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EMPRESA:
FECHA REALIZACIN: X
NC: NO CUMPLE / EP: EN PROCESO DE IMPLEMENTACIN (Cumple parcialmente) / CU:CUMPLE AL 100% / NA: No aplica para la empresa. (Marque con X el estado correspondiente del estandar
dentro del SGCS BASC)
Norma
NA
CU
NC
EP
No. ESTNDARES V. 02- 2005 HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO ACCIONES A IMPLEMENTAR
1 Estudio Legal NC EP CU NA
2 Sistema de Gestin NC EP CU NA
Norma
NA
NC
CU
EP
No. ESTNDARES V. 02- 2005 HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO ACCIONES A IMPLEMENTAR
3.2 Debe Identificarse las posiciones crticas que afecten a la seguridad 4.3.1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Contratacin NC EP CU NA
Norma
NA
NC
CU
EP
No. ESTNDARES V. 02- 2005 HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO ACCIONES A IMPLEMENTAR
Mantenimiento y Capacitacin NC EP CU NA
4 Sistema de Seguridad NC EP CU NA
Norma
NA
NC
CU
EP
No. ESTNDARES V. 02- 2005 HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO ACCIONES A IMPLEMENTAR
Norma
NA
NC
CU
EP
No. ESTNDARES V. 02- 2005 HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO ACCIONES A IMPLEMENTAR
Norma
NA
NC
CU
EP
No. ESTNDARES V. 02- 2005 HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO ACCIONES A IMPLEMENTAR
Norma
NA
NC
CU
EP
No. ESTNDARES V. 02- 2005 HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO ACCIONES A IMPLEMENTAR
Debe existir una poltica de firmas y sellos que autoricen los 4.3.4
7.5 4.3.5
diferentes procesos. 4.4.3
Norma
NA
NC
CU
EP
No. ESTNDARES V. 02- 2005 HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO ACCIONES A IMPLEMENTAR
4.3.4
Se debe observar el cumplimiento de las disposiciones y normas 4.3.5
7.9
relativas a proteger la propiedad intelectual. 4.3.6
4.4.3
4.3.4
8.1 Debe existir un proceso documentado para la seleccin de clientes 4.3.6
0 0 0 0 0 0 0
FECHA
ELABORACIN:
1
2
3
4
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6
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9
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$ 0.00
SUMATORIA
No. ESTNDARES V. 2- 2005 NO CUMPLE EN PROCESO CUMPLE NO APLICA
HORIZONTAL
NIVEL DE IMPLEMENTACIN PARA LA TRANSICIN DEL SGCS BASC A NUEVA NORMA Y ESTANDARES BASC V.02 DE 2005
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
EMPRESA:
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