Plan Estrategico PDF

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Versin: 02-2013
PLAN ESTRATGICO DE SOCIEDAD ELCTRICA Fecha: 24/12/2013
DEL SUR OESTE S.A. Pgina: 1 de 57
COPIA NO CONTROLADA
Plan Estratgico de
Sociedad Elctrica del Sur
Oeste S.A.
2013 2017
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Carlos Vsquez Lazo Leonidas Zavala Lazo

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Gerente de Planeamiento y Desarrollo Gerente General
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CONTENIDO
1. INTRODUCCIN .................................................................................................................................. 3
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2. ENFOQUE METODOLGICO ................................................................................................................ 5
3. ROL DE LA EMPRESA ........................................................................................................................... 8
3.1. RAZN SOCIAL...................................................................................................................................... 9
3.2. MARCO LEGAL...................................................................................................................................... 9
3.3. RESEA HISTRICA INSTITUCIONAL ......................................................................................................... 10
3.4. OBJETO SOCIAL................................................................................................................................... 11
3.5. MBITO DE CONCESIN ....................................................................................................................... 11
4. MISIN Y VISIN .............................................................................................................................. 14
5. CDIGO DE VALORES ........................................................................................................................ 17
5.1. CDIGO DE VALORES ........................................................................................................................... 18
6. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL.......................................................................................................... 19
6.1. ANLISIS EXTERNO .............................................................................................................................. 20
6.2. ANLISIS DEL SECTOR ELCTRICO............................................................................................................ 26
6.3. ANLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS................................................................................................. 28
6.4. FACTORES CRTICOS DE XITO ................................................................................................................ 31
6.5. ANLISIS FODA.................................................................................................................................. 32
7. OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES Y ESPECFICOS ..................................................................... 34
7.1. OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES ..................................................................................................... 35
7.2. OBJETIVOS ESTRATGICOS ESPECFICOS .................................................................................................... 36
7.3. MAPA ESTRATGICO ............................................................................................................................ 37
7.4. ESTRATEGIAS E INDICADORES DE DESEMPEO ........................................................................................... 38
8. ALINEACIN CON PLAN ESTRATGICO DE FONAFE Y MINEM ............................................................ 54
9. MATRIZ ESTRATGICA: INDICADORES Y METAS ................................................................................ 56

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1. INTRODUCCIN

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Sociedad Elctrica del Sur Oeste S.A. es una empresa de economa mixta que presta el
servicio pblico de electricidad. Siendo consciente del importante rol que desempea
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en el desarrollo de la regin Arequipa, orienta sus esfuerzos en brindar un servicio de
calidad de manera eficiente, por lo que ha llevado a cabo las acciones necesarias para
la elaboracin de su Plan Estratgico para el periodo 2013-2017.
La formulacin del Plan Estratgico se realiz con la activa participacin del Directorio,
Gerencias y Jefaturas de la empresa a travs del desarrollo de talleres de trabajo, en
los cuales se desarrollaron los conceptos que dieron como resultado el presente
documento.
El Plan Estratgico 2013-2017 comprende la nueva Misin, Visin y Cdigo de Valores.

Asimismo, se detalla el Anlisis Externo, que establece las Oportunidades y Amenazas
del entorno, y el Anlisis Interno, que identifica las Fortalezas y Debilidades de la
empresa. Sobre esta base, se han definido Estrategias que requieren ser implementadas
para la consecucin de los objetivos estratgicos que permita a SEAL cumplir con las
metas establecidas.
Este Plan Estratgico, constituye un instrumento que determinar la direccin que

deber seguir la empresa para conseguir sus objetivos dentro de un marco de
racionalidad, transparencia y eficiencia; el xito de su aplicacin requiere
necesariamente la activa participacin de todos los trabajadores de la empresa, as
como un efectivo control y seguimiento por parte de la Alta Direccin y Directorio.
Bajo este contexto, se presenta el Plan Estratgico de Sociedad Elctrica del Sur Oeste
S.A. para el periodo 2013-2017, que cuenta con seis Objetivos Estratgicos alineados a
FONAFE; los mismos que han sido identificados a partir de la descomposicin de la
Misin y Visin de la empresa.

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2. ENFOQUE METODOLGICO

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Segn grfico metodolgico, la secuencia del Plan Estratgico SEAL 2013 2017 se inicia
con la declaracin de la Misin y Visin, seccin clave para la identificacin del sentido
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de nuestra empresa, as como la declaracin de la situacin futura a la que deseamos
ser en el 2017; stos van sustentados de valores, ideas y normas de conducta que se
espera por parte de nuestros colaboradores y que se manifiesten en el tiempo para
perseguir los objetivos de la empresa.
Se continu con el Anlisis Interno y Externo, bajo el enfoque metodolgico de las Cinco
Fuerzas Competitivas donde logramos analizar la situacin actual de nuestra empresa
respecto al poder de negociacin con nuestros clientes, el poder de negociacin con
nuestros proveedores, la amenaza de productos sustitutos, la rivalidad actual que existe
entre los competidores y la amenaza de nuevos ingresos o competidores al sector de
energa elctrica; adems de la aplicacin del anlisis de la herramienta FODA, que nos
facilit el anlisis interno (Fortalezas y Debilidades) y el externo (Oportunidades y
Amenazas).
Es as, que mediante la declaracin de nuestra misin y visin y el anlisis del sector
interno y externo, logramos la identificacin de los Factores Crticos de xito los cuales
corresponden a los componentes clave para la operacin y desarrollo del negocio que
permiten la consecucin de lo que se quiere lograr.
Con la identificacin de los Factores Crticos de xito, se logr la identificacin de las

brechas del negocio, donde se analiz la situacin actual y cmo debiramos operar en
una situacin futura.
Finalmente, de acuerdo al anlisis de informacin de los componentes de misin y

visin, de los componentes del FODA y de los factores crticos de xito se propusieron
Objetivos Estratgicos y Estrategias a desarrollar, a fin de cerrar las brechas existentes
que nos permitan cumplir con la visin y misin.

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3. ROL DE LA EMPRESA

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3.1. Razn Social
SOCIEDAD ELCTRICA DEL SUR OESTE S.A.

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3.2. Marco Legal
Sociedad Elctrica del Sur Oeste S.A. es una empresa concesionaria de distribucin y
comercializacin de energa elctrica y adems desarrolla actividades de generacin en
sus sistemas aislados. El mbito de concesin se encuentra en el departamento de
Arequipa.
La concesin de SEAL se da en el marco de la Ley de Concesiones Elctricas (DL 25844) y
su Estatuto Empresarial Vigente, ajustado a esta normatividad y a la Ley de Sociedades.
3.2.1. Constitucin
Sociedad Elctrica de Arequipa Ltda. Se constituy el 18 de marzo de 1905. La
escritura de Constitucin fue firmada en Lima ante el Notario Jos Mara Tejeda,
con un capital de 60,000 libras.
3.2.2. Estatuto
El 05 de mayo de 1905 se inscribe el Estatuto de Sociedad Elctrica de Arequipa
registrado en el asiento 74, Pg.180, tomo 1 del Diario Mercantil.
El 10 de mayo de 1983, se aprueba el nuevo Estatuto de la Empresa, realizndose el
cambio de nombre a Sociedad Elctrica del Sur Oeste S.A. Empresa Regional de
Electricidad, inscrita en Registros Pblicos en Agosto del mismo ao, a partir de esa
fecha la empresa incorpora nuevas reas de concesin de acuerdo a lo siguiente:
Provincia de Islay: Mollendo, Matarani, Meja, La Curva, Cocachacra, La Punta de
Bombn y Meja.
Provincia de Caman: Ciudad de Caman y distritos aledaos
Provincia de Caravel: Poblaciones de Caravel, Atico, Chala, Acar y Lomas.
Provincia de Condesuyos: Ciudad de Chuquibamba.
Provincia de La Unin: Ciudad de Cotahuasi
Provincia de Castilla, Central Ongoro: Aplao, Corire, Huancarqui
Distrito de La Joya: Ocoa, Vtor y Huanca en la provincia de Caylloma.
Con R.S. N 045-94-EM se otorg a la Empresa la concesin definitiva para

desarrollar actividades de Distribucin de Energa Elctrica.
El 15 de mayo de 2009, en Junta General de Accionistas, se procedi a la
modificacin de la redaccin del Objeto Social, artculo 2 del Estatuto Social de la
Empresa.

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3.3. Resea Histrica Institucional

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3.4. Objeto Social

El objeto de la sociedad es prestar servicios de distribucin y comercializacin de
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energa elctrica con carcter de servicio pblico o de libre contratacin, dentro de su
rea de concesin; as como de generacin elctrica, de transmisin y de distribucin
en los sistemas aislados, siempre que cuente con las autorizaciones respectivas.
Se entiende incluido en el objeto social los actos relacionados con el mismo, que
coadyuven a la realizacin de sus fines.
Podr adems prestar servicio de consultora, de contrastacin de medidores elctricos,
disear o ejecutar cualquier tipo de estudio y obra vinculada a las actividades
elctricas; as como la importacin fabricacin y comercializacin de bienes y servicios
que se requiriesen para la generacin, transmisin o distribucin de energa elctrica.
Las actividades de Sociedad Elctrica del Sur Oeste S.A. se sujetan a lo dispuesto en el
Decreto Ley N 25844, o Ley de Concesiones Elctricas, y a su Reglamento aprobado
mediante el Decreto Supremo N 009-93-EM, disposiciones ampliatorias y
modificatorias, la Ley General de Sociedades (Ley N 26887), la Ley N 26844, la Ley
N 26876, la Ley del Mercado de Valores (Decreto Legislativo N 861), y las dems
normas legales que son aplicables a las empresas de su naturaleza, el pacto social y su
reglamento interno.
Sociedad Elctrica del Sur Oeste S.A. es una empresa de Derecho Privado, integrante de
la gestin empresarial del Estado bajo la modalidad de economa mixta.
Distribucin del Capital:
El Capital Social en el ao 2012 ascendi a S/. 204 841 657
Distribucin del Accionariado:
FONAFE.87,44%
Accionistas Privados 12,56%
3.5. mbito de Concesin

Con Resolucin Suprema N 045-94-EM, emitida el 05 de agosto de 1994, siendo Ministro
de Energa y Minas el Sr. Daniel Hokama Tokashiki, el Presidente Constitucional de la
Repblica, Sr. Alberto Fujimori Fujimori: (i) otorg a Sociedad Elctrica del Sur Oeste
S.A. las concesiones definitivas para desarrollar actividades de distribucin de energa
elctrica con carcter de servicio pblico de electricidad que se identifican con el
cdigo N 15008293, (ii) aprob el Contrato de Concesin N 003-94 a suscribirse, (iii)
autoriz al Director General de Electricidad a suscribir, a nombre del Estado, el
Contrato referido; y (iv) seal las zonas de concesin otorgadas, comprendidas dentro
de las coordenadas UTM que figuran en el expediente, publicadas con fechas 03 y 04 de
diciembre de 1993 en el diario oficial El Peruano.
Con Resolucin Suprema N 055-99-EM, emitida el 10 de abril de 1999, siendo Ministro
de Energa y Minas el Sr. Daniel Hokama Tokashiki, el Presidente Constitucional de la
Repblica, Sr. Alberto Fujimori Fujimori: (i) aprob la regularizacin de la ampliacin
de las zonas de concesin solicitadas por Sociedad Elctrica del Sur Oeste S.A., (ii)
aprob el Addndum al Contrato de Concesin N003-94 a suscribirse, (iii) autoriz al
Director General de Electricidad a suscribir, a nombre del Estado, el Addndum al
Contrato referido; y (iv) seal las zonas de concesin otorgadas, comprendidas dentro
de las coordenadas UTM que figuran en los planos obrantes en el expediente, publicadas
con fechas 18 y 19 de noviembre de 1998 en el diario oficial El Peruano.

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Con Resolucin Suprema N 056-2005-EM, emitida el 07 de octubre de 2005, siendo

Ministro de Energa y Minas el Sr. Glodomiro Snchez Meja, el Presidente Constitucional
de la Repblica, Sr. Alejandro Toledo Manrique: (i) aprob la regularizacin de la
ampliacin de las zonas de concesin solicitadas por Sociedad Elctrica del Sur Oeste
S.A., (ii) aprob el Addndum N 2 al Contrato de Concesin N 003-94 a suscribirse,
(iii) autoriz al Director General de Electricidad a suscribir, a nombre del Estado, el
Addndum N 2 al Contrato referido; y (iv) seal que las zonas de concesin otorgadas,
comprendidas dentro de las coordenadas UTM que figuran en los planos obrantes en el
expediente, publicadas con fechas 19 y 20 de diciembre de 2002 en el diario oficial El
Peruano, son las siguientes:

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ZONAS
N DEPARTAMENTO PROVINCIA
DISTRITOS Y POBLADOS
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1 Arequipa Arequipa Arequipa
2 Punta Bombn - Moliendo - Matarani Arequipa Islay
3 Aplao Arequipa Castilla

Santa Rita de Siguas - Pampas de
4 Arequipa Arequipa
Majes
5 Cabanaconde Callalli Arequipa Caylloma
6 Caman Arequipa Caman

Bella Unin - Acar - Yauca - Lomas -
7 Arequipa Caravel
Jaqu - Chala
8 Viraco - Machaguay Pampacolca Arequipa Castilla
9 Huanca Arequipa Caylloma
10 La Joya - San Camilo. Arequipa Arequipa
11 Orcopampa Arequipa Castilla
12 Ocoa Arequipa Caman
13 Caravel Arequipa Caravel
14 Chuquibamba Arequipa Condesuyos
15 Atico Arequipa Caravel
16 Cotahuasi Arequipa La Unin
17 Taya Arequipa Caylloma

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4. MISIN Y VISIN

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Misin
"Satisfacer las necesidades de energa de nuestros

clientes con innovacin tecnolgica y mejora
continua; con el permanente compromiso de
aprovechar las sinergias corporativas, buscar la
superacin de nuestros colaboradores y generar valor
para empresas y personas vinculadas con nuestros
servicios, respetando el medio ambiente y
contribuyendo al desarrollo sostenible de la
comunidad y del pas.

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Visin
Consolidarnos como un modelo de empresa

eficiente, moderna y responsable, brindando un
servicio de calidad con alternativas energticas que
contribuyan al desarrollo de la sociedad.

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5. CDIGO DE VALORES

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5.1. Cdigo de Valores

Nuestros valores son los pilares y elementos que forman nuestra cultura organizacional y
trazan nuestro camino para alcanzar nuestra misin y visin.
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Vocacin de Somos una organizacin conformada por un grupo humano
con permanente conviccin y compromiso de servir con
Servicio: calidad a nuestros clientes, logrando su satisfaccin.
Creatividad e Buscamos constantemente el cambio y alternativas

innovadoras, orientadas a la creacin de valor y desarrollo
Innovacin: continuo de nuestra organizacin y la sociedad.
Orientacin a la Estamos comprometidos con la calidad total, a travs de la

Calidad Total: bsqueda de la mejora continua en todos nuestros procesos.
Buscamos alcanzar los objetivos de nuestra compaa con la

Trabajo en Equipo: participacin conjunta y comunicacin fluida entre nuestros
colaboradores , promoviendo un buen clima laboral.
Somos una empresa orientada a promover valores, mediante

Integridad: actitudes y comportamientos ticos, que generen confianza y
buena imagen de nuestra organizacin.
Transparencia en Realizamos una gestin transparente en nuestras decisiones

y procesos, cumpliendo los principios del Cdigo de Buen
la Gestin: Gobierno Corporativo .
Estamos comprometidos con los grupos de inters, el

Responsabilidad bienestar de nuestros colaboradores, la seguridad integral en
Social: los procesos, el desarrollo de la sociedad y el respeto al
entorno.

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6. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL

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6.1. Anlisis Externo
6.1.1. Factores econmicos

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La economa Peruana mostr un desempeo positivo en el ao 2012, con un
crecimiento de 6,3%, el mismo que se bas en el crecimiento de la demanda
interna (7,4%), mayor a la registrada en el 2011 (7,1%).1
En los ltimos 10 aos los niveles de crecimiento del PBI y la demanda interna
fueron positivos a excepcin del ao 2009.
Fuente: Memoria Anual 2012 BCRP
El crecimiento econmico en el 2012, fue liderado por el Sector construccin con un

incremento de 15,17%; caso contrario se produjo en el sector pesquero que registr
una cada de 11,95%2; el sector minera e hidrocarburos creci en 2,15%, al
respecto, la mayor produccin de hidrocarburos se dio con la explotacin de gas
natural (4,39%), esto se asocia al desarrollo del mercado del gas natural en el pas,
dentro del contexto de masificacin del uso de dicho recurso en diversos sectores
econmicos. En cuanto al sector electricidad, este registr un incremento 5,70%.3
El tipo de cambio promedio en el ao 2012 fue de S/. 2,63, y de acuerdo a
estimaciones del Ministerio de Economa y Finanzas se espera que al ao 2016 sea
S/.2,50 por dlar estadounidense. La tasa de inters de los depsitos hasta 30 das
pas de 3,9% a 3,5% y la tasa de inters de los depsitos a ms de 180 das, de 4,7%
a 4,2%.
En cuanto a la tasa de inflacin en el ao 2012 alcanz el 2,6 %, menor a la
registrada en el ao anterior (4,7 %), estimndose para los aos 2013 al 2016 una
tasa promedio del 2 % anual.4
Respecto a la inversin privada, esta se increment en 13,6% en el 2012; as mismo,
los compromisos de inversin de concesiones en los sectores telecomunicaciones,
transporte, turismo y electricidad ascendieron a US$ 889 millones. 5
En cuanto al mbito local, el ndice regional econmico de Arequipa en el 2012
mostr un crecimiento de 6,5% con respecto al ao 2011, la mayora de los sectores
1
Memoria Anual 2012 Banco Central de Reserva de Per
2
Informe Tcnico N 02-febrero 2013 Instituto Nacional de Estadstica e Informtica.
3
4 Marco Macroeconmico multianual 2014-2016 Ministerio de Economa y Finanzas
5

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econmicos mostraron un crecimiento positivo a excepcin de la minera y pesca

que mostraron disminuciones de 7,2% y 42,7% respectivamente.6
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Fuente: Memoria Anual 2012 Cmara de Comercio de Arequipa
Respecto a los niveles de inversin minera por regin, en el 2012 la Regin Arequipa
recibi una inversin de US$ 804,9 millones, mayor en 66,2% a la del ao 2011,
siendo la quinta regin del Per en recibir mayor inversin por parte de la minera
en el ao 2012. El nivel de exportaciones en la regin sufri una cada de 10,8%,
con respecto al 2011, debido principalmente a la disminucin de envos de
productos tradicionales; mientras que las exportaciones se incrementaron en 53,9%,
este crecimiento se respalda en el mayor movimiento comercial de productos
relacionados a los combustibles, lubricantes y conexos, bienes de capital para
agricultura, para la industria o equipos de transporte.
Fuente: Memoria Anual 2012-Cmara de Comercio de Arequipa
6
Memoria Anual 2012 Cmara de Comercio de Arequipa

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6.1.2. Factores Geogrficos

El mbito de la concesin de Sociedad Elctrica del Sur Oeste S.A. se da en la
regin Arequipa, la cual est compuesta por 8 provincias y 109 distritos,
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presentando variado aspecto fsico por su irregular topografa. La ocupacin del
territorio se da tanto en la costa (Caravel, Caman, Mollendo), como en la sierra
(Arequipa, Castilla, Condesuyos, Caylloma y La Unin).
El rea total de la regin es de 63 345, 39 Km2 que representa el 4,9% de la
extensin del pas y Sociedad Elctrica del Sur Oeste S.A. cubre todas las
localidades importantes de la regin a travs de nuestras redes y centros de
generacin aislados.
6.1.3. Factores Demogrficos

Al ao 2011, el departamento de Arequipa cuenta con una poblacin estimada
1 231 553 habitantes, con una densidad poblacional de 18 habitantes/km2, la mayor
densidad se ubica en la provincia de Arequipa.
El rea metropolitana de Arequipa representa en la actualidad el 94,6% de la

poblacin total de la provincia y el 71% del total de la poblacin departamental.
Fuente: Compendio Estadstico 2011 INEI
La densidad poblacional ha ido variando en el transcurso de los aos a nivel

nacional y departamental, de tal forma que para el ao 2015 se estima para
Arequipa un promedio de 25 habitantes por km2.
La poblacin econmicamente activa (PEA) ocupada de 14 y ms aos de edad para
el departamento de Arequipa muestra una tendencia creciente con respecto a aos
anteriores, siendo para el 2010 de 615,8 miles de personas, con una variacin
relativa de 3,1%.El ndice de empleo promedio para el 2011 creci en 164,1% en
empresas de 10 y ms trabajadores de la actividad privada.7
7
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) - Compendio estadstico 2011

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6.1.4. Factores polticos

Dentro de los lineamientos centrales para el actual perodo de gobierno, se ha
considerado una poltica macroeconmica y de crecimiento econmico inclusivo,
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que busca mantener el crecimiento econmico y la estabilidad macroeconmica,
incorporndole la inclusin social y efectuando una mejor distribucin de la
riqueza, as mismo en cuanto a las polticas de energa, se busca que el gas natural
sea prioritariamente utilizado en el Per, masificando su consumo e impulsando que
llegue rpidamente al Norte, al Centro y al Sur del Pas.
En este contexto, se viene promoviendo la electrificacin rural, en el sector
elctrico dentro del marco de inclusin social, con la finalidad de brindar igualdad
de oportunidades, y lograr mayor presencia y eficacia del Estado en las zonas
rurales del pas; al culminar el ao 2012, como resultado de esa poltica, el 65,4%
de los hogares del rea rural ya contaba con alumbrado pblico, cifra mayor en
4,5% respecto al 2011.
Si bien esta poltica genera bienestar a la poblacin de zonas rurales; tambin
implica la ejecucin de obras de electrificacin en dichas zonas, as como gastos de
operacin y mantenimiento, que de acuerdo al nivel de consumo de la poblacin en
estas zonas, no seran recuperables desde un punto de vista tcnico-econmico;
ms all de que no es cuantificable el hecho de mejorar la calidad de vida de la
poblacin de esas zonas por el hecho de contar con energa elctrica; as mismo el
Ministerio de Energa y Minas viene ejecutando obras de electrificacin rural que
son recepcionadas por las empresas de distribucin elctrica para su
administracin. La electrificacin rural en el Per presenta caractersticas
especiales como son: la lejana y poca accesibilidad de sus localidades, el consumo
unitario reducido, poblaciones y viviendas dispersas, bajo poder adquisitivo de los
habitantes.
En este contexto, se tiene como parte de los lineamientos de poltica establecidos
en el Plan Estratgico Sectorial Multianual (PESEM) del sector, la modernizacin de
la gestin de las empresas pblicas a travs de la implementacin de las mejores
prcticas internacionales para un buen gobierno corporativo, para lo cual se viene
variando la legislacin, a travs de la emisin de normas ms estrictas para la
ejecucin de inversiones y contrataciones.
Respecto al Programa FISE, este fue establecido dentro de la poltica de inclusin
social del Estado, con la finalidad de expandir la frontera energtica en los
segmentos vulnerables de la poblacin, mediante la masificacin del uso del gas
natural (residencial y vehicular) y desarrollo de nuevos suministros en la frontera
energtica focalizados en las poblaciones ms vulnerables. Parte de las actividades
administrativas y operativas de este programa, son consideradas como Encargo
Especial para las empresas distribuidoras de energa elctrica propiedad del estado,
esto conforme a lo dispuesto en el artculo 13 del Reglamento de la Ley FISE.

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6.1.5. Factores legales

Por otro lado, SEAL que se desempea bajo el mbito del Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), quien a su vez
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est adscrita al Ministerio de Economa y Finanzas, se rige a las polticas y
disposiciones establecidas por dichos organismos.
Las actividades de Sociedad Elctrica del Sur Oeste S.A. se sujetan principalmente a
la ley de Concesiones Elctricas (Decreto Ley No 25844) y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo NO 009-93-EM y modificatorias, adicionalmente se cuenta
con un marco normativo que incentiva la inversin en el subsector elctrico,
conformado por normas tcnicas peruanas relacionadas a la seguridad en
operaciones elctricas y aseguramiento de la calidad de servicio al usuario.
Respecto a la electrificacin rural las principales leyes directamente relacionadas
con la electrificacin rural son: Ley General de Electrificacin Rural (Ley No.28749
publicada el 30 de mayo del 2006 y su reglamento publicado el 2 de mayo del 2007;
la Ley de Promocin y Utilizacin de Recursos Energticos Renovables No
Convencionales en Zonas Rurales, Aisladas y de frontera del Pas (Ley No.28546
publicada el 16 de junio del 2005); y la Ley del Fondo de Compensacin Social
Elctrico (FOSE) (Ley No.27510 publicada el 28 de agosto del 2001):
La regulacin de las tarifas elctricas del mercado regulado, est a cargo del
Organismo Supervisor de las Inversiones en Energa- OSINERGMIN, para el caso de
los clientes de mayor consumo, la legislacin incluye la posibilidad de la
competencia entre distintos ofertantes, permitiendo el abastecimiento directo por
parte de las generadoras. En este sentido, el consumidor final de energa elctrica
es catalogado como cliente libre o regulado, de acuerdo a lo especificado en el
Decreto Supremo No. 022-2009-EM.
La Ley de Concesiones Elctricas tambin establece que la Comisin de Tarifas
Elctricas (hoy Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria - GART) regule los
siguientes precios:
Tarifas de potencia y energa entre Generadores
Tarifas y compensaciones a titulares de Sistemas de Transmisin y
Distribucin
Tarifas de potencia y energa de empresas generadoras a empresas
distribuidoras, destinadas al servicio
Tarifas de empresas distribuidoras a clientes regulados
6.1.6. Factores sociales

El Departamento de Arequipa econmica y socialmente presenta cuatro ejes de
desarrollo:
Eje Estratgico N1: Desarrollo Social
Eje Estratgico N 2: Desarrollo Econmico y Proteccin del medio ambiente.
Eje Estratgico N3: Desarrollo Institucional y de Capacidades.
Eje Estratgico N4: Infraestructura de soporte para apoyar el Desarrollo
Regional.

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En Arequipa el ndice de pobreza muestra una tendencia decreciente con respecto a

los perodos anteriores, siendo para el 2010 de 19,6% con una poblacin pobre de
132 640, con una brecha de 5,1% y una severidad de 1,8% 8.
COPIA NO CONTROLADA
Al ao 2010, el ingreso promedio mensual por trabajo fue S/. 1 062,00 nuevos soles,
el cual tuvo una variacin relativa positiva de 0,4%, con una remuneracin mnima
vital mensual de S/. 675,00.
6.1.7. Factores tecnolgicos

Los factores tecnolgicos relevantes estn asociados al desarrollo e impulso que se
est dando al empleo de fuentes de energa renovables y eficientes.
Las inversiones en el subsector elctrico se rigen bajo el marco de Poltica
Energtica Nacional (2010-2040), aprobada por el D.S. N064-2010, y tiene como
uno de sus principales objetivos, el desarrollar una matriz energtica diversificada,
con nfasis en las fuentes renovables y la eficiencia energtica9.
Mediante el Decreto Legislativo N 1002, Ley de Promocin de la Inversin en
Generacin de Electricidad con el uso de Energas Renovables (2008), y su Nuevo
Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N 012-2011-EM, el Per
promueve el aprovechamiento en la generacin de electricidad de los Recursos
Energticos Renovables (RER) tales como: biomasa, elico, solar, geotrmico,
mareomotriz y la energa hidrulica, cuando la capacidad instalada no sobrepasa de
los 20 MW. En los ltimos aos, la participacin de la electricidad dentro de dicha
matriz se ha mantenido casi constante con un promedio de 18%.
6.1.8. Factores ambientales

En el ao 2000, se promulg la Ley 27314, Ley General de Residuos Slidos, para
reducir los impactos nocivos que los residuos generan en la salud y el ambiente. La
gestin de los residuos slidos en el pas tiene como finalidad su manejo integral y
sostenible, mediante la articulacin, integracin y compatibilizacin de las
polticas, planes, programas, estrategias y acciones de quienes intervienen en la
gestin y el manejo de los residuos slidos, aplicando los lineamientos de poltica
que se establecen en la Ley Anlisis del Sector.
8
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) - Compendio estadstico 2011
9 Documento promotor-Subsector elctrico 2012 -Minem

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En el tema de energa nuestro pas avanza en la diversificacin de su matriz

energtica, no solo con la finalidad de garantizar su sostenibilidad, sino como una
poltica para coadyuvar a la reduccin de la emisin de gases del efecto
invernadero. En esta orientacin se ha logrado incluir la opcin de energa ncleo
COPIA NO CONTROLADA
elctrica dentro de la Poltica Energtica del Per 2010-2040 del Ministerio de
Energa y Minas.
6.2. Anlisis del Sector Elctrico

La actual organizacin del subsector elctrico permite a sus agentes participar en la
regulacin y promocin de ste. El actual esquema del negocio elctrico presenta 03
clases de actividades:
Generacin.
Transmisin.
Distribucin y comercializacin de energa.
En el negocio elctrico en el Per, est clasificado en: Mercado Spot, Mercado Libre,
Mercado Regulado y Mercado de Subastas.
La mayora de los grandes sistemas de distribucin se encuentran conectados al Sistema
Elctrico Interconectado Nacional - SEIN, los ms pequeos operan de forma aislada y se
denominan Sistemas Aislados.
Las empresas distribuidoras operan dentro de una zona de concesin establecida, a nivel
de una zona geogrfica delimitada, pudiendo operar en pequeos sistemas de
transmisin a fin de conectarse a los grandes sistemas de transmisin y retirar
electricidad hacia sus sistemas de distribucin. Hoy en da, en el mercado elctrico
participan 57 empresas elctricas representativas, tanto estatales como privadas, de las
cuales 27 son de generacin, 07 de transmisin y 24 de distribucin
El mercado elctrico cuenta con un sistema elctrico de transmisin interconectado
denominado Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN), con redes en alta tensin
a tensiones nominales de 60, 138, 220 y 500 kV, las redes de distribucin operan en
media tensin a 22,9 y 10 kV, y en baja tensin a 0,4, 0,38 y 0,22 kV.
Actualmente, con la participacin de la inversin nacional y extranjera, se viene
fortaleciendo la infraestructura del Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN)
para lo que se ha previsto la expansin del Sistema de Transmisin y la construccin de
ms centrales hidroelctricas y trmicas, incluyendo las de tipo solar, elicas, de
biomasa y biogas, entre otras.
Fuente: Documento promotor-Subsector Elctrico 2012 -MINEM

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Fuente: Documento promotor-Subsector Elctrico 2012 -MINEM
El Estudio Propuesta de Actualizacin del Plan de Transmisin 2013-2022 explica

importantes aspectos relacionados con el desarrollo de las interconexiones
internacionales del Per con los pases limtrofes, hacia el mediano y largo plazo. Para
el ao 2022, se estima que el SEIN contar con un sistema de transmisin de 500 kV que
asegure el transporte de energa generada por las futuras centrales que conforman la
oferta de generacin y, las facilidades que permita tener capacidad de intercambio de
electricidad conforme a los acuerdos binacionales o regionales que se suscriban.
Segn origen, la produccin de electricidad proveniente de las centrales trmicas de
uso pblico se increment en 10,57%. As mismo, en el ao 2012, el consumo de gas
natural en el sector elctrico para producir energa trmica se increment en 8,80%10.
Respecto a las tarifas elctricas, estas aumentaron 2,2% en el 2012. La evolucin a lo
largo del ao se debi a los reajustes determinados por el Organismo Supervisor de las
Inversiones en Energa- OSINERGMIN en los precios de los diferentes componentes de la
tarifa (generacin, transmisin y distribucin)11.
Por otro lado, en cuanto a las fallas o desconexiones forzadas ocurridas en el SEIN, se
clasifican de acuerdo a las siguientes causas: falla del sistema de proteccin (FEC),
fenmenos ambientales o naturales (FNA), falla externa (EXT), otras causas distintas a
las anteriores (OTR), fallas cuya causa no fue identificada (FNI), falla en los equipos
(FEP) y falla humana (FHU).La estadstica de fallas en Lneas de Transmisin
desagregadas por reas y niveles de tensin segn tipo de causa de fallas ocurridas en el
ao 2012, se muestran en el siguiente grfico12:
10
Informe Tcnico N 02-febrero 2013 Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
11
12
Estadstica de operaciones 2012 - OSINERGMIN

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Fuente: Estadstica de Operaciones 2012- OSINERGMIN
6.3. Anlisis de las Fuerzas Competitivas
6.3.1. Poder de Negociacin de los Clientes:
Considerando que la concesin de SEAL se ubica en la zona sur oeste del Per,
especficamente en la Regin Arequipa; el mercado est conformado por 2 tipos de
clientes con diferentes niveles en el poder de negociacin con la empresa
distribuidora:
6.3.1.1. Clientes atendidos en el mercado regulado:
Clientes regulados (Consumo hasta 200 kW): Clientes sujetos a

regulacin de precios por la energa o potencia.
Cliente regulado con opcin a ser libre (consumo desde 200 KW hasta
2500 KW): Clientes sujetos a regulacin de precios por la energa o
potencia que han optado ser atendido en el mercado regulado; de
acuerdo a la normativa vigente tiene la potestad de elegir ser clientes
libres.
6.3.1.2. Clientes atendidos en el mercado libre:
Cliente libre con opcin a ser regulado (consumo desde 200 KW hasta
2500 KW): Clientes que han optado ser atendidos en el mercado libre, en
amparo a la normativa vigente.
Cliente libre (consumo mayor a 2500 KW): Clientes que tienen

capacidad de negociacin para acordar niveles de precio de generacin
con su suministrador, que puede ser una empresa distribuidora o una
empresa generadora perteneciente al Sistema Elctrico Interconectado
Nacional (SEIN). Dentro de este grupo se distinguen los Grandes Usuarios.
Grandes Usuarios: Usuarios libres con una potencia contratada igual o

superior a 10MW, o agrupaciones de Usuarios Libres cuya potencia
contratada total sume por lo menos 10MW. Pueden participar en el
Mercado de Corto Plazo, segn las condiciones establecidas en el
reglamento.

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6.3.2. Poder de Negociacin de los Proveedores:
6.3.2.1. Proveedores de energa elctrica:

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Son los titulares de una concesin o autorizacin de generacin, se encargan
de producir y garantizar el abastecimiento de energa, stos tienen un poder
de negociacin regulado por el Organismo Supervisor de las Inversiones en
Energa- OSINERGMIN que se lleva a cabo a travs de licitaciones pblicas;
slo las generadoras de energa que generan por encima de los 50 MW son
supervisados por el Comit de Operacin Econmica del Sistema
Interconectado Nacional (COES) y el Organismo Supervisor de las Inversiones
en Energa- OSINERGMIN para el precio de barra regulado.
6.3.2.2. Proveedores de bienes y servicios:
El poder de negociacin con nuestros proveedores de suministros y servicios

para las actividades operativas y administrativas se encuentran regulados bajo
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante D.L. No.1017 y su
Reglamento, aprobado por D.S. No.184-2008-EF.
Por otro lado, dentro de este grupo contamos con 2 subgrupos de proveedores
que poseen un poder de negociacin mayor a los descritos en el prrafo
anterior:
Proveedores con alta presencia en el mercado: En este grupo se

encuentran aquellos proveedores cuyo servicio o producto es licitado
dentro del Marco de la Ley de Contrataciones, pero sin embargo poseen
ventajas competitivas en cuanto a precios o poder de negociacin en el
mercado, por tal razn es comn que sean nicos postores, esto genera el
riesgo de adjudicar precios mayores a los referenciales, un claro ejemplo
es el proveedor de combustible para la generacin propia.
Proveedores de servicios y/o productos nicos en el mercado: Debido a

la caracterstica de exclusividad que tiene estos proveedores, se
contratan a travs de procesos de exoneracin que si bien estn dentro
de la regulacin de la Ley de Contrataciones, tienen ventajas en cuanto a
la definicin de precios al no tener competencia en el mercado.
6.3.3. Rivalidad entre Competidores Existentes:
De acuerdo a la normativa vigente, las empresas generadoras de electricidad,

tienen la capacidad operativa y potestad legal de atender a clientes regulados con
alternativa de ser libres (consumo entre 200 kW a 2500 kW) y a clientes libres
(consumo mayor a 2500 KW).
6.3.4. Amenaza de Productos Sustitutos:
Actualmente existen fuentes de generacin convencional que de acuerdo a la actual

poltica de gobierno vienen siendo promovidas, como es el caso del gas natural.

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DISTRIBUCIN POR TIPO DE RECURSO ENERGTICO DE LA ENERGA

PRODUCIDA EN EL 2012
Energa (GW.h)
25 000
20 389,74
COPIA NO CONTROLADA
54,63%
20 000 Total Produccin SEIN
37 321,18 GW.h
15 340,47
41,10%
15 000 38,23%
10 000
5 000
681,36 229,22 555,51

124,88
1,83% 1,49%
0,61% 0,33%
0
RENOVABLES DIESEL 2 RESIDUAL CARBN GAS NATURAL AGUA
Fuente: Estadstica de Operaciones 2012 - COES
Por otro lado tenemos fuentes no convencionales como la autogeneracin

fotovoltaica, que representan posibles sustitutos del servicio ofrecido por las
empresas distribuidoras de energa elctrica, si bien en la coyuntura actual, estas
fuentes de generacin constituyen posibles amenazas ya que an los volmenes de
produccin no son representativos como para atender la demanda de energa
existente, constituyen una alternativa individual para aquellos clientes que
decidieran optar por estas fuentes para atender su propio consumo de energa
elctrica.
6.3.5. Amenaza de ingreso de nuevos competidores:
Este aspecto est estrechamente ligado a la evolucin del marco regulatorio para el
sector elctrico peruano. Antes de la reforma del marco regulatorio de 1992, el
Estado peruano tena reservado en exclusividad el servicio pblico de electricidad
en todas sus etapas; es decir, la generacin, transmisin y distribucin de energa
elctrica; posteriormente con la Ley de Concesiones Elctricas (1992), se gener un
cambio sustancial en la forma como se estructuraba y regulaba el sector elctrico,
al pasar a un esquema vertical y horizontalmente segmentado, donde las
actividades de generacin, transmisin y distribucin no podan ser realizadas por
un solo concesionario o por un grupo empresarial, esto orientado a la bsqueda de
mayor eficiencia y de menores costos a travs de la competencia, dentro de un
contexto en que, el motor del crecimiento del sector sera la inversin privada.
Posteriormente, con la Ley 28832 (2006) se incluyen tres modificaciones
sustanciales al marco regulatorio referidas a: subastas de energa, el marco
regulatorio de la transmisin y reforma institucional del COES.
Considerando que las operaciones de SEAL se desenvuelven dentro del marco

regulatorio (OSINERGMIN y MINEM); y dentro de un mbito geogrfico delimitado por
las zonas concesin, las condiciones de exclusividad que se mantenan han ido
variando en funcin al marco regulatorio, de tal forma que en la actualidad parte
del mercado que era exclusivamente regulado ahora tiene la potestad de ser libre;
es decir, que existe una tendencia a brindar libertad a los clientes a optar por ser
atendidos por otras empresas que operan en el sector elctrico.

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6.4. Factores Crticos de xito

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Son aquellos componentes clave para la operacin y desarrollo de las actividades, son
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos.
FACTORES CRTICOS DE XITO

PEI 2013 - 2017
1. Atencin de calidad al cliente actual y potencial, buscando su fidelizacin y
satisfaccin.
2. Contar con proveedores calificados, administrando y supervisando efectivamente
las contrataciones efectuadas en bienes y servicios.
3. Sistemas de informacin integrados.
4. Contar con una planificacin estratgica y programacin integral, en las

actividades operativas y administrativas.
5. Atencin de la demanda, garantizando la calidad de servicio.
6. Marco regulatorio estable en el sector elctrico.
7. Cumplimiento de estndares en calidad, seguridad y medio ambiente.
8. Capital humano calificado, capacitado y comprometido con la empresa, orientado

a la mejora continua.
9. Adecuada interrelacin con los grupos de inters.
10. Contar con procesos estandarizados y simplificados que garanticen la eficiencia

administrativa y operativa, as como la incorporacin de buenas prcticas.
11. Estructura organizacional adecuada a las necesidades de la empresa.

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6.5. Anlisis FODA
6.5.1. Matriz de factores Internos

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El diagnstico estratgico interno de SEAL, se desarroll a travs de talleres de
trabajo, conformados por personal clave de la empresa, y como resultado de dicho
trabajo se identificaron las principales fortalezas y debilidades, tal como se
muestra en la siguiente tabla:
ANLISIS INTERNO
FORTALEZAS
Existencia de una infraestructura elctrica propia e integrada en el
F1
mbito de la concesin.
Rentabilidad, liquidez, solvencia econmica y capacidad de
F2
inversin.
Normativa que regula la prestacin del servicio dentro de la zona de
F3
concesin.
Se cuenta con una base de datos de clientes, amplia y actualizada
F4
para futuras necesidades de la empresa.
F5 Buena imagen y posicionamiento de la empresa en la regin sur.
Estandarizacin de procesos comerciales con certificacin ISO
F6
9001:2008.
F7 Pertenecemos a un holding.
DEBILIDADES
Limitaciones normativas y de gestin para la gestin de la cadena de
D1
abastecimiento.
Sistemas de informacin no integrados y hardware desactualizado
D2
para satisfacer las necesidades actuales.
Infraestructura elctrica y administrativa antigua, pendiente de
D3
mejoras y renovacin.
Inadecuada relacin e interaccin con los clientes en las actividades
D4
operativas, comerciales y administrativas.
Insuficiente cultura de seguridad, salud ocupacional, responsabilidad
D5
social y medio ambiente.
D6 Limitada planificacin operativa y administrativa y de supervisin.
D7 Deficiente gestin de recursos humanos.
D8 Dbil comunicacin entre las reas.

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6.5.2. Matriz de factores Externos
El diagnstico estratgico del entorno de la empresa, tambin se desarroll en

talleres de trabajo, en los cuales se identificaron las principales oportunidades y
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amenazas.
ANALISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES
O1 Identificacin y acercamiento a potenciales clientes empresariales.
Generacin de nuevos ingresos con el aprovechamiento de la

O2
infraestructura y capacidad instalada.
Incremento de la demanda como consecuencia del crecimiento
O3
econmico de la regin Arequipa.
Disposicin de nuevas tecnologas para optimizar los procesos
O4
(tcnicos, comerciales y administrativos).
Alianzas estratgicas con entidades del sector pblico y privado para
O5
promover el desarrollo y ampliacin del servicio elctrico.
AMENAZAS
Marco regulatorio con tendencia a la desregulacin de la

A1
comercializacin de energa elctrica.
Marco regulatorio que contempla la apertura hacia la generacin
A2
distribuida.
Altos costos de operacin y mantenimiento en la prestacin de
A3
servicios de energa elctrica en zonas rurales.
Ocurrencia de prdidas de energa no tcnicas que afectan la
A4
rentabilidad.
Interrupciones en la operacin del sistema interconectado Nacional,
A5
no atribuibles a SEAL.
Continuidad de un modelo tarifario que no reconozca los costos
A6
reales de operacin y de mantenimiento, as como las inversiones.

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7. OBJETIVOS ESTRATGICOS
GENERALES Y ESPECFICOS

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7.1. Objetivos Estratgicos Generales

COPIA NO CONTROLADA
OBJETIVOS
ESTRATGICOS Maximizar la creacin de valor
GENERALES econmico
Crear Valor Social

Mejorar la imagen empresarial
Mejorar los Procesos de Gestin

Interna y Gobierno Corporativo
Fortalecer la gestin del talento

humano

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7.2. Objetivos estratgicos especficos
PERSPECTIVA OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECFICOS
1. Maximizar la creacin de 1. Lograr una rentabilidad sostenida.

FINANCIERA
valor econmico. 2. Incrementar los ingresos y optimizar los costos.
3. Fortalecer las relaciones con los grupos de inters y el medio
ambiente.
2. Crear valor social.
CLIENTES Y 4. Promover la electrificacin rural, el uso productivo de la
GRUPOS DE electricidad y energas renovables.
INTERES 5. Garantizar la calidad del suministro elctrico y mejorar el servicio
3. Mejorar la imagen de atencin al cliente
empresarial.
6. Promover la preservacin del medio ambiente.
7. Incorporar buenas prcticas de gestin corporativa.
4. Mejorar los procesos de
PROCESOS
gestin interna y 8. Fortalecer el control de la gestin empresarial.
INTERNOS
gobierno corporativo.
9. Ampliar y mejorar la infraestructura elctrica.
10. Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad
APRENDIZAJE Y 5. Fortalecer la gestin del laboral.
CRECIMIENTO talento humano.
11. Fortalecer el desarrollo del personal.
Carlos Vsquez Lazo Leonidas Zavala Lazo Directorio

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7.3. Mapa estratgico

COPIA NO CONTROLADA
Maximizar la
creacin de
valor econmico
Mejorar la
Crear valor social imagen
empresarial
Mejorar los procesos

de gestin interna y
gobierno
corporativo
Fortalecer la
gestin del
talento humano

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7.4. Estrategias e indicadores de desempeo

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OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL Maximizar la

creacin de
valor econmico
Maximizar la creacin de valor Crear valor Mejorar la imagen
econmico social empresarial
Mejorar los
procesos de gestin
interna y gobierno
corporativo
OBJETIVOS ESTRATGICOS ESPECFICOS

Fortalecer la
gestin del
talento humano
1. Lograr una rentabilidad sostenida

2. Incrementar los ingresos y optimizar los costos.

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Objetivo estratgico
1. Lograr una rentabilidad sostenida.
especfico
COPIA NO CONTROLADA
rea Gerencia de Administracin.
Componente de Misin Generar valor para las empresas y personas.
Componente de Visin Empresa modelo eficiente, moderna y responsable.
Contar con una planificacin estratgica y programacin
Factor Crtico de xito
integral en las actividades operativas y administrativas.
F2: Rentabilidad, Liquidez y Solvencia Econmica y capacidad
de inversin.
F3: Normativa que regula la prestacin del servicio dentro de
FODA la zona de concesin.
F7: Pertenecemos a un Holding.
O2: Generacin de nuevos ingresos con el aprovechamiento de
la infraestructura y capacidad instalada.
Actualmente no se contempla la maximizacin de la
Brecha rentabilidad en las actividades operativas y administrativas de
la empresa.
Ofrecer mejores condiciones contractuales a clientes libres

para su fidelizacin.
Proponer la modificacin de la actual normativa (FOSE
mecanismos de compensacin, opciones tarifarias).
Estrategias
Establecer polticas para la recuperacin de cobranza
morosa y pesada.
Rentabilizar los excedentes disponibles de caja.
Evaluacin de las tarifas en los Sistemas Elctricos Rurales,
para su compensacin en caso de ser deficitarias.
Rentabilidad Patrimonial ROE.
Indicadores Margen de ventas (Rentabilidad de ventas).
Incremento de la venta de energa a clientes.

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Objetivo Especfico 2. Incrementar los ingresos y optimizar los costos.

COPIA NO CONTROLADA
Componente de Misin Generar valor para las empresas y personas.
Contar con una planificacin estratgica y programacin
integral en las actividades operativas y administrativas.
F2: Rentabilidad, Liquidez y Solvencia Econmica y capacidad
de inversin.
FODA la zona de concesin.
D6: Limitada planificacin operativa y administrativa y de
supervisin.
Procesos no orientados a la optimizacin de costos operativos y
Brecha
administrativos.
Promover la optimizacin de los recursos econmicos con el
fin de generar ingresos financieros.
Gestionar el pago puntual de los clientes con programas de
incentivos.
Ingresos por negocios colaterales a la Venta de Energa.
Reduccin de costos improductivos que no reportan valor
agregado.
Incrementar la rotacin de los inventarios, subastas de
existencias obsoletas.
Realizar un estricto control de las prdidas de energa.
Estrategias Gestionar el reconocimiento de los costos reales en la
determinacin de las tarifas para obtener mayor margen de
inversin y rentabilidad.
Gestionar el negocio acercndonos al modelo tarifario
establecido por el Organismo Supervisor de las Inversiones
en Energa- OSINERGMIN.
Evaluar permanentemente los costos de compra de energa
para cuidar el Margen Comercial.
Sinceramiento y Saneamiento de los Activos Fijos que no son
reconocidos en el VAD.
Determinar el control de Costos por Sistemas Elctricos y
Sistemas Rurales.
Rotacin de activos.
Indicadores Rentabilidad operativa ROA.
Prdidas de energa totales.

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COPIA NO CONTROLADA
OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL

Maximizar la
creacin de
valor econmico
Crear Valor Social

Crear valor Mejorar la imagen
social empresarial
Mejorar los
procesos de gestin
interna y gobierno

corporativo
Fortalecer la
gestin del
talento humano
3. Fortalecer las relaciones con los grupos de inters y el medio ambiente.

4. Promover la electrificacin rural, el uso productivo de la electricidad y
energas renovables.

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3. Fortalecer las relaciones con los grupos de inters y

Objetivo Especfico
COPIA NO CONTROLADA
el medio ambiente.
rea Gerencia de Comercializacin.
Respeto al medio ambiente/ Generar valor para empresa y

Componente de Misin
personas/desarrollo sostenible de la comunidad y del Pas.
Componente de Visin Desarrollo de la sociedad.
Factor Crtico de xito Adecuada interrelacin con los grupos de inters.
D13: Estructura Organizacional.

F5: Buena Imagen y posicionamiento de la empresa en la regin
FODA sur.
D4: Inadecuada relacin e interaccin con los clientes en las
actividades operativas, comerciales y administrativas.
Actualmente SEAL no cuenta con un Plan orientado a fortalecer
Brecha
las relaciones con sus grupos de inters.
Elaborar e implementar un Plan de Responsabilidad Social
orientado a fortalecer la interrelacin con los grupos de
Estrategias inters.
Fomentar la suscripcin de convenios de colaboracin
interinstitucionales.
Implementacin del Programa de Responsabilidad Social
Indicadores
Empresarial.

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4. Promover la electrificacin rural, el uso

Objetivo Especfico productivo de la electricidad y energas
COPIA NO CONTROLADA
renovables.
rea Gerencia de Comercializacin / Gerencia Tcnica.
Componente de Misin Desarrollo sostenible de la comunidad y del pas/ clientes.
Factor Crtico de xito Atencin de la demanda garantizando la calidad de servicio.
F1: Existencia de una infraestructura elctrica propia e

integrada en el mbito de la concesin.
la zona de concesin.
FODA A3: Altos costos de operacin y mantenimiento en la
prestacin de servicios de energa elctrica en zonas rurales.
A6: Continuidad de un modelo tarifario que no reconozca los
costos reales de operacin y de mantenimiento, as como las
inversiones.
Limitaciones para la adecuada operacin y mantenimiento del
Brecha
servicio en el rea rural.
Promover los usos productivos de la energa en reas
rurales a fin de incrementar la rentabilidad de las
Estrategias inversiones en electrificacin rural.
Implementar el Plan de Responsabilidad Social
Empresarial.
Percepcin del alcance de la misin social de la empresa.

Indicadores

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COPIA NO CONTROLADA
Maximizar la
creacin de
valor econmico
Mejorar la imagen empresarial.

Crear valor Mejorar la imagen
social empresarial
Mejorar los
procesos de gestin
interna y gobierno
corporativo
OBJETIVOS ESTRATGICOS ESPECFICOS Fortalecer la

gestin del
talento humano
5. Garantizar la calidad del suministro elctrico y mejorar el servicio de

atencin al cliente.
6. Promover la preservacin del medio ambiente

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Objetivo Especfico 5. Garantizar la calidad del suministro elctrico y

mejorar el servicio de atencin al cliente
rea Todas las gerencias.
COPIA NO CONTROLADA
Componente de Misin Clientes/ Satisfacer las necesidades de energa elctrica.
Componente de Visin Servicio de calidad con alternativas energticas.

Atencin Adecuada al Cliente Actual y Potencial buscando su
fidelizacin y satisfaccin.
FODA D4: Inadecuada relacin e interaccin con los clientes en las
actividades operativas, comerciales y administrativas.
F7: Pertenecemos a un holding.
O1: Identificacin y acercamiento a potenciales clientes
empresariales.
O5: Alianzas estratgicas con entidades del sector pblico y
privado para promover el desarrollo y ampliacin del servicio
elctrico.
A1: Marco regulatorio con tendencia a la desregulacin de la
comercializacin de energa elctrica.
A2: Marco regulatorio que contempla la apertura hacia la
generacin distribuida.
D1: Limitaciones normativas y de gestin para la gestin de la
cadena de abastecimiento.
D7: Deficiente gestin de Recursos Humanos.
Brecha Incumplimientos en la calidad de producto y la calidad de
suministro, la calidad de alumbrado pblico y calidad de servicio
comercial, que generan compensaciones y sanciones econmicas.
Falta de implementacin de estrategias que fidelicen a nuestros
cliente ha creado el riesgo de cambio potencial de nuestros
clientes hacia otras alternativas del mercado.
Estrategias Establecer acciones de control que permitan minimizar los
incumplimientos en la NTCSE y NTCSER.
Gestionar la revisin de la normativa de calidad de los servicios
elctricos.
Tercerizar el servicio de atencin al cliente bajo una supervisin
permanente y adecuada a la normativa.
Descentralizar la atencin al cliente a fin de mejorar la
atencin a clientes ubicados en zonas alejadas.
Elaborar e implementar un plan de atencin personalizada a los
clientes mayores.
Gestionar el efectivo cumplimiento de los plazos de atencin
para nuestros clientes.
Indicadores ndice de satisfaccin de los usuarios con el servicio de energa
elctrica.

Directorio
Cdigo: PL-01-01
PLAN
Versin: 02-2013
Objetivo Especfico 6. Promover la preservacin del medio ambiente

rea Gerencia de Planeamiento y Desarrollo
COPIA NO CONTROLADA
Componente de Misin Respeto al medio ambiente
Factor Crtico de xito Adecuada interrelacin con los grupos de inters.
D5: Insuficiente cultura de seguridad, salud ocupacional,

FODA
responsabilidad social y medio ambiente
Falta de implementacin de estrategias orientadas a promover la

Brecha preservacin del medio ambiente dentro de nuestros grupos de
inters.
Implementar e integrar el Sistema de Gestin Ambiental con el

Sistema de Gestin de Calidad.
Desarrollar e implementar un Plan de trabajo de proyectos
Estrategias
ambientales.
Fomentar una cultura medioambiental en los trabajadores a
travs del uso de tecnologas menos contaminantes.
Indicadores Descarte de presencia de Bifenilos Policlorados - PCB

Directorio
Cdigo: PL-01-01
PLAN
Versin: 02-2013
COPIA NO CONTROLADA
Mejorar los procesos de gestin interna y

Gobierno Corporativo
7. Incorporar buenas prcticas de gestin corporativa.

8. Fortalecer el control de la gestin empresarial

Directorio
Cdigo: PL-01-01
PLAN
Versin: 02-2013
Objetivo Especfico 7. Incorporar buenas prcticas de gestin corporativa.

COPIA NO CONTROLADA
rea Gerencia de Planeamiento y Desarrollo.
Generar valor para empresas y personas /innovacin

Componente de Misin tecnolgica y mejora continua/ compromiso de aprovechar las
sinergias corporativas.
Contar con procesos estandarizados y simplificados que

Factor Crtico de xito garanticen la eficiencia administrativa y operativa, as como la
incorporacin de buenas prcticas.
F6: Estandarizacin de procesos comerciales con certificacin
FODA ISO 9001:2008.
responsabilidad social y medio ambiente.
Aun no se han implementado los principios de Buen Gobierno
Brecha
Corporativo.
Implementar el Cdigo de Buen Gobierno Corporativo de
SEAL.
Estrategias Implementar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial.
Establecer controles peridicos que permitan evaluar el
nivel de implementacin del Plan Estratgico de SEAL.
Indicadores Implementacin del Cdigo de Buen Gobierno Corporativo.

Directorio
Cdigo: PL-01-01
PLAN
Versin: 02-2013
Objetivo Especfico 8. Fortalecer el control de la gestin empresarial

rea Gerencia de Planeamiento y Desarrollo.
Componente de Misin Innovacin tecnolgica y mejora continua.
COPIA NO CONTROLADA
Empresa modelo eficiente, moderna y responsable / Servicio
Componente de Visin
de calidad con alternativas energticas.
Factor Crtico de xito Sistemas de Informacin Integrados de Gestin.
F6: Estandarizacin de procesos comerciales con certificacin

ISO 9001:2008.
D2: Sistemas de informacin no integrados y hardware
desactualizado para satisfacer las necesidades actuales.
FODA D1: Limitaciones normativas y de gestin para la gestin de la
cadena de abastecimiento.D4: Dbil comunicacin entre las
reas.
O4: Disposicin de nuevas tecnologas para optimizar los
procesos (tcnicos, comerciales y administrativos).
Actualmente los sistemas administrativo (gestin del negocio,
gestin de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente),
comercial y logstico no se encuentran integrados,
Brecha
desaprovechando la oportunidad de desarrollar y analizar la
informacin de la base de datos existente en forma real y a
tiempo.
Formular e implementar un Plan Estratgico de Tecnologa
de Informacin (PETI).
Formular e implementar un Plan Integral de Informacin.
Establecer estndares y/o polticas asociadas a las mejores
prcticas de TIC.
Implementar los sistemas de seguridad y salud en el trabajo
y conservacin del medio ambiente.
Optimizar los procesos de adquisiciones y contrataciones
para generar ahorros en tiempo y costos acorde a una
programacin con el rea usuaria.
Desarrollar e implementar la gestin de cadena de
Estrategias
suministro.
Planificacin adecuada, coordinada e integrada del Plan
Anual de Contrataciones (PAC).
Implementar un sistema de informacin que permita realizar
el control de contratistas, integrado con los dems sistemas
informticos de la empresa (almacenes, contabilidad, GIS,
seguridad).
Certificar y recertificar procesos.
Identificar y evaluar la conveniencia de la tercerizacin de
procesos.
Implementar el Sistema de Control Interno.
Indicadores Implementacin del Sistema de Control Interno.

Directorio
Cdigo: PL-01-01
PLAN
Versin: 02-2013
Objetivo
Especfico
COPIA NO CONTROLADA
rea Todas las gerencias.
Componente de Satisfacer las necesidades de energa elctrica / Clientes / Innovacin

Misin tecnolgica y mejora continua.
Componente de Empresa modelo eficiente, moderna y responsable / Servicio de calidad con

Visin alternativas energticas.
Cumplimiento de estndares de calidad, seguridad y medio ambiente

Factor Crtico
Contar con una planificacin estratgica y programacin integral en las
de xito
actividades operativas y administrativas.
F1: Existencia de una infraestructura elctrica propia e integrada en el

mbito de la concesin.
F2: Rentabilidad, Liquidez y Solvencia Econmica y Capacidad de inversin.
D3: Infraestructura elctrica y administrativa antigua, pendiente de
mejoras y renovacin.
D6: Limitada planificacin operativa y administrativa y de supervisin.
O1: Identificacin y acercamiento a potenciales clientes empresariales.
O2: Generacin de nuevos ingresos con el aprovechamiento de la
infraestructura y capacidad instalada.
FODA O3: Incremento de la demanda como consecuencia del crecimiento
econmico de la regin Arequipa.
O4: Disposicin de nuevas tecnologas para optimizar los procesos (tcnicos,
comerciales y administrativos).
A3: Altos costos de operacin y mantenimiento en la prestacin de servicios
de energa elctrica en zonas rurales.
A4: Ocurrencia de prdidas de energa no tcnicas que afectan la
rentabilidad.
A5: Interrupciones en la operacin del sistema interconectado Nacional, no
atribuibles a SEAL.
De acuerdo a nuestra situacin actual, es necesaria la planificacin

adecuada para el reforzamiento de la infraestructura elctrica, a nivel de
Brecha distribucin, transmisin y generacin. Asimismo, buscar alternativas
tecnolgicas ms eficientes para nuestro negocio.
La tecnologa con la que opera el sistema elctrico de SEAL, muestra
limitaciones en cuanto a alternativas eficientes y rentables.

Directorio
Cdigo: PL-01-01
PLAN
Versin: 02-2013
Objetivo
Especfico
Actualmente contamos con limitada capacidad tcnica y operativa para
COPIA NO CONTROLADA
implementar nuevas tecnologas o realizar servicios especializados.
Elaborar e implementar programas/planes de mantenimiento Predictivo

y preventivo para mantener las instalaciones en un estado ptimo de
operacin.
Desarrollar y ejecutar planes y programas de remodelacin,
mantenimiento y cambio de las instalaciones que respondan al resultado
de un diagnstico de nuestras instalaciones.
Desarrollar y ejecutar nuevos proyectos de ampliacin de la frontera
elctrica.
Estrategias
Cumplir con el programa de inversiones en transmisin.
Implementar sistemas de proteccin en las instalaciones elctricas.
Desarrollar en la concesin un plan de implementacin de medicin
remota.
Realizar una evaluacin tcnico-econmica de las tecnologas existentes
para optimizar la infraestructura elctrica. Implementar redes
inteligentes para la optimizacin de nuestros procesos comerciales y
operativos.
Indicadores Duracin promedio de interrupciones del sistema SAIDI.

Frecuencia promedio de interrupciones del sistema SAIFI.
Fortalecer la gestin del talento humano
10. Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad

11. Fortalecer el desarrollo del personal.

Directorio
Cdigo: PL-01-01
PLAN
Versin: 02-2013
10. Lograr un ambiente de trabajo que fomente la

Objetivo Especfico
productividad
COPIA NO CONTROLADA
Componente de Misin Buscar la superacin de nuestros colaboradores.
Estructura organizacional adecuada a las necesidades de la

empresa.
FODA
La estructura organizacional actual y la asignacin de personal
Brecha en los puestos, requiere de una revisin para el desarrollo
adecuado de las actividades de la empresa.
Revisin y anlisis de los niveles remunerativos, a fin de
establecer un plan de homologacin que permita reducir las
brechas entre las diferentes bandas salariales.
Desarrollar e implementar un Plan de Desarrollo
Estrategias Organizacional donde se plasme la estructura
organizacional, perfiles requeridos, lneas de carrera y se
definan actividades concretas que debieran ejecutarse.
Desarrollar un plan de diagnsticos peridicos del clima
laboral.
Indicadores Clima laboral.

Directorio
Cdigo: PL-01-01
PLAN
Versin: 02-2013
Objetivo Especfico 11. Lograr un Sistema de gestin de desarrollo y mejora

del capital humano
COPIA NO CONTROLADA
Componente de Misin Buscar la superacin de nuestros colaboradores.
Componente de Visin Empresa modelo eficiente, moderna y responsable

Capital humano calificado, capacitado y comprometido con la empresa,
orientado a la mejora continua.
FODA
D7: Deficiente gestin de recursos humanos.
D8: Dbil comunicacin entre las reas.
Falta de polticas salariales que no permite la retencin de los
mismos.
Brecha Falta de polticas de lnea de carrera, capacitacin y desarrollo
especializado de personal.
Existe una clara resistencia al cambio en el personal.
Especializar y capacitar al personal, con la finalidad de mejorar
las competencias y desarrollo humano.
Fortalecer los canales de comunicacin entre reas.
Contar con un Sistema de Desarrollo y Mejora del Capital
Humano orientado a captar, desarrollar, capacitar, retener y
comprometer a nuestro personal.
Planificar y desarrollar Talleres peridicos de sensibilizacin y
Estrategias
coaching.
Revisin y anlisis de las remuneraciones y beneficios actuales
del personal, para establecer un plan de homologacin de
remuneraciones.
Desarrollar e implementar un Plan de Desarrollo Organizacional
que plasme la estructura organizacional requerida.
Desarrollar un plan de diagnsticos peridicos del clima laboral.
Indicadores Mejora de competencias.

Directorio
Cdigo: PL-01-01
PLAN
Versin: 02-2013
COPIA NO CONTROLADA
8. ALINEACIN CON PLAN

ESTRATGICO DE FONAFE y
MINEM

Directorio
Cdigo: PL-01-01
PLAN
Versin: 02-2013
OBJETIVO
OBJETIVO ESTRATEGICO
ESTRATEGICO DE OBJETIVO ESTRATGICO MINEM
COPIA NO CONTROLADA
FONAFE
SEAL
Promover el desarrollo sostenible y

competitivo del sector energtico,
priorizando la inversin privada y la
diversificacin de la matriz energtica; a
Maximizar la Impulsar el crecimiento de las
fin de asegurar el abastecimiento de los
creacin de valor empresas para contribuir al
requerimientos de energa en forma
econmico desarrollo del pas
eficiente y eficaz para posibilitar el
desarrollo de las actividades productivas y
la mejora de las condiciones de vida de la
poblacin con la inclusin social.
Promover la preservacin y conservacin

Crear valor social del medio ambiente por parte de las
empresas del sector energa y minas, en el
Impulsar la creacin de valor desarrollo de las diferentes actividades
social sectoriales fomentando la inclusin social
Mejorar la imagen y las relaciones armoniosas entre las
empresarial empresas del sector minero energtico y la
sociedad civil.
Promover con eficiencia y eficacia el
Mejorar los procesos Incrementar la eficiencia a
nuevo concepto de minera a fin de
de gestin interna y travs de la excelencia
contribuir al desarrollo sostenible del pas
gobierno corporativo operacional
con inclusin social
Contar con una organizacin moderna,

transparente, eficiente, eficaz y
descentralizada, que permita el
Fortalecer el talento humano , cumplimiento de su misin a travs de
Fortalecer la gestin
la organizacin y el uso de las procesos sistematizados e informatizados,
del talento humano
TIC en la Corporacin con personal motivado y altamente
calificado y con una cultura de
planeamiento y orientacin a un servicio
de calidad al usuario

Directorio
Cdigo: PL-01-01
PLAN
Versin: 02-2013
COPIA NO CONTROLADA
9. MATRIZ ESTRATGICA:
INDICADORES Y METAS

Directorio
COPIA NO CONTROLADA
Cdigo: PL-01-01
PLAN
Versin: 02-2013
MATRIZ ESTRATEGICA SEAL 2013 -2017
Visin Corporativa: "Consolidar el modelo de gestin corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas"
Visin de Seal: "Consolidarnos como un modelo de empresa eficiente, moderna y responsable, brindando un servicio de calidad con alternativas energticas que contribuyan al desarrollo de la sociedad"
Objetivo Objetivo Objetivo Especfico Unidad de Meta
Perspectiva Indicador Forma de Clculo
Estratgico Estratgico Empresa Medida 2013 2014 2015 2016 2017
(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total
Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje 9.92 10.35 10.80 11.27 11.75
Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x 100
Lograr una rentabilidad (Ganancia o Prdida Operativa / Total Activo al cierre
Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje 10.87 11.36 11.87 12.41 12.96
Impulsar el sostenida del ao anterior) x 100
crecimiento de (Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total de
Maximizar la Margen de ventas Porcentaje 10.09 10.33 10.65 11.04 11.37
las empresas Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x 100
Financiera creacin de valor
para contribuir al (Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del
econmico Rotacin de activos Porcentaje 77.15 78.05 78.45 78.64 79.23
desarrollo del ejercicio / Total Activos del ejercicio) x 100
pas Incrementar los ingresos y Incremento de la venta de (Venta de energa en MWh del ejercicio / Venta de
Porcentaje 4.00 5.50 5.50 5.50 5.50
optimizar los costos energa a clientes energa en MWh del ejercicio anterior - 1 ) x 100
((Energa total entregada - Energa vendida) / (Energa
Prdidas de energa totales Porcentaje 8.00 8.00 7.70 7.70 7.70
total entregada))x100
Implementacin del Programa (Nmero de actividades implementadas / Nmero de
Fortalecer las relaciones Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
de Responsabilidad Social actividades programadas) x 100
con los grupos de inters y
Percepcin del alcance de la Porcentaje de clientes con buena percepcin del
el medio ambiente. Porcentaje LB PD PD PD PD
Crear valor social misin social de la empresa alcance de la misin social de la empresa en base a
Promover la electrificacin Nmero de usuarios
Clientes y Impulsar la Nmero de usuarios incorporados por electrificacin
rural, el uso productivo de la incorporados por electrificacin Nmero LB PD PD PD PD
Grupos de creacin de valor rural
electricidad y energas rural
Inters social
Garantizar la calidad del ndice de satisfaccin de los
Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos
suministro elctrico y usuarios con el servicio de Porcentaje LB PD PD PD PD
Mejorar la imagen en base a encuesta.
mejorar el servicio de energa elctrica
empresarial
Promover la preservacin Descarte de presencia de Cantidad de transformadores analizados/cantidad de
Porcentaje LB PD PD PD PD
del medio ambiente Bifenilos Policlorados - PCB transformadores programados x 100
Incorporar buenas prcticas Implementacin del Cdigo de (Nmero de actividades implementadas / Nmero de
Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
de gestin corporativa Buen Gobierno Corporativo actividades programadas) x 100
Fortalecer el control de la Implementacin del Sistema (Nmero de actividades implementadas / Nmero de
Incrementar la Mejorar los Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
gestin empresarial de Control Interno actividades programadas) x 100
eficiencia a procesos de
Procesos Duracin promedio de
travs de la gestin interna y ((Usuarios afectados X Duracin de la interrupcin en
Internos interrupciones del sistema - Nmero 34.00 33.50 33.00 32.00 31.00
excelencia gobierno horas) / Total Usuarios)
operacional corporativo Ampliar y mejorar la SAIDI
infraestructura elctrica Frecuencia promedio de
((Usuarios afectados X Nmero de interrupciones) /
interrupciones del sistema - Veces 15.50 15.00 14.50 14.00 13.00
Total Usuarios)
SAIFI
Fortalecer el Lograr un ambiente de
Porcentaje de satisfaccin laboral en base a estudio
talento humano, Fortalecer la trabajo que fomente la Clima Laboral Porcentaje LB - PD - PD
realizado
Aprendizaje la organizacin y gestin del productividad laboral
el uso de las TIC talento humano Fortalecer el desarrollo del (Cursos realizados para mejorar competencias / Cursos
en la corporacin Mejora de competencias Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
personal programados) X 100
Nota: LB: Lnea Base, PD: Por definir

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El Plan Estratgico 2013-2017 comprende la nueva Misin, Visin y Cdigo de Valores.

Este Plan Estratgico, constituye un instrumento que determinar la direccin que

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Con la identificacin de los Factores Crticos de xito, se logr la identificacin de las

Finalmente, de acuerdo al anlisis de informacin de los componentes de misin y

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3.1. Razn Social

SOCIEDAD ELCTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Con R.S. N 045-94-EM se otorg a la Empresa la concesin definitiva para

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3.3. Resea Histrica Institucional

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3.4. Objeto Social

3.5. mbito de Concesin

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Con Resolucin Suprema N 056-2005-EM, emitida el 07 de octubre de 2005, siendo

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2 Punta Bombn - Moliendo - Matarani Arequipa Islay

3 Aplao Arequipa Castilla

6 Caman Arequipa Caman

9 Huanca Arequipa Caylloma

10 La Joya - San Camilo. Arequipa Arequipa

11 Orcopampa Arequipa Castilla

12 Ocoa Arequipa Caman

13 Caravel Arequipa Caravel

14 Chuquibamba Arequipa Condesuyos

15 Atico Arequipa Caravel

16 Cotahuasi Arequipa La Unin

17 Taya Arequipa Caylloma

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"Satisfacer las necesidades de energa de nuestros

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Consolidarnos como un modelo de empresa

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5.1. Cdigo de Valores

Creatividad e Buscamos constantemente el cambio y alternativas

Orientacin a la Estamos comprometidos con la calidad total, a travs de la