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INGENIERA CIVIL
UNC
Anlisis:
Localizacin:
Ubicacin del Proyecto
a) Regin: Cajamarca
b) Departamento: Cajamarca
c) Provincia: Cajamarca
d) Distrito: Cajamarca
Anlisis:
Segn el anlisis y evaluacin del PIP est de acuerdo al anexo del SNIP 05B, en este perfil se
presenta mapas, croquis la cual nos indica la ubicacin del proyecto.
Grafico N 01
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Unidad formuladora
La Municipalidad Provincial de Cajamarca cuenta a la fecha con 03 unidades formuladoras
registradas en el banco de proyectos del Ministerio de Economa y Finanzas, siendo la Unidad
Formuladora de la Gerencia de Infraestructura la que cuenta con profesionales capacitados y con
experiencia en el diseo de estudios de Pre Inversin en el Sector Educacin, por lo que la UF
definida para este estudio es
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Anlisis:
Unidad ejecutora.
De acuerdo a la Ley de Presupuesto Pblico, Ley 28411, la Unidad Ejecutora se crea a propuesta
del titular del pliego y con autorizacin de la Direccin Nacional de Presupuesto Pblico (DNPP),
bajo el cumplimiento de determinadas especificaciones.
La Direccin General de Presupuesto Pblico Ex DNPP, reconoce como Unidad Ejecutora para
la Provincia de Cajamarca a: 01-300549: Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Competencia de la Gerencia:
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Capacidad de la Gerencia:
Cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos y obras diversas, adems de equipo logstico
necesario para concretar la ejecucin del presente proyecto a fin de mejorar la calidad de vida de la
poblacin estudiantil
Anlisis:
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupos Acuerdos y
Problemas Intereses Estrategias
Involucrados Compromisos
Apoyar en
Inexistencia del Dotar de un los estudios
servicio de servicio necesarios Financiamiento
Municipalida transitabilidad eficiente de para la equipo
d Provincial peatonal y transitabilida realizacin formulador e
de Cajamarca vehicular. En d peatonal y de Proyecto Inversin.
ptimas vehicular de Inversin
condiciones. Pblica.
Compromiso
mediante la
Seguimiento
suscripcin un
Va de organizado
Construccin acta de operacin
Poblacin comunicacin en de la gestin
de trocha y mantenimiento
Beneficiaria precarias para la
Carrozable. del Proyecto as
condiciones realizacin
como tambin
del PIP.
actas de pases de
terrenos.
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Anlisis:
Segn lo ledo, analizado y comparado con la gua del SNIP se concluye que el perfil tcnico
presenta todos los parmetros necesarios para la elaboracin del PIP.
Marco de referencia.
Antecedentes.-
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la
poblacin, la misma que gestiono el apoyo financiero ante la Municipalidad Provincial de
Cajamarca para su ejecucin en el Marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Este proyecto se enmarca dentro del Plan Estratgico Sectorial Multianual Sector Transportes
y Comunicaciones 2012-2016, en el Lineamiento Estratgico de: Ampliar, conservar y
modernizar la infraestructura de transportes de calidad y competitiva, que promuevan la
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Artculo 81; las municipalidades trnsito, viabilidad y transporte pblico, ejercen las
siguientes funciones:
Clasificacin Funcional.
En concordancia con el Anexo SNIP 01, segn Clasificador Funcional Programtico y el
Clasificador de Responsabilidad Funcional, el proyecto se ubica en la siguiente cadena o
estructura funcional programtica:
2
FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE
033: TRANSPORTE Y
15: 0066: VIAS
TRANSPORTE COMUNICACIO
TRANSPORTES. VECINALES
TERRESTRE. N
Anlisis:
EL proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de poltica sectorial-
funcional y cumple con los planes de desarrollo concertado y programas multianuales de
inversin pblica tanto nacional, regional y local.
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II IDENTIFICACIN
1 DIAGNSTICO
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rea de Influencia:
Segn la clasificacin climtica el Dr. Thornwaite cuyo fundamento tcnico est referido al
grado de favorabilidad de la humedad y la temperatura ambiental para el desarrollo de las
plantas, el distrito presenta un clima sub hmedo y semi fro con una temperatura
promedio mensual de 15 C, y una precipitacin promedio anual de 760 mm, teniendo
como periodo de estiaje real del mes de abril a octubre.
Respecto al anlisis del riesgo de desastres del PIP, que ser intervenido con el proyecto,
se debe considerar:
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Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequias X Sequias X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/Desliza X Derrumbes/Desliza X
mientos mientos
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames txicos X Derrames txicos X
Otros X Otros X
3. Existen la probabilidad de ocurrencia de algunos de los Si No
peligros sealados en las preguntas anteriores durante la
X
vida til del proyecto?
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de Si No
peligros naturales en la zona en suficiente para tomar
X
decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?
Fuente: MEF. Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos
de Inversin Pblica. (2007)
Elaboracin: Formulador.
Y para definir el grado de peligro se utiliz los conceptos de frecuencia que se defini de
acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se
realiz sobre la base de informacin histrica.
Frecuenci Resulta
Severidad
a dos
Peligros S N
S S ( c )=(a)+
B M A B M A
.I .I (b)
Inundacin
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Elaboracin: Formulador.
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Se analiz las condiciones de vulnerabilidad que puede tener el proyecto, considerando los
aspectos siguientes:
Se utiliz la nueva lista de verificacin como herramienta para determinar si estn incluidos
los conceptos anteriores, obtenindose:
PREGUNTAS S N COMENTARI
I O O
A. Anlisis de Vulnerabilidades por
Exposicin (localizacin).
1. La localizacin escogida para la ubicacin
X
del proyecto evita su Exposicin a peligros?
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo
expone a situaciones de peligro, Es posible,
tcnicamente, cambiar la ubicacin del
proyecto a una zona no expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por
Fragilidad (tamao, tecnologa).
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Los resultados del anlisis anterior permitieron verificar si en la formulacin del proyecto se
estn tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que pueden afectar el proyecto.
GRADO DE
FACTOR DE VULNERABILID
VULNERABILID VARIABLE AD
AD Baj Medi Alt
o o o
Localizacin del proyecto
respecto de la condicin de X
Exposicin peligro.
Caractersticas del terreno. X
Fragilidad Tipo de construccin. X
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Aplicacin de normas de
X
construccin.
Actividad econmica de la
X
zona.
Situacin de pobreza de la
X
zona.
Integracin institucional de la
X
zona.
Nivel de organizacin de la
X
poblacin.
Resiliencia
Conocimiento sobre ocurrencia
de desastres por parte de la X
poblacin.
Actitud de la poblacin frente a
X
la ocurrencia de desastres
Existencia de recursos
financieros para respuesta X
ante desastres.
Fuente: MEF. Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de
desastres en los Proyectos de Inversin Pblica (2007) - Visita de campo.
Elaboracin: Formulador.
Y para determinar el grado de vulnerabilidad que tiene la zona del proyecto, recurrimos a
los lineamientos3 de interpretacin del MEF, y a partir de resultados obtenidos en el cuadro
N 2.4 se concluye que el proyecto enfrenta una VULNERABILIDAD BAJA.
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CUADRO N 10
Acumulad
Categoras Casos %
o%
Agri.ganadera, caza y
51 20.08% 20.08%
silvicultura
Explotacin de minas y canteras 4 1.57% 21.65%
Industrias manufactureras 15 5.91% 27.56%
Suministro electricidad, gas y
3 1.18% 28.74%
agua
Construccin 50 19.69% 48.43%
Venta,mant.y rep.veh.autom.y
4 1.57% 50.00%
motoc.
Comercio por mayor 1 0.39% 50.39%
Comercio por menor 18 7.09% 57.48%
Hoteles y restaurantes 7 2.76% 60.24%
Transp.almac.y comunicaciones 44 17.32% 77.56%
Intermediacin financiera 2 0.79% 78.35%
Activit.inmobil.,empres.y
4 1.57% 79.92%
alquileres
Admin.pub.y
2 0.79% 80.71%
defensa;p.segur.soc.afil.
Enseanza 12 4.72% 85.43%
Otras activi. serv.comun.,soc.y
2 0.79% 86.22%
personales
Hogares privados y servicios
8 3.15% 89.37%
domsticos
Actividad econmica no
27 10.63% 100.00%
especificada
Total 254 100% 100%
Fuente: INEI. Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
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ACUMULADO
CATEGORAS CASOS %
%
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FOTOGRAFA 3: VISTA DE TRAMO DEL TRAZO DEL EJE DE LA CARRETERA QUE SER
APERTURADA
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FOTOGRAFA 4: VISTA DE TRAMO DEL TRAZO DEL EJE DE LA CARRETERA QUE SER
APERTURADA
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Razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin.
La zona de estudio busca lograr un adecuado crecimiento econmico local y plasmarlo
en la mejora de su bienestar social, y para logar este objetivo prioritario, es necesario
contar con las condiciones bsicas necesarias, siendo una de ellas contar con un mejor
acceso tanto por medio de vas vehiculares como peatonales.
Explicacin de porqu es competencia del Estado resolver dicha situacin.
El Estado a travs de los Gobiernos Locales tiene como objetivo dotar de
infraestructura rural y urbana que sea indispensable para el desenvolvimiento normal de
la vida del vecindario, y es funcin directa de la comunidad organizada impulsar la
solucin de los problemas que los aquejan; por lo tanto, a travs del gobierno local
democrticamente elegido - Municipalidad Provincial de Cajamarca, se deber atender
la demanda del mejoramiento de los servicios de transitabilidad peatonal y vehicular, ya
que las caractersticas del servicio son netamente de beneficio social, obteniendo como
resultado final la mejora de las condiciones de bienestar y desarrollo de la sociedad en
su conjunto.
- Dinmica Poblacional
Segn cifras del Censo Nacional de Poblacin y Vivienda del 2007, la poblacin de la
Regin Cajamarca es de 1387809 habitantes, con una tasa de crecimiento de 0.69%
promedio anual. Se observa una alta densidad poblacional en la provincia de Cajamarca,
tanto en nmero total como en la proporcin urbana/urbana, observndose la alta
concentracin poblacional en la ciudad capital, pues el 14% de la poblacin de la regin
se concentra en el distrito de Cajamarca.
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3.2.2. Causas
a) Causa Directa
- Limitada infraestructura vial.
Anlisis:
b) Causas Indirectas
- Inexistencia de infraestructura vial adecuada.
- Carencia de Obras de Arte.
- Inexistencia de medidas de informacin de transitabilidad vehicular y
peatonal.
Anlisis:
Relacin indirecta con el problema central: actan sobre el problema central, a travs de
otra causa por ejemplo: La inexistencia de infraestructura vial adecuada y carencia de
obras de arte.
3.2.3. Efectos
a) Efectos Directos
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Anlisis:
Relacin directa con el problema central: son producidos directamente por el problema
central
b) Efectos Indirectos
- Menor Accesibilidad hacia los mercados de consumo
- Aumento de mermas en produccin perecibles.
- Disminucin de los ingresos econmicos de la poblacin.
Anlisis:
Relacin indirecta con el problema central: son generados como consecuencias de los efectos
directos por ejemplo: Menor accesibilidad hacia los mercados de consumo y menores ingresos
de la poblacin.
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Anlisis:
Se ha construido como la unin del rbol de causas con el rbol de efectos, lo cual est permitiendo una mayor facilidad
para determinar el objetivo del proyecto y alternativas de solucin.
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Objetivos Especficos.
Anlisis:
Que se quiere alcanzar con el proyecto: INTEGRACION DEL CASERIO LAS LAGUNAS.
Debe indicar el lugar: EN EL CP. PORCON ALTO (CASERIO LAS LAGUNAS).
Es una solucin al problema central a travs del PIP.
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Fin ltimo:
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FIN LTIMO
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA TROCHA
CARROZABLE ENTRE EL KM. 44 CARRETERA A BAMBAMARCA Y LA I.E. N
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Si est construido a partir de la unin de rbol de medios con el rbol de fines, de acuerdo con la gua
del SNIP.
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Medio Fundamental 3
Medio Fundamental Medio
1 Fundamental 2 Existencia de medidas
de informacin de
Existencia de transitabilidad vehicular
infraestructura vial
Accin 1.1 Accin 2.1 Accin 4.1
Mejoramiento y Construccin de cunetas, Implementacin de
apertura de la trocha Alcantarillas TMC de seales informativas,
carrozable con = 24 y =36 y un preventivas,
perfilado y pontn de L = 10.00 MT. reglamentarias y poste
compactado de Sub
Rasante (en zonas de Accin 2.1
corte) afirmado
Construccin de cunetas
de concreto FC=175
kg/cm2, Alcantarillas
TMC de = 24 y =36
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 02
COMPLEMENTARIAS
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Anlisis:
El planteamiento de acciones se hace para lograr los medios fundamentales y
contar con distintas alternativas de solucin.
ACCIONES
MEDIOS FUNDAMENTALES
Alternativa 1 Alternativa 2
MF1: Existencia de Accin 1.1: Mejoramiento y apertura de la trocha carrozable
infraestructura vial adecuada con perfilado y compactado de Sub Rasante (en zonas de
corte) afirmado E=0.20m
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Elaboracin: Propia
ELABORACION: Propia.
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ELABORACION: Propia.
Anlisis:
Relacin con el objetivo central: ambas alternativas contribuyen para lograr el
objetivo central INADECUADA CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR EN LA TROCHA CARROZABLE ENTRE EL KM. 44
CARRETERA A BAMBAMARCA Y LA I.E. N 821174, CASERIO LAS
LAGUNAS, CENTRO POBLADO PORCON ALTO .
Tcnicamente posibles y pertinentes: si son viables, ya que se pueden realizar
su ejecucin.
Es competencia de la institucin a cargo de la formulacin, ya que est dentro
de su mbito de trabajo.
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IV. FORMULACIN
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IV. FORMULACIN
Esta primera etapa nace con la Idea del Proyecto de Inversin Pblica,
para luego se realice la elaboracin del Perfil y finalmente ser evaluado
por la OPI de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y obtener la
declaracin de viabilidad del perfil, esta fase tiene una duracin de 2
meses.
Horizonte de evaluacin.
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CATEGORIA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Hombre 290 300 309 319 330 340 351 363 374 387 399
Mujer 290 300 309 319 330 340 351 363 374 387 399
TOTAL 581 599 619 639 659 681 703 725 749 773 798
Tasa de Crecimiento Poblacional Distrito (RURAL) 3.24%
Elaboracin Propia
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Papa 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56 76.56
Cebada 16.53 16.53 16.53 16.53 16.53 16.53 16.53 16.53 16.53 16.53
Haba 15.42 15.42 15.42 15.42 15.42 15.42 15.42 15.42 15.42 15.42
Maiz - Choclo 55.80 55.80 55.80 55.80 55.80 55.80 55.80 55.80 55.80 55.80
TOTAL 164.31 164.31 164.31 164.31 164.31 164.31 164.31 164.31 164.31 164.31
<
FUENTE: MINAG, C. P. Porcn Alto y Elaboracin propia
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Papa 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40
Cebada 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Haba 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46
Maiz - Choclo 31.08 31.08 31.08 31.08 31.08 31.08 31.08 31.08 31.08 31.08
TOTAL 88.94 88.94 88.94 88.94 88.94 88.94 88.94 88.94 88.94 88.94
CUADRO N 22
EXCEDENTE DE CARNE PARA EL MERCADO PRINCIPALES ESPECIES SIN PROYECTO (Tm)
ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 0.42 0.68 0.98 1.31 1.67 2.07 2.52 3.01 3.55 4.15
Ovino -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.11 0.16 0.22
TOTAL 0.27 0.57 0.89 1.25 1.65 2.09 2.58 3.12 3.72 4.38
CUADRO N 23
EXCEDENTE DE LECHE PARA EL MERCADO SIN PROYECTO (Tm)
ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 184.41 204.84 227.34 252.11 279.37 309.38 342.41 378.77 418.78 462.82
TOTAL 184.41 204.84 227.34 252.11 279.37 309.38 342.41 378.77 418.78 462.82
Papa -26.16 -26.16 -26.16 -26.16 -26.16 -26.16 -26.16 -26.16 -26.16 -26.16
Cebada -12.53 -12.53 -12.53 -12.53 -12.53 -12.53 -12.53 -12.53 -12.53 -12.53
Haba -11.96 -11.96 -11.96 -11.96 -11.96 -11.96 -11.96 -11.96 -11.96 -11.96
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UNC
Maiz - Choclo -24.72 -24.72 -24.72 -24.72 -24.72 -24.72 -24.72 -24.72 -24.72 -24.72
-75.37
TOTAL -75.37 -75.37 -75.37 -75.37 -75.37 -75.37 -75.37 -75.37 -75.37
Vacuno -0.42 -0.46 -0.51 -0.56 -0.61 -0.68 -0.74 -0.82 -0.90 -0.99
Ovino -0.14 -0.16 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.26 -0.28 -0.31 -0.34
TOTAL -0.56 -0.62 -0.68 -0.75 -0.83 -0.91 -1.00 -1.10 -1.21 -1.33
Vacuno -87.08 -51.61 -56.77 -62.45 -68.70 -75.57 -83.12 -91.43 -100.58 -110.63
TOTAL -87.08 -51.61 -56.77 -62.45 -68.70 -75.57 -83.12 -91.43 -100.58 -110.63
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UNC
A. Alternativa 01:
ELABORACIN: Propia.
A. Alternativa 02:
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UNC
ELABORACION: Propia
Anlisis:
Para estimar los costos de inversin se requiere disponer del desagregado de
las actividades que son necesarias para la ejecucin de cada una de las
acciones consideradas en la alternativa a evaluar y, en algunas tipologas,
inclusive la definicin de tareas.
El nivel de desagregacin requerido depender de la disponibilidad de
informacin sobre los costos con la mayor certidumbre posible.
Una vez que has estimado los costos por cada accin, elabora un cuadro
resumen de costos por componentes tal como se aprecia en el ejemplo que
estamos desarrollando.
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UNC
Los costos en situacin sin proyecto estn determinados por los costos de
operacin y mantenimiento que son atribuibles directamente a la conservacin
general de las zonas crticas de esta Trocha.
ELABORACION: Propia
En los cuadros siguientes, se muestran los costos del proyecto por cada
alternativa de solucin planteada para resolver el problema de infraestructura
urbana adems se muestra los costos de operacin y mantenimiento en el
periodo de post inversin, como se muestra a continuacin:
45
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UNC
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UNC
Anlisis:
La adecuada estimacin de los costos de O&M del proyecto es un elemento
crtico para su sostenibilidad, por lo que debes abordarlo con el mayor cuidado
posible y, luego, definir las fuentes con las cuales se prev financiar dichos
costos (ingresos por tarifas o transferencias, entre otros).
Para estimar los costos incrementales es necesario comparar los costos de las
situaciones con proyecto y sin proyecto.
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V. EVALUACIN
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CUANTIFICACIN DE BENEFICIOS:
Beneficios Incrementales.
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CUADRO N 47: VALOR NETO INCREMENTAL ACTIVIDAD AGRICOLA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVAS 01 -
02 EN MILES DE SOLES
AOS
CONCEPTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. SIN PROYECTO
- VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION 117.80 117.80 117.80 117.80 117.80 117.80 117.80 117.80 117.80 117.80
- COSTO DE LA PRODUCCION 84.74 84.74 84.74 84.74 84.74 84.74 84.74 84.74 84.74 84.74
- INGRESO NETO SIN PROYECTO 33.06 33.06 33.06 33.06 33.06 33.06 33.06 33.06 33.06 33.06
2. CON PROYECTO
- VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
- COSTO DE LA PRODUCCION 92.44 92.44 92.44 92.44 92.44 92.44 92.44 92.44 92.44 92.44
- INGRESO NETO CON PROYECTO 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56
CUADRO N 48: VALOR NETO INCREMENTAL ACTIVIDAD AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVAS 01- 02 EN MILES DE SOLES
AOS
CONCEPTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. SIN PROYECTO
- VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION 117.80 117.80 117.80 117.80 117.80 117.80 117.80 117.80 117.80 117.80
- COSTO DE LA PRODUCCION 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28
- INGRESO NETO SIN PROYECTO 41.52 41.52 41.52 41.52 41.52 41.52 41.52 41.52 41.52 41.52
2. CON PROYECTO
- VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
- COSTO DE LA PRODUCCION 82.87 82.87 82.87 82.87 82.87 82.87 82.87 82.87 82.87 82.87
- INGRESO NETO CON PROYECTO 117.13 117.13 117.13 117.13 117.13 117.13 117.13 117.13 117.13 117.13
50
INGENIERA CIVIL
UNC
CUADRO N 49: VALOR NETO INCREMENTAL ACTIVIDAD PECUARIA A PRECIOS PRIVADOS EN MIL
A
CONCEPTOS
1 2 3 4
1. SIN PROYECTO
2. CON PROYECTO
INGENIERA CIVIL
UNC
AOS
CONCEPTOS
1 2 3 4 5 6
1. SIN PROYECTO
* VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DE LECHE 123.93 136.32 149.96 164.95 181.45 199.59
* VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DE CARNE 13.20 14.52 15.97 17.57 19.33 21.26
- INGRESO NETO SIN PROYECTO 88.46 97.30 107.03 117.74 129.51 142.46
2. CON PROYECTO
* VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DE LECHE 206.17 226.78 249.46 274.41 301.85 332.03
* VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DE CARNE 16.95 18.65 20.51 22.56 24.82 27.30
- INGRESO NETO CON PROYECTO 148.17 162.99 179.29 197.22 216.94 238.64
3. VALOR INGRESO NETO INCREMENTAL 59.72 65.69 72.26 79.49 87.43 96.18
INGENIERA CIVIL
UNC
EVALUACION ECONOMICA
La metodologa de evaluacin para PIP de mejoramiento es la de
COSTO/BENEFICIO.
EVALUACIN PRIVADA
(ALTERNATIVA 1)
53
INGENIERA CIVIL
UNC
TRANSPORTES
SECTOR UNIDA
FORM
A
PROGRAMACIN ANUAL
CONCEPTO
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN 117.04 105.83 108.97 112.41 116.21 120.38
2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 622.93 8.66 8.66 11.85 8.66 8.66 11.85
Infraestructura 622.93
3. FLUJO NETO DEL PROYECTO -622.93 108.39 97.18 97.12 103.76 107.55 108.52
4. Factor de Actualizacin (tasa descuento 9%) 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963
5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) -622.93 99.44 81.79 74.99 73.51 69.90 64.71
Elaboracin: Propia
EVALUACIN PRIVADA
(ALTERNATIVA 2)
UNIDA
SECTOR TRANSPORTES
FORM
A
PROGRAMACIN ANUAL
CONCEPTO
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202
1. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN 117.04 105.83 108.97 112.41 116.21 120.3
2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 1,049.97 11.02 11.02 14.21 11.02 11.02 14.2
Infraestructura 1,049.97
54
INGENIERA CIVIL
UNC
Costos incremental de Operacin y Mantenimiento 11.02 11.02 14.21 11.02 11.02 14.2
3. FLUJO NETO DEL PROYECTO -1,049.97 106.03 94.82 94.76 101.40 105.19 106.1
4. Factor de Actualizacin (tasa descuento 9%) 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.596
5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) -1,049.97 97.27 79.81 73.17 71.83 68.37 63.3
Elaboracin: Propia
Elaboracin: Propia.
55
INGENIERA CIVIL
UNC
(ALTERNATIVA 2)
UNIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
SECTOR TRANSPORTES
CAJAMARCA
FORMULADORA
2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 845.88 8.00 8.00 9.03 8.00 8.00 9.03 8.00 8.00 9.03 8.00 899.11
Costos de Inversin 845.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura 845.88
Costos de Operacin y Mantenimiento 8.00 8.00 9.03 8.00 8.00 9.03 8.00 8.00 9.03 8.00
3. FLUJO NETO DEL PROYECTO -845.88 115.99 103.05 105.56 110.49 114.78 118.46 124.69 130.39 135.64 143.58 -90.96
4. Factor de Actualizacin (tasa descuento 9%) 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) -845.88 106.41 86.73 81.51 78.28 74.60 70.64 68.21 65.44 62.45 60.65 -90.96
INGENIERA CIVIL
UNC
Elaboracin: Propia.
57
c) Beneficios incrementales
Anlisis:
Los beneficios sociales son aquellos que permiten a los usuarios atendidos por
la UP intervenida con el PIP incrementar su bienestar como consecuencia del
mayor consumo del bien o el servicio, o de la mejor calidad de este.
Situacin 1. Cuando los beneficios se estiman sobre la base del logro del
objetivo del proyecto
Situacin 2. Cuando los beneficios se van a estimar considerando los fines del
proyecto el indicador base puede estar relacionado con las variables con las
cuales se ha estimado la demanda o con otras variables.
Para estimar los beneficios sociales en la situacin sin proyecto las tareas
son similares a las desarrolladas en el paso 2; el escenario en este caso
considera las tendencias a futuro sin intervencin del proyecto.