CONTROLDEPROCESOSPRODUCTIVOSGRFICOS.

PARTE3:FLEXOGRAFA

PROCEDIMIENTODEAUDITORIAINTERNA

1. OBJETO

Establecer la sistemtica para la realizacin de la revisin del cumplimiento de los requisitos del
documento REQSCCIGcv-03.02. CONTROL DE PROCESOS PRODUCTIVOS GRFICOS. PARTE 3:
FLEXOGRAFA,porpartedelasempresascertificadas.

2. ALCANCE

Elcontenidodelpresentedocumentoesdeaplicacinparatodaslasempresascertificadasenbaseal
documento REQSCCIGcv-03.02. CONTROL DE PROCESOS PRODUCTIVOS GRFICOS. PARTE 3:
FLEXOGRAFA.

3. DOCUMENTACINDEREFERENCIA

REQSCCIGcv-03.02. CONTROLDEPROCESOSPRODUCTIVOSGRFICOS.PARTE3:FLEXOGRAFA

ISO 126471:2004, Graphic technology Process control for the production of halftone colour
separations,proofandproductionprintsPart1:Parametersandmeasurementmethods

ISO 126476:2006, Graphic technology Process control for the production of halftone colour
separations,proofandproductionprintsPart6:Flexographicprinting

ISO 126477:2007, Graphic technology Process control for the production of halftone colour
separations,proofandproductionprintsPart7:Proofingprocessesworkingdirectlyfromdigital
data

ISO3664:2000,ViewingconditionsGraphictechnologyandphotography

ISO 159301:2001, Graphic technology Prepress digital data exchange Use of PDF Part 1:
CompleteexchangeusingCMYKdata(PDFIX1andPDFK1a)

Version4oftheGhentPDFWorkgroupSpecificationsbasedonPDF/X1aShortVersion:GWG1v4

4. REQUISITOS

4.1Responsabilidades

Eldesempeodelastareasrelacionadasconlaevaluacindelaconformidadconlosrequisitosser
responsabilidaddelapersonaopersonasdesignadasdelaempresaatalefecto.

Ladesignacindelpersonalcorrespondientesedeberarealizarenbasealossiguientescriterios:

Haberrecibidolaformacincorrespondienteporpartedelaentidadcertificadora.
Noauditarreasdondesedesarrolleeltrabajopropio.

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4.2Plandeauditoria

Elequipoauditordeberacomunicaralpersonalimplicadoenlaauditorialacelebracindelamisma,
contiemposuficiente,indicandofecha,horario,tareasconcretasadesarrollaryauditorresponsable.

ElequipoauditordeberarecogerestainformacinenelPlandeAuditoriacorrespondiente.

4.3DesarrollodelaAuditoria

4.3.1Evaluacinrequisitosprocesostratamientodearchivodigital

4.3.1.1Configuracindeaplicacionesdediseogrfico(DTP)

El auditor solicitar al responsable del proceso las siguientes capturas de cuadros de dilogo de
configuracindegestindelcolorenequiposdedicadosalretoquedecolor:

Tantas capturas de pantalla de un equipo como aplicaciones de diseo grfico (DTP) tenga
instaladas.Entendindosecomolasmsusuales.

Unacapturadepantallade,almenos,otroequipoyde,almenos,unaaplicacindediseo
grfico(DTP)revisadaenelprimerequipo.

Enestascapturasdepantalladeberexistircoincidenciaenlaconfiguracindegestindelcolor.

Encasodequelaempresatrabajecondistintostiposdepapeles,esdecir,condicionesdeimpresin,
el auditor solicitar capturas de pantalla de la configuracin de gestin del color correspondiente
paracadaunadeestascondicionesdeimpresin.

Debern existir tantos conjuntos de configuraciones de gestin de color como condiciones de

impresinfinaldistintasexistan.

SeentregaralresponsabledelprocesolaimagenTESTSCCIGcv01.01_RGBaCMYK.jpgconperfil
ICCdeorigen(sRGB_AIDO_mod2.icc)yseverificarquetraslaconversincolorimtricarealizadaal
espacio de color CMYK utilizado como condicin de impresin preferente se ha utilizado
efectivamenteelperfildeorigen.EncasodehaberabiertolaimagendesestimandoelperfilICCde
origenoencasoderealizarlaconversindetalmodoquenoseutiliceelmismo,elresultadodela
conversindarlugaraunaimagenconcoloresverdesmuyvivosnoatribuiblesalaescenaoriginal.

ASeevaluarsienelprocesodeguardarelarchivoenCMYKenlaestructuradecarpetasconvenida
seidentificacolorimtricamentelaimagenpormediodelperfilICCcorrespondiente.

SeentregaralresponsabledelprocesolaimagenlaimagenRGBTESTSCCIGcv02.01_RGB.jpgy
severificar silaaplicacindediseo ymaquetacinescogida porlaempresarespetaelperfil ICC
incrustado. Se comprobar que la imagen, montada en pgina conserva el perfil sRGB IEC61966
2.1.iccenlugardeotroproporcionadoporlapropiaaplicacinDTP.

Se entregar al responsable del proceso la imagen CMYK TESTSCCIGcv03.01_CMYK.jpg y se

verificar si la aplicacin de diseo y maquetacin escogida por la empresa ignora el perfil ICC
incrustado. Se comprobar que la imagen, montada en pgina ignora el perfil
CoatedFOGRA39_AIDO_mod.icc asumiendo que se ha corregido adecuadamente acorde a la

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colorimetradelperfildereferenciaespecificadoporlapropiaaplicacinDTPenlaconfiguracinde
color.

SeentregaralresponsabledelprocesolaimagenTESTSCCIGcv04.01_GRIS.jpgenescaladegrises
yseverificarsilaaplicacindediseoymaquetacinescogidaporlaempresaignoraelperfilICC
incrustado. Se comprobar que la imagen, montada en pgina ignora el perfil Tinta negra
CoatedFOGRA39_AIDO_mod.icc asumiendo que se ha corregido adecuadamente acorde a la
colorimetradelatintanegradelperfildereferenciaespecificadoporlapropiaaplicacinDTPenla
configuracindecolor.

SeentregaralresponsabledelprocesoelarchivoTESTSCCIGcv05.01_RGBaCMYKenRIP.pdfque
contiene una imagen RGB con perfil ICC de origen y se verificar tras su renderizado que la
conversincolorimtricahaciaelespaciodedestinoCMYKhautilizadoelperfilRGBdeorigenparala
misma.

4.3.1.2Caractersticasdelarchivodigitalparaimpresin

SeentregaralresponsabledelprocesoeldocumentoIndesignTESTSCCIGcv06.01DTPflexo.aiy
ledarlainstruccindetratarloparasuposteriorimpresinbajosusprocedimientoshabituales.El
auditor observar si el tratamiento del archivo (cuyo objetivo puede ser crear un PDF o enviar
directamentealflujodetrabajo)cumpleconlosrequisitosdeestepunto.

ElauditorentregaralresponsabledelprocesoelPDFTESTSCCIGcv07.01_testevaluacinPDF.pdf
yledarlainstruccindetratarloparasuposteriorimpresinbajosusprocedimientoshabituales.A
continuacinselesolicitaruninformefsicodelosdefectosencontradosenelPDF,medianteelcual
severificarelcumplimientodelosrequisitos.

NOTA: Este informe fsico podr ser producto de un Software de Preflight o ser redactado en un
formatoWord.

El auditor revisar el tratamiento realizado a los Archivos TESTSCCIGcv06.01 DTP flexo.ai y

TESTSCCIGcv07.01_testevaluacinPDF.pdfyverificarelcumplimientodelosrequisitos.

4.3.2Evaluacinrequisitosprocesospruebadecolor

4.3.2.1Realizacindelapruebadecolor

ElauditorverificarsilaconfiguracindelagestindelcolorenelRIPdelsistemadepruebasutiliza
un perfil ICC de origen y destino (o mecanismos similares) para realizar la emulacin de la salida
impresa. El perfil ICC de la condicin de impresin a emular debe corresponder con el mismo
utilizadoenotrospuestosdelflujodecolor(estacionesdetrabajoyflujodetrabajo).

ElauditorsolicitaralresponsabledelprocesolaimpresindelarchivoTESTSCCIGcv08.01_Prueba
Color.pdf,aplicandosuprocedimientohabitual.Severificarenlaconfiguracindelaimpresinde
prueba la emulacin del color del soporte de destino, si la prueba de color no se realiza sobre el
mismosoportequeelusadoenlaimpresinfinal.

Severificarlaexistenciadeunatiradecontrolquecontengaloselementosrequeridos.Elauditor
realizarunmuestreoaleatoriodepruebasdecolorrealizadasparaverificarqueestatiradecontrol
secolocaentodaslaspruebasdecolor.

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Sesolicitaralresponsabledelprocesoelregistrodemedicionesdepruebadecolor,encasodeque
exista,paraevaluarelcumplimientodelrequisitocorrespondiente.

Elauditorrealizarunmuestreoaleatorioparacomprobarlaexistenciadelainformacinrequerida
enestepuntoencadapruebadecolor.

4.3.2.2Condicionesdevisualizacindelapruebadecolor

Paralaevaluacindelascondicionesdeiluminacin,elauditorrealizaryregistrar5medicionesde
latemperaturadecolordelailuminacinambientalenel/lospuestosdetrabajocorrespondientesa
lavisualizacindepruebas.LamedicinserealizarconunEyeOneProequipadoconeldifusorde
luzambientalyrealizarlasmedicionesempleandolaaplicacinsoftwareAIDO_CLAoensudefecto
conEyeOneMatch.

Silaempresacarecedelinstrumentalnecesariopararealizarestaevaluacin,sedeberaconsiderar
queelrequisitonosecumple.

4.3.3Evaluacinrequisitosprocesorealizacindelclich

4.3.3.1Configuracindelsistema

El auditor solicitar la existencia de fichas tcnicas y/o documentacin interna para evaluar la
eleccindelvalordedurezadelclichydeladhesivoencorrespondenciaconladocumentacin.Se
suministraralaempresaelarchivoPDFoIllustrator:TESTSCCIGcv09.01_TestClich_900X500.pdf
mediante el cual la empresa obtendr una forma impresora sobre la que poder realizar las
medicionesdurezaenlaboratorio.

Elauditorsolicitaralaempresalaexistenciadedocumentacinquejustifiquelaeleccindevalores
delineaturadetramaenfuncindelossoportesaimprimirydelosobjetosgrficosquecomponen
eltrabajo(tramadosyslidos).

Nota: La documentacin que crea la relacin de lineaturas con soportes y tipos de objetos grficos habitualmente
procede de una huella de impresin (fingerprint).

Demodosimilaralanteriorcaso,sesolicitardocumentacin(datosdelafingerprint)quejustifique
laseleccindengulosdetramadiferentesalosespecificadosenestepunto.

Seevaluarlaexistenciadecurvasdecompensacindegananciadepuntopormediodecapturasde
pantalladelsistemaRIP.Enelcasodequeunasolacurvadecompensacindegananciadepuntono
seaadecuadaparatodosloscuerpos,debernexistircurvasdiferentesparacadacolor.Seemplear
la misma forma impresora TESTSCCIGcv09.01_Test Clich_900X500.pdf para realizar mediciones
decontroldelareproduccindetonoenlaboratorio.

Asuvez,seevaluarlaexistenciadecurvasdecompensacindegananciadepuntoparacadatipo
desoporte.Esterequisitoseevaluarmediantecapturasdepantallatambin.

Se solicitarn registros de las mediciones realizadas para controlar la densidad del fotolito (si
procede)ylamscaradelclich.

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4.3.3.2Parmetrosdeprocesado

El auditor verificar que el responsable del proceso dispone de la ficha tcnica de las planchas y
productosqumicosempleadosenelprocesadodelclichyquesteserealizaencorrespondencia
conlainformacintcnicaespecificada.

4.3.3.3Controldelaproduccin

Se solicitar a la empresa los registros de mediciones de control de dureza de la plancha realizados.

Nota Enloscasosenlosquelaempresasubcontrateesteproceso,deberdisponerdeinformacintcnicaporcada
pedidoexterno.

Se solicitar a la empresa los registros de mediciones del relieve de la plancha realizados.

Se solicitar a la empresa los registros de mediciones del taln de la plancha realizados.

Se solicitar a la empresa los registros de mediciones de tensin superficial de la plancha realizados.

Se solicitar a la empresa los registros de mediciones dimensionales de la plancha realizados y se

evaluar visualmente si la empresa verifica la correspondencia con lo especificado en la orden de
fabricacin.

4.3.3.4Condicionesambientales

Secomprobarvisualmente,enprimerlugar,laexistenciadesistemasdeclimatizacinparalasala
defilmacindeplanchasy,porotraparte,laexistenciaderegistrosdecontroldelatemperaturayla
humedadrelativa.

4.3.4Evaluacinrequisitosdelprocesodemontajedeplanchas

4.3.4.1Controldelaproduccin

Se evaluar la existencia de un registro donde el responsable del proceso pueda verificar que las
formasimpresorasrecibidasdelprocesoanteriorcarecendedefectos,daos,etc.

Se evaluar si la seleccin del espesor del adhesivo de montaje se realiza conforme a las
especificacionestcnicasysisteestidentificadoinequvocamente.

Se evaluar si la seleccin de la dureza del adhesivo de montaje se realiza conforme a las

especificacionestcnicasysisteestidentificadoinequvocamente.

Se evaluar si el desarrollo del portaclichs coincide con las especificaciones tcnicas de cada
trabajoysisteestidentificadoinequvocamente.

Se evaluar si la seleccin de la dureza del portaclichs se realiza conforme a las especificaciones

tcnicasysisteestidentificadoinequvocamente.

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Se realizar un muestreo visual aleatorio sobre los portaclichs para comprobar que carecen de
daossuperficialescomorayasycortes.

4.3.5Evaluacinrequisitosdelprocesodeformulacindetintas

4.3.5.1Controldemateriasprimas

Se solicitar al responsable del proceso la documentacin tcnica pertinente donde quede

especificadalacolorimetradereferenciaylastoleranciasaplicablesparalatintaconcentrada.

Se realizar una inspeccin visual al almacenaje de las materias primas (tintas, barnices, etc.) para
comprobarlacorrectaidentificacindelasmismas.

Asuvezsecomprobarlamecnicadeidentificacindelatintaderetornoenlabasededatosdel
programadeformulacinyenlosdepsitosdelaempresa.

Sesolicitaralresponsabledelprocesoladocumentacintcnicadondeseestablecenlastolerancias
colorimtricasaplicablesparaverificarlaaptituddelatintaderetorno.

Del mismo modo, sesolicitar al responsable la informacin sobre la tolerancia en el control de la

viscosidaddelatintaderetorno.

4.3.5.2Controldeproduccin

Se evaluar visualmente y mediante registros solicitados a la empresa (si esta dispone de ellos) el
controldelaviscosidaddelatintadurantelaproduccinylastoleranciasestablecidas.

Se evaluar visualmente el mtodo de medicin densitomtrica en produccin y las tolerancias

aplicablesestablecidasporlaempresa.

Se evaluar la existencia de referencias colorimtricas establecidas por la empresa as como el

procesodemedicindondeseregistrelacoincidenciadelaproduccincondichasreferencias.

4.3.6Evaluacinrequisitosdelprocesodeeleccindeanilox

4.3.6.1Configuracindelsistema

Se evaluar mediante la observacin de la configuracin de uno o ms trabajos de impresin en

cursoquelalineaturadelaniloxseajusteaesterequisito.

Sesolicitaralresponsabledeesteprocesoladocumentacinrelativaalvolumeninicialdelosanilox
delaempresaysecompararconelvolumenactualmedidoporlaempresa.

4.3.7Evaluacinrequisitosprocesoimpresin

4.3.7.1Materiales

Elauditorsolicitaralresponsabledelprocesolasfichastcnicasdelosmaterialesempleadosparala
produccindeimpresin.

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En el caso de existir materiales que requieran unas condiciones especficas de uso o

almacenamiento,elauditorverificarqueexistanestascondiciones.

Elauditorrevisarladocumentacinymaterialesusadosenuntrabajodeimpresinyverificarque
elpapelylatintaempleadossoncorrectosencoherenciaconloindicadoenlaordendetrabajo.

4.3.7.2Preparacindelatirada

El auditor solicitar al responsable del proceso la obtencin de una Muestra de impresin OK

mediante la preparacin de la tirada de impresin del test TESTSCCIGcv10b.01_Test
Impresin_T1_950X500 pdf, empleando el procedimiento habitual, incluyendo las tiras de control
empleadasporlaempresayaplicandolacondicindeimpresindereferenciacorrespondiente.

Comoreferenciadeimpresinelresponsableemplearlapruebadecolorrealizadaanteriormente.

Se tomarn 10 muestras de la Muestra de impresin OK, se identificarn y se entregarn al

laboratorioencargadoderealizarlasmedicionescorrespondientes.

Elauditorsolicitardocumentacinyregistrossobrelaestandarizacindelosparmetrosdepuesta
enmarchadelamquinaespecificadosenestosdospuntos.

Se comprobar, mediante copia de una Orden de Fabricacin, que los parmetros establecidos en
estepuntocorrespondan.

Secomprobarmediantemuestreoaleatoriodetrabajosrecientessilaempresaincorporatirasde
controlensustrabajosysistacontieneloselementosdecontrolnecesariostalycomoseespecifica
enestepunto.

Se solicitar al responsable del proceso la documentacin donde se establezcan las referencias de

impresin.Estaspodrnsermuestrasanteriores,valorescolorimtricosodensitomtricos,etc.

4.3.7.3Controldelatirada

El auditor solicitar al responsable del proceso la entrega de una muestra cada 1000 metros
aproximadamente,sumandountotalde10muestras,lascualessernidentificadasyentregadasal
laboratorioencargadoderealizarlasmediciones.

Se verificar mediante mediciones en laboratorio de las muestras impresas recogidas, el

cumplimientodelosrequisitosdedensitometra,gananciadepunto,colorimetrayregistrodelas
muestras de produccin con respecto a la muestra de impresin OK. El 68% (7 de las 10 muestras
recogidas)debencumplirconlosrequisitosdeestospuntos.

Severificarque,almenos,7delas10muestrascoincidanconlasdimensionesdeltestoriginal.

Se verificar que la totalidad de las muestras recogidas cumplan correctamente los ensayos de
adherenciadetintamedianteelensayoASTMF225203(2008)StandardPracticeforEvaluatingInk
orCoatingAdhesiontoFlexiblePackagingMaterialsUsingTape.

Severificarvisualmenteque,almenos,7delas10muestrascarezcandelosdefectosdeimpresin
especificadosenestepunto.

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4.3.8Evaluacinrequisitosprocesogestindeequipos

4.3.8.1MantenimientoPreventivo

ElauditorsolicitaralresponsabledelprocesoelListadodeEquipos.

ElauditorsolicitaralresponsabledelprocesoelPlandeMantenimientodelosequiposproductivos,
verificando su adecuacin a los requisitos y su grado de cumplimiento, mediante los registros
realizados.

ElauditorsolicitaralresponsabledelprocesolosLibrosdeIncidenciasdelosequiposproductivos,
verificando su adecuacin a los requisitos y su grado de cumplimiento, mediante los registros
realizados.

4.3.8.2GestindeMonitores

Elauditorrevisarlascaractersticasdelosmonitoresyverificarsucoincidenciaconlosrequisitos.

Elauditorrealizarunaevaluacindelascaractersticasdeunmonitordestinadoalretoquedecolor
mediante la instalacin y uso del Software y el Hardware de caracterizacin correspondiente. El
informeobtenidoatravsdeestaoperacin,aportarlainformacinnecesariaparalaevaluacinde
laconformidaddelosrequisitos.

El auditor solicitar al responsable del proceso el Plan de Ajuste de los Monitores, verificando su
adecuacin a los requisitos y su grado de cumplimiento, mediante los registros realizados y los
informesdeajustearchivados.

Severificarlacorrectaidentificacindelestadodecalibracindelosmonitores.

4.3.8.3GestindeMquinasdePruebas

ElauditorsolicitaralresponsabledelprocesolaimpresindelTESTSCCIGcv08.01_PruebaColor.pdf
tomarlamuestralaidentificarysermedidaenellaboratoriosubcontratado.

El auditor solicitar al responsable del proceso el Plan de Ajuste de los la Mquina de Pruebas,
verificando su adecuacin a los requisitos y su grado de cumplimiento, mediante los registros
realizadosylosinformesdeajustearchivados.

Severificarlacorrectaidentificacindelestadodecalibracindelamquinadepruebas.

4.3.8.4GestindeEquiposdeRealizacindeClichs

El auditor entregar el responsable del proceso, el test TESTSCCIGcv09.01_Test

Clich_900X500.pdf para su filmacin lineal y procesado integrando las tiras de control segn el
procedimiento habitual, tomar la muestra correspondiente para la medicin en el laboratorio
subcontratado.

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ElauditorsolicitaralresponsabledelprocesoelPlandeAjustedelEquipodeFilmacinyProcesado
de Planchas Sistema CDI, verificando su adecuacin a los requisitos y su grado de cumplimiento,
mediantelosregistrosrealizadosylosinformesdeajustearchivados.

4.3.8.5GestinEquiposdeseguimientoymedicin

El auditor verificar que existe una configuracin determinada para los equipos de seguimiento y
medicinyquecoincideconlosrequisitosespecificados.

ElauditorsolicitaralresponsabledelprocesoelPlandeCalibracindeEquiposdedeseguimientoy
medicin, verificando su adecuacin a los requisitos (confirmacin metrolgica) y su grado de
cumplimiento,mediantelosregistrosrealizadosylosinformesdecalibracinarchivados.

Se verificar la correcta identificacin del estado de calibracin de los Equipos de Seguimiento y

Medicin.

ElauditorsolicitaralresponsabledelprocesoelPlandeVerificacindeEquiposdeseguimientoy
medicin, verificando su adecuacin a los requisitos y su grado de cumplimiento, mediante los
registrosrealizadosylosinformesdeverificacinarchivados.

Se verificar la correcta identificacin del estado de calibracin/verificacin de los equipos de

seguimientoymedicin.

Elauditorsolicitaralaorganizacinlosinformesdelasverificacionesrealizadas.

4.3.8.6Gestindecabinasypupitresdevisualizacindeimpresosypruebas

El auditor solicitar al responsable del proceso el Plan de Mantenimiento de cabinas y pupitres de

visualizacindeimpresosypruebas,verificandosugradodecumplimiento.

Severificarlacorrectaidentificacindelestadodecabinasypupitresdevisualizacindeimpresosy
pruebas.

4.3.8.7Gestindedispositivosdeimpresin

El auditor verificar que existe un control de los parmetros de la solucin de mojado con una
frecuenciadeterminadayregistrodelmismodeacuerdoalosrequisitosespecificados.

4.3.9Evaluacinrequisitosprocesogestindocumental

4.3.9.1Requisitosdeproducto

Elauditorverificarlaexistenciadeundocumento,aprobadoporelcliente,querecojalosrequisitos
delproductoenundocumentocuyoformatoincluyalasvariablescrticasdelmismo.

El auditor verificar la existencia de un documento en el que la organizacin comunique

internamentelosrequisitosdelproductoacadaresponsabledeproceso,

El auditor verificar que exista una metodologa que permita que el responsable de cada proceso
valideexplcitamenteelcumplimientodelosrequisitosdelproductoqueleapliquen.

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4.3.9.2Instruccionesdecontrol

El auditor verificar que la organizacin establece y documenta unas pautas de control para cada
proceso,cumpliendolosrequisitosestablecidosenladocumentacinderequisitos.

4.3.9.3Registros

El auditor verificar que la organizacin registra las incidencias derivadas de las tareas de control
realizadas.

4.4InformedeAuditoria

Conlainformacinrecopilada,elauditordeberadesarrollaryentregaralresponsabledelproceso
unInformedeAuditoraconelsiguientecontenido:

RelacindeNoConformidades
InformedeEvidencias
PlandeAccionesCorrectivas

La relacin de No Conformidades se obtendr automticamente a partir del Checking List

disponibleenlaweb.

El Informe de Auditora debera ser aceptado por los responsables de los procesos y revisado a
continuacinporlaDireccin.

UnavezaceptadoelInformedeAuditora,laempresaloenviaralClusterdelaIndustriaGrficade
la Comunidad Valenciana, quien verificar su adecuacin y enviar la puntuacin derivada del
cumplimientoeincumplimientodelosrequisitoscorrespondientes.

ElPlandeAccionesCorrectivastambinseraceptadoporelclienteatravsdelaherramienta,lo
que establecer un periodo de tiempo para la ejecucin de esas acciones y la realizacin de la
AuditoriadeCertificacin(noautomtico).

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