MICRO GUA PARA ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS [FECHA]

1. Titulo del Documento

2. propsito

3. Alcance

4. Responsabilidad y Autoridad
La documentacin debera ser desarrollada por personal involucrado en el proceso y las
actividades, para el mejor entendimiento de los requisitos y proporcionar al pensonal un
sentido de compromiso y propiedad.

5. Descripcin de Actividades

6. Registros

7. Anexos

8. Revisin, aprobacin y modificacin

Antes de la emisin los procedimientos debern ser revisados por personal autorizado
para asegurar la claridad, exactitud, adecuacin y estructura apropiada. La liberacin debe
ser por la direccin responsable de la implementacin y dichos procedimientos deber
estar en un lugar visible y de fcil acceso a los empleados que desarrollan la actividad, as
mismo se deber realizar la difusin del procedimiento al personal involucrado.

Trazabilidad; debera considerarse identificar el documento para

Por ejemplo:
Tipo de documento PR(Procedimiento) IT(instructivo) PL(Plan) MN(Manual)
rea que lo emite AD(administrativo) FN(Finanzas) ID(investigacin y Desarrollo)
Consecutivo del rea

PR-FN-01 (procedimiento emitido por Finanzas) 01 Revisin y anlisis de los estados financieros
02 administracin del Fondo Fijo de Caja

Distribucin de los documentos; Se debe mantener registro de las copias emitidas a las
reas para actualizar en caso de modificacin a los procedimientos, y que estos sean
reemplazados por la ltima versin vigente, con el fin de evitar el uno no intencionado de
documentos obsoletos.

9. Identificacin de los cambios

Debera Considerar el registro del historial de los cambios para propsitos legales y/o
preservacin de conocimientos.
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Nota. Siempre que sea apropiado y para limitar el tamao de la documentacin,

debern incluirse referencias a normas existentes reconocidas o documentos
disponibles para el usuario del documento. Cuando se utilicen referencias deber
evitarse especificar la revisin a fin de evitar cambiar el documento cuando cambie
la revisin de la norma ya que esta ser obsoleta.

Instructivos

Instructivos o instrucciones de trabajo deberan ser desarrolladas para describir el

desempeo de todo trabajo que podra verse afectado por la falta de instrucciones.
Lo que debera contener son los siguientes puntos:
1. Titulo del Documento
2. Descripcin de Actividades
3. Tipos de instrucciones de trabajo
Aunque no se requiere una estructura o formato para las instrucciones de trabajo, generalmente estas
deben cubrir un propsito y alcance de trabajo y objetivos, as como hacer referencia a los
procedimientos documentados pertinentes
4. Revisin, aprobacin y modificacin
5. Registros
6. Identificacin de los cambios