Audisistem Ltda.

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Edificio 4-24 Torre B Of. 903

Carta de compromiso de auditora

Santa Marta, 15 de enero de 2017

DOCTOR:
ANGEL FERNANDEZ GAMERO
GERENTE E.S.E HOSPITAL SAN CRISTOBAL DE CIENAGA
Carrera 21 Calle 5B
Cinaga - Magdalena

Apreciados seores:

Ustedes nos han solicitado que auditemos el ambiente del Sistema de

Informacin Computarizado: Mnica Versin 8.5 al ao 2015. Por medio de la
presente, tenemos el agrado de confirmar nuestra aceptacin y nuestro
entendimiento de este compromiso. Nuestra auditora ser realizada con el
objetivo de que brindemos un informe sobre lo adecuado o lo inadecuado de los
controles o procedimientos revisados.

Efectuaremos nuestra auditora de acuerdo con Normas de Auditora de

Sistemas. Dichas NAS requieren que planeemos y desempeemos la auditora
para obtener una certeza razonable sobre si el Sistema Mnica Versin 8.5 est
libre de fraudes sistemticos importantes. Una auditora incluye el examen, sobre
una base de pruebas, tambin incluye la evaluacin de los sistemas y
procedimientos y la evaluacin de los equipos de cmputo.

En virtud de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes

de una auditora, junto con las limitaciones inherentes de cualquier sistema y
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control interno, hay un riesgo inevitable de que an algunos fraudes sistemticos

importantes puedan permanecer sin ser descubiertas.

Adems de nuestro dictamen sobre el Sistema Mnica Versin 8.5,

esperamos proporcionarle una carta por separado, referente a cualquier debilidad
sustancial en tales sistemas y control interno que hayan llamado nuestra atencin.

Les recordamos que la responsabilidad de tener un adecuado ambiente de

tecnologa de informacin y la adecuacin de la misma, corresponde a la
administracin de la compaa. Esto incluye el diseo, implementacin,
mantenimiento de equipos de cmputo y de controles internos adecuados, la
seleccin y aplicacin de polticas, y la salvaguarda de los activos de la compaa.
Como parte del proceso de nuestra auditora, pediremos de la administracin
confirmacin escrita referente a las representaciones hechas a nosotros en
conexin con la auditora.

Esperamos una cooperacin total con su personal y confiamos en que ellos

pondrn a nuestra disposicin toda la informacin que se requiera en relacin con
nuestra auditora. Nuestros honorarios que se facturarn a medida que avance el
trabajo, estn basados en el tiempo requerido por las personas asignadas al
trabajo ms gastos directos que hemos acordado con ustedes. Las cuotas por
hora individuales varan segn el grado de responsabilidad involucrado y la
experiencia y pericia requeridas.

Realizaremos:

1. Trabajos previos en las oficinas durante los meses de febrero y marzo de

2017.

2. Regresaremos para hacer la revisin final a partir del da 15 del mes abril
del ao 2017.
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Como acordamos en las reuniones previas a nuestra contratacin, su personal

deber tener preparados:

Manual de procedimientos de los sistemas.

Descripcin genrica.

Diagramas de entrada, archivos, salida.

Salidas.

Fecha de instalacin de los sistemas.

Proyecto de instalacin de nuevos sistemas.

Nos comprometemos a entregar nuestro informe de auditoria el da 15 del mes de

mayo de 2017.

Est carta ser efectiva para aos futuros a menos que se cancele,
modifique o sustituya.

Favor de firmar y devolver la copia adjunta de est carta para indicar su

comprensin y acuerdo sobre los arreglos para nuestra auditora del ambiente de
la tecnologa de la informacin.

Atentamente,

________________________________
CARLOS VICENTE OVALLE MACHADO
T. P. N 2610

_______________________________
ANGEL FERNANDEZ GAMERO
GERENTE E.S.E HOSPITAL SAN CRISTOBAL DE CIENAGA
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

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CUESTIONARIO
Alcance: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

N Pregunta Si No Observaciones

1 La empresa cuenta con un La empresa no cuenta con la

Departamento de Informtica infraestructura necesaria, para
tener un Departamento de
Sistemas.

2 Se efectan respaldos de la
informacin?

Se ejerce control del No existe una persona que

Sistema Informtico? realice Controles con
regularidad.

3 Cuenta el sistema con

claves de seguridad?

4 Se realiza un adecuado No hay el personal en la

mantenimiento al Sistema empresa para realizar el
Informtico? mantenimiento, segn lo
informado se debe llamar a la
empresa que proporciono el
Sistema Contable.

5 El Sistema puede ser

actualizado de acuerdo a los
avances que se producen?

6 El sistema cuenta con Como ya se menciono la

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