SIG-PSEG-013-01 REV 02

Compromiso de la Politica Objetivos

Lograr la plena satisfaccion de nuestros clientess, a traves de

la identificacion y el cumplimiento de sus requisitos por
medio de canales de comunicacion efectivos y una
prestacion de servicios oportuna y de calidad, basada en la
Alcanzar un nivel de satisfaccin de
mejora continua d nuestros procesos
los clientes desde el 80 al 100 % de
calificacin de promedio Anual.
Control y verificacion de los servicios, mediante la evaluacion
de la satisfaccion de nuestros clientes y garantizando en todo
momento el mayor nivel de calidad.

Cumplimiento de toda la legislacion aplicable a nuestra

actividad

Aportar a nuestros clientes

soluciones eficientes, eficaces y
efectivas en la ejecucin de los
servicios con el cumplimiento de los
requisitos del cliente y normativos
en un mnimo de un 80%. Realizado
Garantizar y mantener la mejora continua de nuestro sistema el control y seguimiento al resultado
de nuestros procesos
de calidad para continuar afianzandonos en el sector de
transportes de materiales peligrosos y carga en general.
 Concienciacion y motivacion del personal sobre la
Proporcionar personal competente a
importancia de la implantacion, desarrollo y mantenimiento
los procesos de la Empresa.
de un sistema de la calidad.

P: programado E:ejecutado C: cumplimiento

 REV 02

Indicadores
Proceso/
Actividad Descripcion

Atencin Oportuna de las quejas recibidas

Resolucin oportuna de quejas hasta el

95% del total
COMERCIAL

Alcanzar un nivel de satisfaccin por

cliente en 80 %, como mnimo.

Cumplir con el95% de los requisitos

REQUISITOS
legales establecidos para transporte de
LEGALES
Concentrado de Cobre y Bolas de Acero

Cumplir con el 100 % de las auditorias

SISTEMA
internas programadas,verificando que
INTEGRADO DE
todas las acciones correctivas ,preventivas
GESTION
y las no conformidades esten resueltas.

Cumplimiento de la Hojas de Ruta () 70

Km / Hr
OPERACIONES Mantener un mnimo de 95 % en el
cumplimiento de los programas de viajes
de nuestros clientes.

Atender como minimo el 100% de

requerimientos para almacen.
ALMACEN

Precision de los kardex

 Atender como minimo el 100% de
requerimientos pedidos.

COMPRAS
Evaluar y reevaluar al 100% de los
proveedores.

Obtener un 95 % en el cumplimiento de
las capacitaciones programadas.
Difundir al 100 % del personal la politica
RRHH de calidad Transportes Iberoamericano
SRL.
Satisfacer el 95% de demanda de personal
solicitado
 9/4/2014

Indicadores

Meta Frecuencia
Formula
Propuesta

Quejas Atendidas X 100

90% - 100% Mensual
Quejas Recepcionadas
Quejas Solucionadas X 100
95% -100% Mensual
Quejas Recepcionadas

N Clientes Encuestados con porcentajes mayores 80 % X 100

80% - 100% Anual
NTotal de clientes Encuestados y Calificados

N de Cumplimiento de Requisitos X 100

95% - 100 % Mensual
N Total de Requisitos Legales Aplicables

N Auditorias realizados X 100

100% Semestral
N de Auditorias Programados
N Reporte de Acciones cerradas X 100
90% - 100% Semestral
N Total de Reportes de acciones generadas
N Revisiones Realizados X 100
100% Anual
N de Revisiones Programados
N Total de Puntos sin falta X 100
95% - 100% Mensual
N Total de Puntos Evaluados

N Viajes Realizados X 100

95% - 100% Mensual
N Viajes Programados

Atender el 100% de Requerimientos de Almacen X 100

100% Mensual
Nro de Requerimientos Recepcionados en Almacen

Control del kardex Ejecutado X 100

95% - 100% Mensual
Control del kardex Programado
 N de Reportes de Requerimientos Atendidos X 100
100% Mensual
N de Reportes de Requerimientos Solicitados

N de Requerimientos con Productos Conformes X 100

100% Mensual
N de Requerimientos Atendidos

N de Proveedores Evaluados X 100

100% Anual
Lista de Proveedores
N de Capacitaciones Ejecutadas X 100
95% - 100% Mensual
N de Capacitaciones Programadas
N Personal Capacitado en Politica Calidad X 100
100% Anual
N Total de Personal de IBEROAMERICANO

N de Personal Nuevo X 100

95% - 100% Mensual
N de Personal Solicitado
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD

Enero Febrero Marzo

Responsable
P E C P E C P E C

RAD 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100%

RAD 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100%

RAD 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

RAD 60 60 100% 60 60 100% 60 60 100%

RAD 0 0 100% 2 2 100% 0 0 100%

RAD 0 0 100% 8 7 88% 0 0 100%

RAD 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100%

Jefe de Operaciones 89944 87182 97% 121930 117312 96% 113118 108161 96%

Jefe de Operaciones 120 102 100% 120 120 100% 120 120 100%

Encargado de
7 7 100% 7 7 100% 0 0 100%
compras

Encargado de
1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%
compras
 Encargado de
158 158 100% 185 185 100% 32 32 100%
compras

Encargado de
158 158 100% 185 185 100% 32 32 100%
compras

Encargado de
0 0 100% 0 0 100% 16 16 100%
compras
Supervisor de
1 1 100% 0 0 100% 0 0 100%
SSOMA
Supervisor de
0 0 100% 0 0 100% 0 0 100%
SSOMA

Gerente General 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100%

VB JEFE OPERACIONES
TEGRADO DE GESTION
NTO DEL PROGRAMA

ALIDAD

Abril Mayo Junio Julio

P E C P E C P E C P E

0 0 100% 0 0 100% 0 0 100% 0 0

0 0 100% 0 0 100% 0 0 100% 0 0

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0

60 60 100% 60 60 100% 60 60 100% 60 60

0 0 100% 0 0 100% 0 0 100% 0 0

7 7 100% 0 0 100% 0 0 100% 0 0

0 0 100% 1 1 100% 0 0 100% 0 0

82234 79554 97% 101953 98658 97% 91690 89916 98% 111382 109867

120 121 101% 120 122 102% 120 122 100% 120 131

2 2 100% 6 6 100% 18 18 100% 18 18

1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1

 116 116 100% 151 151 100% 9 9 100% 8 8

118 118 100% 151 151 100% 0 0 100% 0 0

0 0 100% 0 0 100% 17 17 100% 0 0

1 1 100% 0 0 100% 0 0 100% 1 1

0 0 100% 0 0 100% 0 0 100% 0 0

0 0 100% 0 0 100% 0 0 100% 0 0

FE OPERACIONES
 pag 1 de 1

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

C P E C P E C P E C P

100% 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100% 0

100% 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100% 0

0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0

100% 60 60 100% 60 60 100% 60 60 100% 60

100% 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100% 0

100% 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100% 0

100% 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100% 0

99% 112765 109953 98% 119630 116784 98% 119630 116784 98% 91690

109% 120 120 100% 120 112 93% 120 125 104% 120

100% 20 20 100% 18 18 100% 5 5 100% 18

100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1

100% 12 12 100% 9 9 100% 11 10 100% 9

100% 0 0 100% 0 0 100% 10 10 100% 0

100% 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100% 0

100% 0 0 100% 1 1 100% 1 1 100% 0

100% 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100% 1

100% 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100% 0

VB GERENCIA
Noviembre Diciembre
Promedio Observaciones
E C P E C

0 100% 0 0 100% 100%

0 100% 0 0 100% 100%

0 0% 0 0 0% 0%

60 100% 60 60 100% 100%

0 100% 0 0 100% 100%

0 100% 0 0 100% 99%

0 100% 0 0 100% 100%

89916 98% 111382 109867 99% 97%

112 93% 120 118 98% 100%

18 100% 18 18 100% 100%

1 100% 1 1 100% 100%

9 100% 8 8 100% 100%

0 100% 0 0 100% 100%

0 100% 0 0 100% 100%

0 100% 0 0 100% 100%

1 100% 0 0 100% 100%

0 100% 0 0 100% 100%

94%
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA
SIG-PSEG-013-01 REV 01 9/4/2014 pag 1 de 1

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD

Indicadores Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Proceso/
Compromiso de la Politica Objetivos Meta Frecuencia Responsable Promedio Observaciones
Actividad Descripcion Formula P E C P E C P E C P E C P E C P E C P E C P E C P E C P E C P E C P E C
Propuesta
Lograr la plena satisfaccion de nuestros clientess, a traves de Quejas Atendidas X 100
la identificacion y el cumplimiento de sus requisitos por Atencin Oportuna de las quejas recibidas 90% - 100% Mensual RAD 0 0 - 1 1 100% 0 0 - 100%
Quejas Recepcionadas
medio de canales de comunicacion efectivos y una
prestacion de servicios oportuna y de calidad, basada en la Resolucin oportuna de quejas hasta el Quejas Solucionadas X 100
Alcanzar un nivel de satisfaccin de 95% -100% Mensual RAD 0 0 - 1 1 100% 0 0 - 100%
mejora continua d nuestros procesos 95% del total Quejas Recepcionadas
los clientes desde el 80 al 100 % de COMERCIAL
calificacin de promedio Anual.
Control y verificacion de los servicios, mediante la evaluacion
Alcanzar un nivel de satisfaccin por N Clientes Encuestados con porcentajes mayores 80 % X 100
de la satisfaccion de nuestros clientes y garantizando en todo 80% - 100% Semestral RAD 3 0 0% 3 2 67% 0 0 - 3 33%
cliente en 80 %, como mnimo. NTotal de clientes Encuestados y Calificados
momento el mayor nivel de calidad.

Cumplir con el 95% de los requisitos

Cumplimiento de toda la legislacion aplicable a nuestra REQUISITOS N de Cumplimiento de Requisitos X 100
legales establecidos para transporte de 95% - 100 % Mensual Coord. SIG 60 60 100% 60 60 100% 60 60 100% 60 60 60 60 60 60 60 60 60 100%
actividad LEGALES N Total de Requisitos Legales Aplicables
Concentrado de Cobre y Bolas de Acero

N Auditorias realizados X 100

100% Anual Coord. SIG 0 0 - 2 2 100% 0 0 - 100%
N de Auditorias Programados
Cumplir con el 100 % de las auditorias
SISTEMA
internas programadas,verificando que N Reporte de Acciones cerradas X 100
INTEGRADO DE 90% - 100% Anual Coord. SIG 0 0 - 4 4 100% 0 0 - 100%
todas las acciones correctivas ,preventivas N Total de Reportes de acciones generadas
GESTION
Aportar a nuestros clientes y las no conformidades esten resueltas.
N Revisiones Realizados X 100
soluciones eficientes, eficaces y 100% Anual RAD 0 0 - 1 1 100% 0 0 - 100%
N de Revisiones Programados
efectivas en la ejecucin de los
servicios con el cumplimiento de los N Total de conductores con % mayor-igual a 95%
requisitos del cliente y normativos Cumplimiento de la Hoja de Ruta () 95% Mensual Jefe de Operaciones 13 13 100% 20 20 100% 38 38 100% 100%
N Total de Conductores
en un mnimo de un 80%. Realizado
Garantizar y mantener la mejora continua de nuestro sistema el control y seguimiento al resultado OPERACIONES Mantener un mnimo de 95 % en el
de nuestros procesos N Viajes Realizados X 100
de calidad para continuar afianzandonos en el sector de cumplimiento de los programas de viajes 95% - 100% Mensual Jefe de Operaciones 120 92 77% 120 113 94% 428 339 79% 83%
N Viajes Programados
transportes de materiales peligrosos y carga en general. de nuestros clientes.

Control del kardex Ejecutado X 100 Encargado de

ALMACEN Precision de los kardex 95% - 100% Mensual 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
Control del kardex Programado compras
Atender como minimo el 95% de N de Reportes de Requerimientos Atendidos X 100 Encargado de
requerimientos pedidos. 95% Mensual 540 540 100% 283 283 100% 747 747 100% 100%
N de Reportes de Requerimientos Solicitados compras
N de Requerimientos con Productos Observados X 100 Encargado de
COMPRAS 100% Mensual 540 0 0% 283 0 0% 747 0 0% 0%
Evaluar y reevaluar al 100% de los N de Requerimientos Atendidos compras
proveedores. N de Proveedores Evaluados X 100 Encargado de
100% Anual 0 0 - 0 0 - 0 0 - #DIV/0!
Lista de Proveedores compras

Obtener un 95 % en el cumplimiento de N de Capacitaciones Ejecutadas X 100 Supervisor de

95% - 100% Trimestral 1 1 100% 0 0 - 0 0 - 1 1 1 100%
las capacitaciones programadas. N de Capacitaciones Programadas SSOMA
Concienciacion y motivacion del personal sobre la Difundir al 100 % del personal la politica
Proporcionar personal competente a N Personal Capacitado en Politica Calidad X 100 Supervisor de
importancia de la implantacion, desarrollo y mantenimiento RRHH de calidad Transportes Iberoamericano 100% Anual 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 #DIV/0!
los procesos de la Empresa. N Total de Personal de IBEROAMERICANO SSOMA
de un sistema de la calidad. SRL.

Satisfacer el 95% de demanda de personal N de Personal Nuevo X 100

90% - 100% Mensual RR.HH 0 0 - 15 11 73% 0 0 - 73%
solicitado N de Personal Solicitado

P: programado E:ejecutado C: cumplimiento #DIV/0!

VB JEFE OPERACIONES VB GERENCIA