Aplicativo de la Gua Simplificada Caminos Vecinales- Anlisis Costo Efec

Aplicativo de la Gua Simplificada Caminos Vecinales- Anlisis Costo Efectiv

Presentacin del aplicativo

El presente aplicativo constituye una herramienta que tiene como objetivo orientar de manera p
formulacin y evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica (PIP) de caminos vecinales. U
parmetros para la formulacin y evaluacin de PIP's (Anexos SNIP 09 y SNIP 10), as com
referenciales y ha sido creado nicamente con fines didcticos.

Se pone al alcance de los usuarios esta herramienta denominada A

de la Gua Simplificada Caminos Vecinales, que ha sido desglosada en dos documentos excel,
aplicar la metodologa costo beneficio y otra para la metodologa costo efectividad. En este
aplicativo presentado es para PIP's que por su naturaleza utilizan la metodologa costo efectividad

El aplicativo incluye los siguientes anexos: Factor de Correccin para V

Ligeros y Pesados, PBI, Ancho de Calzada Segn Trfico Vehicular, Estructura funcional progr
formatos para la estimacin del trfico vehicular, glosario de trminos. La tasa de crecimiento po
puede ser calculada a partir de los dos ltimos censos del INEI (1993 - 2007).
 ANEXO 01: Anlisis Costo Efectividad

1.GENERALIDADES

LEYENDA:

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO UCHU
Nombre del Proyecto: CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
Departamento: La Libertad
Provincia: Snchez Carrin
Distrito: Chugay
Zona Geogrfica: Sierra
Horizonte del Proyecto: 10 aos

1. DETERMINACIN DEL TRNSITO ACTUAL

i) Resumir los conteos de trnsito a nivel del da y tipo de vehculo

Resultados de los conteo de trfico: Mes: Julio

Tipo de Vehculo Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado Domingo
Automovil 37 35 39 32 37 37 42
Camioneta 97 97 97 97 97 97 97
C.R. 0 0 0 0 0 0 0
Micro 0 0 0 0 0 0 0
Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0
Camin 2E 4R 25 20 25 25 25 25 30
Camin 2E 6R 32 30 32 30 32 32 34
Camin 3E 11 10 11 10 11 11 13
TOTAL 202 192 204 194 202 202 216

N de Vehculos/da
220
215
210
205
200
195
190
185
180
Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado Domingo
Nota: Conteo de 7 das de 24 horas para poyectos de inversin a nivel de perfil.

ii) Determinar los factores de correccin estacional de una estacin de peaje cercano al camino

F.C.E. Vehculos ligeros: 1.14469050

F.C.E. Vehculos pesados: 1.14469050

Nota: Utilizar los datos del Ministerio de Transportes, ver ANEXO 3

iii) Aplicar la siguiente frmula, para un conteo de 7 das

IMD a =IMD SFC

Vi
IMD S =
7
Donde: IMDS = ndice Medio Diario Semanal de la Muestra Vehcular Tomada
IMDa = ndice Medio Anual
Vi = Volumen Vehcular diario de cada uno de los das de conteo
FC = Factores de Correccin Estacional

Trfico Vehcular en dos Sentidos por Da TOTAL

Tipo de Vehculo IMDS
Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado Domingo SEMANA
Automovil 37 35 39 32 37 37 42 259 37
Camioneta 97 97 97 97 97 97 97 679 97
C.R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Micro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camin 2E 25 20 25 25 25 25 30 175 25
32 30 32 30 32 32 34 222 32
Camin 3E 11 10 11 10 11 11 11 75 11
TOTAL 202 192 204 194 202 202 214 1410 201
2. ANALISIS DE LA DEMANDA
2.1 Demanda Actual

Trfico Actual por Tipo de Vehculo

Distribucin
Tipo de Vehculo IMD (%)
Automovil 42 18.26
Camioneta 111 48.26
C.R. 0 0.00
Micro 0 0.00
Bus Grande 0 0.00
Camin 2E 29 12.61
36 15.65
Camin 3E 12 5.22
IMD 230 100.00

2.2 Demanda Proyectada

(n1)
T n=T 0 ( 1+ r )
Donde: Tn = Trnsito proyectado al ao en vehculo por da
T0 = Trnsito actual (ao base) en vehculo por da
n= ao futuro de proyecccin
r= tasa anual de crecimiento de trnsito

Tasa de Crecimiento x Regin en % rvp = 1.30 Tasa de Crecimiento Anual de la Poblacin (para vehculos de pasajeros
rvc = 0.20 Tasa de Crecimiento Anual del PBI Regional (para vehculos de carga)

Proyeccin de Trfico - Situacin Sin Proyecto

Tipo de Vehculo Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8
Trfico Normal 230 230 232 234 236 238 240 242 246
Automovil 42.00 42.00 43.00 43.00 44.00 44.00 45.00 45.00 46.00
Camioneta 111.00 111.00 112.00 114.00 115.00 117.00 118.00 120.00 122.00
C.R. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Micro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bus Grande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camin 2E 4R 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Camin 2E 6R 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 37.00
Camin 3E 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

2.3 Demanda Proyectada "Con Proyecto"

Trfico Generado por Tipo de Proyecto

% de Trfico
Tipo de Intervencin Normal
Mejoramiento 10
Fuente: Gua Metodolgica Simplicada
Proyeccin de Trfico - Con Proyecto

Tipo de Vehculo Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8
Trfico Normal 230.00 230.00 232.00 234.00 236.00 238.00 240.00 242.00 246.00
Automovil 42.00 42.00 43.00 43.00 44.00 44.00 45.00 45.00 46.00
Camioneta 111.00 111.00 112.00 114.00 115.00 117.00 118.00 120.00 122.00
C.R. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Micro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bus Grande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camin 2E 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 37.00
Camin 3E 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Trfico Generado 0.00 0.00 23.00 23.00 24.00 24.00 25.00 25.00 25.00
Automovil 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00
Camioneta 0.00 0.00 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
C.R. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Micro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bus Grande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camin 2E 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Camin 3E 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
IMD TOTAL 230.00 230.00 255.00 257.00 260.00 262.00 265.00 267.00 271.00
sis Costo Efectividad

Y PEATONAL DE LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO UCHUBAMBA, DISTRITO DE

AY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

FC IMDa
1.144690496 42
1.144690496 111
1.144690496 0
1.144690496 0
1.144690496 0
1.144690496 29
1.144690496 36
1.144690496 12
230
 (para vehculos de pasajeros)

o - Situacin Sin Proyecto

Ao 9 Ao 10
248 251
47.00 47.00
123.00 125.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
29.00 30.00
37.00 37.00
12.00 12.00

fico - Con Proyecto

Ao 9 Ao 10
248.00 251.00
47.00 47.00
123.00 125.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
29.00 30.00
37.00 37.00
12.00 12.00
25.00 26.00
5.00 5.00
12.00 13.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
3.00 3.00
4.00 4.00
1.00 1.00
273.00 277.00
 ANEXO 02: CALCULO DE POBLACIN

Poblacin Ao
Poblacin Censo 1993
Poblacin Censo 2007
Poblacin beneficiada 2016

Tasa de Crecimiento Poblacional:

Ao Poblacin
0 530
1 535
2 541
3 546
4 552
5 558
6 563
7 569
8 575
9 581
10 586
Total 561
ANEXO 02: CALCULO DE POBLACIN

Poblacin
-
426
530

1.02

530
535
541
546
552
558
563
569
575
581
586
561
 ANEXO 03: ANALISIS DE OFERTA
3.1 SITUACION ACTUAL - RESULTADO DE LA VISITA DE CAMPO

Condiciones Iniciales del Proyecto

SUPERFICIE Afirmado
TIPOLOGIA Accidentado

INVENTARIO VIAL
CARRETERA TRAMO I
1. Caractersticas de la Va y Pavimento
Longitud (km) 1.15
Tipo de Material de Superficie Tierra- afirmado
Ancho de Calzada (m) 3.60
Estado de Conservacin Malo
Tipo de dao Encalaminado, desnivel
Pendiente (%) variable
Bombeo No
N. De canteras -
N de Plazoletas de Paso -
Sealizacin No

2. Obras de Arte.
. N. Puentes y luz (m) -
Estado de Conservacin -
. N Pontones - y luz(m) -
Estado de Conservacin -
. Badenes -
Estado de Conservacin -
. Muro de Sostenimiento (h<4m) -
Estado de Conservacin -

3. Drenaje
. Alcantarillas de TMC 24" -
Estado de Conservacin -
. Tajeas -
Estado de Conservacin -
. Cunetas sin revestir -
Estado de Conservacin -
. Canaleta de Coronacin -

4. Veredas
. Ancho Variable
. Material Tierra Suelta

4. Impacto Ambiental
Zona de Botaderos No

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC

FERTA
 ANEXO 04:BALANCE OFERTA - DEMANDA
PROPUESTA TECNICA DE LA ALTERNATIVA
LOCALIDAD A - LOCALIDAD B

CARRETERA TRAMO I
1. Caractersticas de la Va y Pavimento
Longitud (km) 1.15
IMD (Veh./da)
Velocidad de diseo (km/h) 20-30
Tipo de material de Superficie Afirmado e = 0.20 m
Ancho de Calzada (m) variable
Sealizacin (Unid.)

2. Obras de Arte.
. Muros de Sostenimiento Concreto armado

3. Drenaje
. Cunetas Tierra
Tipo y Seccin (cm) Triangular/0.30*0.60
Rectangular/060*0.40

4. Veredas
. Ancho 1.20 m.
.Material Concreto f'c=175 kg/cm2

4. Impacto Ambiental
. Campamento Si
. Patio de Maquinaria Si
. Zona de Botaderos Si
DEMANDA
 ANEXO 05: Costos en la Situacin "Con Proyecto"
PRESUPUESTO DE OBRA DE LA ALTERNATIVA
LOCALIDAD A - LOCALIDAD B.
(En Nuevos Soles)

Concepto Alternativa
Obras provisionales 10,933.85
Trabajos preliminares 83,869.05
Movimiento de tierras 105,086.82
Pavimentos 1,114,511.60
Veredas de Concreto 283,387.09
Sardineles de Concreto 137,229.46
Obras de arte 296,870.48
Muro de contencin 98,812.45
Sealizacin 19,129.11
Varios 128,206.25
Costos Directos 2,278,036.16
Gastos General 10% 227,803.62
Utilidad 5% 113,901.81
Sub Total General 2,619,741.58
IGV 18% 471,553.49
Presupuesto de Obra 3,091,295.07
Supervision de 3% 68,341.08
Estudio Definit 4% 91,121.45
Total de Inversin 3,250,757.60
Costo US$ 1,132,668.15
Costo US$/Km 984,928.83

c) Costos de Mantenimiento en US$ - Km

Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto: Alternativas Unica

PRECIOS PRIVADOS
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. Total S/.

01.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO 10,200.00

Trabajos de mantenimiento rutinario GLB 12.00 850 10,200.00
02.00 MANTENIMIENTO PERIDICO 16,000.00
LIMPIEZA DE CUNETAS 12,000.00
CUADRILLA DE 10 OBREROS (INCLUYE
semestral 2.00 6,000.00 12,000.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA)
SEALIZACIN 3,000.00
PINTADO DE SEALIZACIN anual 1.00 3,000.00 3,000.00
REPARACIN DE JUNTAS ASFLTICAS 500.00
RELLENO anual 1.00 800.00 800.00
REPARACIN DE REJILLAS 500.00
SOLDADURA Y REPARACIN anual 1.00 800.00 800.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 26,200.00

Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto: Alternativas Unica

PRECIOS SOCIALES
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. Total S/.

01.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO 8,670.00

Trabajos de mantenimiento rutinario GLB 12.00 722.5 8,670.00
02.00 MANTENIMIENTO 14,110.00
LIMPIEZA DE CUNETAS 10,200.00
CUADRILLA DE 10 OBREROS (INCLUYE
semestral 2.00 5,100.00 10,200.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA)
SEALIZACIN 2,550.00
PINTADO DE SEALIZACIN anual 1.00 2,550.00 2,550.00
REPARACIN DE JUNTAS ASFLTICAS 680.00
RELLENO anual 1.00 680.00 680.00
REPARACIN DE REJILLAS 680.00
SOLDADURA Y REPARACIN anual 1.00 680.00 680.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 22,780.00

Descripcin Precios de Mercado

Sin Proyecto
Mant.
Rutinario 5,100.00
Mant.
Peridico 8,000.00
Con Proyecto
Mant.
Rutinario 10,200.00
Mant.
Peridico 16,000.00
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC
 ANEXO 06: Presupuesto

Presupuesto 5001013 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO UCHUBAMBA,
DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

Subpresupu 001 TRANSITABILIDAD UCHUBAMBA

esto
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY Costo al

Lugar LA LIBERTAD - SANCHEZ CARRION - CHUGAY

Item Descripcin Und. Metrado Precio S/.

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 8.50 X 3.60 m (SOPORTE DE MADERA) Und 1.00 1,632.81

01.02 OFICINAS Y ALMACENES m2 64.00 136.78

01.03 CASETA DE GUARDIANIA m2 4.00 136.78

02 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GLB 1.00 45,118.58

02.02 DESVIO DE TRANSITO mes 2.00 1,969.38

02.03 DEMOLICIONES m2 561.21 8.37

02.04 ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 70.16 18.74

02.05 LIMPIEZA DE TERRENO m2 11,119.53 0.27

02.06 TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO m2 11,119.53 2.32

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE EN TERRENO SUELTO m3 3,452.81 4.73

03.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 260.05 50.17

03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3,990.95 18.97

04 PAVIMENTOS

04.01 PAVIMENTO RIGIDO

04.01.01 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE m2 7,284.10 3.31

04.01.02 CONFORMACION Y COMPACTACION BASE GRANULAR CLASIFICADO E=0.20m C/EQUIPO m2 7,284.10 29.69

04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PAVIMENTO RIGIDO m2 7,284.10 26.93

04.01.04 PAVIMENTACION DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2 E=0.20m C/MEZCLADORA INCL. CURADO m3 1,456.83 410.39

04.01.05 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CON EQUIPO m2 7,284.10 2.31

04.01.06 JUNTA DE DILATACION EN PAVIMENTOS RIGIDOS CON TECNOPOR Y SELLADO CON ASFALTO E=1" m 312.24 7.38

04.01.07 JUNTA DE CONTRACCION EN PAVIMENTO RIGIDO POR ASERRADO: E=1" , PROFUNDIDAD=H/3 ml 3,211.95 9.81

04.01.08 ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES Und 3,360.00 8.77

05 VEREDAS DE CONCRETO
05.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS m2 2,695.86 2.41

05.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS E=0.10m m2 2,695.86 19.96

05.03 VEREDAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2,695.86 34.50

05.04 VEREDAS - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 , E=0.10m m3 269.59 375.36

05.05 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO Y EQUIPO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS m2 2,695.86 2.31

05.06 BRUADO EN VEREDAS m 4,568.77 4.37

05.07 JUNTA CON ASFALTO E=1" PARA VEREDAS m 673.50 3.99

06 SARDINELES DE CONCRETO

06.01 SARDINELES SUMERGIDO Y PERALTADO

06.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA SARDINELES m3 83.01 39.19

06.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 103.76 18.97

06.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES CARAVISTA m2 503.10 46.62

06.01.04 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN SARDINELES m3 219.33 422.44

06.01.05 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 3,356.32 4.07

06.01.06 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CON EQUIPO EN SARDINELES m2 503.10 2.31

06.01.07 JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES e=1" ml 113.40 9.50

07 OBRAS DE ARTE

07.01 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES

07.01.01 CUNETA TRIANGULAR DE CONCRETO

07.01.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA CUNETAS DE CONCRETO m3 134.04 39.19

07.01.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 167.55 18.97

07.01.01.03 PERFILADO Y COMPACTADO DE CUNETAS m2 446.79 5.24

07.01.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS CARAVISTA m2 223.39 46.62

07.01.01.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN CUNETAS m3 67.02 395.32

07.01.01.06 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO Y EQUIPO EN CUNETAS m2 446.79 2.31

07.01.01.07 JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS e=1" ml 148.93 9.50

07.01.01.08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS PEATONALES DE PERFILES DE FIERRO m2 45.00 212.06

07.01.02 CUNETAS RECTANGULAR DE CONCRETO

07.01.02.01 EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO NORMAL PARA EVACUACION PLUVIAL m3 168.24 18.27

07.01.02.02 REFINE,NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO m2 649.15 5.24

07.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 210.30 18.97

07.01.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAREDES CARAVISTA Y LOSAS m2 927.35 46.62

07.01.02.05 CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 EN BASE, PAREDES y LOSAS m3 238.92 449.54

07.01.02.06 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 EN BASE, PAREDES Y LOSAS kg 10,743.58 4.07

07.01.02.07 JUNTA DE CONSTRUCCION CON WATER STOP 6"x1" @ 4.00m ml 357.00 18.07

07.01.02.08 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO Y EQUIPO EN CUNETA RECTANGULAR m2 1,558.79 2.31
07.01.02.09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS VEHICULARES DE ACERO CORRUGADO Y RIEL m2 59.35 371.01

07.01.02.10 SUMINISTRO Y COLOCACIN DE TAPA DE INSPECCIN DE CA F'C=280 KG/CM2 DE 0.60X0.40M Und 3.00 100.00
E=0.15M SEGUN DISEO

08 MURO DE CONTENCION

08.01 MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO

08.01.01 EXCAVACION DE TERRENO NORMAL PARA MUROS DE CONTENCION C/EQUIPO m3 171.69 14.09

08.01.02 REFINE,NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO m2 180.75 5.24

08.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 58.78 23.66

08.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 141.14 18.97

08.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCION m2 414.29 54.75

08.01.06 SOLADO DE CONCRETO P/ESTRUCTURAS DE CA Mezcla C:H 1:12, e=2" m2 180.75 23.81

08.01.07 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 PARA MURO DE CA m3 97.68 437.56

08.01.08 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 EN BASE Y PAREDES kg 4,819.82 4.07

08.01.09 JUNTA DE CONSTRUCCION EN MUROS ml 8.00 8.47

08.01.10 TUBERIA DE PVC DE AGUA 3" EN MURO DE CONTENCION ml 42.68 35.08

08.01.11 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO Y EQUIPO m2 203.25 2.31

09 SEALIZACION

09.01 SEALIZACION HORIZONTAL:SIMBOLOS Y LETRAS m2 245.86 63.46

09.02 SEALIZACION HORIZONTAL:PINTURA LINEAL CONTINUA ml 437.03 8.07

10 VARIOS

10.01 REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE Und 98.00 104.17

10.02 ELEVACION DE TAPA DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE Und 16.00 291.33

10.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 11,119.53 0.27

10.04 REUBICACION DE POSTES Und 12.00 242.31

10.05 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00 9,600.00

10.06 PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO GLB 1.00 8,500.00

10.07 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 89,326.32

COSTO DIRECTO 2,278,036

-------------------------------------------------------------------
GASTOS GENERALES (10%) 227,803

UTILIDADES (5%) 113,901

------------------------------------------------------------------
SUB TOTAL S/. 2,619,741

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV 18%) 471,553

-----------------------------------------------------------------
PRESUPUESTO DE OBRA S/. 3,091,295

COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 3% C.D. 68,341

COSTO DE SUPERVISION DE OBRA 4% C.D. 91,121

---------------------------------------------------------------
MONTO TOTAL DE INVERSION 3,250,757

SON : TRES MILLONES NOVENTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTICINCO Y 08/100 NUEVOS SOLES
ENTRO POBLADO UCHUBAMBA,

13/07/2016

Parcial S/.

10,933.85

1,632.81

8,753.92

547.12

83,869.05

45,118.58

3,938.76

4,697.33

1,314.80

3,002.27

25,797.31

105,086.82

16,331.79

13,046.71

75,708.32

1,114,511.60

1,114,511.60

24,110.37

216,264.93

196,160.81

597,868.46

16,826.27

2,304.33

31,509.23

29,467.20

283,387.09
 6,497.02

53,809.37

93,007.17

101,193.30

6,227.44

19,965.52

2,687.27

137,229.46

137,229.46

3,253.16

1,968.33

23,454.52

92,653.77

13,660.22

1,162.16

1,077.30

296,870.48

296,870.48

59,671.04

5,253.03

3,178.42

2,341.18

10,414.44

26,494.35

1,032.08

1,414.84
9,542.70

237,199.44

3,073.74

3,401.55

3,989.39

43,233.06

107,404.10

43,726.37

6,450.99

3,600.80
 22,019.44

300.00

98,812.45

98,812.45

2,419.11

947.13

1,390.73

2,677.43

22,682.38

4,303.66

42,740.86

19,616.67

67.76

1,497.21

469.51

19,129.11

15,602.28

3,526.83

128,206.25

10,208.66

4,661.28

3,002.27

2,907.72

9,600.00

8,500.00

89,326.32

2,278,036.16

227,803.62

113,901.81

2,619,741.59

471,553.49

3,091,295.08

68,341.08
91,121.45
3,250,757.61
 ANEXO 07: COSTOS OPERATIVOS

ALTERNATIVA UNICA
HORIZONTE DE PROYECTO 10 AOS
ITEM RUBRO VAC
0 1 2 3 4 5 6 7 8

05.00 COSTO OPERATIVO CON PROYECTO 26,200.00 26,200.00 26,200.00 26,200.00 26,200.00 26,200.00 26,200.00 26,200.00
05.01 Mantenimiento Peridico 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
05.02 Mantenimiento Rutinario 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00
06.00 COSTO OPERATIVO SIN PROYECTO - - - - - - - -
06.01 Mantenimiento - - - - - - - -
06.02 Operacin - - - - - - - -

TOTAL - 26,200.00 26,200.00 26,200.00 26,200.00 26,200.00 26,200.00 26,200.00 26,200.00

 9 10

26,200.00 26,200.00
16,000.00 16,000.00
10,200.00 10,200.00
- -
- -
- -

26,200.00 26,200.00
 ANEXO 08: Precios Sociales
Factores de Conversin
Obras Factor
Inversin 0.79
Mantenimiento y
0.75
Operacin
Fuente: Gua Metodolgica Simplicada

Tipo de Cambio 2.87

Fuente: Banco Central de Reserva del Per http://www.bcrp.gob.pe/

a)Costos de inversin y mantenimiento a precios sociales

COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO

En Soles a Precios Mercado

Sin Proyecto Con Proyecto

Ao Costos de
Mantenimiento Inversin Mantenimiento*
0 3,250,758 0
1 29,044.40 37,031.61
2 18,515.81 37,031.61
3 18,515.81 56,511.16
4 29,044.40 37,031.61
5 18,515.81 37,031.61
6 18,515.81 56,511.16
7 29,044.40 37,031.61
8 18,515.81 37,031.61
9 18,515.81 56,511.16
10 29,044.40 37,031.61
* Incluye costo de operacin, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento rutinario.

COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO

En Soles a Precios Sociales

Sin Proyecto
Costos de Con Proyecto
Ao Mantenimiento
Inversin Mantenimiento
0 2,568,098.50 0
1 21,783.30 27,773.71
2 13,886.85 27,773.71
3 13,886.85 42,383.37
4 21,783.30 27,773.71
5 13,886.85 27,773.71
6 13,886.85 42,383.37
7 21,783.30 27,773.71
8 13,886.85 27,773.71
9 13,886.85 42,383.37
10 21,783.30 27,773.71
* Incluye costo de operacin, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento rutinario.

COSTOS INCREMENTALES
En Soles a Precios Sociales

Ao Inversin Mantenimiento
0 2,568,099
1 5,990
2 13,887
3 28,497
4 5,990
5 13,887
6 28,497
7 5,990
 8 13,887
9 28,497
10 -256,810 5,990
 ANEXO 09: EVALUACION ECONOMICA

La metodologa de evaluacin para PIP de rehabilitacin es

la de COSTO/EFECTIVIDAD

EVALUACION ECONOMICA
(En Nuevos Soles)

Costo de
Ao Inversin Operacin y Flujo de Costos
Mantenimiento
0 2,568,098.50 2,568,098.50
1 5,990.41 5,990.41
2 13,886.85 13,886.85
3 28,496.52 28,496.52
4 5,990.41 5,990.41
5 13,886.85 13,886.85
6 28,496.52 28,496.52
7 5,990.41 5,990.41
8 13,886.85 13,886.85
9 28,496.52 28,496.52
10 -256,810 5,990.41 -250,819.44
VACT 2,560,166.53
C/E 4,566.84
C/E (US$) 1,591.23

Tasa de Descuento: 10.00%

 ANEXO 10: Anlisis de la Sensibilidad

ALTERNATIVA UNICA
DESCRIPCION
VACS BENEFICIADAS C. EFECTIVIDAD

OPTIMISTA (-20%) 2,048,133.23 530.00 3,864.00

OPTIMISTA (-10%) 2,304,149.88 530.00 4,347.00
MEDIO (Actual) 2,560,166.53 530.00 4,831.00
PESIMISTA (+10%) 2,816,183.19 530.00 5,314.00
PESIMISTA (+20%) 3,072,199.84 530.00 5,797.00

ANEXO 11: CRONOGRAMA DE EJECUCIN

CUADRO 35
Cronograma de Ejecucin Fsica de la Alternativa Seleccionada

MESES
DESCRIPCION UND
1 2 3 4 5 6

Expediente Tcnico glb 50.00 50.00

Obrtas Civiles glb 25.00 25.00 25.00 25.00
Supervisin glb 25.00 25.00 25.00 25.00
Total 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

CUADRO 36
Cronograma de Ejecucin Financiera de la Alternativa Seleccionada

MESES
DESCRIPCION UND
1 2 3 4 5 6

Expediente Tcnico glb 34,170.54 34,170.54

Obras Civiles glb 772,823.77 772,823.77 772,823.77 772,823.77
Supervisin glb 22,780.36 22,780.36 22,780.36 22,780.36
Total 795,604.13 795,604.13 795,604.13 795,604.13
a

TOTAL

100.00
100.00
100.00

TOTAL

68,341.08 68,341.08
3,091,295.08 ###
91,121.45 91,121.45
3,250,757.61
 ANEXO 12: MARCO LGICO

Objetivos Indicadores Medios de verificacin

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA

Fin

Reduccin del 10% de la morbilidad. Informes estadsticos del Casero Uchubamba

POBLACIN DEL CENTRO POBLADO DE UCHUBAMBA

30% Reduccin de accidentes de personas en el ao 03 de

terminado la ejecucin del proyecto.
Propsito

ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Resultado de encuestas que debe realizar la

20% Reduccin de costos de limpieza de las viviendas y en el ao
PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DEL Municipalidad. Boletines Informativos de Centro
1.
CENTRO POBLADO DE UCHUBAMBA Salud.

20% Reduccin de casos de enfermedades respiratorias en el 2

ao del rea de intervencin.

Calles pavimentadas con pavimento rgido de concreto 210

kg/cm2 de 0.20 m. de espesor en 7,284.10 M2. Calles
Componentes

ADECUADAS CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DE
RODADURA. ADECUADAS CONDICIONES PARA EL
TRANSITO PEATONAL
construidas con veredas de concreto 175 kg/ cm2 en 2,695.83
m2, Sardineles peraltados de concreto fc=175K Kg/cm2 en Inventario vial Informes de Obra. Valorizaciones.
503.10 ml., Cunetas triangulares de 1,116.97 ml, cunetas
rectangulares de 927.35 ml, 1231.86 ml de muro de contencin,
437.03 ml de sealizacin horizontal.

-PAVIMENTACIN RGIDA DE CONCRETO. Pavimentos S/.1,783,642,59

Veredas S/. 384,556.28

-CONSTRUCCIN DE VEREDAS DE CONCRETO. Sardineles S/. 186,220.38

Obras de Arte S/. 402,853.24

-CONSTRUCCIN DE SARDINELES PERALTADOS DE

Muro de Contencin
CONCRETO.

S/. 134,088.49

-CONSTRUCCIN DE OBRAS DE ARTE, MURO DE

Sealizacin S/. 25,958.20
CONTENCIN.
Actividades

Expediente Tcnico de la Obra. Informes de

Varios S/. 173,975.88 Valorizaciones de Contratista. Informe de
Supervisin. Cierre del proyecto.
-PINTADO DE SEALIZACIN Expediente

tcnico S/. 68,341.08

-EXPEDIENTE TCNICO Supervisin S/. 91,121.45

-SUPERVISIN

Presupuesto Total:

S/. 3250,757.60
 Supuestos

Existencia de esfuerzos complementarios

que acompae a la Municipalidad en el
Mantenimiento

Los esfuerzos del Municipio son

compartidos con los beneficiarios para
conseguir el mantenimiento
permanente.

Disposicin favorable de la
Municipalidad Distrital. Cuidado
permanente de los beneficiarios a los
componentes del proyecto.

Financiamiento apropiado y oportuno del

Gobierno Central y Local
 ANEXO 13: Estructura Funcional Programtica de un Camino Vecinal

Para ubicar el Proyecto dentro del sistema de presupuesto pblico nacional se requiere determinar la
Estructura Funcional Programtica.

La Estructura Funcional Programtica de un Camino Vecinal es la siguiente:

Funcin: 15 Transporte
Programa: 33 Transporte Terrestre
Sub Programa: 66 Vas Vecinales
Responsable Funcional: Transporte y Comunicaciones
 ANEXO 14: TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO AOS
1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015
PERU 1.70 1.60 1.50 1.30
COSTA
Callao 2.60 2.30 2.10 1.80
Ica 1.70 1.50 1.30 1.20
La Libertad 1.80 1.70 1.50 1.30
Lima 1.90 1.70 1.50 1.30
Moquegua 1.70 1.60 1.40 1.30
Piura 1.30 1.20 1.10 0.90
Tacna 3.00 2.70 2.40 2.10
Tumbes 2.80 2.60 2.30 2.00

SIERRA
Ancash 1.00 0.90 0.80 0.70
Apurmac 0.90 1.00 1.00 1.00
Arequipa 1.80 1.70 1.50 1.30
Ayacucho 0.10 0.30 0.40 0.40
Cajamarca 1.20 1.20 1.10 0.90
Cusco 1.20 1.20 1.10 1.00
Huancavelica 0.90 1.00 0.90 0.90
Huanuco 2.00 1.80 1.70 1.60
Junn 1.20 1.20 1.00 0.90
Pasco 0.40 0.60 0.50 0.40
Puno 1.20 1.20 1.10 1.00

SELVA
Amazonas 1.90 1.80 1.70 1.50
Loreto 2.50 2.20 2.00 1.90
Madre de Dios 3.30 2.90 2.60 2.30
San Martn 3.70 3.30 2.90 2.60
Ucayali 3.70 3.30 2.90 2.50
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informtica - INEI
R DEPARTAMENTO
 PBI: Tasa Anual Departamental del PBI
2009/2008

Departamentos 2009/2008
PERU 0.90
Cusco 4.40
Ica 3.80
La Libertad 1.70
Ucayali 2.30
Moquegua -1.30
Arequipa 0.20
Apurmac 5.30
Piura 2.00
San Martn 3.60
Ayacucho 11.00
Amazonas 3.50
Madre de Dios -2.70
Cajamarca 7.10
Ancash 0.10
Tumbes 2.20
Lima 0.40
Puno 3.40
Lambayeque 3.00
Junn -2.30
Loreto 2.20
Hunuco 0.60
Pasco -4.80
Tacna -1.30
Huancavelica 3.60
Fuente: INEI. Informe Tcnico N.01-Agosto 2010.
Link: www.inei.gob.pe
 ANEXO 15: ANCHO DE LA CALZADA SEGN EL TRFICO VEHCULAR POR DA (IMD)

Superficie Sin Afirmar (SAF)

Comprende trabajos de rehabilitacin a nivel de lastrado con material propio de corte
COSTO MXIMO REFERENCIAL
INVERSIN (US$/Km)
ANCHO DE CALZADA
NDICE MEDIO DIARIO (IMD) (m) COSTA/SIERRA SELVA DESCRIPCIN

Rehabilitacin a nivel de lastrado con obras de

conformacin de subrasante, intervenciones
mnimas en obras de arte y drenaje (reparacin de
< 15 veh./da 3.50 - 4.00 12,000.00 15,000.00 alcantarillas, badenes, cunetas, pontones).

Rehabilitacin a nivel de lastrado con

intervenciones en puentes hasta 15 ms en obras
de arte y drenaje (reparacin de alcantarillas,
15 < veh./da <30 3.50 5.00 15,000.00 18,000.00 badenes, cunetas, pontones).

Rehabilitacin a nivel de lastrado con

intervenciones en puentes hasta 20 ms en obras
de arte y drenaje (reparacin de alcantarillas,
30 < veh./da <50 3.50 6.00 20,000.00 25,000.00 badenes, cunetas, pontones).
Fuente: Programa de caminos rurales - PROVIAS Descentralizado
SAF: corresponde a una superficie a nivel de lastrado o subrasante mejorada
Nota: Corresponde solo a caminos vecinales.

Superficie Afirmada (AF)

Comprende trabajos de rehabilitacin a nivel de afirmado con material seleccionado de cantera

COSTO MXIMO REFERENCIAL

ANCHO DE CALZADA INVERSIN (US$/Km)
NDICE MEDIO DIARIO (IMD) (m) COSTA /SIERRA SELVA DESCRIPCIN

< 20 veh./da 3.50 - 4.00 15,000.00 20,000.00

Comprende trabajos de recuperacin de
transitabilidad a nivel de afirmado, rehabilitacin
20 < veh./da < 40 3.50 - 4.00 20,000.00 25,000.00
de los sistemas de drenaje, sealizacin y obras
de arte menores, sin intervencin en la geometra
40 < veh./da < 60 3.50 5.50 25,000.00 35,000.00 de la va.
60 < veh./da < 80 3.50 5.50 35,000.00 50,000.00
80 < veh./da < 100 3.50 5.50 50,000.00 65,000.00 Rehabilitacin a nivel de afirmado de 0,20 - 0,30
100 < veh./da < 150 3.50 5.50 65,000.00 100,000.00 m, para carretera de tercer orden (IMD <200),
obras de arte significativas, y ampliacin de
150 < veh./da < 200 3.50 5.50 100,000.00 125,000.00 plataforma en zonas crticas.
Fuente: Programa de Caminos Departamentales - PCD
* Nota: Corresponde a caminos vecinales y departamentales - El clculo de los costos corresponde al ao 2010.
Mejoramiento del estndar de la superficie de rodadura, construccin de sistemas de drenaje, mejoras de la geometra, obras de arte y
Superficie Afirmada (AF)
sealizacin

COSTO MXIMO REFERENCIAL

INVERSIN (US$/Km)
ANCHO DE CALZADA
NDICE MEDIO DIARIO (IMD) (m) COSTA/SIERRA SELVA DESCRIPCIN

Mejoramiento a nivel de afirmado de 0.20-0.30m,

< 50 Veh./Da 3.50 - 4.50 45,000.00 60,000.00
para carretera de Tercer orden (IMD<50), obras de
arte significativas, y ampliacin de plataforma
zonas en crticas a 4.50m., construccin de
50<Veh/Da < 100 3.50 - 5.50 60,000.00 75,000.00 pontones y alcantarillas de Concreto Armado.

Mejoramiento a nivel de afirmado de 0.30 m, con

IMD<150, ampliacin de plataforma a 5.50 m,
obras de arte y construccin de sistemas de
100<Veh/Da < 150 3.50 5.50 75,000.00 125,000.00 drenaje (alcantarillas TMC, pontones de concreto)
 Mejoramiento a nivel de afirmado de 0.30 m, con
IMD<200, ampliacin de plataforma a 5.50 m,
obras de arte y construccin de sistemas de
drenaje significativas, construccin puentes de
150<Veh/Da < 200 3.50 5.50 125,000.00 145,000.00 concreto hasta 20 m.
Fuente: PROVIAS Descentralizado / INADE /Gob. Regionales
* Nota: Corresponde a caminos vecinales y departamentales - El clculo de los costos corresponde al ao 2010.