Cuadro N 1: Poblacin por Grupo

Etareo - 2008 Puesto Salud Sta.Cecilia

POBLACIN C.S. SANTA
GRUPO ETAREO ADRIANA
NIOS 727
MENORES DE 01 AO 70
DE 01 AO 71
DE 02 -04 AOS 216
DE 05 - 09 AOS 370
ADOLESCENTE 651
DE 10 - 14 AOS 353
DE 15 - 19 AOS 298
ADULTO 1511
DE 20 - 44 AOS 1039
DE 45 - 64 AOS 472
ADULTO MAYOR 205
DE 65 AOS A MS 205
TOTAL POBLACIN 3094

MEF (15 - 49 AOS) 746

GESTANTES ESTIMADAS 88
NACIMIENTOS
Fuente Oficina de Estadstica e Informtica- DIRESA PUNO

CUADRO N.3 RESUMEN DE ATENDIOD Y ATENCIONES - 2007 DEL

CENTRO DE SALUD SANTA CECILIA

Servicios finales Atendidos

Consultas preventivas pedatricas
Consultas preventivas obsttricas
Serv.de atencin del parto y recien nacido
Consultas curativas peditricas
Consultas curativas obsttrticas

Cuadro N 4: Servicios de Atencin de Consultas Preventivas

Peditricas
Demandante Factor % de
Ao Demandantes Efectivos
Potencial Vacunaciones

2008 357 80.00% 286

 2009 361 80.96% 292
2010 366 81.93% 300
2011 370 82.91% 307
2012 374 83.91% 314
2013 379 84.92% 322
2014 383 85.94% 330
2015 388 86.97% 338
2016 393 88.01% 346
2017 397 89.07% 354

Potenciales= Menores de 01 ao + De 01 a 04 aos

Factor porcentaje promedio de cobertura de vacunaciones en el C.S. Santa Cecilia
Ratio = 2.5 2.8 Tomado de atenciones / atendidos de 0 a 04 aos, C.S. Santa Cecilia

Cuadro N 5: Servicios de Atenciones Preventivas Obsttricas

Demandantes
Ao Factor % CPN Demandan-tes Efectivas
Potenciales

2008 88 65.00% 57
2009 89 65.78% 59
2010 90 66.57% 60
2011 91 67.37% 61
2012 92 68.18% 63
2013 93 68.99% 64
2014 95 69.82% 66
2015 96 70.66% 68
2016 97 71.51% 69
2017 98 72.37% 71

Potenciales = MEF gestantes.

Factor porcentaje de cobertura de controles prenatales, ENDES 2000
Ratio = 2,2 2,4 Tomado de atenciones / atendidos CPN, C.S. Santa Cecilia

Cuadro N 6: Servicios de Atencin de Partos

Demandante Factor % de
Ao Demandante Efectivos
Potencial Partos Instituc.

2008 88 62.00% 55
2009 89 62.74% 56
2010 90 63.50% 57
2011 91 64.26% 59
2012 92 65.03% 60
2013 93 65.81% 61
2014 95 66.60% 63
 2015 96 67.40% 64
2016 97 68.21% 66
2017 98 69.03% 68

Potenciales = MEF gestantes

Factor de cobertura de atencin de parto institucional MINSA, 65%. C.S. Santa Cecilia
Ratio = 1.0

Cuadro N 7: Servicios de Atenciones Curativas Peditricas

Demandantes Factor % acuden
Ao Demandantes Efectivas
Potenciales al Establec.

2008 357 40.00% 143

2009 361 40.48% 146
2010 366 40.97% 150
2011 370 41.46% 153
2012 374 41.95% 157
2013 379 42.46% 161
2014 383 42.97% 165
2015 388 43.48% 169
2016 393 44.01% 173
2017 397 44.53% 177

Potenciales = Menores de 01 ao + De 01 a 04 aos

Factor % que acuden al EE SS buscando atencin, ENDES 2000
Ratio = 1.8 2.0 Tomado de atenciones / atendidos de 0 a 04 aos, C.S. Santa Cecilia

Cuadro N 8: Servicios de Atenciones Curativas Gineco Obsttricas

Demandantes Factor % acuden
Ao Demandantes Efectivas
Potenciales al Establec.

2008 746 15.00% 112

2009 755 15.18% 115
2010 764 15.36% 117
2011 773 15.55% 120
2012 782 15.73% 123
2013 792 15.92% 126
2014 801 16.11% 129
2015 811 16.31% 132
2016 821 16.50% 135
2017 831 16.70% 139
Total
Potenciales = MEF
Factor de atendidos, ENDES 2000
Ratio = 1.2 - 1.3, Tomado de atenciones / atendidos, CS Santa Cecilia.

Cuadro N 9: Proyeccin de Informacin Educacin y Comunicacin.

Demandantes Factor % de
Ao Potenciales Asistencia
Demandantes Efectivas

2008 746 14.00% 104

2009 755 14.00% 106
2010 764 14.00% 107
2011 773 14.00% 108
2012 782 14.00% 110
2013 792 14.00% 111
2014 801 14.00% 112
2015 811 14.00% 114
2016 821 14.00% 115
2017 831 14.00% 116
Total
Potenciales= MEF
Factor = % Que acuden / % Perciben necesidades de salud, ENNIV 2000
Ratio = 2.0 constante, por nmero de personas que asisten

Cuadro N. 10 Resumen de la Produccin Total de Servicios de Salud del

Centro de Salud (2008 2017)
Preventivas Preventivas
Ao Partos
Peditricas Obsttricas

2008 714 126 55

2009 740 130 56
2010 767 135 57
2011 795 140 59
2012 824 145 60
2013 854 150 61
2014 885 156 63
2015 917 162 64
2016 951 168 66
2017 985 174 68
Totales 8432 1486 609
17353
 Cuadro N 2: Proyeccin de la Poblacin Demandante Potencial Puesto de Santa Cec
Poblacin Menores de 01 De 01 ao a 04 De 05 aos a
Aos Total ao aos 09 aos
2008 3094 70 287 370
2009 3131 71 290 374
2010 3169 72 294 379
2011 3207 73 297 383
2012 3245 73 301 388
2013 3284 74 305 393
2014 3324 75 308 397
2015 3363 76 312 402
2016 3404 77 316 407
2017 3445 78 320 412
Poblacin Total = Poblacin Directa P.S. Santa Cecilia, por MINSA
Tasa de crecimiento demogrfico anual distrito Ilave 1.2%, Epidemiologa, DIRESA Puno.
Mayores de 45 aos, 22.69% de la Poblacin Total
Mujeres en Edad Frtil, MEF, 24.56% de la Poblacin Total (15 - 45 aos)
Gestantes, 2.79% de la Poblacin Total
Fuente: Cuadros de Poblacin Total Asignada al MINSA por Establecimientos

Ratio de Factor % de
Atenciones Concentrac. Atencion
2.5 80
2.2 65
1.0 62
1.8 40
1.2 15

Ratio
Atenciones
Concentracin

2.5 714
 2.5 740
2.6 767
2.6 795
2.6 824
2.7 854
2.7 885
2.7 917
2.8 951
2.8 985
8432

Ratio
Atenciones
Concentracin

2.2 126
2.2 130
2.3 135
2.3 140
2.3 145
2.3 150
2.4 156
2.4 162
2.4 168
2.4 174
1486

Ratio
Atenciones
Concentracin

1 55
1 56
1 57
1 59
1 60
1 61
1 63
 1 64
1 66
1 68
609

Ratio
Atenciones
Concentracin

1.8 257
1.8 266
1.8 276
1.9 286
1.9 297
1.9 307
1.9 319
2.0 330
2.0 342
2.0 355
3035

Ratio de
Atenciones
Concentracin

1.2 134
1.2 139
1.2 144
1.2 149
1.3 155
1.3 161
1.3 166
1.3 173
1.3 179
1.3 185
1586
unicacin.
Ratio de
Sensibiliza-dos
Concentracin

2 209
2 211
2 214
2 216
2 219
2 222
2 224
2 227
2 230
2 233
2205

ervicios de Salud del

Curativas Curativas
IEC
Peditricas Gineco Obst.

257 134 209

266 139 211
276 144 214
286 149 216
297 155 219
307 161 222
319 166 224
330 173 227
342 179 230
355 185 233
3035 1586 2205
encial Puesto de Santa Cecilia (2008-2017)
De 10 aos a De 15 aos a Mayores de 45 MEF 15 45
14 aos 44 aos aos aos GESTANTES
353 1337 677 746 88
357 1353 685 755 89
362 1369 693 764 90
366 1386 702 773 91
370 1402 710 782 92
375 1419 719 792 93
379 1436 727 801 95
384 1453 736 811 96
388 1471 745 821 97
393 1489 754 831 98
No tomar en cuanta para el nuevo perfil el cuadro 12
Cuadro N 12 Oferta de Servicios de Salud
Ambito de la Micro Red Santa Cecilia
TIPO DE
DISTRITO ESTABLECIMIENTO CATEGORIA
1.- C.S. Santa Adriana I -4
2.- P.S. Central Esquena I -1
3.- P.S. Choferes I -2
4.- P.S. Isla I -2
Ilave 5.- P.S. Jorge Chvez I -2
6.- P.S. Rancho Pucachupa I -2
7.- P.S.Santa Catalina I -2
8.- P.S. Santa Mara I -2
9.- P.S. Unocolla I -2
FUENTE: Equipo Tcnico de Estudio, mhch

Cuadro N 14 Produccin de Servicios de Salud

Atendidos y atenciones C.S.Santa Cecilia - 2007
Servicios Finales Atenciones
Consultas preventivas peditricas nios < de 4 aos 601
Consultas preventivas obsttricas, MEF (15 a 49 aos) 105
Servicios de atencin del parto y recien nacido 49
Consultas curativas pediatricas, nios < de 4 aos) 236
Consultas curativas obsttricas, MEF (15 a 4 aos) 133
FUENTE: Evaluacin de Actividades CS Santa Cecilia - 2007

Cuadro N 15 Proyeccin de la oferta de servicios finales C.S. Santa Cecilia

Ao Preventivos Preventivas Partos Curativas

Peditricas Obsttricas Peditricas
2007 601 105 49 236
2008 608 106 50 239
2009 616 108 50 242
2010 623 109 51 245
2011 630 110 51 248
2012 638 111 52 251
2013 646 113 53 254
2014 653 114 53 257
2015 661 116 54 260
2016 669 117 55 263
 2017 677 118 55 266
Totales 7022 1227 573 2758
Total
Atenciones 13133
FUENTE: Evaluacin de Actividades del C.S. Santa Cecilia -2007 NOTA : Los totales no incluye 2007

RECURSOS HUMANOS
Rendimientos Mdico Obtetriz Enfermera
N. de Profesionbales 1 1 1
Horas Turno 4 6 6
Horas Disp. Ao x Prof. 1,056 1,584 1,584
Total Horas Disp. Ao 4,224
N. de Atencin hora 2 pasientes
Atencin Disp. Ao 8,448

RECURSOS HUMANOS
Rendimientos Mdico Obtetriz Enfermera
N. de Profesionbales 1 1 1
Horas Turno 4 6 6
Horas Disp. Ao x Prof. 1,056 1,584 1,584
Total Horas Disp. Ao 4,224
N. de Atencin hora 2 pasientes
Atencin Disp. Ao 8,448

Cuadro N 16: Resumen

Brecha o Dficit de Atenciones en el Centro de Salud Santa Cecilia
Preventivas Preventivas Curativas
Ao Partos
Peditricas Obsttricas Peditricas

2008 -106 -20 -5 -18

2009 -125 -23 -6 -25
2010 -144 -26 -6 -32
2011 -165 -30 -7 -39
2012 -186 -34 -8 -46
2013 -208 -38 -9 -54
2014 -232 -42 -10 -62
2015 -256 -46 -11 -71
2016 -282 -51 -11 -79
2017 -308 -55 -12 -89
Total -2011 -364 -85 -514
Total Atenciones -5344
Fuente: proyecciones de cuadros de oferta de servicios.

CUADRO N. 17 Brecha o Dficit Calidad Servicio Materno Infantil del Centro

de Salud Santa Cecilia
Cantidad
ITEMS AM B I E TE Normas/MINSA

Espera 26
Triaje 12
Tpico 12
Consultorio de gineco-obstetricia con SH 14
Trabajo de parto (dilatacin) + S.H. 14
Internamiento
Sala de partos 24
Internamiento de
Gineco-
recin nacido 6
Obstetricia (4
camas) 26
Sala de operaciones menores 24
Vestuario de mdicos 4
Vestuario de enfermeras 5
SSHH personal (H y M) 6
SSHH personal (H y M) 8
Central de esterilizacin y equipos 16
Cuarto de limpieza 3
25% de circulacin y muros 50
TOTAL DEFICIT AREA (m2.) 250
FUENTE: Contenidos mnimos de PIP en Salud
 Cuadro N 13 Recurso Humano Centro de Salud Santa Cecilia Noviembre - 2007
NOMBRA- CONTRATA- TOTAL
PROFESIONES DOS DO "CLAS" SERUMS RR HH
MEDICOS 1 1
ENFERMERAS 1 1
OBTETRIZ 1 1
CIRUJANO DENTISTA 0
BIOLOGO 0
TECNICO EN ENFERMERIA 0
TECNICO EN FARMACIA 0
TECNICO ADMINISTRATIVO 0
Otros (Guerdan, Chofer y Cajera) 0
TOTAL 3 0 0 3
FUENTE: Equipo Tcnico de Proyecto, mhch

Curativas
Gineco IEC
Obttricas
133 0
135 0
136 0
138 0
139 0
141 0
143 0
145 0
146 0
148 0
 150 0
1554 0

otales no incluye 2007

INFRAESTRUCTURA FISICA
Rendimientos Ambientes
N. de Consultorios 1
Horas disponibles diario 8
Horas Disp.Ao/Consultorio 2,112
Total horas Disp.Ao/Cons. 2,112
N. de Atencin Hora 2 pasientes
Atencin Disponible Ao 4,224

INFRAESTRUCTURA FISICA
Odontlogo Rendimientos Ambientes
1 N. de Consultorios 4
0 Horas disponibles diario 8
0 Horas Disp.Ao/Consultorio 8,448
Total horas Disp.Ao/Cons. 8,448
N. de Atencin Hora 2 Pasientes
Atencin Disponible Ao 16,896

Curativas
IEC
Gineco Obst.

0 -209
-3 -211
-6 -214
-10 -216
-14 -219
-18 -222
-22 -224
-26 -227
-31 -230
-35 -233
-165 -2205
no Infantil del Centro

Centro de

Salud Santa Brecha Area

Cecilia (m2)
0 26
0 12
0 12
0 14
0 14
0 24
0 6
0 26
0 24
0 4
0 5
0 6
0 8
0 16
0 3
0 50
0 250
Cuadro N 18: Clculo de Costo Anual - Situacin Sin Proyecto Centro de Sa -
lud Santa Cecilia (Nuevos Soles)
Unidad
DESCRIPCION Medida Cantidad
A. Remuneraciones
Mdico (2) Ao 1
Obstetriz (2)
Cirujeno Dentista (1)
Enfermera
Bilogo
Tcnico en Enfermera
Tcnico en Farmacia
Tcnico Administrativo
Gratificaciones

B. Medicianas y material mdico

Paquete curaciones Materno infantiles GLB 1
Paquete Prev. Mat. Inf.
Paquete atencin Parto
Paquete curaciones y sutura

C. Otros gastos
Combustible GLB 1
Fletes
Comunicaciones

D. Atenciones referidas
Referencia de pacientes Traslado 1

E. Atenciones de promocin
Paquete de materiales para difusin GLB 1
Mensaje de difusin

SUB TOTAL
Gastos administrativos (10 %)
TOTAL GENERAL
FUENTE: Elaborado por el Equipo Tcnico del Estudio

334460
Cuadro N. 20 Proyeccin de Costos en Situacin Sin Proyecto, Con Im

COSTOS 2008 2009 2010

I. COSTOS DE INVERSIN 0 0 0
II. OPERACIN 40375.5 40375.5 40375.5
a.- Remuneraciones 30203 30203 30203
b.- Medicinas y material mdico 5358 5358 5358
c.-Otros: Combustibles, fletes y 683 683 683
Comunicaciones)
d.- Atenciones referidas 341 341 341
e.- Acciones de Promocin 120 120 120
SUB TOTAL 36705 36705 36705
Gastos administrativos (10 %) 3670.5 3670.5 3670.5
TOTAL I+II 40375.5 40375.5 40375.5
Fuente: Elaboracin - Responsable del estudio.

Cuadro N. 21 Proyeccin de Costos en Situacin Sin Proyecto, Sin Imp

COSTOS 2008 2009 2010

I. COSTOS DE INVERSIN 0 0 0
II. OPERACIN 36,213 36,213 36,213
a.- Remuneraciones 27,457 27,457 27,457
b.- Medicinas y material mdico 4,503 4,503 4,503
c.-Otros: Combustibles, fletes y 574 574 574
Comunicaciones)
d.- Atenciones referidas 287 287 287
e.- Acciones de Promocin 101 101 101
SUB TOTAL 32,921 32,921 32,921
Gastos administrativos (10 %) 3,292 3,292 3,292
TOTAL I+II 36,213 36,213 36,213
Centro de Sa -
Cuadro N 19: Resumen de Costos en Situacin Sin Proye
Precio Costo
Unitario Total Rubros
30203
30203 30203 I. COSTOS DE INVERSIN
0 II. OPERACIN
0 a.- Remuneraciones
0 b.- Medicinas y material mdico
0 c.-Otros: (Combustibles, fletes y Comunicacs.)
0 d.- Atenciones referidas
0 e.- Acciones de Promocin
0 SUB TOTAL
0 Gastos administrativos (10 %)
TOTAL GENERAL
5358 Fuente: Elaboracin - Responsable del estudio.
5358 5358
0
0
0

683
683 683
0
0

341
341 341

120
120 120
0

36705
3670.5
40375.5

acin Sin Proyecto, Con Impuesto (Nuevos Sles)

HORIZONTE DEL PROYECTO
2011 2012 2013 2014 2015 2016
0 0 0 0 0 0
40375.5 40375.5 40375.5 40375.5 40375.5 40375.5
 30203 30203 30203 30203 30203 30203
5358 5358 5358 5358 5358 5358
683 683 683 683 683 683

341 341 341 341 341 341

120 120 120 120 120 120
36705 36705 36705 36705 36705 36705
3670.5 3670.5 3670.5 3670.5 3670.5 3670.5
40375.5 40375.5 40375.5 40375.5 40375.5 40375.5

acin Sin Proyecto, Sin Impuesto (Nuevos Sles)

HORIZONTE DEL PROYECTO

2011 2012 2013 2014 2015 2016

0 0 0 0 0 0
36,213 36,213 36,213 36,213 36,213 36,213
27,457 27,457 27,457 27,457 27,457 27,457
4,503 4,503 4,503 4,503 4,503 4,503
574 574 574 574 574 574

287 287 287 287 287 287

101 101 101 101 101 101
32,921 32,921 32,921 32,921 32,921 32,921
3,292 3,292 3,292 3,292 3,292 3,292
36,213 36,213 36,213 36,213 36,213 36,213
stos en Situacin Sin Proyecto (En S/.)
Presupuesto 2006 Total Perodo 2008-2017
Sin Con Sin Con
Impuesto Impuesto Impuesto Impuesto
0 0 0 0
36,213 40,376 362,134 403,755
27,457 30,203 274,572 302,030
4,503 5,358 45,026 53,580
574 683 5,740 6,830
287 341 2,866 3,410
101 120 1,008 1,200
32,921 36,705 329,213 367,050
3,292 3,671 32,921 36,705
36,213 40,376 362,134 403,755

0.90909
0.84036
0.84036
0.84036

2017
0
40375.5
 30203
5358
683

341
120
36705
3670.5
40375.5

2017
0
36,213
27,457
4,503
574

287
101
32,921
3,292
36,213
Cuadro N. 22: Requerimiento Programa Arquitectnico Cons -
truccin Infraest. Servicios Materno Infantil C.S. Sta. Cecilia
Cantidad
ITEMS AM B I E T E Area m2.
(*)
Espera 26
Triaje 12
Tpico 12
Consultorio de gineco-obstetricia con SH 14
Trabajo de parto (dilatacin) + S.H. 14
Internamiento
Sala de partos 24
Internamiento de
Gineco-
recin nacido 6
Obstetricia (4
camas) 26
Sala de operaciones menores 24
Vestuario de mdicos 4
Vestuario de enfermeras 5
SSHH personal (H y M) 6
SSHH personal (H y M) 8
Central de esterilizacin y equipos 16
Cuarto de limpieza 3
25% de circulacin y muros 50

TOTAL DEFICIT AREA (m2.) 250

Cuadro N. 24: Requerimiento para Eventos de Capacitacin

Centro de Salud Santa Cecilia
UNIDAD
CANTIDAD MEDIDA RECURSOS
Gua y material educacin, para los prin-
30 Paquete cipiantes al evento de capacitacin cada
paquete a S/.60.00
Personal Personal profesional para capacitar en
6 temas de salud, para 06 eventos (2 per-
sonas por S/. 350.00)
= 700
TOTAL S/.

Alternativa I: Construccin Infraestructura Servicio Materno Infantil Santa Cecilia

Cuadro N. 25 Presupuesto de la Alternativa I, en Nuevos Soles (S/.)
Unidad
RUBROS Medida Cantidad
a. Estudios
Expediente tcnico Estudio 1
b. Construccin de infraestructura
- Construccin Infraestructura Servicio Ma- M2 362
terno Infantil C.S. Sta. Adriana (Costo D.)
- Gastos generales (12%) 0%
- Utilidad (10%) 0%
- Gastos de supervisin de la obra (3 0%

c. Equipamiento Medico Complementario

- Servicio de emergencia -Atencin Global 1
- Consultorios Global 1
- Transportes y comunicaciones Global 1
- Suministro de Agua Global 1
- Gastos generales de licitacin (2%) 10%

c. Capacitacin personal de salud

Gua y material educativo, cada pqte a S/. 60.00 Paquete 30
Capacitadores del personal de salud (2 personas por S/.
500.00) = 1000.00 Eventos 6
TOTAL S/.
Fuente: Responsable del estudio.

Cuadro N 27: Proyeccin de Costos Con Proyecto Alternativa I, con

COSTOS 0 2008
I. COSTOS DE INVERSIN 212,197
1.1. Estudios (Expediente Tcnico) 4,500
1.2. Construc.Infraestruc.Serv. Materno infantil del C.S. 150,262
1.3. Equipamiento mdico complementario 51,435
1.4. Capacitacin personal de salud 6,000
II. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 40,376
Operacin 0 40,376
2.1 Remuneraciones 30,203
2.2. Medicinas y material mdico 5,358
2.3. Otros: (Combustibles, fletes y comunicaciones) 683
2.4. Atenciones referidas 341
2.5. Acciones de Promocin 120
SUB TOTAL 36,705
Gastos administrativos (10 %) 3,671
Mantenimiento 0 0
2.6. Mantenim. de infraestructura (1% de 1.2+1.3)
TOTAL I + II 212,197 40,376
Elaboracin: Responsable del estudio.
Para los gastos en insumos (medicinas y material mdico; Combustibles, fletes y comunicaciones; atenci
rizonte del proyecto, entendindose que las atenciones se incrementarn con el fortalecimiento de la cap
infraestructura nueva y se considera para los prximos aos un incremento del 5%.

Cuadro N 28: Proyeccin de Costos Con Proyecto Alternativa I, sin i

COSTOS 0 2008
I. COSTOS DE INVERSIN 178,915
1.1. Estudios (Expediente Tcnico) 4,091
1.2. Construc.Infraestruc.Serv. Materno infantil del C.S. 126,271
1.3. Equipamiento mdico complementario 43,223
1.4. Capacitacin personal de salud 5,331
II. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 36,213
Operacin 0 36,213
2.1 Remuneraciones 27,457
2.2. Medicinas y material mdico 4,503
2.3. Otros: (Combustibles, fletes y comunicaciones) 574
2.4. Atenciones referidas 287
2.5. Acciones de Promocin 101
SUB TOTAL 32,921
Gastos administrativos (10 %) 3,292
Mantenimiento 0 0
2.6. Mantenim. de infraestructura (1% de 1.2+1.3)
TOTAL I + II 178,915 36,213
Elaboracin: Responsable del estudio.
Para los gastos en insumos (medicinas y material mdico; Combustibles, fletes y comunicaciones; atenci
rizonte del proyecto, entendindose que las atenciones se incrementarn con el fortalecimiento de la cap
infraestructura nueva y se considera para los prximos aos un incremento del 5%.

Alternativa II: Remodelacin y adecuacin de infraestructura

Cuadro N 29. Presupuesto de la Alternativa II, en Nuevos Soles (S/.)
Unidad
RUBROS Medida Cantidad
a. Estudios
Expediente tcnico Estudio 1
b. Obras Civiles
- Demolicion de Infraestructura- M3 303
terno Infantil C.S. Sta. Cecilia.
- Remodelacion y Adecuacin M2 250
- Pozo Sptico Pozo 2
- Gastos Generales (10%) 10%
`-Gastos de Supervicin 3%
c. Equipamiento Medico Complementario
- Servicio de emergencia -Atencin Global 1
- Consultorios Global 1
- Transportes y comunicaciones Global 1
- Suministro de Agua Global 1
- Gastos generales de licitacin (2%) 10%

c. Capacitacin personal de salud

Gua y material educativo, cada pqte a S/. 60.00 Paquete 30
Capacitadores del personal de salud (2 personas por S/.
500.00) = 1000.00 Eventos 6
TOTAL S/.
Fuente: Responsable del estudio.

Cuadro N 31: Proyeccin de Costos Con Proyecto Alternativa II, con

COSTOS 0 2008
I. COSTOS DE INVERSIN 243,061
1.1. Estudios (Expediente Tcnico) 4,500
1.2 Remodelacion y adecuacion del Centro 181,126
1.3. Equipamiento mdico complementario 51,435
1.4. Capacitacin personal de salud 6,000
II. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 40,376
Operacin 0 40,376
2.1 Remuneraciones 30,203
2.2. Medicinas y material mdico 5,358
2.3. Otros: (Combustibles, fletes y comunicaciones) 683
2.4. Atenciones referidas 341
2.5. Acciones de Promocin 120
SUB TOTAL 36,705
Gastos administrativos (10 %) 3,671
Mantenimiento 0 0
2.6. Mantenim. de infraestructura (1% de 1.2+1.3)
TOTAL I + II 243,061 40,376
Elaboracin: Responsable del estudio.
Para los gastos en insumos (medicinas y material mdico; Combustibles, fletes y comunicaciones; atenci
rizonte del proyecto, entendindose que las atenciones se incrementarn con el fortalecimiento de la cap
infraestructura nueva y se considera para los prximos aos un incremento del 5%.

Cuadro N 32: Proyeccin de Costos Con Proyecto Alternativa II, sin

COSTOS 0 2008
I. COSTOS DE INVERSIN 204,851.07
1.1. Estudios (Expediente Tcnico) 4,090.91
1.2 Remodelacion y adecuacion del Centro 152,206.78
1.3. Equipamiento mdico complementario 43,222.60
1.4. Capacitacin personal de salud 5,330.79
II. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 36,213
Operacin 0 36,213
2.1 Remuneraciones 27,457
2.2. Medicinas y material mdico 4,503
2.3. Otros: (Combustibles, fletes y comunicaciones) 574
2.4. Atenciones referidas 287
2.5. Acciones de Promocin 101
SUB TOTAL 32,921
Gastos administrativos (10 %) 3,292
Mantenimiento 0 0
2.6. Mantenim. de infraestructura (1% de 1.2+1.3)
TOTAL I + II 204,851 36,213
Elaboracin: Responsable del estudio.
Para los gastos en insumos (medicinas y material mdico; Combustibles, fletes y comunicaciones; atenci
rizonte del proyecto, entendindose que las atenciones se incrementarn con el fortalecimiento de la cap
infraestructura nueva y se considera para los prximos aos un incremento del 5%.
 Cuadro N. 23:
REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO COMPLEMENTARIO ALTERNATI
VAS I y II (En Nuevos Soles)

SERVICIO / EQUIPO CANT. Precio Unit.

Servicio Emergencia - Atencin del Parto
Aspirador de secreciones, sobremesa 1.00 1575.00
Esterilizador de calor seco, mediano 1.00 4550.00
Cilindro de Oxigeno medicinal con accesorios 1.00 1400.00
Detector de latidos fetales porttil 1.00 2100.00
Estetoscopio adulto 1.00 120.00
Estetoscopio pediatrico 1.00 105.00
Laringoscopio, hojas intercambiables 1.00 1925.00
Nebulizador elctrico 1.00 2450.00
Respirador manual tipo Ambu, tamao adulto 1.00 1120.00
Respirador manual tipo Ambu, tamao neonatal 1.00 1050.00
Set de curaciones 1.00 525.00
Set para atencin del parto 1.00 700.00
Set para episiorrafia 1.00 875.00
Set para pequeas intervenciones quirrgicas. 1.00 1225.00
Set para revisin de cuello uterino 1.00 1225.00
Tensiometro Mercurial, con base rodable. 1.00 420.00
Estufa 1.00 2609.00
Consultorios
Balanza Mecnica, de pie con tallimetro, adulto 1 800
Balanza Mecnica Pediatrica, de sobremesa 1 730
Estetoscopio pediatrico 1 105
Oto-oftalmoscopio Porttil 1 280
Tensiometro Aneroide Porttil 1 120
Transportes y Comunicac.
Moto XL 185 c.c. 1 13300
Equipos de Radio 1 4000
Suministro de Agua
Bomba de agua de 1 HP y sistema 1 3450
SUB TOTAL
COSTO Gastos generales de licitacin (10%)
ESTIMADO TOTAL S/.

1800

4200

6000

o Infantil Santa Cecilia

 COSTO TOTAL Cuadro N. 26 Resumen de Costos de Inversin, operac
Sin Imptos. Con Imptos. Centro de Salud Santa Cecil
4,090.91 4,500.00
4,090.91 4,500.00 0.90909 RUBROS
126,270.57 150,262.00
126,270.57 150,262.00 0.840336 I. COSTOS DE INVERSION
1.1 Estudios
0.00 0.00 1.2 Construc.Infrest.Serv.Materno Infantil
0.00 0.00 1.3 Equipam. mdico complementario
0.00 0.00 1.4 Capacitacin personal de salud
II. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIM.
43,222.60 51,434.90 Operacin
20,146.22 23,974.00 0.840336 2.1. Remuneraciones
1,710.08 2,035.00 0.840336 2.2. Medicinas y material mdico
14,537.81 17,300.00 0.840336 2.3. Otros:(Combustibles, fletes y Comunics.)
2,899.16 3,450.00 0.840336 2.4. Atenciones referidas
3,929.33 4,675.90 0.840336 2.5. Acciones de Promocin
SUB TOTAL
5,330.79 6,000.00 Gastos administrativos (10 %)
1,512.61 1,800.00 0.84034 Mantenimiento
3,818.18 4,200.00 0.90909 2.6. Mantenim.de Inf.y Equip. (1%de 1.2+1.3)
178,914.86 212,196.90 TOTAL GENERAL
Elaboracin: Responsable del estudio.

yecto Alternativa I, con impuesto (En Nuevos Soles)

HORIZONTE DEL PROYECTO
2009 2010 2011 2012 2013 2014

58,593 59,862 61,194 62,592 64,061 65,602

56,576 57,744 58,970 60,257 61,609 63,028
30,203 30,203 30,203 30,203 30,203 30,203
5,626 5,907 6,203 6,513 6,838 7,180
15,120 15,876 16,670 17,503 18,378 19,297
358 376 395 414 435 457
126 132 139 146 153 161
51,433 52,494 53,609 54,779 56,008 57,298
5,143 5,249 5,361 5,478 5,601 5,730
2,017 2,118 2,224 2,335 2,452 2,574
2,017 2,118 2,224 2,335 2,452 2,574
58,593 59,862 61,194 62,592 64,061 65,602

etes y comunicaciones; atenciones referidas y atenciones de promocin) se considera 5% de incremento a lo largo del ho-
on el fortalecimiento de la capacidad resolutiva del establecimiento de salud, y 1% para los gastos de mantenimiento de la

yecto Alternativa I, sin impuesto (En Nuevos Soles)

HORIZONTE DEL PROYECTO
2009 2010 2011 2012 2013 2014

54,178 55,377 56,635 57,957 59,345 60,802

52,483 53,597 54,767 55,995 57,284 58,639
27,457 27,457 27,457 27,457 27,457 27,457
4,728 4,964 5,212 5,473 5,747 6,034
15,120 15,876 16,670 17,503 18,378 19,297
301 316 332 348 366 384
106 111 117 123 129 135
47,712 48,725 49,788 50,904 52,077 53,308
4,771 4,872 4,979 5,090 5,208 5,331
1,695 1,780 1,869 1,962 2,060 2,163
1,695 1,780 1,869 1,962 2,060 2,163
54,178 55,377 56,635 57,957 59,345 60,802

etes y comunicaciones; atenciones referidas y atenciones de promocin) se considera 5% de incremento a lo largo del ho-
on el fortalecimiento de la capacidad resolutiva del establecimiento de salud, y 1% para los gastos de mantenimiento de la

Soles (S/.)
COSTO TOTAL Cuadro N. 30 Resumen de Costos de Inversin, operac
Sin Imptos. Con Imptos. Centro de Salud Santa Cecil
4,090.91 4,500.00
4,090.91 4,500.00 0.90909 RUBROS
152,206.78 181,126.10
22,952.59 27,313.59 0.840336 I. COSTOS DE INVERSION
1.1 Estudios
107,231.02 127,604.94 1.2 Remodelacion y adecuacion del Centro
4,512.65 5,370.05 1.3 Equipam. mdico complementario
13,469.63 16,028.86 1.4 Capacitacin personal de salud
4,040.89 4,808.66 II. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIM.
43,222.60 51,434.90 Operacin
20,146.22 23,974.00 0.840336 2.1. Remuneraciones
1,710.08 2,035.00 0.840336 2.2. Medicinas y material mdico
14,537.81 17,300.00 0.840336 2.3. Otros:(Combustibles, fletes y Comunics.)
2,899.16 3,450.00 0.840336 2.4. Atenciones referidas
 3,929.33 4,675.90 0.840336 2.5. Acciones de Promocin
SUB TOTAL
5,330.79 6,000.00 Gastos administrativos (10 %)
1,512.61 1,800.00 0.84034 Mantenimiento
3,818.18 4,200.00 0.90909 2.6. Mantenim.de Inf.y Equip. (1%de 1.2+1.3)
204,851.07 243,061.00 TOTAL GENERAL
Elaboracin: Responsable del estudio.

yecto Alternativa II, con impuesto (En Nuevos Soles)

HORIZONTE DEL PROYECTO
2009 2010 2011 2012 2013 2014

58,902 60,186 61,534 62,949 64,436 65,996

56,576 57,744 58,970 60,257 61,609 63,028
30,203 30,203 30,203 30,203 30,203 30,203
5,626 5,907 6,203 6,513 6,838 7,180
15,120 15,876 16,670 17,503 18,378 19,297
358 376 395 414 435 457
126 132 139 146 153 161
51,433 52,494 53,609 54,779 56,008 57,298
5,143 5,249 5,361 5,478 5,601 5,730
2,326 2,442 2,564 2,692 2,827 2,968
2,326 2,442 2,564 2,692 2,827 2,968
58,902 60,186 61,534 62,949 64,436 65,996

etes y comunicaciones; atenciones referidas y atenciones de promocin) se considera 5% de incremento a lo largo del ho-
on el fortalecimiento de la capacidad resolutiva del establecimiento de salud, y 1% para los gastos de mantenimiento de la

yecto Alternativa II, sin impuesto (En Nuevos Soles)

HORIZONTE DEL PROYECTO
2009 2010 2011 2012 2013 2014

54,437 55,649 56,921 58,257 59,660 61,133

52,483 53,597 54,767 55,995 57,284 58,639
27,457 27,457 27,457 27,457 27,457 27,457
4,728 4,964 5,212 5,473 5,747 6,034
15,120 15,876 16,670 17,503 18,378 19,297
 301 316 332 348 366 384
106 111 117 123 129 135
47,712 48,725 49,788 50,904 52,077 53,308
4,771 4,872 4,979 5,090 5,208 5,331
1,954 2,052 2,155 2,262 2,375 2,494
1,954 2,052 2,155 2,262 2,375 2,494
54,437 55,649 56,921 58,257 59,660 61,133

etes y comunicaciones; atenciones referidas y atenciones de promocin) se considera 5% de incremento a lo largo del ho-
on el fortalecimiento de la capacidad resolutiva del establecimiento de salud, y 1% para los gastos de mantenimiento de la
TERNATI

c imCOSTO Sin imp

TOTAL
23974.00
1575.00
4550.00
1400.00
2100.00
120.00
105.00
1925.00
2450.00
1120.00
1050.00
525.00
700.00
875.00
1225.00
1225.00
420.00
2609.00
2035
800.00
730.00
105.00
280.00
120.00
17300
13300.00
4000.00
3450
3450.00
46759.00
4675.9
51434.90
stos de Inversin, operacin y mantenimiento
tro de Salud Santa Cecilia
Presupuesto 2006 Total 2006 - 2015
Sin Con Sin Con
Impto. Impto. Impto. Impto.
178,914.86 212,196.90
4,090.91 4,500.00
126,270.57 150,262.00
43,222.60 51,434.90
5,330.79 6,000.00
363,828.86 405,771.97
362,133.93 403,755.00
274,572.45 302,030.00
45,026.49 53,580.00
5,739.66 6,830.00
2,865.63 3,410.00
1,008.43 1,200.00
0 0 329,212.66 367,050.00
0 0 32,921.27 36,705.00
0 0 1,694.93 2,016.97
0 0 1,694.93 2,016.97
178,914.86 212,196.90 363,828.86 405,771.97

2015 2016 2017 Total

67,221 68,921 70,706

64,518 66,083 67,726
30,203 30,203 30,203
7,539 7,916 8,312
20,262 21,275 22,339
480 504 529
169 177 186
58,653 60,076 61,569
5,865 6,008 6,157
2,703 2,838 2,980
2,703 2,838 2,980
67,221 68,921 70,706

o a lo largo del ho-

antenimiento de la

2015 2016 2017 Total

62,332 63,938 65,625

60,060 61,553 63,121
27,457 27,457 27,457
6,336 6,652 6,985
20,262 21,275 22,339
403 423 445
142 149 156
54,600 55,957 57,382
5,460 5,596 5,738
2,271 2,385 2,504
2,271 2,385 2,504
62,332 63,938 65,625

o a lo largo del ho-

antenimiento de la

stos de Inversin, operacin y mantenimiento

tro de Salud Santa Cecilia
Presupuesto 2006 Total 2006 - 2015
Sin Con Sin Con
Impto. Impto. Impto. Impto.
204,851.07 243,061.00
4,090.91 4,500.00
152,206.78 181,126.10
43,222.60 51,434.90
5,330.79 6,000.00
364,088.22 406,080.61
362,133.93 403,755.00
274,572.45 302,030.00
45,026.49 53,580.00
5,739.66 6,830.00
2,865.63 3,410.00
 1,008.43 1,200.00
0 0 329,212.66 367,050.00
0 0 32,921.27 36,705.00
0 0 1,954.29 2,325.61
0 0 1,954.29 2,325.61
204,851.07 243,061.00 364,088.22 406,080.61

2015 2016 2017 Total

67,635 69,356 71,162

64,518 66,083 67,726
30,203 30,203 30,203
7,539 7,916 8,312
20,262 21,275 22,339
480 504 529
169 177 186
58,653 60,076 61,569
5,865 6,008 6,157
3,117 3,272 3,436
3,117 3,272 3,436
67,635 69,356 71,162

o a lo largo del ho-

antenimiento de la

2015 2016 2017 Total

62,679 64,303 66,008

60,060 61,553 63,121
27,457 27,457 27,457
6,336 6,652 6,985
20,262 21,275 22,339
 403 423 445
142 149 156
54,600 55,957 57,382
5,460 5,596 5,738
2,619 2,750 2,887
2,619 2,750 2,887
62,679 64,303 66,008

o a lo largo del ho-

antenimiento de la
Cuadro N 33: Costos Incrementales Altern. I,
con impuestos (Nuevos Soles)
Costos Costos Costos

Ao Sin Proyecto Con Proyecto Incrementales

0 0 212,197 212,197
1 40375.5 40,376 0
2 40375.5 58,593 18,218
3 40375.5 59,862 19,486
4 40375.5 61,194 20,818
5 40375.5 62,592 22,217
6 40375.5 64,061 23,685
7 40375.5 65,602 25,227
8 40375.5 67,221 26,846
9 40375.5 68,921 28,546
10 40375.5 70,706 30,331
Fuente: Responsable del estudio.

Cuadro N 34: Costos Incrementales Altern. I,

sin impuestos (Nuevos Soles)
Costos Costos Costos

Ao Sin Proyecto Con Proyecto Incrementales

0 0 178,915 178,915
1 36,213 36,213 0
2 36,213 54,178 17,965
3 36,213 55,377 19,163
4 36,213 56,635 20,422
5 36,213 57,957 21,744
6 36,213 59,345 23,131
7 36,213 60,802 24,588
8 36,213 62,332 26,118
9 36,213 63,938 27,725
10 36,213 65,625 29,411
Fuente: Responsable del estudio.

Cuadro N 35: Costos Incrementales Altern. II,

con impuestos (Nuevos Soles)
Costos Costos Costos
 Ao Sin Proyecto Con Proyecto Incrementales
0 0 243,061 243,061
1 40375.5 40,376 0
2 40375.5 58,902 18,526
3 40375.5 60,186 19,810
4 40375.5 61,534 21,158
5 40375.5 62,949 22,574
6 40375.5 64,436 24,060
7 40375.5 65,996 25,621
8 40375.5 67,635 27,260
9 40375.5 69,356 28,980
10 40375.5 71,162 30,787
Fuente: Responsable del estudio.

Cuadro N 36: Costos Incrementales Altern. II,

sin impuestos (Nuevos Soles)
Costos Costos Costos

Ao Sin Proyecto Con Proyecto Incrementales

0 0 204,851 204,851
1 36,213 36,213 0
2 36,213 54,437 18,224
3 36,213 55,649 19,436
4 36,213 56,921 20,708
5 36,213 58,257 22,044
6 36,213 59,660 23,447
7 36,213 61,133 24,919
8 36,213 62,679 26,466
9 36,213 64,303 28,090
10 36,213 66,008 29,795
Fuente: Responsable del estudio.
Tasa de Desc. Social = 0.11

RESULTADOS DE EVALUACION DEL PROYECTO

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
R U B R O S A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS
- Inversin 212,197 178,915 243,061
- V. A. de Costos Totales S/. 326,433 S/. 290,604 S/. 359,121
- N.de Atenciones 5,344 5,344 4,793
- Indicador Costo Efectivid. 61.08 54.38 74.92

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Cuadro de Anlisis de Sensibilidad a Precios Sociales

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
% de N.Atencio- Ratio Costo N.Atencio-
Atenciones nes Increm. VACT Efectividad nes Increm.
100% 5,344 S/. 290,604 54.38 4,793
90% 4,810 S/. 290,604 60.42 4,314
80% 3,848 S/. 290,604 75.52 3,451
70% 2,693 S/. 290,604 107.89 2,416
60% 1,616 S/. 290,604 179.82 1,450
50% 808 S/. 290,604 359.64 725
VACT = Valor Actual de Costos Totales
BENEFICIOS SIN PROYECTO

Cuadro N 37 Plan de Produc. Anual atenciones / Serv.de Salud Sin Proy.

Preventivos Preventivas Partos Curativas Curativas

Ao Peditricas Obsttricas Peditricas Gineco Obst.

2008 608 106 50 239 135
2009 616 108 50 242 136
2010 623 109 51 245 138
2011 630 110 51 248 139
2012 638 111 52 251 141
2013 646 113 53 254 143
2014 653 114 53 257 145
2015 661 116 54 260 146
2016 669 117 55 263 148
2017 677 118 55 266 150
Total 6,421 1,122 524 2,522 1,421
Total Atenciones 12,009
Fuente: Elaboracin propia.

BENEFICIOS CON PROYECTO

Cuadro N 38: Plan de Produccin de Atenciones de Servicios de Salud

Proyectados (2005 2014)
Preventivos Preventivas Partos Curativas Curativas
Ao Peditricas Obsttricas Peditricas Gineco Obst.
2008 714 126 55 257 134
2009 740 130 56 266 139
2010 767 135 57 276 144
2011 795 140 59 286 149
2012 824 145 60 297 155
2013 854 150 61 307 161
2014 885 156 63 319 166
2015 917 162 64 330 173
2016 951 168 66 342 179
2017 985 174 68 355 185
Total 8432 1486 609 3035 1586
Total Atenciones 17353
Fuente: Cuadros de clculo de la demanda
 BENEFICIOS INCREMENTALES

Cuadro N 39: Plan de Produccin de Beneficios Incrementales por Tipo

de Servicios de Salud
Preventivos Preventivas Partos Curativas Curativas
Ao Peditricas Obsttricas Peditricas Gineco Obst.
2008 106 20 5 18 0
2009 125 23 6 25 3
2010 144 26 6 32 6
2011 165 30 7 39 10
2012 186 34 8 46 14
2013 208 38 9 54 18
2014 232 42 10 62 22
2015 256 46 11 71 26
2016 282 51 11 79 31
2017 308 55 12 89 35
Total 2011 364 85 514 165

Total Atenciones 5344

Fuente. Elaboracin propia.

Cuadro N. 40 Resumen de Factores de Produccin Incrementales por Objetivos de

Servicios de Salud del Proyecto
Preventivos Preventivas Partos Curativas Curativas
Peditricas Obsttricas Peditricas Gineco Obst.
Brecha
5,344 2011 364 85 514 165

Alternativa I 100% 100% 90% 100% 90%

5,319 2,011 364 77 514 148
Alternativa II 90% 90% 90% 90% 80%
4,793 1,810 328 77 463 132

LTERNATIVA II
A PRECIOS
SOCIALES
204,851
S/. 318,073
4,793
 66.36

ALTERNATIVA II
Ratio Costo
VACT Efectividad
S/. 318,073 66.36
S/. 318,073 73.73
S/. 318,073 92.16
S/. 318,073 131.66
S/. 318,073 219.44
S/. 318,073 438.87
IEC
209
211
214
216
219
222
224
227
230
233
2205
IEC
209
211
214
216
219
222
224
227
230
233
2205

IEC

2205

100%
2,205
90%
1,985