Spyme Manual

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INDICE:
CONTENIDO Pg.
ndice.. 2
Introduccin.. 3
EjecutarelPrograma 4
Usuario..... 6
Empresa. 9
IngresarProductos. 10
Inventario.... 18
Productoapedir.. 19
MigrarDatos..... 20
Clientes.............. 22
Proveedores............... 25
Ventas..... 26
AnularFactura.... 32
VentasaCreditoyPlanAcumulativoyGenerarFactura.. 36
Compras 41
Producto... 45
DesglosarIVA.... 48
ReportesdeVentas..... 49
ReportesdeCompra... 53
Productomsvendido.. 56
ReportesdelSRI.. 57
AnexoTransaccional.... 59
ConfiguracinIVA........ 61
ImpresindeFactura.......... 62
Caja.. 63
Recaudacin.. 64
Ayuda.... 65
2

INTRODUCCIN:
S-PYME es un software de facturacin, planificacin y control de las

actividades econmicas de una empresa, siendo una herramienta eficaz
para analizar costos y cumplir los requisitos que demanda tener una
empresa, brindando un excelente servicio al cliente.
El software S-PYME aparte de su versatilidad, fcil instalacin y manejo,

permite:
Facturacin de productos para cualquier tipo de negocio
Mantener una base de datos de clientes, proveedores y

productos.
Generar reportes de cuentas por cobrar, inventario de productos,

estadstica de ventas diarias (semanales, mensuales y anuales).
Reportes para el SRI y anexo transaccional. Realizar control

de ventas a crdito y con plan acumulativo.
Trabajar con lector de cdigo de barras.
Adaptar la impresin a cualquier tipo y tamao de factura

aprobada por el SRI.
Personalizar los ambientes de trabajo a las necesidades del

cliente. Adaptarse a negocios afiliados al RISE.
Es fundamental el detalle perfecto de todo ingreso y egreso, lo que

permitir el estudio de las correlaciones entre el nivel de actividad, el
volumen producido y los costos y los ingresos en un perodo determinado,
dando al administrador una visin general del desempeo empresarial.
Soporte Tcnico:
593 7 2 610171
593 7 2 585312
593 7 2 579256
3

1. EJECUTAR EL PROGRAMA:
Para ejecutar el programa necesitaremos la siguiente informacin:
Usuario: Administrador
Password (Contrasea): 12345678
Con lo que podemos empezar a utilizar el sistema, se recomienda cambiar

el usuario y contrasea para garantizar la seguridad de sus datos.
Para iniciar el programa hacer doble clic en el icono de S-pyme.
Se abrir la siguiente ventana:
Deber ingresar:
Usuario: Administrador
4

Password: 12345678
Al ingresar correctamente el usuario y contrasea se abrir el programa:
5

2. USUARIOS:
Har clic en configurar, seguidamente clic en usuarios.
Se desprender la siguiente pantalla:
Para ingresar un Nuevo usuario, se trabajar con los siguientes comandos:
Nuevo Usuario:
6

Editar Usuario:
Deshacer cambios:
Eliminar usuario:
Guardar usuario:
Cerrar ventana usuario:
Para ingresar un Nuevo usuario hacemos clic en Nuevo, se activar la

siguiente ventana:
7

Donde ingresaremos los siguientes datos:
Nombre: El nombre de la persona que ingresar en el programa
Password: contrasea que sea fcil de recordar
Tipo: Administrador: este tendr el acceso para ver base de

datos, y configurar el programa
Operador: tendr un acceso limitado a la informacin podr

hacer ventas crdito y reservaciones, observar los reportes de
venta y caja.
Bodega: tendr un acceso limitado a la informacin podr hacer

ventas crdito y reservaciones, observar los reportes de venta y
caja.
8

3. EMPRESA
EMPRESA: para ingresar datos de la empresa har clic en configuracin.
Luego en Empresa, luego se desprender la siguiente ventana:
9

Sern datos exclusivos de la empresa, si en algn caso no tiene

informacin de algn tem, es opcional dejar vaco.
4. INGRESAR PRODUCTOS:
Se hace clic en Inventario, se desprende una lista hacer clic en Producto:
Y se abrir la siguiente ventana:
10

Se trabajar con los siguientes comandos:
Nuevo Producto:
Editar Producto
Deshacer cambios
Eliminar Producto
11

Guardar producto
Categoras
Cerrar
Para ingresar un producto hacer clic en nuevo producto, se activar la

siguiente ventana.
12

Cdigo de barras, en este caso lo puede hacer manualmente, o si

cuenta con el lector de barras, lo pasar y este instantneamente lo
detectar.
13

Cdigo auxiliar, este es un cdigo adicional al producto, de la

misma forma lo podr llenar manualmente o mediante el lector.
Descripcin, puede ingresar caractersticas del producto, esto le

ayudar cuando usted quiera buscar un producto con
determinadas caractersticas.
Categora, para poder indicar en categora pertenece el producto es

necesario que usted ingrese las categoras, deber hacer clic en el
botn categoras.
Hacer clic en
nueva, es ah
14

donde ingresa el nombre de la categora y continuamente hacer clic

en + , si tal vez cometi errores y desea anular la categora hace clic
encima de la categora que desea eliminar y seala el botn x .
Existencia en almacn: ubica cuntos usted tiene actualmente en el

almacn.
Alm. Mn.: cuntos usted mnimo tiene que tener en el almacn, en

ese caso cuando llegue al nmero que usted pide, aparecer una
pantalla indicndole que tiene que adquirir Nuevo producto
Alm. Max: cuntos usted mximo tiene que tener en el almacn.
Existencia en bodega 1: ubique el nmero del producto que usted

tiene en bodega.
Existencia en bodega 2: ubique el nmero del producto que usted

tiene en otra bodega, fuera de la 1, en caso de no tener djelo vaco.
Peso: ubicar el peso del producto si es necesario, en tal caso dejar

vaco el tem.
Precio de compra: el costo en el que usted lo adquiere al producto.
P.V.P sin I.V.A.: para adquirir este valor es necesario que usted
establezca el porcentaje de ganancia, en el producto, para ello har
clic en editar, en la parte superior izquierda del programa, luego
clic en Editar porcentaje P.V.P. salga directamente
15

Aparecer esta ventana donde, usted debe ingresar, el porcentaje de

ganancia de acuerdo al producto en el recuadro y continuamente hacer
clic en la opcin aceptar.
P.V.P. con I.V.A.: aparecer una vez ingresado el producto, en tal caso
usted tiene productos que no tienen iva, usted har clic en Grava IVA y si
desea debe tener un visto en el tem y si no en sima de la imagen hasta que
no salga el visto.
Con IVA Sin IVA
16

P.V.P. Mayorista 1: en esta opcin usted podr ubicar el porcentaje de

descuento, se ubicara en la opcin Editar, que se encuentra en la parte
superior izquierda, debe hacer clic en Editar Porcentaje mayorista donde
usted ubicar el descuento. Salga directamente
P.V.P. Mayorista 2: aqu usted tiene la opcin de poner manualmente un

descuento que usted crea considerable de acuerdo al precio del producto.
17

Imagen: es necesario realizar una carpeta con las imagines, y ubicarla en

escritorio, seguidamente poner la opcin examinar, donde usted har clic
en sima de la imagen y en la opcin aceptar, y se ubicara automticamente
la foto, es necesario que no borre la carpeta donde se encuentra la imagen
ya que este es un acceso directo.
18

5. INVENTARIO
Inventario: haga clic en inventario luego nuevamente en inventario donde

podr saber cuanto usted tiene en Almacn, Bodega 1, Bodega2, y a la vez
tiene la opcin en que conste el valor de los productos en precio compra,
el total de precio venta al pblico por la cantidad de los productos
individual o valor general de todo el almacn.
19

6. PRODUCTOS A PEDIR
Productos a pedir: esta opcin le indica cules son los productos que
estn prximamente a agotarse de acuerdo al almacenamiento mnimo
que usted haya indicado.
20

7. MIGRAR DATOS
Migrar datos: para migrar datos es necesario que usted use Excel en la
cual deber hacer un modelo de formato, deber constar ordenadamente
los siguientes datos:
Cd. Barras-Cod.auxiliar-Producto-Existencia-PVP-P. Compra-P.Mayorista-

P.Mayorista 2.
Una vez teniendo estos datos usted deber sealar las columnas y filas
que contengan datos del producto, sin los ttulos, y luego poner copiar.
21

Abre nuevamente el programa SPYME y hace clic en pegar:
22

8. CLIENTES
Clientes: Si usted desea ingresar un cliente deber hacer clic en inventario

y seguidamente clic en cliente.
Con los comandos que se trabajar son:
Nuevo Cliente:
Editar Cliente
Deshacer cambios
Eliminar Producto
23

Guardar producto
Cerrar
Hacemos clic en Nuevo y se activarn los casilleros donde usted deber

llenar lo siguiente:
24

Tratamiento: Puede ser el titulo profesional, o el modismo de

acuerdo a su edad Seor, Seora, Seorita.
Apellidos: 2 Apellidos de la persona, sin en caso no consta con los

dos poner solamente uno, pero es sugerirle los 2
Nombres: 2 Nombres de la persona, sin en caso no consta con los

dos poner solamente uno, pero es sugerirle los 2
Cedula o Ruc. Aqu pondr la cedula, ruc o pasaporte de la

persona.
Tipo ident. Opcin: RUC, Cedula, Pasaporte, elegir para poder

llenar la opcin de arriba.
Direccin: donde vive el cliente
Telfono: puede ser celular o convencional
Referencias: es opcional este tem, pueden ser referencias de

trabajo, lugar donde vive, tipo de cliente.
Email: es opcional este tem, pedir el email personal.
Finalmente pone en la opcin guardar, en tal caso desea modificar algo del
cliente puede hacer clic en la opcin editar.
25

9. PROVEEDORES:
Para ingresar los proveedores deber hacer clic en Inventario,

seguidamente en Proveedores donde se le abrir la siguiente ventana:
Proveedor: Nombre y Apellido
Tipo de ident: escoge si es ruc - cedula o pasaporte
Ruc-cdula: poner el nmero del Ruc-Cedula-Pasaporte
Direccin: Donde se encuentra ubicado su domicilio
Telfono: nmero de telfono o celular
Fax: nmero de fax
Ciudad: Donde habita la persona
Razn social: que tipo de producto entrega
Email: email personal, o laboral .
26

10. VENTAS
Para realizar una venta hacemos clic en transacciones y seguidamente en

Ventas aparecer la siguiente ventana:
Se trabajar con los siguientes botones:
Nuevo:
Deshacer venta:
Guardar venta:
27

Buscar producto:
Buscar categora:
Imprimir:
Retencin:
Cerrar:
28

Encontraremos las siguientes opciones:
Tipo de comprobante: en este caso usted sealar si quiere factura o sin

comprobante en esta opcin, no se seguir con la numeracin de la
factura.
Casilla de Venta:
Nro. de factura. Se ubicar el nmero de factura que usted tenga

en su facturero, para ingresar el nmero deber hacer clic en
deshacer cambios
Deshacer cambios
29

Fecha: se ubicar da mes y ao
Gua de Remisin: en caso de los productos que sea enviado por

una empresa de transporte.
Casilla de Cliente:
Aqu usted podr ingresar los datos de los clientes:
Apellidos: Los 2 apellidos del cliente
Nombres: Los 2 nombres del cliente
Direccin: calles de donde habita el cliente
Ruc-CI: nmero de ruc cedula o pasaporte.
Tipo ident: podr escoger el tipo de identidad ruc, cedula,

pasaporte
Telfono: nmero de telfono convencional o celular
Una vez ingresado todos los datos, estos se guardarn automticamente,

en el sistema, con el nmero de cedula, apellidos, se puede localizar
nuevamente al cliente.
Tipo de venta: unas vez ingresado los detalles del cliente y del producto,
usted tiene la opcin de elegir el tipo de pago el que le hace el cliente, este
puede ser venta al contado, venta a crdito y plan acumulativa.
30

Haga clic en Editar: encuentra las opciones de venta:
Venta a Crdito-Venta a plan acumulativo, una vez completado la

factura usted har clic en guardar.
Seguidamente clic en editar, venta a crdito o plan acumulativo, y

aparecer la siguiente ventana.
Monto: la cantidad de dinero que en ese momento recibe.
31

Forma de pago: puede ser efectivo, cheque, tarjeta de crdito.
Fecha: la fecha en la que recibe el dinero.
Recibo: si en tal caso emitiera recibo el nmero de recibo.
Plazo: los das a los que est sujeto el plazo
32

11. ANULAR FACTURA
Suele suceder una vez hechas las facturas, por inconvenientes imprevistos,
el cliente no desea el producto o puede ser un error de la empresa.
Es necesario que se de cuenta de la fecha y nmero de factura, que tiene

para poder realizar la anulacin, haremos clic seguidamente en
REPORTES DE VENTAS.
Buscamos la factura correspondiente, recuerde que puede agilizar su

bsqueda haciendo clic en Edicin, buscar por fecha, formas de pago y
total, seguidamente hacemos clic en la columna correspondiente a la
factura, y luego ponemos eliminar, no olvide el nmero de factura.
Luego hacemos clic en TRANSACCIONES VENTA, para poder constar la

anulacin de la factura.
33

Seguidamente en deshacer:
Luego en Editar, seguidamente editar comprobante
34

Se abrir la siguiente ventana, donde usted pondr en tipo de

comprobante factura, y manualmente editar el nmero que corresponde
Luego hacemos clic en NUEVO y saldr la factura con la numeracin.
Seguidamente haremos clic Editar y luego en anular comprobante.
35

NO OLVIDE: volver a editar el nmero de comprobante, para continuar

con la numeracin anterior.
36

12. REALIZAR VENTAS EN CREDITO O PLAN ACUMULATIVO,

GENERAR FACTURA.
Se ingresa en Transacciones, luego en ventas, aparecer el formato de

factura, usted har clic en Edicin, forma de pago a Crdito o Plan
Acumulativo.
Es aconsejable que usted no de factura hasta el pago completo del

producto, en tal caso har clic en Tipo de comprobante: Sin Comprobante.
37

Una vez se ingresa los detalles de la venta, seguidamente ponemos en

guardar y aparecer la siguiente ventana: Ubicaremos el monto que
recibimos, luego indicaremos el monto, la forma de pago, fecha, recibo y el
plazo dado.
Para ingresar un abono haremos clic en transacciones, luego en crdito y

aparecer la siguiente ventana donde se har clic en sima de el crdito al
cual se va a registrar el abono.
38

Seguidamente clic en Crdito y luego Registrar abono.
Se desplegar la siguiente pantalla: En la que usted ubicar el monto

recibido, la forma de pago, fecha, el nmero del recibo.
Una vez terminado el pago, usted podr realizar la factura, har clic en
REPORTE DE VENTAS, luego en la venta y seguidamente en Transaccin
Crear comprobante.
39

Ingresar nuevamente en Reportes de ventas, en Edicin, Formas de pago

a credito:
Podr observar las ventas hechas a crdito y elegir la que desea realizar
la venta, y observar el Nmero de Comprobante:
Seguidamente har clic en Transacciones, Luego en ventas, clic en

deshacer, luego en Venta Reimprimir comprobante:
40

Seguidamente escoger, Factura, luego el Nmero de Comprobante y

pondr aceptar y puede imprimir la factura.
41

13. COMPRAS:
Se ingresar las compras que usted realiza diariamente o por los

determinados periodos trabajar con los siguientes botones:
Nueva compra:
Varias compras:
Deshacer compra:
Guardar compra:
Buscar producto:
Retencin:
42

Cerrar:
Encontraremos las siguientes ventana:
Compra a proveedor.- aqu ingresar todos los detalles del proveedor.
Proveedor: Ingresar los nombres del proveedor
43

Nmero de factura: tiene casilleros vacos, aqu lo realizar

manualmente.
Fecha: en la que adquiri el producto: consta por da, mes y ao
Autorizacin: nmero de autorizacin correspondiente.
Ingresar Producto: hacer clic en buscar, puede buscar de acuerdo al:

nombre del producto, buscar por cdigo de barras, buscar por cdigo
auxiliar, buscar por descripcin:
Seguidamente ingresado el producto, usted podr, modificar la cantidad,

o descuento correspondiente que le haga el proveedor.
44

45

14. PRODUCTO
Para ingresar el producto, se har clic en la opcin buscar, luego se

desprender la siguiente ventana, usted escoger la opcin por la cual
usted buscar con una sola opcin.
Buscar por Producto: se ubicar el nombre del producto.
Buscar por cdigo de barras: con el nmero o lector de barra.
46

Buscar por cdigo auxiliar: el nmero del cdigo auxiliar.
Buscar por descripcin: o por la descripcin del producto.
Cantidad del producto: hace clic en los recuadros, debajo de cantidad y

ubica el que sea conveniente.
Precio de venta: aqu usted puede variar el producto en caso de

descuento.
47

Finalizando los detalles de la factura usted pondr la opcin en guardar y

podr imprimir la facture.
48

15. DESGLOSAR IVA
Desglosar IVA: Est utilidad le servir, para saber el valor del producto
sin IVA, har clic en til y luego en la opcin desglosar IVA.
Se desprender la siguiente pantalla en la cual usted tendr que ubicar el

valor del producto y luego en la opcin aceptar, y seguidamente saldr
una casilla con el valor sin IVA.
49

16. REPORTES DE VENTAS
En esta opcin usted podr ver datos de sus ventas, acorde a sus
requerimientos.
Filtrar por fecha: de acuerdo a lapso en el que usted requera ver las
ventas, diarias, semanales, mensuales o anuales, puede ser por:
Todas las transacciones sin considerar la fecha
Transacciones del da de hoy
Transacciones de una fecha determinada
Transacciones de un periodo determinado.
50

Filtrar por total: usted puede observar las ventas de acuerdo al precio del
producto considerando el total, estas opciones pueden ser:
Todas las transacciones sin considerar el total.- aqu le sale todo

las ventas.
Transacciones con total igual a una cantidad.- aqu solamente

saldr las ventas de un total determinado.
Transacciones con total mayor o igual a una cantidad.- ventas

mayores al precio de un producto determinado o igual a este.
Transacciones con total menor o igual a una cantidad.- ventas

menores al precio de un producto determinado o igual a este.
Transacciones cuyo total cae en un intervalo.- deber ingresar los

intervalos de precios que desea por ejemplo de 15 a 50 dlares.
51

Filtrar por forma de pago: de acuerdo a las formas de pago que hayan
hecho los clientes, tanto al contado, a crdito o por medio de reservacin.
Todas las transacciones sin importar la forma de pago.- aqu

constan todas las ventas hechas al contado, a crdito, o por medio
de reservacin.
Transacciones al contado.- solo las ventas que se realizaron con

dinero en efectivo
Transacciones a crdito.- solo las ventas que se han dado a crdito

o plazos
Transacciones por medio de reservacin.- personas que han

dejado separando prendas y han hecho la reserva con determinado
dinero, o plan acumulativo
Totales por forma de pago: se puede observar especficamente de acuerdo

a efectivo, cheque, voucher, de acuerdo a las tarjetas de crdito.
52

Totales incluido caja: aqu se incluye ventas y abonos realizados ms los

valores de la caja, y el total en general.
Totales por usuario: se basa de acuerdo al ingreso del usuario que se

asigne al programa
Totales por proveedores- clientes: se ve el total de acuerdo al nombre de

los clientes y proveedores.
53

17. REPORTES DE COMPRAS
Tener una base de datos de acuerda a las compras que usted ha realizado,
por fecha o total, totales incluido caja, totales por proveedores y clientes.
Filtrar por fecha: de acuerdo a lapso en el que usted ha hecho las compras,
diarias, semanales, mensuales o anuales, puede ser por:
Todas las transacciones sin considerar la fecha
Transacciones del da de hoy
Transacciones de una fecha determinada
Transacciones de un periodo determinado.
54

Filtrar por total: usted puede observar las compras de acuerdo al precio
del producto considerando el total, estas opciones pueden ser:
Todas las transacciones sin considerar el total.- aqu le sale todo

las compras sin importar precio.
Transacciones con total igual a una cantidad.- aqu solamente

saldrs las de un precio determinado.
Transacciones con total mayor o igual a una cantidad.- compras

mayores al precio de un producto determinado o igual a este.
Transacciones con total menor o igual a una cantidad.- compras

menores al precio de un producto determinado o igual a este.
Transacciones cuyo total cae en un intervalo.- deber ingresar los

intervalos de precio de la compra que desea por ejemplo de 15 a 50
dlares.
Totales incluido caja: Aqu saldr el total de la compra, ms el dinero de

caja
55

Totales por proveedores y clientes: aqu saldr el total de acuerdo al

proveedor.
56

18. PRODUCTOS MS VENDIDOS
Para poder ver los productos ms vendidos har clic en reportes y

continuamente en producto ms vendido, donde podr observar, de
mayor a menor los productos ms vendidos.
57

19. REPORTES SRI
Declaracin del SRI, usted puede seleccionar por facturas de venta,

facturas de compra, facturas de compra sin IVA, retenciones en comprar,
retencin de ventas.
Se trabajar con los siguientes comandos:
Periodo:
Modificar:
Eliminar:
Salir:
58

59

20. ANEXO TRANSACCIONAL
Anexo transaccional.- es un anexo transaccional que, mensual y

obligatoriamente, deben de presentar ciertas empresas.
Una vez hecha la factura usted har clic en guardar y luego se activar la
opcin retencin.
60

Nm. Comprobante: el nmero de comprobante.
Autorizacin: el nmero de autorizacin
Concepto de Retencin de Renta: deber sealar el concepto del

producto.
61

21. CONFIGURACIN DE IVA:
Har clic en configuracin luego en el tem IVA
Seguidamente habr la opcin en la que usted ponga el porcentaje de IVA.
62

22. IMPRESIN DE FACTURAS
Usted podr configurar los caracteres de la factura de acuerdo al modelo

en la que usted disponga.
Espacio entre lneas: puede escoger 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2,5.
Tamao de letra: escoger el nmero de letra.
Separado de decimales: puede ser . o ,
Imprimir ttulos: en el caso que quiera que salgan os ttulos o no.
Nro. Decimales en detalle: puede ser 2 o tres.
Para configurar los caracteres usted tomar en cuenta la posicin en la que

est, x o y, con forme a la imagen, usted contar la posicin y lo ubicar
para esto es necesario, que usted realice pruebas hasta que los caracteres
coincidan.
63

23. CAJA.
Caja.-poner clic en utilitarios, luego en caja.
Se abrir la siguiente ventana:
Usted ubicara en la parte izquierda la cantidad de billetes de acuerdo al

valor, e igualmente en la parte derecha la cantidad de monedad de
acuerdo al valor, seguidamente pondr la opcin GUARDAR.
64

24. RECAUDACIN
En esta opcin usted podr ubicar el ingreso diario en el almacn de

acuerdo a las ventas realizadas, conforme a los pagos, esto facilitar tener
una contabilidad
Har clic en utilitarios y seguidamente en recaudacin:
Luego ubicar de acuerdo a las ganancias,, efectivo, cheques y tarjetas de

crdito.
Una vez hecha la recaudacin diaria aparecer la siguiente ventana:
65

25. AYUDA
Contactos: en esta opcin usted encontrar los contactos de la empresa,

para poder comunicar cualquier tipo de duda o informacin.
66

67

68

69

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El software S-PYME aparte de su versatilidad, fcil instalacin y manejo,

Facturacin de productos para cualquier tipo de negocio

Mantener una base de datos de clientes, proveedores y

Generar reportes de cuentas por cobrar, inventario de productos,

Reportes para el SRI y anexo transaccional. Realizar control

Trabajar con lector de cdigo de barras.

Adaptar la impresin a cualquier tipo y tamao de factura

Personalizar los ambientes de trabajo a las necesidades del

Es fundamental el detalle perfecto de todo ingreso y egreso, lo que

Para ejecutar el programa necesitaremos la siguiente informacin:

Password (Contrasea): 12345678

Con lo que podemos empezar a utilizar el sistema, se recomienda cambiar

Para iniciar el programa hacer doble clic en el icono de S-pyme.

Se abrir la siguiente ventana:

Al ingresar correctamente el usuario y contrasea se abrir el programa:

Har clic en configurar, seguidamente clic en usuarios.

Se desprender la siguiente pantalla:

Para ingresar un Nuevo usuario, se trabajar con los siguientes comandos:

Cerrar ventana usuario:

Para ingresar un Nuevo usuario hacemos clic en Nuevo, se activar la

Donde ingresaremos los siguientes datos:

Nombre: El nombre de la persona que ingresar en el programa

Password: contrasea que sea fcil de recordar

Tipo: Administrador: este tendr el acceso para ver base de

Operador: tendr un acceso limitado a la informacin podr

Bodega: tendr un acceso limitado a la informacin podr hacer

EMPRESA: para ingresar datos de la empresa har clic en configuracin.

Luego en Empresa, luego se desprender la siguiente ventana:

Sern datos exclusivos de la empresa, si en algn caso no tiene

Se hace clic en Inventario, se desprende una lista hacer clic en Producto:

Y se abrir la siguiente ventana:

Se trabajar con los siguientes comandos:

Para ingresar un producto hacer clic en nuevo producto, se activar la

Cdigo de barras, en este caso lo puede hacer manualmente, o si

Cdigo auxiliar, este es un cdigo adicional al producto, de la

Descripcin, puede ingresar caractersticas del producto, esto le

Categora, para poder indicar en categora pertenece el producto es

donde ingresa el nombre de la categora y continuamente hacer clic

Existencia en almacn: ubica cuntos usted tiene actualmente en el

Alm. Mn.: cuntos usted mnimo tiene que tener en el almacn, en

Alm. Max: cuntos usted mximo tiene que tener en el almacn.

Existencia en bodega 1: ubique el nmero del producto que usted

Existencia en bodega 2: ubique el nmero del producto que usted

Peso: ubicar el peso del producto si es necesario, en tal caso dejar

Precio de compra: el costo en el que usted lo adquiere al producto.

Aparecer esta ventana donde, usted debe ingresar, el porcentaje de

Con IVA Sin IVA

P.V.P. Mayorista 1: en esta opcin usted podr ubicar el porcentaje de

P.V.P. Mayorista 2: aqu usted tiene la opcin de poner manualmente un

Imagen: es necesario realizar una carpeta con las imagines, y ubicarla en

Inventario: haga clic en inventario luego nuevamente en inventario donde

Cd. Barras-Cod.auxiliar-Producto-Existencia-PVP-P. Compra-P.Mayorista-

Abre nuevamente el programa SPYME y hace clic en pegar:

Clientes: Si usted desea ingresar un cliente deber hacer clic en inventario

Con los comandos que se trabajar son:

Hacemos clic en Nuevo y se activarn los casilleros donde usted deber

Tratamiento: Puede ser el titulo profesional, o el modismo de

Apellidos: 2 Apellidos de la persona, sin en caso no consta con los

Nombres: 2 Nombres de la persona, sin en caso no consta con los

Cedula o Ruc. Aqu pondr la cedula, ruc o pasaporte de la

Tipo ident. Opcin: RUC, Cedula, Pasaporte, elegir para poder

Direccin: donde vive el cliente