gerencia General, en

caso que sea afirmativa, gira instrucciones para que se
inicien las gestiones.
Perito valuador 5 Asigna el valor considerando la fecha de adquisicin,

estado actual del bien, valor de mercado, entre otros y
emite informe a la Gerencia General.
Gerencia General 6 Solicita al Pleno la autorizacin de validacin del monto

previamente determinado por el perito.
Pleno del Consejo 7 Emite acuerdo de autorizacin y lo remite a la Gerencia

General.
Remite la Solicitud a la Direccin General del Presupuesto
Gerencia General 8 del Ministerio de Hacienda.
65
PROCEDIMIENTO: 2/5
DESCARGO DE BIENES MUEBLES VERSION MES-AO

001 FEB/2005

Direccin General de 9 Proceden a validar y ratificar el precio del listado de los
Presupuesto del Ministerio de bienes a descargar
Hacienda
10 Como coordinadora del Comit de Activo Fijo, convoca a
Gerencia General los miembros del Comit, el cual estar integrado por las
Jefaturas: Unidad Financiera Institucional, Unidad
Administrativa, Unidad Tcnica Jurdica y el Encargado de
Activo Fijo.
Comit de Activo Fijo 11 Inspecciona los bienes sujetos a descargo y verifica el
informe, remitindolo al Pleno para su aprobacin a travs
de la Gerencia General:
1) Si del informe resultare que los bienes pueden ser
utilizados por otra dependencia, el Comit de Activo
Fijo ordenar que se concluya el trmite y se efecte el
traslado correspondiente.
2) Si del informe se determina que los bienes han dejado
de usarse en la institucin por razones de
obsolescencia, mantenimiento o reparacin onerosa y
reposicin, deterioro, pero son susceptibles de venta,
se inicia el procedimiento de subasta, para lo cual se
contina con el paso N 12; para la donacin se
contina con el paso N 21, y para la permuta se
contina con el paso N 25.
3) Si en el informe resultaren bienes con alto grado de
deterioro o destruccin o han perdido toda posibilidad
de ser utilizados contina con el paso N 29.
4) Si del informe se determina la prdida o extravo de
bienes, recomienda se inicie la investigacin
administrativa, a fin de deducir responsabilidades y se
contina con el paso N 31.
Los numerales anteriores se ejecutarn previa autorizacin
del Pleno del Consejo.
DESCARGO DE ACTIVOS POR MEDIO DE SUBASTA
Comit de Activo Fijo 12 Procede a verificar el estado de los bienes muebles

susceptibles de venta en subasta, elaborando y firmando el
acta correspondiente, la cual debe contener la descripcin
de los bienes (anexo N 1).
Comit de Activo Fijo 13 Elabora aviso de subasta para dar a conocer los bienes
muebles que se van a vender, detallando sus
caractersticas, valo, lugar, da y hora en que se realizar
la subasta y lo remite al Pleno del Consejo a travs de la
Gerencia General, para su aprobacin.
66
3/5
PROCEDIMIENTO: VERSION MES-AO

001 FEB/2005
DESCARGO DE BIENES MUEBLES

Pleno del Consejo 14 Emite el acuerdo de autorizacin de las publicaciones en
dos peridicos de mayor circulacin del pas.
Comit de Activo Fijo 15 Elabora bases de subasta que deben contener entre otras
lo siguiente:
1. Precio base
2. Forma de subasta (viva voz o sobre cerrado)
3. Modalidad de pago (efectivo o cheque certificado a
nombre de la Direccin General de Tesorera).
4. Plazo de pago y retiro de bienes
5. Adjudicar al primer postor y en caso de desistir ste,
readjudicar al segundo
6. Prohibicin sobre la participacin de los empleados del
CNJ.
7. Razones por las cuales se puede rechazar la
participacin en la subasta.
8. Otros requisitos.
Comit de Activo Fijo 16 Nombra a dos representantes que forman parte de la
Comisin de Subasta.
Representantes 17 Anotan los datos de identificacin de los participantes
explicndoles la forma de realizar la subasta.
Proceden a realizarla por primera vez pudindose
presentar tres situaciones: que se venda todo, que se
venda en forma parcial, o que se declare desierta; elaboran
acta al finalizar la venta anexando detalle de los bienes,
informan al Encargado de Activo Fijo para que realice el
descargo, lo mismo que a los miembros del Comit y al
Pleno para su conocimiento.
Encargado de Activo Fijo y 18 Finalizada la subasta previo a la entrega de los bienes, al

Auditora Interna ganador de la misma, solicitan original y fotocopia del
recibo de ingreso emitido por la Direccin General de
Tesorera del Ministerio de Hacienda y se proceder a
realizar la entrega respectiva, mediante acta firmada por las
partes, con la verificacin de Auditora Interna en su calidad
de observador.
Gerencia General 19 Enva informe de los bienes muebles descargados por

medio de subasta pblica al Pleno del Consejo y a la
Direccin General del Presupuesto del Ministerio de
Hacienda.
Pleno del Consejo 20 Emite acuerdo de ratificacin de la venta en subasta

pblica y enva a las Unidades Financiera Institucional y
Administrativa, copia del acuerdo del Pleno por el descargo
de los bienes y acta de entrega de los mismos para que se
realicen los registros correspondientes.
67
4/5
PROCEDIMIENTO: VERSION
001
MES-AO
FEB/2005
DESCARGO DE BIENES POR MEDIO DE DONACIN
Comit de Activo Fijo 21 En caso que el Pleno del Consejo, hubiere acordado la
donacin de los bienes muebles, sta deber efectuarse a
instituciones del sector gubernamental y municipal;
debiendo elaborar y firmar el acta respectiva por el
representante legal del Consejo y de la Institucin que
recibe el donativo, con la verificacin de Auditoria Interna,
esta ltima intervendr en su calidad de observador.
Gerencia General 22 Enva informe de los bienes muebles descargados por

medio de donacin al Pleno del Consejo y a la Direccin
General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Pleno del Consejo 23 Emite acuerdo del descargo de bienes y enva a las
Unidades Financiera Institucional y Administrativa, copia
del acuerdo del Pleno por el descargo de los bienes y acta
de entrega de los mismos para que se realicen los registros
correspondientes.
DESCARGO DE BIENES POR PERMUTA
Comit de Activo Fijo 24 En el caso que el Pleno del Consejo acuerde la permuta de
los bienes muebles, sta deber efectuarse a instituciones
del sector gubernamental y municipal; debiendo elaborar y
firmar el acta respectiva por el representante legal del
Consejo y de la institucin permutante.
Encargado de Activo Fijo y 25 Formalizada la permuta, los bienes sern intercambiados

Auditora Interna mediante acta firmada por las partes y Auditora Interna,
esta ltima intervendr en su calidad de observador.
Gerencia General 26 Enva informe de los bienes muebles a descargar por

medio de permuta al Pleno del Consejo y a la Direccin
General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Pleno del Consejo 27 Emite acuerdo del descargo de bienes y enva a las
del acuerdo del Pleno por el descargo de los bienes y acta
de entrega de los mismos para que se realicen los registros
correspondientes.
68
5/5
PROCEDIMIENTO: VERSION MES-AO

001 FEB/2005
DESCARGO DE BIENES QUE HAN PERDIDO TODA POSIBILIDAD DE SER UTILIZADOS, POR
ALTO GRADO DE DETERIORO O DESTRUCCIN
Comit de Activo Fijo y Auditoria 28 En el caso que el Pleno del Consejo acuerde que los
Interna bienes muebles han perdido toda posibilidad de ser
utilizados por su alto grado de deterioro o destruccin, el
descargo se har de oficio y nicamente ser necesario el
dictamen favorable del Comit, con la verificacin de
Auditoria Interna en su calidad de observador.
Gerencia General 29 Enva informe al Pleno del Consejo y a la Direccin General

del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, de los bienes
muebles a descargar por haber perdido toda posibilidad de
ser utilizados.
Pleno del Consejo 30 Emite acuerdo del descargo de bienes y remite a las
del acuerdo del Pleno para el descargo de los bienes y acta
de descargo de los mismos para que se realicen los
registros correspondientes.
DESCARGO DE BIENES POR EXTRAVO
Comit de Activo Fijo 31 Cuando se trate de bienes extraviados, se solicitar al

Encargado de Activo Fijo un informe justificado y
documentado, del extravo de los bienes y se procede a
realizar el anlisis respectivo.
Comit de Activo Fijo 32 Luego de transcurrido un tiempo prudencial sin que se

hayan re1cuperado los bienes extraviados, sin perjuicio de
las acciones que puedan tomarse para llegar a la
determinacin o exoneracin de responsabilidades,
solicitar a la Gerencia General tramite ante el Pleno, el
acuerdo de descargo de bienes.
Gerencia General 33 Enva informe al Pleno del Consejo y a la Direccin General

del Presupuesto del Ministerio de Hacienda de los bienes
muebles descargados, de los cuales no fue posible deducir
responsabilidad administrativa ni judicial.
69

1 Inventario de Activo Fijo Original Encargado de Activo Fijo
2 Solicitud de retiro de bienes fuera Original Encargado de Activo Fijo

de uso. Copia Unidad Solicitante
3 Listado de Bienes susceptibles de Original Encargado de Activo Fijo
descargo
4 Reporte de bienes registrados y Original Gerencia General
no registrados contablemente. Copia Encargado de Activo Fijo
5 Acuerdo de Autorizacin Copia Gerencia General
6 Solicitud para Direccin General Original Ministerio de Hacienda.
de Presupuesto. Copia Gerencia General
DESCARGO DE ACTIVOS FIJOS POR MEDIO DE SUBASTA

1 Listado de bienes muebles a Original Encargado de Activo Fijo
subastar Copias Miembros del Comit Activo Fijo
2 Aviso de Subasta Original Pleno
Copia Encargado de Activo Fijo
3 Acuerdo de ratificacin de venta Original Secretara Ejecutiva
en subasta pblica. Copia Encargado de Activo Fijo
Copia Unidad Administrativa
Copia Unidad Financiera Institucional
4 Acta de Entrega de los bienes Original Secretara Ejecutiva
DESCARGO DE BIEBES POR MEDIO DE DONACION

1 Listado de Bienes objeto de Original Encargado de Activo Fijo
Donacin Copia Presidencia
Copia Institucin que recibe el donativo
Copia Auditora Interna
2 Acta de Entrega de Bienes Original Secretara Ejecutiva
Acuerdo de Descargo de Bienes Copia Encargado de Activo Fijo
70
DESCARGO DE BIENES POR PERMUTA
1 Listado de bienes muebles a Original Encargado de Activo Fijo
Permutar Copia Presidencia
Copia Institucin permutante
Copia Auditora Interna
2 Informe de bienes a descargar Original Ministerio de Hacienda
por medio de permuta Copia Pleno
3 Acuerdo de Descargo de Bienes y Original Secretara Ejecutiva
Acta de Entrega Copia Encargado de Activo Fijo
DESCARGO DE BIENES POR EXTRAVIO

1 Informe de Bienes Extraviados Original Comit de Activo Fijo
2 Acuerdo de Descargo de Bienes Original Secretara Ejecutiva

Unidad Administrativa
Unidad Financiera Institucional
71
DISTRIBUCIN Y CONTROL DE COMBUSTIBLE VERSIN MES Y AO

001 FEB/2005
Objetivo: Proporcionar un instrumento que norme el proceso de distribucin, consumo y control de

combustible en el Consejo Nacional de la Judicatura.
RECEPCIN DE VALES DE COMBUSTIBLE

Unidad de Adquisiciones y Luego de haber realizado las actividades
Contrataciones Institucional (UACI) 1 correspondientes, entrega al Encargado (a) de Custodia
de Combustible, documentos autorizados para la
compra.
Proveedor 2 Entrega vales de combustible, al Encargado (a) de

Custodia de los mismos.
Encargado (a) de Custodia de 3 Recibe el bien, firma y sella factura y acta de recepcin
Combustible y resguarda los vales en la caja fuerte.
Encargado (a) de Custodia de 4 Efecta anotaciones en el libro de registro de ingreso y

Combustible salida de combustible, de la cantidad y nmeros de
vales recibidos.
ENTREGA DE VALES DE COMBUSTIBLE

Encargado (a) de Transporte 1 Recibe solicitud de transporte autorizada por el Jefe de la
Unidad Administrativa.
2 Calcula el combustible necesario para cumplir la misin,

considerando la distancia a los lugares detallados en la
solicitud, as como el rendimiento del vehculo asignado.
3 Elabora y enva requisiciones de vales de combustible, en

original y copias, al Jefe de la Unidad Administrativa para
revisin y autorizacin.
Jefe de la Unidad Administrativa 4 Autoriza requisicin de vales de combustible y traslada a

Encargado (a) de Custodia de Combustible
72
2/3
PROCEDIMIENTO: VERSIN MES Y AO

001 FEB/2005
DISTRIBUCIN Y CONTROL DE COMBUSTIBLE
Encargado (a) Custodia de 5 Recibe requisiciones de vales de combustible y prepara la
Combustible. cantidad de vales requerida.
6 Firma, sella y registra correlativamente, la cantidad de

vales solicitados, los entrega al Encargado de Transporte
y solicita firma de recibido en el Libro de Control.
Encargado de Transporte 7 Recibe los vales y firma de recibido en el libro de control.
8 Entrega al motorista asignado a la misin, la cantidad de

vales necesarios, solicitando firma de recibido en
Formulario Control de Asignacin de Vales de
Combustible.
Motorista 9 Recibe los vales y firma formulario Control de Entrega de

Vales de Combustible y devuelve al Encargado de
Transporte.
10 Coloca combustible a vehculo, solicita factura de

consumidor final a estacin de servicio (gasolinera), con el
nmero de placa y nmero de vales utilizados.
11 Entrega al Encargado de Transporte factura de los vales

utilizados.
Encargado de Transporte 12 Revisa factura y registra el nmero en el Formulario

Control de Asignacin de Vales de Combustible, prepara
informe diario.
13 Traslada informe diario y facturas originales al (la)
Encargado (a) de Custodia de Combustible.
Encargado (a) Custodia de 14 Recibe informe diario y facturas

Combustible
15 Prepara informe mensual y liquidaciones de vales
consumidos durante el mes.
16 Remite al Contador Institucional informe mensual de

consumo de combustible para los registros
correspondientes.
73
3/3
PROCEDIMIENTO VERSIN MES Y AO

001 FEB/2005
DISTRIBUCIN Y CONTROL DE COMBUSTIBLE
ENTREGA DE VALES DE COMBUSTIBLE A LOS SEORES CONSEJALES

Encargado (a) de Custodia de 1 Tres das antes de finalizar el mes, traslada solicitudes de
Combustible vales de combustible a los Seores Consejales para firma
de la solicitud.
Seores Consejales 2 Firman solicitudes de vales de combustible y devuelven al

(la) Encargado (a) de Custodia de Combustible.
Encargado (a) de Custodia de Recibe solicitudes firmadas y las traslada al Jefe de la

Combustible 3 Unidad Administrativa para su respectiva autorizacin.
Jefe Unidad Administrativa 4 Firma solicitudes de vales de combustible, y devuelve al

(la) Encargado (a) de Custodia de Combustible.
Encargado (a) de Custodia de 5 Recibe solicitudes autorizadas y procede a entregar a los
Combustible Seores Consejales, la cantidad asignada de vales de
combustible.

RECEPCIN DE COMBUSTIBLE

1 Factura Comercial Copia Encargada de Custodia de
Combustible
2 Acta de Recepcin Copia Encargada de Custodia de
Combustible
3 Vales de Combustible Original Encargada de Custodia de
Combustible
4 Libro de Ingreso y Salida Original Encargada de Custodia de
Combustible
ENTREGA DE VALES DE COMBUSTIBLE

1 Requisicin de Vales de Original Encargado de Custodia de
Combustible. Combustible
Copia Encargado de Transporte
2 Vales de Combustible Original Encargado de Transporte
3 Formulario de control de Original Encargado de Transporte
entrega
4 Informe Diario y Facturas Original Encargado de custodia de
Combustible
5 Informe Mensual y Original Contador Institucional
Liquidaciones de Vales Copia Encargado de Custodia de
consumidos Combustible
Copia Encargado de Transporte
74
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICIN Y 1/4
PAGO DE BIENES Y SERVICIOS VARIOS POR MEDIO VERSIN MES Y AO
DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO 001 FEB/2005
Objetivo: Definir los pasos que seguirn los responsables del manejo y control del Fondo Circulante
de Monto Fijo, del C.N.J, y los usuarios del Fondo.

Unidad Solicitante 1 Elabora Requisicin de Bienes y/o servicios, la firma y
sella.
2 Recibe Requisicin, la revisa, firma y sella y la traslada

Jefe Unidad Administrativa a la UACI, para que obtenga la firmas.
3 Traslada Requisicin a la Gerencia General para que

UACI autorice la modalidad de pago.
Gerencia General 4 Autoriza la modalidad de pago bajo la cual se adquirir

el bien o servicio.
5 Recibe Requisicin autorizada, cotiza, adjudica, tramita

UACI autorizaciones y solicita el bien o servicio.
6 Traslada al Encargado del Fondo Circulante Requisicin

UACI autorizada con Cuadro de Anlisis de Oferta y solicita el
valor del bien a adquirir.
Encargada del Fondo Circulante 7 Dependiendo del valor del Bien a comprar, entrega
efectivo hasta 1000.00 ($ 114.29), o Cheque si es
mayor a esta cantidad, al Encargado de la compra.
Proveedor 8 Entrega Factura (Duplicado-Cliente) al Encargado del

Fondo Circulante; y el Bien, a la Unidad Solicitante.
Unidad Solicitante 9 Recibe el bien o servicio, firma y sella factura.
Proveedor 10 Recibe el cheque o efectivo y pone sello de cancelado

en copia de la factura - duplicado cliente.
Encargada Fondo Circulante 11 Archiva temporalmente Facturas y realiza proceso de

Liquidacin.
LIQUIDACIN DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO

Encargada Fondo Circulante 1 Con base a legajo de Facturas, codifica y ordena
dependiendo del tipo de bien o servicio.
75
2/4
PROCEDIMIENTO: ADQUISICIN Y PAGO DE BIENES Y VERSIN

001
MES Y AO
FEB/2005
SERVICIOS VARIOS, POR MEDIO DEL FONDO CIRCULANTE DE
MONTO FIJO.
Encargada Fondo Circulante 2 Elabora Planilla de Reintegro por el monto total de las
Facturas.
Encargada Fondo Circulante 3 Solicita el Quedan por el Monto Total
Encargada de elaborar Quedan 4 Elabora y entrega Quedan por el monto total de facturas
Elabora Listado de documentos liquidados y Traslada

Encargada del Fondo Circulante 5 Liquidacin (Facturas, Planilla, Quedan y Listado), a la
Unidad Financiera Institucional.
6 Recibe documentos de liquidacin y firma de recibido en

Unidad Financiera Institucional Listado. Devuelve a Encargada del Fondo Circulante.
Unidad Financiera Institucional 7 Contabiliza el Gasto en los registros correspondientes.
PAGO DE SERVICIOS BSICOS
Encargado de Servicios 1 Elabora la Requisicin del Bien o Servicio, firma y sella

Generales
Jefe Unidad Administrativa 2 Recibe Requisicin, la revisa, firma, sella y la remite.
Encargado Fondo Circulante 3 Recibe la Requisicin autorizada, le adjunta Recibo de

Cobro y la traslada a la Gerencia General, para firma de
modalidad de pago.
Gerente General 4 Autoriza Modalidad de Pago y firma Requisicin.
Encargado Fondo Circulante 5 Recibe Requisicin y Recibo de Cobro con autorizacin de

modalidad de pago.
Encargado Fondo Circulante 6 Elabora cheque si el pago es superior a 1000.00, caso
contrario cancela en efectivo. Cuando la empresa lo
solicita y la Factura est a nombre del Consejo, elabora
formulario para certificar el Cheque.
Tramitador del CNJ 8 Efecta el pago del Recibo y Entrega al Encargado del
Fondo copia del Recibo cancelado.
Encargado Fondo Circulante 9 Recibe el Recibo cancelado y archiva temporalmente.
PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL PAIS
Jefe Unidad Solicitante 1 Elabora Requisicin del vitico, firma y sella. Anexa
Carta de Invitacin y Acuerdo de Autorizacin del Pleno
del Consejo y traslada.
76
PROCEDIMIENTO: ADQUISICIN Y PAGO DE BIENES Y 3/4

VERSIN MES Y AO
SERVICIOS VARIOS POR MEDIO DEL FONDO CIRCULANTE DE 001 FEB/2005
MONTO FIJO
Unidad Administrativa 2 Recibe la Requisicin, copia de Carta de Invitacin y el
Acuerdo del Pleno.
Unidad Administrativa 3 Revisa antecedentes de la Requisicin, firma y sella
Requisicin; y los traslada al Encargado del Fondo
Circulante.
Encargado Fondo Circulante 4 Recibe Requisicin y antecedentes y los remite al Gerente

General para autorizacin de la modalidad de pago.
Gerente General 6 Autoriza la Modalidad de Pago y traslada al Encargado del

Fondo Circulante, antecedentes y Requisicin.
Encargado Fondo Circulante 7 Efecta el clculo del monto de los Viticos a cancelar, de
conformidad al REGLAMENTO GENERAL DE VIATICOS,
segn Decreto No. 53, publicado en diario oficial No. 112,
tomo 331 del 18 de junio de 1996.
Encargado Fondo Circulante 8 Elabora Recibo de pago y cheque y entrega el valor del
vitico.
Jefe Unidad Solicitante 9 Recibe cheque por el valor del vitico y firma Recibo en
seal de recibido.
Encargado Fondo Circulante 10 Recibe Recibo firmado y archiva temporalmente.
PAGO DE VIATICOS POR MISIONES OFICIALES AL INTEIOR DEL PAS

Personal Solicitante 1 Entrega al Encargado del Fondo, la hoja de Control de
Viticos debidamente firmada y sellada, por Jefe de la
Unidad a la que pertenece.
Encargado Fondo Circulante 2 Efecta el clculo del monto por viticos de conformidad al
REGLAMENTO GENERAL DE VIATICOS, segn Decreto
No. 53, publicado en diario oficial No. 112, tomo 331 del
18 de junio de 1996.
Encargado Fondo Circulante 3 Traslada al Jefe de la Unidad Administrativa Planilla para

cancelacin de Viticos, con el monto a cancelar para la
respectiva autorizacin de pago.
Jefe Unidad Administrativa 4 Autoriza el pago, firma y sella Planilla de Viticos y las
hojas Control de Viticos.
Encargado Fondo Circulante 5 Recibe Planilla y la hoja Control de Viticos autorizada.
77
CODIGO PAGINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 4/4
PROCEDIMIENTO: ADQUISICIN Y PAGO DE BIENES Y SERVICIOS VERSIN MES Y AO
001 FEB/2005
VARIOS POR MEDIO DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
Encargado Fondo Circulante 6 Traslada al Gerente General, Planilla de Viticos para

autorizacin de modalidad de pago y a Presidencia para
que autorice el pago.
Gerente General 7 Traslada al Encargado del Fondo Circulante, Planilla
debidamente autorizada.
Encargado Fondo Circulante 8 Cancela los viticos, ya sea entregando efectivo o cheque.
Solicitante 9 Recibe cheque o efectivo y firma de recibido el monto del

vitico.

ADQUISICIN Y PAGO DE BIENES Y SERVICIOS VARIOS POR MEDIO
DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO

A-1 Requisicin de Bienes y Servicios Original Encargado del Fondo Circulante
Copia Solicitante
A-2 Factura Comercial Duplicado Encargado del Fondo Circulante.
A-3 Cheque Original Proveedor
LIQUIDACIN DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO

Original Encargado Fondo
A-1 Planilla de Reintegro Copia Unidad de Planificacin
Copia UACI
Copia UFI
A-2 Quedan Original Encargado del Fondo Circulante
Copia UFI
A-3 Listado de documentos liquidados Original UFI
Copia Encargado del Fondo Circulante
PAGO DE SERVICIOS BASICOS

A-1 Requisicin de Bienes y Servicios Original Encargado del Fondo Circulante
A-2 Recibo de Cobro Original UFI
A-3 Cheque Original Proveedor del servicio
PAGO DE VITICOS AL EXTERIOR DEL PAS

A-1 Requisicin de Viticos Original Encargado del Fondo Circulante
Copia Unidad Solicitante
A-2 Carta de Invitacin Copia UFI
A-3 Acuerdo de autorizacin de Pleno Copia UFI
A-4 Recibo de Pago Original UFI
A-5 Cheque Original Persona designada
78
PAGO DE VITICOS POR MISIONES OFICIALES AL INTERIOR DEL PAIS
A-1 Hoja de control de Viticos Original UFI
A-2 Planilla de cancelacin de viticos Original UFI
A-3 Cheque o Efectivo Orinal Motorista
79
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO, 1/3
SELECCIN, CONTRATACIN E INDUCCIN DEL VERSIN MES Y AO
PERSONAL 001 FEB/2005
Objetivo: Establecer los pasos a seguir por los funcionarios y empleados para llenar una plaza
vacante en el CNJ, a fin de que el proceso se realice de forma transparente; as como para
proporcionar la orientacin necesaria al nuevo empleado que se incorpora a la institucin.
Presidencia/Pleno 1 Con base a Listado de Plazas Vacantes(A), solicita a

Recursos Humanos, promover concurso interno para
cubrir la vacante.
Recursos Humanos y Jefe de 2 Revisa Perfil del Puesto (B). Conjuntamente con el Jefe
Unidad Administrativa de la Unidad Administrativa y lo remite al Pleno.
Pleno 3 Autoriza Perfil del Puesto y emite Acuerdo para que se

saque a concurso la Plaza.
Recursos Humanos 4 Elabora Cartel del Concurso (C) y lo remite a Jefe

Unidad Administrativa para su aprobacin.
Jefe Unidad Administrativa 5 Aprueba Cartel del concurso y lo devuelve a Recursos

Humanos.
Recursos Humanos/ Unidad de 6 Publica el Cartel del concurso:
Comunicaciones y Relaciones Si es Concurso Interno: Coloca en carteleras el
Pblicas. anuncio, dando 4 das hbiles para la recepcin de los
Currculums.
Si es Concurso Pblico: Solicita a la Unidad de
Comunicaciones y Relaciones Pblicas, gestiones la
publicacin del anuncio en los peridicos de mayor
circulacin nacional, dando un lapso de 6 das para la
presentacin de los Currculums y Atestados.
Solicitantes o Aspirantes a la Plaza 7 Entrega Currculum Vitae y Atestados con carta de

presentacin a Recursos Humanos.
Aspirantes 8 Firma en Hoja de Registro de Inscripcin de Candidatos

(D).
Unidad Administrativa y Recursos 9 Revisa, analiza Currculum Vitae y pre-selecciona al
Humanos menos dos ternas de candidatos.
Recursos Humanos 10 Elabora cuadro de anlisis curricular con los candidatos

preseleccionados (E).
80
2/3
PROCEDIMIENTO: VERSIN
001
MES Y AO
FEB/2005
RECLUTAMIENTO, SELECCIN, CONTRATACIN E INDUCCIN
DEL PERSONAL
Recursos Humanos 11 Elabora Nota con listado de los candidatos pre-
seleccionados (F) y remite con copia de Currculums a la
Unidad Tcnica de Seleccin, solicitando que realice
Evaluacin Psicolgica.
12 Realiza Pruebas Psicolgicas a los candidatos
Unidad Tcnica de Seleccin preseleccionados e Investigacin de Referencias Socio
Laborales (G) y las remite a Presidencia junto con los
Currculum.
13 Analizan Currculums y resultados de la evaluaciones
Pleno del Consejo psicolgicas e investigacin sociolaboral.
Realizan proceso de entrevistas a los candidatos que
Pleno del Consejo 14 obtuvieron los mejores resultados de las pruebas
psicolgicas; y seleccionan el candidato a ocupar el
puesto solicitado.
15 Toman Acuerdo de Nombramiento o Contratacin del

Pleno del Consejo nuevo empleado (H), indicando la fecha a partir de la
cual tomar posesin en el cargo.
16 Remite Acuerdo de Nombramiento o Contratacin, los

Secretara Ejecutiva Currculums, resultados de las pruebas para que
elaboren el Contrato o incorporen a la Refrenda de
Nombramiento al nuevo empleado.
17 Solicita a candidato seleccionado presente la

Recursos Humanos documentacin indicada en Listado de Atestados
solicitados a aspirantes(I); y le entrega Solicitud de
Empleo(J).
18 Presenta la documentacin solicitada y Solicitud de

Candidato Seleccionado Empleo completamente llena.
19 Recibe documentacin (exmenes mdicos, Solvencias,

Recursos Humanos Solicitud de Empleo, etc), verificando en Listado de
Atestados solicitados a Aspirantes y archiva
temporalmente.
Recursos Humanos 20 Si el sistema de pago es mediante Contrato, elabora el

Contrato (K) y lo remite a revisin de la Unidad Tcnica
Jurdica, a travs de la Unidad Administrativa.
Unidad Tcnica Jurdica 21 Recibe Contrato, lo revisa. Si existen observaciones lo

devuelve a Recursos Humanos, caso contrario obtiene
la firma de las partes (Presidencia y Empleado
contratado) y lo remite a Recursos Humanos.
81
3/3
PROCEDIMIENTO VERSIN MES Y AO

001 FEB/2005
RECLUTAMIENTO, SELECCIN, CONTRATACIN E INDUCCIN
DEL PERSONAL.
Recursos Humanos 22 Recibe Contrato firmado por Presidencia y Empleado
Recursos Humanos 23 Abre Expediente al nuevo empleado.
INDUCCIN AL NUEVO EMPLEADO

Empleado de nuevo ingreso 24 Se presenta a Recursos Humanos el da y hora
indicado, a tomar posesin del cargo.
25 Proporciona orientaciones e indicaciones de tipo

Recursos Humanos general, al nuevo empleado para facilitarle su
incorporacin a la institucin.
Una vez finalizada la induccin, el empleado se presenta

Empleado de nuevo ingreso 26 con su jefe inmediato, quien le proporciona el
entrenamiento necesario para incorporarse a su nuevo
puesto de trabajo.

RECLUTAMIENTO, SELECCIN, CONTRATACIN E INDUCCIN DEL
PERSONAL

A Listado de Plazas Vacantes Original Presidencia/Pleno
Copia Recursos Humanos
B Perfil del Puesto Original Jefe Unidad Admva. y Recursos
Humanos
C Cartel del Concurso Original Jefe Unidad Administrativa
D Hoja de Registro de Inscripcin Original Recursos Humanos (Encargada de

de Candidatos. Reclutamiento.
E Cuadro de anlisis curricular Original Recursos Humanos
F Listado de candidatos Original Unidad Tcnica de Seleccin
preseleccionados. Copia Recursos Humanos
G Resultados de pruebas Original Presidencia
H Acuerdo de Nombramiento o Copia Unidad Administrativa, Recursos

Contratacin. Humanos
I Listado de atestados solicitados a Original Recursos Humanos
aspirantes.
J Solicitud de Empleo Original Recursos Humanos
K Contrato Original Recursos Humanos
Copia Empleado contratado
82
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIN DE 1/2
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL VERSIN MES Y AO
DEL CNJ 001 FEB/2005
Objetivo: Definir los pasos a seguir para elaborar la Planilla de Remuneraciones y efectuar el pago
del salario en la fecha establecida al personal del CNJ.

Encargado de Planillas 1 Con base a memorando remitido por la Unidad
Financiera Institucional(A), notificando fecha de
entrega de planillas de cada mes, inicia recoleccin de
la informacin de movimientos del personal:
asistencias, misiones oficiales, llegadas tardas,
incapacidades, cambios de AFP si hubiere y otros
movimientos del personal.
Encargado de Planillas 2 Elabora Reporte Mensual de Llegadas Tardas(B),
que incluye Licencias sin goce de sueldo, das no
trabajados, llegadas tardas del personal y otros.
Ingresa esta informacin al sistema de planilla en el
rubro Descuentos No Automatizados.
Tesorero Institucional 3 Remite a Recursos Humanos Ordenes de

Descuento para aplicarla en la Planilla de Salarios
de cada mes.
Encargado de Planillas 4 Recibe Memorando con Ordenes de Descuento y las

ingresa al Sistema de Planillas en el rubro
Descuentos no Automatizados.
Encargado de Planillas 5 Genera la Planilla de prueba e Imprime(D); revisa y

verifica que los nuevos prstamos, llegadas tardas y
dems datos del cuadro hayan sido aplicados
correctamente
Encargado de Planillas 6 Genera la Planilla definitiva con sus reportes(D) por

cada concepto y la traslada a Jefe de Recursos
Humanos.
Jefe de Recursos Humanos 7 Recibe Planillas y Reportes, revisa contra informacin
fuente. Si est correcta Firma y sella la Planilla y
Reportes asociados, caso contrario, devuelve a
Encargado de Planillas.
8 Si hubieran correcciones las realiza y elabora Nota de

Encargado de Planillas remisin (E) y la traslada al Jefe de La Unidad
Administrativa.
Elabora copia de respaldo en diskette para la UFI.
83
2/2
PROCEDIMIENTO: VERSIN
001
MES Y AO
FEB/2005
ELABORACIN DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
PERSONAL DEL CNJ.
Jefe de la Unidad Administrativa 9 Revisa, firma y sella Nota de Remisin de la Planilla.
10 Remite Planilla de Remuneraciones con sus anexos

Jefe de Recursos Humanos de forma impresa y en diskette.
Jefe Unidad Financiera Institucional 11 Recibe Planillas y anexos y los traslada al Tesorero
Institucional.
Tesorero Institucional 12 Recibe, revisa y firma la Planilla, luego obtiene la firma

del Ordenador de Pagos ( Presidencia).
Presidente (Ordenador de Pagos) 13 Firma y Sella Planilla y devuelve al Tesorero

Institucional.
Tesorero Institucional 14 Entrega Planilla firmada a Recursos Humanos y

archiva los anexos.
Encargado de Planillas 15 Recibe Planilla autorizada. Genera y emite las Boletas

de Pago (F), de acuerdo al orden de la Planilla.
16 Obtiene las firmas de cada uno de los empleados en

Encargado de Planillas la Planilla de Remuneraciones y les entrega Boleta de
Pago, la cual contiene la fecha en que el empleado
puede cobrar su salario en el banco correspondiente.
Encargado de Planillas 17 Saca fotocopias de las Planillas y archiva por mes.

ELABORACIN DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES
DEL PERSONAL DEL CNJ
A Memorando de notificacin de Original Recursos Humanos

fechas de pago(elaborado por la
UFI).
B Reporte de Llegadas Tardas y Original UFI
otros del mes. Copia Recursos Humanos
C Ordenes de Descuentos (enviados Original Recursos Humanos
por UFI).
D Planilla de Remuneraciones y Originales UFI (Tesorero Institucional)
Reportes Fotocopia Recursos Humanos
E Nota de Remisin de Planilla Original UFI
Copia Recursos Humanos
F Boleta de Pago Originales Empleados
84

TRAMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS DEL PERSONAL DEL VERSIN MES Y AO
CNJ 001 FEB/2005
Objetivo: Normar los pasos a seguir para la entrega, recepcin y seguimiento de las solicitudes de
permiso, hasta la autorizacin de parte del nivel superior.

Empleado solicitante 1 Elabora Solicitud de Permiso o Licencia y obtiene la
autorizacin de su jefe inmediato.
2 Anota el nombre y Firma de autorizado, si el permiso es
Jefe Inmediato del empleado menor de dos das; firma de Visto Bueno debajo de la
firma del Solicitante, si el permiso es de dos o ms das.
Devuelve al empleado.
Empleado solicitante 3 Remite a Recursos Humanos original y copias de Solicitud

de Permiso, anexndole los documentos probatorios.
Asistente de Recursos Humanos 4 Recibe Solicitud de Permiso, verifica inmediatamente lo

siguiente:
a) Si el Permiso es por Motivo Personal, revisa que el
formulario haya sido llenado correcta y
completamente.
b) Si el permiso es por tiempo compensatorio, anexa a la

Solicitud de Permiso, el reporte de marcacin del
Reloj Marcador.
c) Si el permiso es por enfermedad menor de dos das,

revisa que la Solicitud lleve anexa la incapacidad de
un mdico particular u otro comprobante que justifique
la ausencia al trabajo, si lo hubiere.
d) Si la incapacidad es otorgada por el ISSS por motivo

de enfermedad y de tres das o ms, revisa que est
anexa a la Solicitud de Licencia o Permiso el
Certificado de Incapacidad del ISSS, en original.
e) Cuando la incapacidad sea extendida por un mdico

particular, el Asistente de Recursos Humanos entrega
Solicitud de Licencia al empleado o familiar o le
solicita elabore Nota de Solicitud; llena el formulario
de incapacidad del ISSS, le anexa la Incapacidad
Mdica del mdico particular, Exmenes de
Laboratorio, Resultados de la Biopsia y otros cuando
proceda.
85
PROCEDIMIENTO: 2/3
TRAMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS DEL PERSONAL DEL CNJ VERSIN MES Y AO
001 FEB/2005
Asistente de Recursos Humanos 5 Si al revisar detecta que la Solicitud no ha sido

presentada de forma correcta, le solicita la corrija
inmediatamente o le devuelve toda la documentacin al
empleado y no le da ingreso, indicndole las deficiencias
y documentos faltantes (Hoja Control de Documentos).
6 Si la solicitud es presentada en debida forma, la recibe,

estampa fecha y hora de recibido y entrega copia al
empleado.
7 Registra ingreso en Libro de Control de entrada de
correspondencia.
8 Verifica en los registros fsicos o en el Mdulo de Registro
y Control del Sistema Integral de Recursos Humanos, el
tiempo gozado y al que tiene derecho el empleado.
9 Saca fotocopia de toda la documentacin. Elabora nota

para remitir a Pleno o a Presidencia, segn sea el caso,
informando el resultado de la verificacin y
recomendando lo conveniente, segn la normativa
vigente y la entrega al Jefe de Recursos Humanos.:
a) Si la incapacidad corresponde a personal tcnico o
jefes, y por dos das o ms, remite a Secretara
Ejecutiva la documentacin, para que la someta a la
autorizacin del Pleno (Ver Listado).
b) Si la incapacidad corresponde a personal de servicio
y administrativo (secretarias, motoristas, ordenanzas
y otro personal de servicios generales), la remite a la
Presidencia del CNJ (Ver Listado).
Jefe de Recursos Humanos 10 Revisa que la documentacin de soporte est correcta y

que haya sido aplicada correctamente la Ley de Asuetos,
Vacaciones y Licencias de los Empleados Pblicos y
dems normativa vigente.
Jefe de Recursos Humanos 11 Pone Visto Bueno a nota y la traslada al Jefe de la

Unidad Administrativa.
Jefe de Unidad Administrativa 12 Revisa y Firma Nota, remite a Secretara Ejecutiva o a la

Presidencia, segn sea el caso.
Secretara Ejecutiva o Secretaria 13 Recibe solicitud y documentacin, incorporan a Agenda

de Presidencia del Pleno o traslada a Presidencia, segn sea el destino.
Pleno o Presidencia 14 Emite Acuerdo, autorizando o denegando el permiso y

remiten a la Unidad Administrativa y Recursos Humanos.
86
PROCEDIMIENTO: 3/3
TRAMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS DEL PERSONAL DEL CNJ VERSIN MES Y AO
001 FEB/2005
Recursos Humanos 15 Recibe Acuerdo de autorizacin, anexa antecedentes del

permiso y traslada.
Asistente de Recursos Humanos 16 Recibe Acuerdo, ingresa los datos del permiso o licencia
en el Sistema SIRH o en el Mdulo de Registro y Control
del Sistema Integrado de Recursos, para efectos de
elaborar la Planilla de Remuneraciones.
Jefe de Recursos Humanos 17 Si el Acuerdo es denegando el permiso, comunica al

empleado mediante nota, que su solicitud fue denegada y
la archiva.

TRAMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS DEL PERSONAL DEL CNJ

A Solicitud de permiso o licencia Original Recursos Humanos
Copia Empleado
Copia Expediente
B Reporte de marcacin Original Recursos Humanos
C Certificado de Incapacidad ISSS Original Recursos Humanos
D Hoja de control de documentos Original Recursos Humanos
E Libro de control Original Recursos Humanos
F Acuerdo de autorizacin Copia Recursos Humanos
87
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COMPRAS POR
MODALIDAD DE LIBRE GESTION VERSIN MES AO

001 FEB/2005

Objetivo: Efectuar el proceso de contratacin de bienes y servicios hasta $12,672.00 de acuerdo a
las normas y procedimientos establecidos en la LACAP.

Identifica necesidad de obra, bien o servicio, se comunica e
informa con Jefe UACI sobre la existencia o no en el
Almacn de Bienes de Consumo, del bien a requerir por su
Jefe Unidad Solicitante 01
Unidad, en caso de no tener en existencia, elabora solicitud
de Requisicin de Bienes y/o Servicios con justificaciones
respectivas, remite al Jefe de la Unidad Administrativa.
Recibe, analiza, firma en la Requisicin de Bienes y
Jefe Unidad Administrativa 02
Servicios y traslada a Presidencia
Recibe, analiza y firma de autorizado en la Requisicin de
Bienes y Servicios, traslada a la Unidad Administrativa;
Presidencia 03
caso contrario devuelve para anexar mayor justificacin de
lo solicitado.
Recibe y determina modalidad de pago en la Requisicin de
Jefe Unidad Administrativa
04 Bienes y Servicios y traslada a Jefe UACI
Recibe Requisicin de Bienes y Servicios, verifica que el

bien est debidamente justificado en base al Plan de
Jefe UACI 05 Trabajo y Plan de Adquisiciones de la Unidad Solicitante y
traslada al Encargado de Libre Gestin.
Recibe Requisicin de Bienes y Servicios y obtiene mnimo

Encargado de Libre
06 3 cotizaciones del bien o servicio requerido.
Gestin/Cotizador
Encargado de Libre Elabora cuadro comparativo de ofertas y traslada a Jefe
07
Gestin/Cotizador UACI.
Revisa cuadro y ofertas, contando con la opinin de los
miembros de la Comisin de Evaluacin de Ofertas, emiten
recomendacin de adjudicacin;
a) Si el monto es hasta $1,548.00; los miembros son:
Presidenta, Jefe Unidad Administrativa; Jefe UACI;
Encargado de Libre Gestin y Solicitante, contina
Jefe UACI 08
paso siguiente.
b) Si el monto es mayor de $1,548.00 los miembros
son: Presidencia, Un Consejal, Jefe Unidad
Administrativa; Jefe UACI, Encargado de Libre
Gestin, contina en paso siguiente.
88
PROCEDIMIENTO: COMPRAS POR LA MODALIDAD DE LIBRE 2/4
GESTION VERSION MES-AO

001 FEB/2005

Incorpora recomendacin de adjudicacin en el cuadro
Encargado de Libre Gestin 9 comparativo de ofertas, firma y traslada a Jefe UACI.
Traslada a firma de Presidente(a) el cuadro comparativo de

ofertas, anexando la documentacin correspondiente si el
monto de la adquisicin es hasta $1,548.00; caso contrario,
Continua Paso No.14; si el monto es mayor, remite
Jefe UACI 10
expediente incluyendo disponibilidad presupuestaria emitida
por la UFI al Consejal Propietario de la Comisin del Pleno,
para ser sometido a la adjudicacin del Pleno. Continua
paso siguiente.
Revisa, analiza cuadro comparativo y ofertas y emite el
Pleno del CNJ 11 acuerdo de contratacin o denegacin de la contratacin.
Elabora, firma y remite acuerdo respectivo a la UACI y

Secretario Ejecutivo 12 dems unidades involucradas.
Recibe acuerdo de adjudicacin del Pleno y procede as:

a) Si la contratacin se formalizar mediante Orden de
Compra, traslada acuerdo y antecedentes a
Secretaria; continua paso No. 14.
Jefe UACI 13
b) Si la contratacin se formalizar mediante Contrato,
traslada a la Unidad Tcnica Jurdica, acuerdo y
copia de antecedentes y documentos legales de la
sociedad ofertante, contina Paso No.21.
Elabora Orden de Compra y traslada a revisin del
Secretaria UACI 14 Encargado de Libre Gestin.
Revisa y agrega clasificacin presupuestaria a la orden de

Encargado de Libre Gestin 15
compra.
Solicita compromiso presupuestario a la UFI para la Orden
Secretaria UACI 16
de Compra.
Emite compromiso de fondos para la Orden de Compra y
Encargado de Presupuestos
17 devuelve a Secretaria UACI.
de UFI.
Obtiene firmas de Jefe UACI, Jefe de la Unidad
Secretaria UACI 18
Administrativa y de Presidencia (autorizando).
Jefe UACI, Jefe Unidad Revisan y firman Orden de Compra, en los espacios
19
Administrativa y Presidente(a) correspondientes y devuelve a Secretaria UACI.
Secretaria UACI
20 Entrega Orden de Compra original al suministrante, archiva
antecedentes.
89
PROCEDIMIENTO: COMPRAS POR MODALIDAD DE LIBRE

001 FEB/2005
Jefe Unidad Tcnica Jurdica 21 Elabora contrato por el bien o servicio adjudicado, obtiene
firma del contratista y Presidente(a), traslada a la UACI.
Recibe contrato firmado y elabora Orden de Inicio y obtiene
Jefe UACI 22
firma de Presidencia
Entrega copia de contrato firmado por ambas partes al
suministrante y original de Orden de Inicio, si se trata de
Secretaria UACI 23
obras y solicita por escrito la presentacin de las garantas
relacionadas en el mismo.
Presenta garanta(s) a la UACI, y efecta la entrega de los
bienes, servicios u obras contratados:
a) Si se trata de bienes, entrega en el Almacn de
Bienes, presenta duplicado de factura y copia de
contrato u original de Orden de Compra, continua
con el paso siguiente
b) Si se trata de servicios, se coordina con la UACI
para iniciar el servicio con la autorizacin y
Suministrante 24 supervisin de la persona responsable de recibirlo
en el Consejo; al finalizar el servicio presenta
duplicado de factura y original de orden de compra o
copia de contrato,
c) Si se trata de obra, inicia conforme a orden de inicio
y entrega obra o avance de la misma, segn
clusulas de contrato, previo visto bueno de
Supervisor designado
Encargado de Almacn, Revisa, verifica el cumplimiento de los bienes, servicios y

Responsable del rea obras contratadas conforme a Orden de Compra o Contrato
solicitante del servicio, 25
Supervisor de la Obra,
Jefe UACI
Encargado de Almacn, Levanta Acta de Recepcin correspondiente, firma, obtiene
Responsable del rea firma y sello del suministrante y del Jefe UACI, traslada a
solicitante del servicio, 26 Secretaria UACI, con duplicado de factura y original de
Supervisor de la Obra, orden de compra o copia de contrato
Jefe UACI
Recibe y revisa documentacin presentada y emite el
documento de QUEDAN, entrega original del mismo al
Secretaria UACI 27
Suministrante y archiva copias con antecedentes del
proceso de compra.
Prepara documentacin para tramite de pago y traslada a la
UFI Requisicin de Bienes y Servicios (original)
Secretaria UACI 28
Cuadro Comparativo de Ofertas ( segn el monto)
Orden de Compra (original) Contrato (copia).
90
PROCEDIMIENTO: COMPRAS POR MODALIDAD DE LIBRE 4/4

001 FEB/2005
Acuerdo del Pleno (si lo hubiere)

Compromiso presupuestario
Acta de Recepcin (original)
Duplicado de Factura
Quedan (copia)

COMPRAS POR SISTEMA DE LIBRE GESTION

Requisicin de Bienes y/o Original UFI
1
Servicios Copia UACI Antecedentes/Expediente
Memorando Original Consejal Propietario /Pleno
3 Copia Presidencia
Secretario Ejecutivo
Informe sobre disponibilidad de Original UACI Expediente
4
fondos
Cuadros Comparativos de Oferta Original UACI Antecedentes
5
Acuerdo del Pleno del Consejo Original UACI
6
Copia UFI
Orden de Compra Original UFI
Copia Rosada UACI
7
Copia amarilla Almacn, Activo Fijo, Servicios
Generales.
Compromiso presupuestario Original UFI
8
Copia UACI Antecedente O.C.
Acta de Recepcin Original UFI
9
Copia UACI Antecedentes
Factura Duplicado UFI
10
Quedan Original UFI
Copia Rosada UFI
11
Copia amarilla UACI Antecedentes
91
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COMPRAS POR LA
MODALIDAD DE CONTRATACIN DIRECTA VERSIN MES AO

001 FEB/2005
Objetivo: Realizar adquisiciones y contrataciones debidamente justificadas por medio de la

modalidad de Contratacin Directa, de acuerdo a lo establecido en la LACAP.

Identifica necesidad de obra, bien o servicio, se comunica e
informa con Jefe UACI sobre la existencia o no en el
Almacn de Bienes de Consumo, del bien a requerir por su
Jefe Unidad Solicitante 01 Unidad, en caso de no tener en existencia, elabora solicitud
de Requisicin de Bienes y/o Servicios con justificaciones
respectivas, remite al Jefe de la Unidad Administrativa.

Jefe Unidad Administrativa 02
Servicios y traslada a Presidencia.
Presidencia 03
caso contrario devuelve para anexar mayor justificacin de
lo solicitado.
Secretaria Jefe Unidad Traslada a Jefe UACI
04
Administrativa
Recibe, Requisicin de Bienes y Servicios y traslada a
Jefe UACI 05
Encargado de Libre Gestin.
Recibe Requisicin de Bienes y servicios y obtiene mnimo
Encargado de Libre Gestin 3 cotizacin (es) del bien o servicio requerido, elabora
06
Cotizador cuadro comparativo de ofertas y traslada a Jefe UACI para
adjudicacin.
Comisin de Evaluacin de
Ofertas (Libre Gestin) Analiza las ofertas presentadas y emite recomendacin de
(Presidencia, Consejal (segn adjudicacin en cuadro comparativo de ofertas.
07
el monto )Jefe Unidad
Administrativa, Jefe UACI y
Encargado de Libre Gestin)
Incorpora recomendacin de adjudicacin al cuadro
Encargado de Libre Gestin comparativo de ofertas, firma y traslada a firma del Jefe
08
/Cotizador UACI .
Jefe UACI 09 Revisa cuadro de ofertas

Recibe acuerdo del Pleno resolucin razonada con dems
documentacin, revisa y traslada a Secretaria UACI
Jefe UACI 10
solicita elaboracin de contrato al Jefe de la Unidad Tcnica
Jurdica ( Paso No. 15).
92
PROCEDIMIENTO: COMPRAS POR LA MODALIDAD DE 2/2
CONTRATACIN DIRECTA VERSION MES-AO

001 FEB/2005

11
Secretaria UACI Elabora la Orden de Compra original y copias,
Solicita compromiso presupuestario a la UFI para la Orden
Secretaria UACI 12
de Compra.
Emite compromiso de fondos para la Orden de Compra y

Encargado de Presupuestos 13
devuelve a Secretaria UACI.
Obtiene firmas de Jefe UACI, Jefe de la Unidad

Secretaria UACI 14 Administrativa y de Presidencia (autorizado).
Elabora contrato y obtiene firma del suministrante y traslada

Jefe Unidad Tcnica Jurdica 15 a firma de Presidencia.
Revisa y firma Orden de Compra o Contrato y devuelve a

Presidencia 16 UACI.
Entrega Orden de Compra o Contrato al suministrante y

Secretaria UACI
17 Orden de Inicio (si procede); solicitando las garantas
correspondientes.
Presenta garanta(s) a la UACI, y efecta la entrega de los
bienes o servicios contratados:
a) Si se trata de bienes y/o servicios, prepara y entrega
bienes o proporciona servicio, segn clusulas de
contrato, presenta factura a persona designada y
Suministrante 18 continua con el Paso No.20,
b) Si se trata de obra, inicia conforme a orden y entrega
obra o avance de la misma, segn clusulas de
contrato, previo visto bueno de Supervisor designado
junto con factura, la cual entrega a persona
designada y continua con el siguiente paso.
Verifica cumplimiento de las condiciones y especificaciones

Jefe UACI 19
tcnicas del contrato con jefe de Unidad solicitante o
persona designada por ste, cuando el caso lo requiera.
Encargado de Almacn de
Recibe bienes, servicios u obras, o avances de la misma y
Bienes de Consumo; Jefe
20 levanta acta correspondiente y obtiene firma y sello del
UACI y persona designada en
suministrante y emite quedan de la factura presentada.
el contrato.
Anexa acta de recepcin de bienes, servicios, obra o
Secretaria UACI 21 avance de la misma al expediente y distribuye copias a
quien considere necesario.
Devuelve garantas correspondientes, con su respectivo
Jefe UACI 22
finiquito, una vez concluido el contrato.
93
COMPRAS POR LA MODALIDAD DE CONTRATACIN DIRECTA

Requisicin de Bienes y/o Original UFI
1
Servicios Copia UACI
Memorando Original Consejal /Pleno
2 Copia Presidencia
Secretario Ejecutivo
3 Cuadro de Ofertas (si lo hubiere) Original UACI -Antecedentes
Acuerdo del Pleno del Consejo Original UFI
4
Copia UACI - Antecedentes
Orden de Compra Contrato Original UFI (ORDEN DE COMPRA)
Copia UACI (Orden de Compra)
5 Antecedentes
Original UACI Control de Contratos
Copia UFI (Contrato
Garanta de cumplimiento de Original UACI Control de garantas
6
contrato (si la hubiere) Copia UFI
7
8
9
Quedan Original UFI
10 Copia Rosada UFI
Copia amarilla UACI - Antecedentes
94
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COMPRAS POR LA 1/5

MODALIDAD DE LICITACIN O CONCURSO PUBLICO VERSIN MES - AO
001 FEB/2005
Objetivo: Efectuar el proceso de contratacin de bienes y servicios licitados de acuerdo a las normas
y procedimientos establecidos en la LACAP.

Identifica necesidad de obra, bien o servicio, se comunica
e informa con Jefe UACI sobre la existencia o no en el
Almacn de Bienes de Consumo, del bien a requerir por
su Unidad, en caso de no tener en existencia, elabora
Jefe Unidad Solicitante 01
solicitud de Requisicin de Bienes y/o Servicios con
justificaciones respectivas, remite al Jefe de la Unidad
Administrativa.

Jefe Unidad Administrativa 02 Servicios y traslada a Presidencia

Presidencia 03
caso contrario devuelve para anexar mayor justificacin
de lo solicitado.
Jefe Unidad Administrativa Recibe y determina modalidad de pago en la Requisicin
04
de Bienes y Servicios y traslada a Jefe UACI
Recibe Requisicin de Bienes y Servicios, verifica que el
bien est debidamente justificado en base al Plan de
Jefe UACI 05 Trabajo y Plan de Adquisiciones de la Unidad Solicitante
y traslada al Encargado de Licitaciones.
Recibe Requisicin de Bienes y Servicios y solicita

Encargado de Licitaciones
06 disponibilidad presupuestaria a la UFI
Emite informe de disponibilidad presupuestaria para el

Jefe UFI 07
bien, servicio u obra solicitado.
Recibe informe de disponibilidad, procede a la
preparacin de las bases de licitacin y traslada para
Encargado de Licitaciones 08
observaciones al Jefe UACI, Solicitante del Bien, Servicio
u Obra y al Jefe de la Unidad Tcnica Jurdica
Jefe UACI, Solicitante, Revisa y efecta observaciones pertinentes al documento
09
Jefe Unidad Tcnica Jurdica de borrador de bases de licitacin y traslada a la UACI
Revisa, analiza observaciones conjuntamente con Jefe
Encargado de Licitaciones 10 UACI e incorpora observaciones al documento de bases
de licitacin
Remite documentos con observaciones incorporadas al
Encargado de Licitaciones 11 Jefe Unidad Tcnica Jurdica y Solicitante del Bien o
Servicio.
95
LICITACIN O CONCURSO PUBLICO VERSION MES-AO

001 FEB/2005

Solicitante, Jefe Unidad Tcnica Verifica la incorporacin de observaciones y emite su
12
Jurdica Visto Bueno al documento en mencin
Prepara el expediente de la licitacin, conteniendo la
siguiente informacin:
Bases de Licitacin
Lista de empresas invitadas (si fuere por
invitacin)
Aviso de Invitacin
Comisin de Evaluacin de Ofertas (propuesta)
Requisicin de Bienes y Servicios
Elabora Memoradum de remisin para firma del Jefe de la
Unidad Administrativa, solicitando la autorizacin del
Jefe UACI 14 inicio del proceso de licitacin, aprobacin de bases de
licitacin, del gasto de publicaciones y la integracin de la
comisin de evaluacin de ofertas.
Comisin de Planificacin Analiza expediente de licitacin y emite su
Administracin y Financiera del 15 recomendacin al Pleno del Consejo
Pleno
Autoriza el inicio del proceso de licitacin o concurso y
Pleno 16 dems informacin relacionada, designa al Consejal que
integrar la Comisin de Evaluacin de Ofertas
Elabora, firma y remite acuerdo de autorizacin del
Secretario Ejecutivo 17
proceso de licitacin concurso y enva a la UACI
Recibe acuerdo, agrega al expediente y enva a firma de
Jefe UACI/Encargado de
18 Presidencia, el original de las bases de licitacin o
Licitacin
concurso
Revisa y firma original de bases de licitacin o concurso y
Presidencia 19
enva a la UACI
Recibe bases de licitacin o concurso, firmadas por
Presidencia, prepara y gestiona la publicacin de aviso de
invitacin en los peridicos e invitacin escrita para las
sociedades o personas naturales seleccionadas.
Recibe en la fecha indicada en las bases de licitacin, el
comprobante de pago emitido por la Direccin General de
Encargado de Licitaciones 21 Tesorera, Ministerio de Hacienda, para venta de bases
de licitacin o concurso a cada sociedad o persona
natural que desea participar en el proceso
Representante de la sociedad o Registra su nombre, datos de la empresa, telfono y fax
22
persona interesada en Cuadro Control de Entrega de Bases de Licitacin.
Entrega el documento de bases de licitacin concurso a
cada participante, Contina paso 31
Recibe consultas o aclaraciones enviadas por los
Jefe UACI 24 participantes en el proceso (si fuere el caso) y traslada a
la Unidad Solicitante
96

001 FEB/2005

Recibe consultas efectuadas, analiza y elabora
Unidad Solicitante 25 respuestas, traslada a la UACI.
Elabora Adenda o aclaraciones a las bases de licitacin

de acuerdo a respuestas recibidas del solicitante y
traslada a Jefe UACI
Revisa y verifica contenido de Adenda o Aclaraciones a

Jefe UACI 27
los participantes y traslada a Encargado
Encargado de Licitaciones Prepara remisin de Adenda a la Presidencia
28
Revisa y firma Adenda, devuelve a UACI
Presidencia 29
Enva copia de Adenda a todos los participantes en la
licitacin concurso, mediante notificacin
Recibe en la fecha y hora indicada en las bases de
Encargado de Licitaciones 31 licitacin, ofertas de las sociedades o personas naturales
que retiraron bases de licitacin
Representante de la sociedad o Anota en orden de llegada en el Control de Recepcin de
32
persona natural ofertas, datos de la empresa, hora, nombre y sello
Realiza la apertura de ofertas de las sociedades o
personas naturales participantes, dando lectura a las
Jefe UACI , Encargado de
ofertas econmicas y verificando la correcta presentacin
Licitaciones y Jefe de la Unidad 33
de las garantas de mantenimiento de oferta, levanta acta
Tcnica Jurdica
y firman todos los presentes, entrega copias a los
ofertantes.
Solicita a la Unidad Tcnica Jurdica, el anlisis de la
documentacin legal presentada por los ofertantes
Jefe UACI 34
(Contina Paso 38) y a la Analista Financiera, el anlisis
de los estados financieros presentados. Contina paso 36
Elabora los cuadros comparativos de ofertas,
describiendo los bienes o servicios ofertados por cada
sociedad o persona natural, traslada a Jefe UACI,
Contina paso 37
Realiza el anlisis financiero de cada ofertante y traslada
Analista Financiera 36
a Jefe UACI
Revisa cuadros comparativos con ofertas recibidas,
Jefe UACI 37 verifica cumplimiento no de especificaciones requeridas
y anlisis financiero
Realiza convocatoria a miembros de la Comisin de
Encargado de Licitaciones 38 Evaluacin de Ofertas, para anlisis y evaluacin de
ofertas
Realiza el anlisis de las ofertas, efecta ponderacin de
Comisin de Evaluacin de
39 cada factor indicado en las bases de licitacin, determina
Ofertas
las calificaciones finales
97

001 FEB/2005

Elabora Informe de Evaluacin de ofertas del proceso de
Comisin de Evaluacin de licitacin concurso y Acta de Recomendacin, traslada
40
Ofertas Jefe UACI a miembros de la comisin de evaluacin de ofertas, para
su revisin y firma
Miembros de la Comisin de Revisan informe y acta de recomendacin, si no hay
41
Evaluacin de Ofertas observaciones firman y sellan ambos documentos.
Jefe UACI/Encargado de Elabora memorando de remisin de documentacin
42
Licitaciones anterior al Pleno, para la autorizacin correspondiente
Prepara expediente con copia de la siguiente
documentacin:
Acta de Recomendacin
Informe de Evaluacin de Ofertas
Cuadros Comparativos de Ofertas
Anlisis Financiero
Informe de Documentacin Legal
Disponibilidad Presupuestaria
Analiza acta e informe de la Comisin de Evaluacin de
Pleno 44 Ofertas, adjudica o declara desierto el proceso de
licitacin o concurso
Elabora, firma y enva a la UACI acuerdo de adjudicacin
Secretario Ejecutivo 45 o declaratoria de desierto del proceso de licitacin o
concurso
Recibe acuerdo y procede a la elaboracin de Resolucin
Jefe UACI/Encargado de
46 de Adjudicacin de la Licitacin o Concurso y traslada a
Licitaciones
firma de Presidencia
Revisa y firma Resolucin de Adjudicacin de la Licitacin
Presidencia 47
o Concurso, traslada a la UACI
Elabora y enva notificaciones de la resolucin de
adjudicacin a todos los ofertantes
Presenta carta de aceptacin de resolucin de
Suministrante ganador 49 adjudicacin
de la licitacin concurso
Elabora aviso de notificacin del resultado de la licitacin
o concurso y gestiona su publicacin en peridicos
Solicita a la Unidad Tcnica Jurdica elaboracin del
contrato respectivo, adjuntado los antecedentes
correspondientes, incluyendo cifra presupuestaria con la
que ser cancelado el contrato.
Elabora contrato por el bien, servicio u obra adjudicado, al
final del plazo de la notificacin de la resolucin de
Jefe Unidad Tcnica Jurdica 52
adjudicacin obtiene firma del contratista y Presidencia,
traslada a la UACI
Recibe contrato firmado y elabora en caso de obra, la
Jefe UACI /Encargado de
53 Orden de Inicio y obtiene firma de Presidencia; caso
Licitaciones
contrario traslada a Encargado de Licitaciones
98

001 FEB/2005

Entrega copia de contrato firmado por ambas partes al
suministrante y original de Orden de Inicio, si se trata de
obras y solicita por escrito la presentacin de las
garantas relacionadas en el mismo.
Presenta garanta(s) a la UACI, y efecta la entrega de
los bienes, servicios u obras contratados:
Si se trata de bienes, entrega en el Almacn de Bienes,
presenta duplicado de factura y copia de contrato u
original de Orden de Compra, continua con el paso
siguiente.
a) Si se trata de servicios, se coordina con la UACI
para iniciar el servicio con la autorizacin y
supervisin de la persona responsable de recibirlo
Suministrante 55
en el Consejo; al finalizar el servicio presenta
duplicado de factura y original de orden de compra
o copia de contrato.
b) Si se trata de obra, inicia conforme a orden de

inicio y entrega obra o avance de la misma, segn
clusulas de contrato, previo visto bueno de
Supervisor designado
Encargado de Almacn, Revisa, verifica el cumplimiento de los bienes, servicios y

Responsable del rea solicitante obras contratadas conforme a Orden de Compra o
del servicio, 56 Contrato
Supervisor de la Obra,
Jefe UACI
Encargado de Almacn, Levanta Acta de Recepcin correspondiente, firma,
Responsable del rea solicitante obtiene firma y sello del suministrante y del Jefe UACI,
del servicio, 57 traslada a Secretaria UACI, con duplicado de factura y
Supervisor de la Obra, original de orden de compra o copia de contrato
Jefe UACI
Recibe y revisa documentacin presentada y emite el
documento de QUEDAN, entrega original del mismo al
Secretaria UACI 58
Suministrante y archiva copias con antecedentes del
proceso de compra
99

001 FEB/2005

Prepara documentacin para tramite de pago y traslada a
la UFI
Requisicin de Bienes y Servicios (original)
Cuadro Comparativo de Ofertas ( segn el monto)
Orden de Compra (original)
Contrato (copia)
Secretaria UACI 59
Acuerdo del Pleno (si lo hubiere)
Compromiso presupuestario
Acta de Recepcin (original)
Duplicado de Factura
Quedan (copia)

COMPRAS POR LA MODALIDAD DE LICITACIN O CONCURSO PBLICO

Requisicin de Bienes y/o Original Unidad Financiera Institucional
1
Servicios Copia UACI Expediente
Memorando Original Consejal - Pleno
1 Copia Presidencia
Copia Secretario Ejecutivo
Acta de Recomendacin e Original UACI -Expediente
2 Informe de Evaluacin, cuadros Copia Consejal Propietario - Pleno
de ofertas y dems anexos Presidencia
3 Acuerdo del Pleno del Consejo Original UACI - Expediente
Resolucin de Adjudicacin Original UACI Expediente Licitacion
4
Copia UFI
5 Contrato Original UACI Expediente de contratos
Copia UACI Expediente de licitacin
UFI
6
Suministrante
Unidad Jurdica
Garanta de Cumplimiento de Original UACI Expediente de garantas
7 Contrato Copia UACI Expediente de licitacin
UFI
8
Copia Expediente de Licitacin
Duplicado UFI
9 Duplicado de factura Copia UACI Expediente
100
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCION Y 1/1
REGISTRO DE BIENES DE USO (ACTIVOS FIJOS) VERSIN MES - AO

001 FEB/2005
Objetivo: Definir el mecanismo mediante el cual el Encargado de Almacn debe efectuar la

recepcin de los bienes de uso adquiridos por la Institucin.

Recibe de UACI, copia de contrato u orden de compra de los
Encargado de Almacn 01 bienes adquiridos.
Recibe del suministrante el original de la Orden de Compra

copia de contrato y duplicado de factura de consumidor final
Encargado de Almacn 02
nota de remisin y los bienes contratados
Verifica los bienes descritos en factura y orden de compra o

Encargado de Almacn 03 contrato contra los bienes recibidos.
Entrega a la Unidad Solicitante el bien, obtiene firma de

Encargado de Almacn
04 RECIBIDO en el duplicado de factura nota de remisin.
Elabora acta de recepcin, firman y sellan conjuntamente

suministrante y Unidad Solicitante del bien, obtiene fotocopia de
los documentos y entrega originales al suministrante para trmite
de Quedan en la UACI. (ver procedimientos de Compras).
Traslada copia de acta de recepcin, factura o nota de remisin
Encargado de Almacn 06 y orden de compra contrato al Encargado del Control del
Activo Fijo, para el debido registro.

RECEPCION Y REGISTRO DE BIENES DE USO (ACTIVOS FIJOS)

Original UFI (Orden de Compra)
Copia UFI (Contrato)
1 Orden de Compra o Copia UACI Antecedentes/Expediente
Contrato Copia Activo Fijo- Archivo

3
Copia Activo Fijo Archivo
Nota de Remisin Original Activo Fijo - Archivo
4 Copia UACI Antecedentes
Copia Activo Fijo - Archivo
101
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCION Y 1/1
REGISTRO DE BIENES DE CONSUMO VERSIN MES - AO

001 FEB/2005
Unidad Organizativa: Unidad Responsable: Jefe de Unidad Administrativa

Administrativa
Objetivo: Definir el mecanismo mediante el cual el Encargado de Almacn debe efectuar el ingreso
y registro de los bienes adquiridos al Almacn.

Recibe de UACI, copia de contrato u orden de compra de los
Encargado de Almacn 01 bienes adquiridos.
Recibe del suministrante el original de la Orden de Compra

copia de contrato, duplicado de factura de consumidor final
nota de remisin y los bienes contratados
Verifica los bienes descritos en factura nota de remisin y

Encargado de Almacn 03 orden de compra o contrato contra los bienes recibidos
Elabora acta de recepcin por el suministro total de los bienes

acta provisional cuando el suministro no ha sido entregado
Encargado de Almacn completamente, firman y sellan conjuntamente, obtiene fotocopia
04
de los documentos y entrega al suministrante para trmite de
Quedan en la UACI. (ver procedimientos de compras).
Realiza ingreso de bienes al Control de Existencias del Almacn:

Descripcin del artculo, No. de Orden de Compra o Contrato,
Fecha Recepcin, Valor en $ y archiva antecedentes.

RECEPCION Y REGISTRO DE BIENES DE CONSUMO

Orden de Compra o Contrato Original UFI (Orden de Compra)
Copia UFI (Contrato)
1
Copia UACI Antecedentes/Expediente
Copia ALMACEN - Archivo
3 Copia UACI Antecedentes
Copia ALMACEN - Archivo
4 Nota de remisin Original ALMACEN
5
Copia ALMACEN
102
Cuadros Comparativos de Original UACI - Antecedentes
6 Oferta
Acuerdo del Pleno del Original UACI

7
Consejo Copia UFI
Orden de Compra Original UFI
Copia Rosada UACI
8
Copia amarilla Almacn, Activo Fijo, Servicios
Grales.
9
10
11
Quedan Original UFI
12 Copia Rosada UFI
Copia amarilla UACI - Antecedentes
103

EGRESO O SALIDA DE BIENES DE ALMACEN VERSIN MES - AO
001 FEB/2005
Unidad Organizativa: Unidad Responsable: Jefe de Unidad Administrativa

Administrativa
Objetivo: Definir el mecanismo mediante el cual el Encargado de Almacn debe efectuar la salida de
los bienes de consumo adquiridos por la Institucin.

Remite una vez al ao a cada unidad u rgano del CNJ,
copia del Listado de Bienes inventariados e identificados con
el cdigo presupuestario existentes en el Almacn.
Elabora, firma, sella y enva al Jefe de la Unidad

Administrativa una vez al mes, de acuerdo a programacin
enviada por el Encargado de Almacn, en formulario de
Unidad u Organo 02
Requisicin para Papelera y tiles de Escritorio, con la
cantidad de bienes que considere necesarios para el
desarrollo de sus funciones.
Recibe formulario y autoriza el despacho de los bienes
Jefe de la Unidad
03 solicitados y traslada a Encargado de Almacn
Administrativa
Recibe formulario autorizado y determina la cantidad de
Encargado de Almacn
04 bienes a entregar, de acuerdo a las existencias en Almacn
Realiza entrega de bienes solicitados en el Almacn, a la

persona delegada de la unidad solicitante, obtiene firma de
Encargado de Almacn 05 RECIBIDO en formulario de Requisicin para Papelera y
tiles y entrega copia.
Realiza registro de egreso de bienes despachados por cada

unidad u rgano en Control de existencias, ingresando los
Encargado de Almacn 06 siguientes datos: Cantidad despachada, No. Requisicin de
Papelera y tiles de Escritorio y archiva comprobantes.

EGRESO O SALIDA DE BIENES DE ALMACEN
Requisicin de Papelera y tiles Original ALMACEN

1 de Escritorio Copia Unidad Solicitante
104
CDIGO PGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO Y 1/1
SOPORTE DE LOS SISTEMAS EN PRODUCCIN VERSIN MES Y AO
001 FEB / 2005
Unidad Organizativa: Unidad de Informtica Responsable: Jefe de la Unidad de

rea Desarrollo de Sistemas Informtica.
Objetivo: Brindar la oportuna y eficiente solucin a los requerimientos de los usuarios que
actualmente trabajan en los sistemas informticos puestos en produccin.

-Prepara y enva la solicitud, ya sea de forma escrita o
mensajera electrnica, detallando los requerimientos de
Unidad Solicitante 1
desarrollo, en cuanto a correcciones, inconvenientes o
mejoras al software en produccin
2 Recibe la solicitud o requerimiento de las distintas
unidades y/o reas del CNJ
3 Asigna al personal tcnico encargado de la aplicacin y

registra sta solicitud en la bitcora de mantenimiento de
sistemas.
4 Establece prioridades entre los requerimientos recibidos.
5 Analiza los requerimientos.
6 Ejecuta el desarrollo de la solucin, realizando las

actividades siguientes:
Unidad de Informtica -Investigacin tecnolgica
rea de Desarrollo de -Actualizacin del diseo (aplicacin, reportes, etc.)
Sistiemas -Actualizacin en Bases de Datos (creacin de tablas,
cambios en las estructuras de datos, carga de datos, etc.)
-Actualizacin o construccin de componentes.
7 Procesa el control de calidad (pruebas).
8 Implementa la solucin informtica (paso a produccin).
9 Actualiza manuales (B, C).
10 Actualiza bitcora de mantenimiento de sistemas e

informa al usuario de las correcciones efectuadas,
orientndole en el uso de dichal actualizacin.
Unidad Solicitante 13 Actualiza Manual de Procedimientos (A)
105
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS SISTEMAS EN PRODUCCIN

Original Unidad Solicitante
Manual de Procedimientos de la Unidad
A.
Solicitante
Copia Unidad de Informtica
Original Unidad de Informtica
B. Manual de Usuario de la aplicacin
Copia Unidad Solicitante
Manual o documentacin tcnica de la Original Unidad de Informtica
aplicacin (Modelo conceptual del sistema,
C.
diccionario de datos, referencias del
programador, procedimientos, etc.)
106
CDIGO PGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE 1/1
NUEVOS PROYECTOS O SISTEMAS. VERSIN MES Y AO
001 FEB / 2005

rea de Desarrollo de Sistemas Informtica.
Objetivo: Establecer los pasos para dar seguimiento a los nuevos proyectos o sistemas requeridos
por los usuarios de la institucin.

Prepara y enva solicitud del nuevo proyecto o sistema
Unidad Solicitante 1 informtico, ya sea de forma escrita o mensajera
electrnica
Recibe solicitud del nuevo proyecto o sistema de las
Unidad de Informtica 2
unidades y/o reas del CNJ
Elabora Proyecto (A):
Unidad Solicitante y Unidad de -Factibilidad
3
Informtica -Aprobacin
-Plan de trabajo
4 Analiza requerimientos realizando:
-Entrevistas
-Recopilacin de datos
-Documentacin.
5 Disea el Sistema, desde el punto de vista conceptual

(atributos, diagramas, etc.) y lgico (esquema entidad-
relacin).
Unidad de Informtica,
rea de Desarrollo de 6 Desarrolla el Sistema (programacin en software).
Sistemas
7 Procesa pruebas y depura de errores.
8 Implementa y revisa el Sistema, lo cual conlleva el

desarrollo de manuales y documentacin tcnica (B, C),
migracin de datos, creacin de roles y usuarios,
entrenamiento a usuarios, etc.
9 Puesta en produccin del nuevo Sistema

Unidad Solicitante 10 Actualiza Manual de Procedimientos (D)
107
DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS O SISTEMAS.

Original Unidad de
Plan de desarrollo del proyecto Informtica
A
informtico Copia
Unidad Solicitante
Original Unidad de
Informtica
B Manual de Usuario de la aplicacin
Copia
Unidad Solicitante
Manual o documentacin tcnica de la Original Unidad de
aplicacin (Modelo conceptual del Informtica
C
sistema, diccionario de datos, referencias
del programador, procedimientos, etc.)
Original Unidad Solicitante
Manual de Procedimientos de la Unidad
D
Solicitante Unidad de
Copia Informtica
108
CDIGO PGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CREACIN DE 1/1
COPIAS DE RESPALDO DE LAS BASES DE DATOS DE VERSIN MES Y AO
DESARROLLO Y PRODUCCIN 001 FEB / 2005

rea de Administracin de bases de datos. Informtica.
Objetivo: Resguardar la informacin almacenada en los servidores de bases de datos de la
Institucin.

1 Prepara y verifica la cinta o el medio electrnico de
almacenamiento que ser utilizada para la obtencin de
la copia de respaldo (Backup).
2 Realiza la copia de respaldo de la informacin contenida

Unidad de Informtica, rea de
en las bases de datos de desarrollo y produccin.
Administracin de la Base de
Datos
3 Verifica que la copia de respaldo se haya efectuado
satisfactoriamente.
4 Registra la copia (A), se etiqueta con la fecha y hora de

realizacin del backup y posteriormente se resguarda.

CREACIN DE COPIAS DE RESPALDO DE LAS BASES DE DATOS DE
DESARROLLO Y PRODUCCIN

Hoja de Control de Copias de Respaldo Original Unidad de
A
Diarias y Mensuales Informtica
109
CDIGO PGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE 1/1
USUARIOS Y SOPORTE DE BASES DE DATOS VERSIN MES Y AO
001 FEB / 2005

rea de Administracin de bases de datos. Informtica.
Objetivo: Proporcionar soporte tcnico y solucin a los requerimientos de los usuarios en relacin
a los datos contenidos en las bases de datos del CNJ.

Prepara y enva la solicitud de soporte de base de
datos, ya sea de forma escrita o mensajera electrnica.
Si se trata del mantenimiento de usuarios, la Jefatura
Unidad Solicitante 1 correspondiente har la asignacin de los derechos de
acceso a la base de datos de acuerdo a los roles (A)
previamente definidos con el DBA de la Unidad de
Informtica
2 Recibe y registra la solicitud en la bitcora de
mantenimiento de bases de datos (B).
3 Establece prioridades de los requerimientos, bajo la

coordinacin del Jefe de la Unidad de Informtica.
Unidad de Informtica, rea de Analiza el requerimiento y revisa con los usuarios sobre
Administracin de la Base de 4 las acciones a desarrollar
Datos (DBA)
Desarrolla e implementa la solucin informtica (copia
5 de respaldo, actualizacin de la base de datos, control
de calidad, etc.).
Actualiza la bitcora de mantenimiento de bases de

6 datos (B) e informa al usuario de los cambios realizados.

MANTENIMIENTO DE USUARIOS Y SOPORTE DE BASES DE DATOS

Listado de Roles para el acceso a las bases Original Unidad de
de datos Informtica
A
Copia
Unidad Solicitante
Bitcora de mantenimiento de bases de Original Unidad de
B
datos Informtica
110
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCIN A 1/2

USUARIOS POR FALLAS O REQUERIMIENTOS DE VERSIN MES Y AO
SOFTWARE Y HARDWARE 001 FEB / 2005

rea de Soporte tcnico de Software y Informtica.
Hardware
Objetivo: Proporcionar soporte tcnico para la atencin de fallas de los equipos de cmputo, tanto
de software como de hardware, reportados por los usuarios de la institucin.

Prepara la solicitud de soporte tcnico, ya sea de forma
escrita, mensajera electrnica o va telefnica,
Unidad Solicitante 1
detallando el problema de software o de hardware a
solventar
2 Recibe y registra la solicitud en la hoja de control de
atencin a usuarios por fallas o requerimientos de
software y hardware (A).
3 Establece el orden de atencin de las solicitudes

recibidas, bajo la coordinacin del Jefe de la Unidad de
Informtica. En primera instancia, las solicitudes sern
atendidas por orden de llegada.
4 Prepara los implementos necesarios para solucionar el

problema.
5 Desarrolla o ejecuta las acciones necesarias para

solventar el problema reportado.
Unidad de Informtica, rea de Si el resultado conlleva a la adquisicin de componentes

Soporte Tcnico de Software y informticos, prepara las especificaciones tcnicas a fin
Hardware de que la Unidad solicitante haga la requisicin de los
bienes informticos respectivos.
Si la solucin conlleva a cambios de partes de

computador o instalacin de software con licencia,
prepara la hoja de control de hardware (B) o de software
(C), segn sea el caso, para la recepcin y firma por
parte del usuario.
6 Informa y revisa con el usuario las acciones

desarrolladas.
7 Actualiza la hoja de control de atencin a usuarios (A),

realizando las anotaciones respectivas, obtiene la firma
del usuario y especifica los parmetros de verificacin
para dar seguimiento a la solucin.
111
CDIGO PGINA
PROCEDIMIENTO 2/2
ATENCIN A USUARIOS POR FALLAS O REQUERIMIENTOS DE VERSIN MES Y AO
SOFTWARE Y HARDWARE 001 FEB / 2005
8 Da seguimiento a la solucin, verificando que el

problema ha sido superado y realiza las anotaciones
respectivas en la hoja de control de atencin a usuarios
(A)

ATENCIN A USUARIOS POR FALLAS O REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE Y
HARDWARE

A
Hoja de Control de Atencin a Usuarios
B
Hoja de Control de Hardware
C
Hoja de Control de Software
112
CDIGO PGINA
COPIAS DE RESPALDO DE LA INFORMACIN VERSIN MES Y AO
ALMACENADA EN LOS EQUIPOS INFORMTICOS DEL 001 FEB / 2005
CNJ
rea de Operaciones Informtica.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de la informacin almacenada en los equipos informticos de
la institucin en situaciones de emergencia o desastres naturales.

1 Prepara y verifica la cinta o el medio electrnico de
almacenamiento que ser utilizada para la obtencin de
la copia de respaldo (Backup).
2 Selecciona las carpetas que contienen la informacin

crtica de la Institucin (Sitio Web, sistemas
informticos, informacin generada por usuarios que
est almacenada en el servidor destinado para tal fin,
Unidad de Informtica, rea de etc.).
Operaciones
3 Realiza la copia de respaldo de la informacin
seleccionada.
4 Verifica que la copia de respaldo se haya efectuado

satisfactoriamente.
5 Registra la copia (A), se etiqueta con la fecha y hora de

realizacin del backup y posteriormente se resguarda

CREACIN DE COPIAS DE RESPALDO DE LA INFORMACIN ALMACENADA EN
LOS EQUIPOS INFORMTICOS DEL CNJ

Unidad de
A Hoja de Control de Copias de Respaldo Original Informtica
113
CDIGO PGINA
USUARIOS Y DE SUS CUENTAS DE ACCESO A VERSIN MES Y AO
SERVICIOS INFORMTICOS DE LA INSTITUCIN 001 FEB / 2005

rea de Operaciones. Informtica.
Objetivo: Garantizar el control eficiente de los usuarios que accesan a la red de datos y hacen uso
de los servicios informticos de la institucin.

Solicita por escrito o mensajera electrnica, la creacin
del usuario y/o de sus cuentas o permisos de acceso a
los servicios informticos del CNJ, tales como correo
electrnico, Internet y derechos de acceso a las
carpetas de datos.
La solicitud deber especificar los siguientes datos:

-Nombre del usuario
Jefe de la Unidad Solicitante 1
-Dependencia
-Cargo
-Tipo de usuario, de acuerdo a la lista de roles
establecidos para el acceso a los servicios informticos
(A)
-Cuenta de Correo Electrnico (SI/NO)
-Acceso a Internet (SI/NO)
-Derechos o restricciones a recursos informticos.
atencin a usuarios (B).
3 Verifica los datos del usuario y los parmetros

establecidos por las autoridades superiores para
conceder el acceso a los servicios informticos , como
es el caso de Internet, de acuerdo al rol asignado al
usuario. En el caso que se requiera de la autorizacin
para un determinado servicio, la Unidad de Informtica
Unidad de Informtica, rea de informar al Jefe de la Unidad solicitante para que sta
Operaciones ltima haga la solicitud respectiva a las autoridades
superiores.
4 Procede a la creacin del usuario y/o de las cuentas de

acceso a los servicios informticos solicitados y
autorizados, as como la configuracin de las cuentas
con base al rol del usuario.
5 Actualiza la hoja de control de atencin a usuarios (B),

realizando las anotaciones respectivas.
114
CDIGO PGINA
PROCEDIMIENTO 2/2
CREACIN DE USUARIOS Y DE SUS CUENTAS DE ACCESO A VERSIN MES Y AO
SERVICIOS INFORMTICOS DE LA INSTITUCIN 001 FEB / 2005
Unidad de Informtica, rea de 6 Asiste al usuario para la verificacin del correcto acceso
Soporte Tcnico de Software y a los servicios informticos.
Hardware
7 Notifica al rea de Operaciones de la Unidad de
Informtica que el usuario ha ingresado a la red o a los
servicios informticos asignados.
Unidad de Informtica, rea de 8 Actualiza la hoja de control de atencin a usuarios (B),

Operaciones realizando las anotaciones respectivas sobre la
verificacin de las cuentas o permisos asignados

CREACIN DE USUARIOS Y DE SUS CUENTAS DE ACCESO A SERVICIOS
INFORMTICOS DE LA INSTITUCIN

Original Unidad de
Listado de Roles para el acceso a los Informtica
A
servicios informticos Copia
Unidad Solicitante
Hoja de Control de Atencin a Usuarios Original Unidad de
B
Informtica
Parmetros para otorgar el acceso a los Original Unidad de
C
servicios informticos del CNJ Informtica
115
CDIGO PGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCIN A 1/1
USUARIOS POR FALLAS O REQUERIMIENTOS DE VERSIN MES Y AO
TELEFONA 001 FEB / 2005

rea de Soporte tcnico de telefona. Informtica.
Objetivo: Proporcionar soporte tcnico para la atencin de fallas del servicio de telefona,
reportadas por los usuarios de la Institucin.

Unidad Solicitante 1 escrita, mensajera electrnica o va telefnica,
detallando el problema de telefona a solventar
atencin a usuarios por fallas o requerimientos de
telefona(A).
3 Establece el orden de atencin de las solicitudes

recibidas, bajo la coordinacin del Jefe de la Unidad de
Informtica. En primera instancia, las solicitudes sern
atendidas por orden de llegada.
4 Desarrolla las acciones necesarias para solventar el

problema reportado (configuracin de la planta
telefnica, reparacin de equipos telefnicos, etc.).
Unidad de Informtica, rea de
Soporte Tcnico de Telefona
5 Informa y revisa con el usuario las acciones
desarrolladas.
6 Actualiza la hoja de control de atencin a usuarios (A),

realizando las anotaciones respectivas, obtiene la firma
del usuario y especifica los parmetros de verificacin
para dar seguimiento a la solucin.
7 Da seguimiento a la solucin, verificando que el

problema ha sido superado y realiza las anotaciones
respectivas en la hoja de control de atencin a usuarios
(A).

ATENCIN A USUARIOS POR FALLAS O REQUERIMIENTOS DE TELEFONA

Hoja de Control de Atencin a Usuarios de Original Unidad de
A
Telefona Informtica
116
CDIGO PGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ASESORA PARA LA 1/1
ADQUISICIN DE SOFTWARE Y HARDWARE VERSIN MES Y AO
001 FEB / 2005

Informtica.
Objetivo: Proporcionar soporte tcnico a los usuarios en la elaboracin de especificaciones
tcnicas para la adquisicin de software y hardware.

Unidad Solicitante 1 escrita o mensajera electrnica, detallando el equipo o
software a adquirir
2 Recibe y asigna al rea competente de la Unidad de
Informtica de acuerdo al tipo de software o de
hardware solicitado.
3 Registra la solicitud en la hoja de control de atencin a

usuarios (A). (El rea competente de la Unidad de
Informtica)
4 Atiende en primera instancia, las solicitudes por orden

de llegada. (El rea competente de la Unidad de
Informtica establece el orden de atencin de las
solicitudes recibidas).
Unidad de Informtica
5 Desarrolla las especificaciones tcnicas:
-Revisin de estndares de software y hardware (A)
-Investigacin de tecnologa
-Elaboracin de especificaciones tcnicas.
(El rea competente de la Unidad de Informtica)
6 Actualiza estndares de software y hardware (A).
7 Remite las especificaciones tcnicas a la Unidad

solicitante.
8 Actualiza la hoja de control de atencin a usuarios (B).

(El rea competente de la Unidad de Informtica).

ASESORA PARA LA ADQUISICIN DE SOFTWARE Y HARDWARE

Estndares de Informtica Original Unidad de
A
Informtica
Original Unidad de
B
Hoja de Control de Atencin a Usuarios Informtica
117
CDIGO PGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCIN DE 1/1
SOFTWARE, HARDWARE Y SERVICIOS DE VERSIN MES Y AO
INFORMTICA 001 FEB / 2005

Informtica.
Objetivo: Establecer los pasos para la recepcin y control de software, hardware y servicios de
informtica.

Unidad de Adquisiciones y Prepara y remite la documentacin para la recepcin de
1
Contrataciones Institucional software, hardware o servicios de informtica
Unidad de Informtica 2 Recibe y asigna al rea competente de la Unidad de
Informtica de acuerdo al tipo de software, hardware o
servicios recibidos.
Unidad de Informtica 3 Revisa la documentacin, as como los bienes o

(rea competente) servicios informticos recibidos.
Unidad de Informtica 4 Da un visto bueno sobre los bienes o servicios

(rea competente) informticos recibidos.
Unidad de Informtica 5 Actualiza la hoja de control de software (A) o de

(rea competente) hardware (B) segn sea el caso
La Jefatura de Unidad de 6 Confirma a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones

Informtica Institucional, (UACI) la recepcin satisfactoria de los
bienes o servicios adquiridos.

RECEPCIN DE SOFTWARE, HARDWARE Y SERVICIOS DE INFORMTICA

Hoja de Control de Licencias y Medios de Original Unidad de
A
Software Informtica
Hoja de Control de Hardware Original Unidad de
B
Informtica
118

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INTRODUCCIN

El MANUAL DE PROCEDIMIENTOS constituye una gua para la correcta aplicacin de

las normas y procedimientos establecidos en las unidades sustantivas, unidades

administrativas y de staff del Consejo Nacional de la Judicatura; su contenido pretende

interaccin que prevalece en el marco funcional, los mtodos de trabajo o forma de

que refuerzan los procedimientos y rigen su uso y actualizacin; el mbito de aplicacin;

la aprobacin, vigencia y descripcin de los principales procedimientos.

La metodologa de trabajo para preparar este documento consisti en realizar un

inventario de los procedimientos actuales desarrollados por las unidades organizativas,

revisar su homogeneidad en su presentacin y redaccin de las actividades sin modificar

su contenido, aplicando las tcnicas de diseo; y se consolidaron en orden a la estructura

organizativa vigente, finalizando con el desarrollo de la parte terica del manual.

Servir de instrumento de apoyo tcnico administrativo en el funcionamiento

Formalizar los procedimientos que actualmente se ejecutan en el Consejo y

Conocer la forma detallada y secuencial como se desarrollan las actividades

Contar con las bases para elaborar la propuesta de procedimientos que

Servir de base para la orientacin del personal de nuevo ingreso, al

II. NORMAS PARA EL USO Y ACTUALIZACIN

La Unidad de Planificacin y Desarrollo, ser responsable de reproducir y

Los Jefes de los rganos y unidades del Consejo, deben mantener en un

La Unidad Tcnica de Planificacin y Desarrollo, deber presentar el

Los rganos y unidades del Consejo, sern responsables de actualizar los

La Unidad Tcnica de Planificacin y Desarrollo en coordinacin con el

Las actualizaciones que se efecten anualmente al manual, implicar

Toda modificacin que se incorpore al manual, deber ser comunicado y

La Unidad de Planificacin y Desarrollo, deber mantener un registro y

El contenido de este manual tiene aplicacin prctica en todos los niveles de la

IV. DESCRIPCIN DE LOS PROCEDIMIENTOS

A continuacin se presentan los principales procedimientos desarrollados por los

ASESORA TCNICO JURDICO. VERSIN MES Y AO

Unidad Organizativa: Unidad Tcnica Jurdica Responsable: Jefe de la Unidad Tcnica

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD

No. DOCUMENTO DISTRIBUCION DEPENDENCIA

A Acuerdo Original Pleno del Consejo

REALIZAR LA PRODUCCIN DE PUBLICACIONES VERSIN MES Y AO

Unidad Organizativa: Unidad de Responsable: Jefe de la Unidad de

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD

Presidencia Comisin de 3 Aprueba la informacin a publicar y diseo.

Unidad de Comunicaciones y 5 Recopila informacin entre las unidades sustantivas del

Presidencia 6 Aprueba brochur As Marcha el CNJ

Unidad de Comunicaciones y 7 Incorpora correcciones si hubiere.

Unidad de Comunicaciones y 9 Planifica distribucin.

Presidencia 11 Aprueba temario

Unidad de Comunicaciones y 12 Recolecta informacin para la redaccin de artculos,

Presidencia y/o comisin de 13 Aprueba artculos y colaboraciones

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD

Unidad de Comunicaciones y 17 Selecciona fotografas a publicar; revisa redaccin de

Pleno 18 Aprueba Memoria de Labores (D)

Unidad de Comunicaciones y 19 Dirige diagramacin en imprenta

Unidad de Comunicaciones y 21 Dirige impresin y distribucin.

DOCUMENTOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO

No. DOCUMENTO DISTRIBUCION DEPENDENCIA

ANUNCIOS EN LOS PERIDICOS. VERSIN MES Y AO

Unidad Organizativa: Unidad de Responsable: Jefe de la Unidad de

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD

DOCUMENTOS INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO

No. DOCUMENTO DISTRIBUCION DEPENDENCIA

A Acuerdo Original Unidad de Comunicaciones y

Anuncio elaborado por peridico Original Unidad de Comunicaciones y

DIVULGACIN A NIVEL DE MEDIOS DE VERSIN MES Y AO

Unidad Organizativa: Unidad de Responsable: Jefe de la Unidad de

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD

Unidad de Comunicaciones y 3 Realiza acciones: conferencias de prensa; redaccin de