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HOJA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA
DA MES AO
DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS
NDICE
Hoja
PRESENTACIN
I.- OBJETIVO DEL MANUAL
II.- MARCO JURDICO
III.- PROCEDIMIENTOS:
1.- Entradas de material al stock de almacn por pedido, fondo revolvente y

de mantenimiento.
2.- Entradas de material por donacin al stock del almacn
3.- Entrada de bienes por aplicacin contable directa
4.- Entrada de material de donacin por aplicacin contable directa
5.- Entrada de bienes muebles y de activo fijo
6.- Recepcin y control de bienes adquiridos con recursos externos
7.- Entrada de bienes por donacin de activo fijo
8.- Recepcin de envases de agua
9.- Surtimiento de vales de salida y entrega de material al rea solicitante
10.- Surtimiento de vales de salida semanal a los pisos de hospitalizacin
11.- Surtimiento de vales de salida y entrega de material de papelera y formatos
12.- Registro de bienes personales (instrumentales)
13.- Salida temporal de bienes propiedad del Instituto de las reas.
14.- Salida de bienes personales
15.- Baja definitiva de bienes muebles oficina de Activo Fijo
16.- Levantamiento de inventario de bienes muebles
17.- Levantamiento de inventario fsico anual de bienes de consumo
18.- Entrega de materiales AG
19.- Distribucin de envases de agua
20.- Registro de bienes muebles en comodato y/o en calidad de prestamo
21.- Desincorporacin de bienes muebles, oficina de activo fijo
22.- Deteccin de bienes con lento o nulo movimiento
IV.- FORMATO DE INSTRUCTIVOS DE LLENADO

V.- GLOSARIO DE TRMINOS
VI.- ANEXOS (manual de usuario del sistema de almacenes).
VII.- ANEXO (indicadores de almacn)
HOJA
FECHA
DA MES AO
INDICADORES DE ALMACEN
ROTACION DE INVENTARIOS
La rotacin de los inventarios es un elemento de control que nos indica el nmero de vueltas que da un
inventario en un ao.
Se calcula de la siguiente manera:
Inventario inicial en enero + inventario final a diciembre

= Inventario Promedio
2
Otra forma de calcularlo es la siguiente:
Suma de los inventarios

+ Inventario al 31 de diciembre
iniciales de enero a diciembre
= Inventario Promedio
13
Por lo que la Formula de la rotacin queda como sigue:
Costo total de las salidas

= Rotacin de los Inventarios
Inventario promedio
HOJA
FECHA
DA MES AO
DETERMINACION PTIMA DE EXISTENCIAS POR PRODUCTOS
Para la determinacin ptima de los niveles de existencia se consideraran los Mximos y Mnimos por
clave, para lo cual se tomar en cuenta lo siguiente:
El historial que en el pasado ha existido de consumo.
La disponibilidad presupuestal.
La disponibilidad del producto en el mercado.
El tiempo de reabasto de los materiales.
Para nuestro caso se calcula con los siguientes datos:
Total de artculos surtidos en el ao

= Consumo Promedio Mensual
12
Por lo que la formula para calcular los niveles ser:
Consumo Promedio X 1.5 = Nivel mximo
Consumo Promedio X 1.25 = Nivel de Reorden
Consumo Promedio X 1.0 = Nivel Mnimo

HOJA
FECHA
DA MES AO
CONFIABILIDAD DE LOS INVENTARIOS
Ser determinada por la diferencia que existe entre las cantidades contadas y las tericas, una vez que se
haya levantado el inventario semestral o anual. Calculndose como se indica:
Inventario Terico - Inventario Fsico

X 100 = % de Diferencia
Inventario Terico
CONFIABILIDAD EN EL REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL INVENTARIO
Estar determinado por la diferencia que resulte de comparar los reportes emitidos por el Departamento
de almacn e Inventarios, contra los registros Contables. Se determina con la siguiente ecuacin:
Reportes Contables - Reportes de Almacn

% De Diferencia
X 100 =
( Conciliacin)
Reportes Contables
COMPRAS DIRECTAS A TRAVS DE FONDOS REVOLVENTES.
Lo determinar el porcentaje de diferencia entre las compras por fondo Revolvente de dos ejercicios
presupuestales consecutivos y se determinara con la siguiente formula:
Compras por Fondo Compras por Fondo

Revolvente del Ejercicio - Revolvente del Ejercicio
Anterior Actual
X 100 = % de Diferencia
Compras por Fondo Revolvente del ejercicio Anterior
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FECHA
DA MES AO
PRESENTACIN
El presente manual contiene los procedimientos que realiza el Departamento de Almacn e

Inventarios, as como las normas y polticas a seguir para el mejor desempeo de sus
funciones.
Este departamento tiene la funcin de proveer material a todas las reas del Instituto, cuenta
con personal para el surtimiento oportuno, para el trato directo con proveedores y con el
personal de la Institucin.
Realiza procedimientos especficos para el control de entradas y salidas de los bienes y para
el abastecimiento peridico del almacn que permite el surtimiento del material de curacin y
medicamentos a los diferentes servicios con anticipacin para cubrir las necesidades de
consumo programadas.
El levantamiento de inventarios es otra funcin importante, ya que permite contar con
informacin inmediata y confiable para auxiliar a la integracin de los estados financieros de
la institucin.
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DA MES AO
OBJETIVO DEL MANUAL
Establecer los procedimientos adecuados para el desarrollo de las funciones

operativas, de control y las actividades relacionadas con el suministro a todas las reas
del Instituto.
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DA MES AO
II.- MARCO JURDICO

Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal.
Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin.
Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Ley general de bienes nacionales titulo quinto de los bienes muebles de la administracin publica federal.
Articulo 37, Fraccin XIX de la Ley Orgnica de la Administracin Publica Federal.
Articulo 25, Fracciones I, II, III, IV V Reglamento Interior de la S.F.P
Normas para la Administracin y baja de Bienes Muebles de las dependencias de la
Administracin Publica Federal.
Manual para la desincorporacin patrimonial y baja de Bienes Muebles.
Criterios normativos
Lineamientos generales para la administracin de almacenes de las dependencias y
entidades de la APF.
Oficio No. 200/223/2001 mediante el cual se informa de la participacin de la unidad en los
comits 7/09/2001.
Oficio SNCGP/300/125/2001 que establece el marco de actuacin de los comits en sus
diversas materias 28/2/2001.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Pblicos.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
Decreto del Instituto Nacional de Perinatologa.
Observaciones:
a) Para lo no previsto dentro de este marco jurdico, se estar a lo establecido en el marco jurdico regulatorio
del Manual de Organizacin Especfico del Instituto Nacional de Perinatologa.
b) Asimismo, se aplicarn todas aquellas leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares,
normas oficiales, etc., que tengan relacin con las actividades encomendadas a desarrollar
por esta rea, dentro y fuera del Instituto Nacional de Perinatologa
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FECHA
DA MES AO
III PROCEDIMIENTOS
HOJA
FECHA
DA MES AO
1.- ENTRADA DE MATERIAL AL STOCK DEL ALMACN POR PEDIDO, FONDO

REVOLVENTE Y DE MANTENIMIENTO.
HOJA
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DA MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Determinar las normas y lineamientos para el ingreso de material al Almacn General

de forma eficiente y que permita el racional aprovechamiento de los Inmuebles
destinados a su almacenamiento.
HOJA
FECHA
DA MES AO
POLTICAS DE OPERACIN
Ser obligacin del Departamento de Almacn e Inventarios:
Recibir los materiales de lunes a viernes (das hbiles ) de 8:00 a 13:00 hrs.
Devolver al proveedor el material que no cumpla con las especificaciones que ampara
el pedido.
Vigilar la estancia del personal ajeno que se encuentre efectuando maniobras de
descarga, en le rea de Almacn
Determinar en caso de reactivos, la fecha de caducidad conforme a lo dispuesto en el
Subcomit de Reactivos, para el control de stos productos.
Solicitar al proveedor presentar documentacin (factura y pedido), en el Departamento
de Almacn e Inventarios.
Solicitar al proveedor entregar; factura original con siete copias y pedido original con
una copia.
Solicitar al proveedor; colocar el material y/o bienes, en el lugar que seale el
almacenista.
HOJA
FECHA
DA MES AO
ACT.
UNIDAD QUE INTERVIENE No. DESCRIPCIN
Departamento de Almacn e Inventarios 1 Recibe documentacin del proveedor (pedido,
(Recepcin de Material) factura y/o remisin o solicitud de material),
verifica la descripcin y cantidad facturada,
cotejando con una copia del pedido.
Procede?
No: Comunica al jefe de las irregularidades
para que autorice la entrada al almacn o
sean devueltos los documentos para su
correccin.
Si: Solicita al rea de Control de Calidad y al
almacenista en turno la verificacin fsica
del material.
Departamento de Almacn e Inventarios 2 Verifica la cantidad recibida y caractersticas

(Almacenista y control de calidad) especificas del artculo, contra los datos de la
documentacin, y que los materiales
correspondan a lo solicitado y tengan correcta
caducidad.
Procede?
No: Comunica al jefe de las irregularidades

para que autorice la entrada al almacn o
se devuelva el material al proveedor para
su surtimiento correcto.
Si: Continua procedimiento.
3 Coloca el material recibido en el lugar

correspondiente, cuidando que los artculos
sobrantes de entregas anteriores se almacenen
en primer orden para su despacho y devuelve
los documentos a recepcin.
HOJA
FECHA
DA MES AO
ACT.
Departamento de Almacn e Inventarios 4 Recibe documentacin y captura la informacin
(Recepcin de material) de la factura y pedido en el siguiente orden:
Nmero de pedido, nmero de factura, nmero
de entrega, nmero de artculo, si es entrega
total o parcial, folio, fecha y conversin, (en
caso de que la unidad de medida no
corresponda a la del stock de Almacn)
5 Imprime la entrada al stock de Almacn, sella y

recaba firmas; entrega al proveedor original del
documento de entrada y pedido.
Departamento de Almacn e Inventarios 6 Imprime las llaves de movimientos de las
(Oficina de Captura) entradas generadas en el da, valida la
informacin y distribuye documentos; 1 Copia
de factura y entrada de Almacn-Departamento
de Contabilidad, 2 Copia de factura y entrada
Departamento de Almacn, consecutivo. 3
copia de factura y entrada Departamento de
Almacn para expedientes de proveedor.
Termina Procedimiento.
HOJA
FECHA
REA RESPONSABLE : Departamento de Almacn e Inventarios DA MES AO
PROCEDIMIENTO : 1.- Entrada de material al stock de Almacn
INICIO
RECIBE DEL PRO-

VEEDOR PEDIDO
FACTURA REMI-
SION O SOLIC.
DE MATERIAL Y
VERIFICA DES-
CRIPCION CAN-
TIDAD CON COPIA
DEL PEDIDO
NO
PROCEDE?
COMUNICA LAS
IRREGULARIDA-
SI DES PARA QUE
SE AUTORICE LA
ENTRADA AL
SOLICITA AL ALMACEN O SE
AREA DE CON- DEVUELVAN LOS
TROL DE CALI- DOCUMENTOS
DAD Y ALMACE-
NISTA LA VERIFI-
CACION FISICA
DEL MATERIAL
VERIFICA EL MA-
TERIAL CONTRA
LOS DATOS DE
LA DOCUMENTA-
CION Y QUE
CORRESPONDA
A LO SOLICITADO
PROCEDE? NO
COMUNICA AL
JEFE LAS IRRE-
SI GULARIDADES
PARA QUE AUTO-
CONTINUA RICE LA ENTRA-
PROCEDIMIEN- DA O DEVUELCA
TO EL MATERIAL
COLOCA EL MA-
TERIAL RECIBIDO
EN SU LUGAR
ALMACENA EN
PRIMER ORDEN
LOS SOBRANTES
DE ENTREGAS
ANTERIORES
4
HOJA
FECHA
PROCEDIMIENTO : 1.- Entrada de material al stock de Almacn
RECIBE DOCU-
MENTOS Y CAP-
TURA LA INFOR-
MACION DE LA
FACTURA Y DEL
PEDIDO
IMPRIME ENTRA-
DA DE STOCK AL
ALMACEN SELLA
Y RECABA FIR-
MAS. ENTREGA
AL PROVEEDOR
ORIGINAL DEL
DOCUMENTO
IMPRIME LAS
LLAVES DE MO-
VIMIENTOS GE-
NERADAS EN EL
DIA Y VALIDA LA
INFORMACION Y
DISTRIBUYE DO-
CUMENTOS
O/3
TRMINO
TERMINO
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FECHA
DA MES AO
2.- ENTRADA DE MATERIAL POR DONACIN

AL STOCK DEL ALMACN
HOJA
FECHA
DA MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Controlar y registrar los bienes adquiridos por donacin en el rea de Almacn General.
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DA MES AO
POLTICAS DE OPERACIN.
Que cualquier donacin de bienes al Instituto, el donante deber presentar

documentacin que acredite la propiedad del mismo.
De la Subdireccin de Recursos Materiales ser quien autorice la recepcin del bien en
el rea de Almacn General.
Del encargado del rea de recepcin de stock deber dar de alta los bienes en el
sistema de computo.
Del almacenista vigilar al personal externo.
Del donante entregar carta original con cinco copias.
Del donante colocar el material en el lugar que seale el almacenista.
HOJA
FECHA
DA MES AO
ACT.
UNIDAD QUE INTERVIENE DESCRIPCIN
No.
Donante 1 Entrega el bien presentando documentacin que
acredite la propiedad del mismo y/o carta de do-
nacin avalada por el donante: a la Subdireccin
de Recursos Materiales.
Subdireccin de Recursos Materiales 2 Recibe documentacin y autoriza la recepcin
del bien en el rea de almacn general,
recepcin de stock.
3 Informa a Direccin de Administracin y Finan-
zas de la donacin.
4 Recibe documentacin del donante, factura y/o
remisin o solicitud de material, verifica la
descripcin y cantidad.
Procede?
No: Comunica al jefe de las irregularidades para
que autorice la entrada al almacn o sean
devueltos los documentos para su
correccin.
del material.
Departamento de Almacn e Inventarios 5 Verifica la cantidad recibida y caractersticas
especficas del articulo, contra los datos de la
documentacin y que los materiales
correspondan a lo solicitado y tengan correcta
caducidad.
Procede?
No: Comunica al jefe de las irregularidades para
que autorice la entrada al almacn o sean
devueltos los documentos para su
correccin.
del material.
HOJA
FECHA
DA MES AO
ACT.
No.
6 Coloca el material recibido en el lugar
correspondiente, cuidando que los artculos
sobrantes de entregas anteriores se almacenen
en primer orden para su despacho y devuelve
los documentos a recepcin.
7 Recibe documentacin y captura la informacin
de la factura y pedido en el siguiente orden:
Nmero de pedido, nmero de factura, nmero
de entrega, nmero de artculo, si es entrega
total o parcial, folio, fecha y conversin, (en caso
de que la unidad de medida no corresponda a la
stock de Almacn).
8 Imprime la entrada al stock de Almacn, sella y
recaba firmas; entrega al proveedor original del
documento de entrada y pedido
9 Imprime las llaves de movimientos de las
entradas generadas en el da, valida la
informacin y distribuye documentos; 1. Copia
de factura y entrada de Almacn-Departamento
de Contabilidad, 2. Copia de factura y entrada
Departamento de Almacn , consecutivo; 3.
Copia de factura y entrada Departamento de
Almacn para expedientes de proveedor.
Termina Procedimiento
HOJA
FECHA
PROCEDIMIENTO : 2.- Entrada de Material por donacin al stock del

Almacn
DONANTE SUBDIRECCIN DE RECURSOS DEPARTAMENTO DE ALMACN E
MATERIALES INVENTARIOS
INICIO
2 5
1
VERIFICA LA CAN
ENTREGA EL BIEN RECIBE DOCU --- TIDAD RECIBIDA -
PRESENTANDO -- MENTACIN Y AU- Y CARACTERSTI-
DOCUMENTACIN TORIZA LA RE -- CAS ESPECFICAS
QUE ACREDITE -- CEPCIN DEL -- DEL ARTCULO, --
LA PROPIEDAD -- BIEN. CONTRA LOS DA-
DEL MISMO. TOS DE LA DOC.
DOCUMENTACIN DOCUMENTACIN
NO
PROCEDE?
S
INFORMA A LA --
DIREC. DE ADMI- SOLICITA AL REA
NISTRACIN Y F. COMUNICA AL JE-
DE CONTROL DE- FE DE LAS IRRE --
DE LA DONACIN CALIDAD Y AL AL- GULARIDADES --
MACENISTA EN -- PARA QUE AUTO-
TURNO LA VERI -- RICE LA ENTRA -
FICACIN FSICA DA AL ALMACN.
4 DEL MATERIAL.
6
RECIBE DOC. DEL
DONANTE, FAC --
TURA Y/O REMI --
COLOCA EL MATE
SIN O SOLICI --
RIAL RECIBIDO ---
TUD DE MATE --- EN EL LUGAR CO-
RIAL. RRESPONDIENTE
CUIDADNDO QUE
LOS ARTCULOS-
SOBRANTES DE.
NO
PROCEDE? 7
RECIBE DOCUMEN
S TACIN Y CAPTU-
RA LA INFORMA
CO -
CIN DE LA FAC-
SOLICITA AL REA COMUNICA AL JE- TURA Y PEDIDO.
DE CONTROL DE- FE DE LAS IRRE --
CALIDAD Y AL AL- GULARIDADES --
MACENISTA EN -- PARA QUE AUTO-
TURNO LA VERI -- RICE LA ENTRA - 8
FICACIN FSICA DA AL ALMACN.
DEL MATERIAL.
IMPRIME LA EN --
TRADA AL STOCK
DE ALMACN, SE-
LLA Y RECABA ---
FIRMAS.
IMPRIME LAS LLA-

VES DEL MOVI --
MIENTO DE LAS -
ENTRADAS GENE
RADAS EN EL DA
VALIDA LA INF. Y
DISTRIBUYE DOC.
TRMINO
HOJA
FECHA
DA MES AO
3- ENTRADA DE BIENES POR APLICACIN CONTABLE DIRECTA

HOJA
FECHA
DA MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Determinar las normas y lineamientos para el ingreso de material a travs del almacn
general.
HOJA
FECHA
DA MES AO
Recibir los materiales de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hrs.
Devolver al proveedor al material que no cumpla con las especificaciones que ampara el
pedido.
Indicar al proveedor que debe presentar documentacin (factura y pedido), en el

Departamento de Almacn e Inventarios.
Indicar al proveedor que debe de entregar; factura original con siete copias y pedido
original con una copia.
Indicar al proveedor que debe colocar el material y/o bienes en el lugar que seale el
almacenista.
HOJA
FECHA
DA MES AO
ACT.
Departamento de Almacn e Inventarios 1 Recibe del proveedor, factura, y materiales.

/ Recepcin de aplicacin contable
directa
2 Recibe, verifica fsicamente del material y
distribuye:
Original-Proveedor,
1 Copia Recepcin de materiales AGA,
2 Copia-Departamento de Adquisiciones,
3 Copia Departamento de Contabilidad,
4 Copia-Subdireccin de Recursos Materiales
5 Copia-Expediente.
Procede?
No: Reporta al Departamento de
Adquisiciones las irregularidades
encontradas.
Si: Comunica al rea solicitante para que

confirme la aceptacin del bien, de
acuerdo con las caractersticas
especficas requeridas en el pedido y
firme la factura de conformidad recibiendo
el bien adquirido y copia de la factura.
3 Elabora "entrada de almacn" formato (5420-
16), recaba firmas de la entrada por parte del
jefe del departamento solicitante, sella factura y
entrada de almacn y entrega originales al
proveedor.
4 Sella la entrada y factura original y entrega al

proveedor.
HOJA
FECHA
PROCEDIMIENTO : 3.- Entrada de bienes por aplicacin contable

directa
DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS / RECEPCIN DE APLICACIN CONTABLE DIRECTA
INICIO
RECIBE DEL PRO

VEDOR, FACTU-
RA Y MATERIA-
LES
RECIBE, VERIFI-
CA MATERIAL Y
DISTRIBUYE
FACTURA O-5
NO
PROCEDE?
REPORTA AL
DEPTO. DE
ADQUISICIONES
LAS IRREGULA-
RIDADES
SI ENCONTRADAS
COMUNICA AL
REA, PARA QUE
CONFIRME LA
ACEPTACIN DEL
BIEN DE ACUER-
DO AL PEDIDO
ELABORA, ENTRA
DA DE ALMACN,
RECABA FIRMAS
Y ENTRADAS DE
ALMACEN
5420-16
RECIBE AREA EL
BIEN, FIRMA DE
CONFORMIDAD
ENTREGA DOCU
MENTOS FIRMA
DOS Y RECIBE
COPIA DE FACTU
RA
TRMINO
HOJA
FECHA
DA MES AO
4- ENTRADA DE MATERIAL DE DONACIN POR APLICACIN

CONTABLE DIRECTA
HOJA
FECHA
DA MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Determinar las normas y lineamientos para el ingreso de material donado a travs del
almacn general.
HOJA
FECHA
DA MES AO
Recibir los materiales de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs.
Devolver al proveedor al material que no cumpla con las especificaciones que ampara
la factura o carta factura.
Indicar al proveedor que debe presentar documentacin (factura o carta factura), en el

Indicar al proveedor que debe de entregar; factura o carta factura.
Indicar al proveedor que debe colocar el material y/o bienes en el lugar que seale el
almacenista.
HOJA
FECHA
DA MES AO
ACT.
Departamento de Almacn e Inventarios 1 Recibe del donante el material presentando

documentacin que acredite la propiedad del
mismo y/o carta de donacin avalada por el
donante; a la Subdireccin de Recursos
Materiales.
Almacn e Inventario / recepcin AG 2 Espera el Vo. Bo. de la Subdireccin de
Recursos Materiales para la recepcin del
material.
3 Informa a la Direccin de Administracin y
Finanzas de la Donacin.
4 Recibe y verifica el material y documentacin.
5 Captura en el sistema la alta de material .
6 Registra en el auxiliar de entradas de AG los
datos correspondientes al bien recibido.
7 Elabora entrada de almacn y solicita a la
Subdireccin de Recursos Materiales la
adscripcin del material.
8 Elabora entrada de almacn en original y 3
copias y distribuye: originalProveedor, 1.
Copia-Departamento de Contabilidad, 2 copia-
Departamento de Adquisiciones y 3 copia-
Expediente, anexando documentacin que
soporte el material (factura y/o carta de
donacin). Sella y firma.
9 Entrega material y copia respectiva al rea.
HOJA
FECHA
DA MES AO
REA RESPONSABLE : Departamento de Almacn e Inventarios
PROCEDIMIENTO : 4 .-Entrega de Material de donacin por aplicacin

contable directa.
DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE ALMACEN DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE
ALMACEN E INVENTARIOS / E INVENTARIOS / PERSONAL ALMACEN E INVENTARIOS / ALMACEN E INVENTARIOS /
PERSONAL DESIGNADO DESIGNADO PERSONAL DESIGNADO PERSONAL DESIGNADO
INICIO
1
3 4 6
RECIBE DEL REGISTRA EL

INFORMA A LA --- RECIBE Y VERIFI-
DONANTE EL AUXILIAR DE
DIRECCIN DE
MATERIAL. CA EL MATERIAL Y ENTRADAS DE AG
ADMINISTRACIN
DE LA DONACIN DOCUMENTACIN.
ESPERA EL Vo.Bo.
DE LA SUBD. DE
CAPTURA EN EL
REC.MAT. PARA
LA RECEPCIN SISTEMA LA ALTA
DE MATERIAL DEL MATERIAL.
ELABORA ENTRADA
DE ALMACN Y SO-
LICITA A LA SUBD.
DE RECURSOS MA-
TERIALES LA ADS-
CRIPCIN DEL MA-
TERIAL.
ELABORA ENTRA-
DA DE ALMACEN
EN ORIGINAL Y
TRES COPIAS.
ENTREGA MATE-
RIAL Y COPIA
RESPECTIVA AL
REA.
TERMINO
TRMINO
HOJA
FECHA
DA MES AO
5.- ENTRADA DE BIENES MUEBLES DE ACTIVO FIJO.

HOJA
FECHA
DA MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Determinar las normas y lineamientos para el ingreso de Bienes Muebles a travs del
Almacn General.
HOJA
FECHA
DA MES AO
Ser obligacin del Departamento de Almacn e Inventario:
Indicar al proveedor que deber presentar documentacin (factura, contrato / pedido y

carta garanta ) en el Departamento de Almacn e Inventarios.
Efectuar la recepcin de bienes de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hrs.
Por parte del proveedor colocar los bienes muebles en el lugar que seale el
almacenista.
El proveedor deber entregar:
Factura en original y 5 copias
Contrato / pedido original (para cotejarlo con factura)
Carta garanta original.
Que los bienes muebles que no cumplan con las especificaciones que ampara el
contrato / pedido, sern devueltos al proveedor.
Entregar los bienes muebles al rea solicitante de forma inmediata, para evitar su
almacenamiento.
Asignar placa de inventario con las siglas del INPer. Y el consecutivo que le
corresponda.
Que en el reporte General de Bienes Muebles se incluyan para cada uno, las claves del
Catalogo de Bienes Muebles, ao de adquisicin, descripcin y costo.
HOJA
FECHA
DA MES AO
ACT.
Departamento de Almacn e Inventarios 1 Solicitar al proveedor presentar factura, carta de

garanta, contrato / pedido y bienes a entregar
Oficina de Activo Fijo
en el rea de Activo Fijo.
2 Recibe factura en original y 5 copias, carta
garanta y contrato / pedido y se verifica contra
la revisin fsica del bien.
Procede?
No: Reporta al Departamento de
Adquisiciones las irregularidades
encontradas.
Si: Comunica al rea solicitante para que
confirme la aceptacin del bien de
acuerdo con las caractersticas
especficas re-queridas en el contrato /
pedido.
3 Elabora "Entrada de Almacn" formato (5420-
16), de acuerdo al tipo de pedido a afectar
(5000 inversin y 6000 donativos y recursos
externos) recaba firmas, sella factura y entrada
de almacn y entrega original de entrada y
factura al proveedor.
4 Determina el tipo bien.
Si el bien es instrumental:
Captura el alta del bien asigna nmero de
inventario correspondiente, coloca la placa de
inventario en el bien.
Elabora resguardo en original y copia segn
formato AFIB09.GEN2, entregndolo con el bien
al rea solicitante, para su firma.
Si el bien es controlable:
Elabora formato de resguardo de bienes
controlables y se entrega con el artculo al rea
solicitante.
HOJA
FECHA
DA MES AO
rea solicitante 5 Recibe el bien y firma de conformidad la entrada

y el resguardo. entrega documentos firmados y
recibe copia del resguardo.
Registra todas las altas de los bienes en el
Departamento de Almacn e Inventarios 6
auxiliar de entrada de activo fijo y distribuye
(Oficina de Activo Fijo)
copia de entrada y copia de factura al
Departamento de Adquisiciones, Departamento
de Contabilidad y Departamento de Almacn /
Activo Fijo.
Departamento de Almacn e Inventarios 7 Entrega copia del resguardo (bienes

(Oficina de Activo Fijo) / rea usuaria. instrumentales o bienes controlables) al rea
usuaria quedando el Original archivado en el
expediente del responsable del bien y
permanece en la Oficina de Activo Fijo para su
control.
Se archiva copia de entrada de almacn,
original de carta garanta y la copia del Almacn
del contrato / pedido. Posteriormente se enva
mediante oficio la carta garanta al rea tcnica
responsable.
HOJA
FECHA
Departamento de Almacn e Inventarios DA MES AO

REA RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO : 5.-Entrada de bienes muebles y de activo fijo

DEPARTAMENTO DE REA SOLICITANTE
PROVEEDOR ALMACN E
INVENTARIOS
INICIO
1 2 5
SOLICITAR AL RECIBE FACTURA RECIBE EL BIEN Y

PROVEEDOR FAC- Y CARTA DE GA- FIRMA DE CONFO
TURA, CARTA RANTIA Y VERIFI- RMIDAD EN LA EN
GARANTIA, CON- CA CONTRA LA TRADA Y EL RES-
.
TRATO/PEDIDO REVISION. FISICA GUARDO. ENTRE
DEL BIEN Y DIS- GA DOCUMENTOS
TRIBUYE FIRMADOS Y RE-
CIBE COPIA
FACTURA FACTURA 0-5 DOCUMENTOS
REPORTA AL DE
PARTAMENTO DE
ADQUISICIONES
NO LAS IRREGULARI
PROCEDE? DADES ENCON-
TRADAS
.
SI
COMUNICA AL
AREA SOLICITAN-
TE PARA QUE
CONFIRME LA A-
CEPTACION DEL
BIEN DE ACUER-
DO CON LAS CA-
RACTERISTICAS
ELABORA ENTRA
DA DE ALMACEN,
RECABA FIRMAS,
SELLA FACTURA
Y ENTRADA DE
ALMACEN Y EN-
TREGA ORIGINA-
LES AL PROVEE-
DORES
5420-16
DETERMINA EL TI
PO DE BIEN SI ES
INSTRUMENTAL,
CONTROLABLE O
.
CONSUMIBLE EN
TREGA AL AREA
SOLICITANTE
REGISTRA TODAS
LAS ALTAS DE LOS
BIENES EN EL
AUXILIAR DE EN-
TRADA DE A.F.
7
HOJA
FECHA

REA RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO : 5.-Entrada de bienes muebles y de activo fijo

DEPARTAMENTO DE REA SOLICITANTE
PROVEEDOR ALMACN E
INVENTARIOS
ENTREGA COPIA
DEL RESGUARDO
Y ARCHIVA COPIA
DE ENTRADA DE
.
ALMACN.
TRMINO
HOJA
FECHA
DA MES AO
6. - RECEPCIN Y CONTROL DE BIENES ADQUIRIDOS

CON RECURSOS EXTERNOS
HOJA
FECHA
DA MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Registrar y controlar los bienes adquiridos con recursos externos destinados al financiamien-
to de proyectos especficos de investigacin, docencia y otras actividades acadmicas o
asistenciales.
HOJA
FECHA
DA MES AO
Ser Obligacin del Departamento de Almacn e Inventarios:
Que los bienes adquiridos con recursos externos, en todos los casos pasaran a formar
parte del patrimonio del INPer, y debern estar debidamente controlados mediante
inventario y resguardo, respetando los procedimientos establecidos para tal fin.
Indicar al proveedor que deber presentar documentacin (factura contrato / pedido y
carta garanta ) en el departamento de almacn e inventarios.
Efectuar la recepcin de bienes de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hrs.
Por parte del proveedor colocar el material y/o bienes en el lugar que seale el
almacenista.
El proveedor deber entregar:
Factura en original y 5 copias
Contrato / pedido original (para cotejarlo con factura)
Carta garanta original.
Que el material que no cumpla con las especificaciones que ampara el contrato / pedido,
ser devuelto al proveedor.
HOJA
FECHA
REA RESPONSABLE: Departamento de Almacn e Inventarios DA MES AO
PROCEDIMIENTO: 6.- Recepcin y control de bines adquiridos con

recursos externos.
ACT.
No.
Titular del Proyecto 1 Programa de adquisicin de bienes requeri-
dos para el desarrollo del proyecto en la ca-
lendarizacin de gastos que se turnan a la
Direccin de Administracin y Finanzas.
2 Realiza en coordinacin con el Departamen-
to de Adquisiciones el procedimiento de adju-
dicacin que corresponda (Licitacin pblica,
invitacin restringida o adjudicacin directa)
para la compra del bien.
Departamento de Adquisiciones 3 Elabora acta de fallo en la que se determina
el nombre del proveedor ganador y
contrato-pedido correspondiente. Entrega
este ultimo al proveedor.
Proveedor 4 Entrega el bien y originales de la factura,
contrato-pedido y garanta, en el
Departamento de Almacn e Inventarios,
oficina de activo fijo.
Departamento de Almacn e Inventarios 5 Recibe documentacin y verifica contra la
Oficina de Activo Fijo revisin fsica del bien.
Procede?
No: Reporta al Departamento de Adquisi-

ciones las irregularidades encontradas
en la revisin fsica del bien, contra las
caractersticas especificas del pedido y
en la factura a efecto de aclarar y
corregir diferencias.
Si: Comunica al titular del Proyecto para
que confirme la aceptacin del bien de
acuerdo con las caractersticas requeri-
das.
6 Elabora la entrada de almacn en original y

dos copias recaba firmas, sella documenta-
cin y entrega el original al proveedor con la
factura y pedido.
HOJA
FECHA
PROCEDIMIENTO: 6.- Recepcin y control de bines adquiridos con

recursos externos.
ACT.
No.
7 Determina el tipo de bien. Si el bien instru-
mental captura el alta del bien y asigna l
numero de inventario correspondientes, colo-
ca la placa de inventario en el bien.
Elabora original y dos copias de resguardo
(afib09) y entrega copia junto con el bien al
titular del proyecto.
Si es bien controlable: Elabora original y 2
copias de resguardo (afib09) y entrega copia
junto con el bien al titular del proyecto.
Si el bien es consumible entrega bien al
titular del proyecto.
Titular del proyecto 8 Recibe el bien y firma de conformidad en el
resguardo y en el formato de entrada del al-
macn (5420-16). Entrega documentos firma-
dos y recibe copia del resguardo.
Departamento de Almacn e Inventarios. 9 Registra todas las altas de los bienes en el
Oficina de Activo Fijo auxiliar de entradas de activo fijo y distribuye
documentos de la siguiente forma: Entrada
de Almacn: 1 Copia-Departamento de Con-
tabilidad. 2.Copia-Departamento de Alma-
cn e Inventarios. Resguardo Original-Depar-
tamento de Almacn e Inventarios 1 Copia-
Oficina de Activo Fijo 2 Copia-Usuario.
HOJA
FECHA

REA RESPONSABLE :
6.-Recepcin y Control de Bienes Adquiridos con

PROCEDIMIENTO : Recursos Externos
DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE
TITULAR DEL PROYECTO PROVEEDOR ALMACN E
ADQUISICIONES
INVENTARIOS
INICIO
1 3 4 5
PROGRAMA ADQ ELABORA ACTA RECIBE DOCU-

UISICION DE BIE ENTREGA EL BIEN
DE FALLO Y DE- Y ORIGINALES DE MENTACION Y VE
NES REQUERIDO TERMINA EL NOM-
PARA EL DESA- LA FACTURA CON- RIFICA CONTRA
BRE DEL PRO- TRATO/PEDIDO Y
RROLLO .DEL PRO VEEDOR .GANA- LA REVISION
. FISI
YECTO EN LA CA- GARANTIA. EN EL
DOR Y CONTRATO DEPTO. DE ALMA- CA DEL BIEN
LENDARIZACION /PEDIDO CORRES-
DE GASTOS TUR- CEN E INVENTA-
PONDIENTE EN RIOS OFICINA DE
NA DIR. AD.FINAN TREGA AL MISMO ACTIVO FIJO
REPORTA AL DE-
2 PARTAMENTO DE
ADQUISICIONES
NO LAS IRREGULARI
PROCEDE? DADES ENCON-
TRADAS EN LA
REALIZA EN COR REVISION FISICA
DINACION CON EL . DELBIEN
DEPARTAMENTO
DE ADQUISICIO-
NES EL PROCEDI
MIENTO DE ADJU SI
DICACION QUE
CORRESPONDA COMUNICA AL TI-
PARA LA COMPRA TULAR DEL PRO-
YECTO PARA QUE
CONFIRME LA A-
CEPTACION DEL
BIEN DE ACUER-
DO CON LAS CA-
RACTERISTICAS
REQUERIDAS
8 6
RECIBE EL BIEN Y ELABORA ENTRA

FIRMA DE CONFO DA DE ALMACEN
RMIDAD EN EL RE RECABA FIRMAS
SGUARDO Y EN SELLA DOCUMEN
LA ENTRADA DE TACION .Y ENTRE
ALMACEN ENTRE GA EL ORIGINAL
GA DOCUMENTOS AL PROVEEDOR
FIRMADOS Y RECI CON LA FACTURA
BE COPIA RESGU Y PEDIDO
5420-16
DETERMINA EL TI-
PO DE BIEN SI ES
INSTRUMENTAL,
CONTROLABLE O
CONSUMIBLE
.
CAPTURA EL AL-
TA DEL BIEN Y
ASIGNA No. Y PLA
CA INVENTARIO
REGISTRA TODAS
LAS ALTAS DE
LOS BIENES EN
EL AUXILIAR DE
ENTRADAS DE
ACTIVO FIJO
5420-16 0-2
TERMINO
HOJA
FECHA
PROCEDIMIENTO: 7.- Entrada de Bienes por Donacin de Activo Fijo.
7.- ENTRADA DE BIENES POR DONACIN

DE ACTIVO FIJO
HOJA
FECHA
OBJETIVO ESPECFICO
Controlar y registrar los bienes adquiridos por donacin en el rea de Almacn General.
HOJA
FECHA
Que cualquier donacin de bienes al Instituto, el donante deber presentar

documentacin que acredite la propiedad del mismo.
De la Subdireccin de Recursos Materiales ser quien autorice la recepcin del bien en
el rea del Departamento de Almacn e Inventarios Oficina de Activo Fijo.
Que los bienes donados pasaran a formar parte del patrimonio del INPer, y debern
estar debidamente controlados mediante inventario y resguardo, respetando los
procedimientos establecidos.
HOJA
FECHA
ACT.
No.
Donante 1 Entrega el bien presentando documentacin que
acredite la propiedad del mismo y/o carta de do-
nacin avalada por el donante: a la Subdireccin
de Recursos Materiales.
Subdireccin de Recursos Materiales 2 Recibe documentacin e informa a la Direccin
de Administracin y Finanzas de la donacin.
3 Autoriza la recepcin del bien en el

Departamento de Almacn e Inventarios /Oficina
de Activo Fijo.
Departamento de Almacn e 4 Recibe documentacin y verifica que el bien
Inventarios. Oficina de Activo Fijo corresponda a las especificaciones contra
factura y/o la carta de donacin.
5 Elabora "Entrada de Almacn" formato (5420-
16), de forma manual, ya que por su naturaleza
no existe pedido afectando el concepto 6000
donativos, se recaba firmas, sella factura y/o
carta de donacin y entrada de almacn.
6 Determina el tipo de bien, si el bien es
Instrumental captura el alta del bien asigna
nmero de inventario correspondiente, coloca la
placa de inventario en el bien y solicita a la
Subdireccin de Recursos Materiales la
asignacin del bien.
Procede?
No: El Departamento de Almacn e
inventarios /Activo Fijo, mantiene en res-
guardo el bien hasta recibir nuevas ins-
trucciones de la Subdireccin de Recur-
sos Materiales.
HOJA
FECHA
ACT.
No.
Departamento de Almacn e Si: Elabora resguardo en original y copia
Inventarios (Oficina de Activo Fijo) segn formato AFIB09.GEN2, entre-
gndolo con el bien al rea asignada, para
su firma y si el bien es controlable, se
elabora formato de resguardo de bienes
controlables y se entrega con el articulo al
rea asignada.
rea de asignacin 7 Recibe el bien y firma de conformidad el

resguardo y recibe copia del mismo.
Departamento de Almacn e 8 Registra todas las altas de los bienes en el
Inventarios (Oficina de Activo Fijo) auxiliar de entrada de activo fijo y distribuye
entrada de almacn en original y copia, original
de factura y/o carta de donacin al
Departamento de Contabilidad; copia de
entrada, factura y/o carta de donacin al
Departamento de Adquisiciones y copia de
entrada y/o carta de donacin al Departamento
de Almacn e Inventarios / Activo Fijo.
Departamento de Almacn e 9 Entrega copia del resguardo (bienes

Inventarios (Oficina de Activo Fijo) / instrumentales o bienes controlables) al rea
rea usuaria. asignada quedando el Original archivado en el
expediente del responsable del bien y
permanece en la Oficina de Activo Fijo para su
control
Se archiva copia de entrada de almacn, copia
de factura y/o carta de donacin.
HOJA
FECHA

REA RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO : 7.-Entrada de Bienes por donacin de Activo Fijo

SUBDIRECCIN DE DEPARTAMENTO DE
DONANTE RECURSOS ALMACN E
INICIO
1 2 3
ENTREGA EL BIEN RECIBE DOCU- INFORMA A LA

PRESENTANDO MENTACION Y AU DIRECCION DE
DOCUMENTACION TORIZA LA RECEP ADMINISTRACION
QUE ACREDITE LA CION DEL BIEN Y FINANZAS
PROPEDAD
. DEL EN EL AREA
. DE .
MISMO Y/O CARTA ALMACEN GENE-
DE DONACION A- RAL
VALADA POR EL
DONANTE
DOCUMENTOS DOCUMENTOS
RECIBE Y VERIFI
CA EL BIEN Y LA
DOCUMENTACION
Y DETERMINA
. EL
TIPO DE BIEN
DOCUMENTOS
ELABORA ENTRA-
DA DE ALMACN.
DETERMINA EL
TIPO DE .BIEN.
NO
PROCEDE?
EL DEPARTAMEN-
TO DE ALMACN
SI
MANTIENE EL --
RESGUARDO
ELABORA EL RES DEL BIEN.
GUARDO ENTRE-
GANDO EL BIEN
AL REA ASIG-
NADA.
DOCUMENTOS
7
HOJA
FECHA

REA RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO : 7.-Entrada de Bienes por donacin de Activo Fijo

SUBDIRECCIN DE DEPARTAMENTO DE
DONANTE RECURSOS ALMACN E
7
7
RECIBE EL BIEN
Y FIRMA DE CON-
FORMIDAD DEL
RESGUARDO Y
RECIBE COPIA
DEL MISMO.
REGISTRA TODAS
LAS ALTAS DE
BIENES. .
5420-16 0-2
ENTREGA COPIA
DE RESGUARDO
AL REA. ASIGNA-
DA.
TERMINO
HOJA
FECHA
DA MES AO
8. -RECEPCIN DE ENVASES DE AGUA

HOJA
FECHA
DA MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Mantener un control optimo de la recepcin de los envases de agua purificada y agua

bidestilada.
HOJA
FECHA
DA MES AO
Ser el encargado de la recepcin del agua purificada y bidestilada por el proveedor del
Instituto Nacional de Perinatologa.
Deber ser registrada toda la recepcin de agua en el formato (5420-01) nota de
entrada y deber ser debidamente requisitada.
Debern apegarse a los lineamientos contenidos en el contrato de surtimiento de agua
purificada y bidestilada del Instituto Nacional de Perinatologia.
Del encargado del control de recepcin y distribucin de agua levantar un inventario de
los envases existentes para la recepcin diaria de los mismos.
Del rea de control de calidad llevara el control de las entradas de almacn mediante las
notas de entrada y las facturas de cada recepcin de agua.
HOJA
FECHA
DA MES AO
ACT.
No.
Departamento de almacn e inventarios 1 Levanta inventario fsico y registra la cantidad
(Encargado del agua) en la nota de entrada formato (5420-01).
2 Recibe envases de agua, verifica que la remi-
sin ampare la cantidad recibida y registra en el
rea correspondiente en el mismo formato.
3 Requisita la nota de entrada con firmas de
entregado y recibido.
4 Turna documentos nota de entrada formato
(5420-01) y remisin del rea de recepcin
para su control.
rea de recepcin 5 Recibe factura original y verifica que las notas
de entrada amparen el total de lo facturado.
6 Elabora entrada de almacn, recaba firma del
jefe del departamento; sella y turna de acuerdo
a la distribucin establecida.
Termina procedimiento.
HOJA
FECHA
DA MES AO
PROCEDIMIENTO : 8.- Recepcin de envases de agua
DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS REA DE RECEPCIN
(ENCARGADO DEL AGUA)
INICIO
1 5
LEVANTA INVEN- RECIBE FACTURA

TARIO FISICO Y Y VERIFICA NO-
REGISTRA CANTI- TAS DE ENTRADA
DAD EN NOTA
. AMPAREN TOTAL
DE ENTRADA DE LO FACTURA-
DO
F-5420-01 FACTURA
F-5420-01
2
RECIBE ENVASES
DE AGUA. Y REGIS ELABORA ENTRA
TRA EN NOTA DE DA DE ALMACEN
ENTRADA Y TURNA.
DE ACUERDO A
DISTRIBUCION
F-5420-01 ESTABLECIDA
ENTRADA
3
REQUISITA NO-
TA DE ENTRADAS TURNA COPIA DE
.
CON FIRMAS Y ALMACEN AL
SELLOS DE ALMA AREA DE CAPTU-
CEN RA DE DATOS Y
.
CONTROL DE
NIVELES DE EXIS
F-5420-01 TENCIA
ENTRADA
4
TERMINO
TURNA DOCUMEN
TOS,NOTA DE EN
TRADA Y REMI-
SION AL AREA DE
RECEPCION
F-5420-01
REMISION
HOJA
FECHA
DA MES AO
9.- SURTIMIENTO DE VALES DE SALIDA Y ENTREGA DE MATERIAL AL REA

SOLICITANTE
HOJA
FECHA
DA MES AO
OBJETIVO ESPECIFICO
Atender de manera oportuna y eficiente el surtimiento de vales de almacn a las reas del
Instituto.
HOJA
FECHA
DA MES AO
Surtir los vales de salidaal da siguiente de su entrega al almacn.

Rechazar vales de salida y vales provisionales con enmendaduras o mal estado.
Rechazar vales sin las firmas de mandos medios y superiores que se encuentren
registrados en el catlogo de firmas
Ser despachado el material solicitado ya que no deber permanecer mas de dos das en
el rea de despacho, si el rea solicitante no lo recoge, se cancelara y el material se
regresara al rea de almacena-miento.
Negar el acceso a toda persona ajena al Departamento, deber permanecer fuera del
almacn en espera de su material.
Entregar el material en el horario de 8:00 a 15:00 hrs.
HOJA
FECHA
DA MES AO
ACT
rea solicitante 1 Elabora, entrega y registra "vale de salida" for-

mato (5420-03) en el Departamento de Almacn
e Inventarios en original y dos copias.
Departamento de Almacn e Inventarios 2 Recibe "vale de salida" formato (5420-03) y veri-
fica firma de autorizacin y datos asentados en
la misma.
Responsable del subalmacn 3 Distribuye "vale de salida" formato (5420-03) a
los responsables de cada subalmacn.
4 Surte los materiales, codifica en "vale de salida"
formato (5420-03) la cantidad surtida, firma de
responsable del surtimiento.
5 Asigna folio consecutivo y registra en libreta
auxiliar de control de folios: rea solicitante.
subalmacn correspondiente y rubrica.
6 Despacha el material, recaba firma de confor-
midad y entrega la segunda copia del vale de
salida al rea solicitante.
rea solicitante 7 Recibe material y copia del vale de salida.
Jefe de la oficina de captura 8 Concentra los "vales de salida" formato (5420-
03) surtidos en el da, revisa la clave, unidad y
cantidad registrada: calcula cifra control y distri-
buye documentos de la siguiente manera: Origi-
nal-Depto. Contabilidad, 1 Copia-Ofna. de cap-
tura de datos.
Oficina de captura de datos 9 Recibe 1 Copia del "vale de salida" formato
(5420-03) captura cifra control y movimientos de
salida que ampara cada documento, afectando
el archivo maestro del sistema automatizado
para el control de almacn.
10 Imprime llaves de movimiento, valida corrige y
archiva documentos.
HOJA
FECHA
DIA MES AO
AREA RESPONSABLE : Departamento de Almacn e Inventarios
PROCEDIMIENTO : 9.- Surtimiento de vales de entrada y salida y entrega
de material al rea solicitante
AREA SOLICITANTE DEPARTAMENTO DE ALMACEN RESPONSABLE DEL JEFE DE LA OFICINA OFICINA DE CAPTURA
E INVENTARIOS SUBALMACEN DE CAPTURA DE DATOS DE DATOS
INICIO
1 2 3 8 9
ELABORA,ENTRE RECIBE COPIA

DISTRIBUYE VA- CONCENTRA
GA VALE DE SALI DEL VALE DE SA-
DA EN EL DEPTO. RECIBE VALE DE LE DE SALIDA A VALES DE SALIDA LIDA.CAPTURA
DE ALMACEN E SALIDA Y. DATOS RESPONSABLES SURTIDOS EN EL CIFRA DE. CON-
. . DIA .
INVENTARIOS ASENTADOS EN DE CADA SUB- TROL Y MOVIMIEN
LA MISMA ALMACEN TOS
5420-03 O-2 VALE VALE VALE O-1 VALE
4 10
IMPRIME LLAVES
DE MOVIMIENTO
SURTE MATERIA-
Y ARCHIVA DOCU
7 LES,FIRMA DE MENTOS.
RESPONSABLE
DEL SURTIMIEN-
TO
RECIBE MATERI- VALE LLAVES

AL Y COPIA
. DEL
VALE DE SALIDA
5
TERMINO
ASIGNA FOLIO Y
REGISTRA EN
LIBRETA DE CON
TROL
LIBRETA
DESPACHA MATE
RIAL,RECABA FIR
MA Y ENTRGA CO
PIA DE VALE AL
AREA SOLICITAN
TE
VALE
HOJA
FECHA
DA MES AO
10.- SURTIMIENTO DE VALES DE SALIDA SEMANAL A LOS PISOS DE

HOSPITALIZACIN
HOJA
FECHA
DA MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Atender eficazmente y dentro del tiempo que establece la normatividad interna del departa-
mento de almacn e inventarios, la demanda de bienes que requieren las reas hospitala-
rias para desarrollar sus actividades.
HOJA
FECHA
DA MES AO
Registrar los "vales de salida semanal "(formato 5420-22) sern registrados con la
cantidad requerida por el rea solicitante antes del da de surtimiento programado.
Del almacenista transportara y entregar directamente el material en el rea solicitante
Que el material que se surta ser exclusivamente la cantidad necesaria para cubrir las
necesidades de siete das
Realice la entrega de material de 8:00 a 13:00 hrs.
HOJA
FECHA
DA MES AO
ACT.
rea solicitante 1 Anota las cantidades requeridas para cubrir las

necesidades de siete das, solicita firma de
autorizacin al jefe o encargado del rea, en-
trega y registra el vale debidamente requisitado
al almacn.
Departamento de almacn e inventarios 2 Recibe "vale de salida semanal" (formato 5420-
(rea de despacho) 22), verifica los datos y turna al responsable del
subalmacn correspondiente.
Responsable del subalmacn 3 Recibe "vale de salida semanal" (formato 5420-
22) para su surtimiento.
Procede?
No: Cancela el rengln del articulo que no
tiene existencia surte un articulo equi-
valente, previa consulta con el rea soli-
citante y anota las modificaciones en la
columna de alternativa.
Si: Surte el material y anota l numero de
unidades en la columna correspondiente
a la cantidad surtida.
4 Registra la salida de cada uno de los artculos
surtidos. Sella y firma de responsable en el
"vale de salida semanal" (formato 5420-22).
Responsable del subalmacn 5 Transporta el material al rea solicitante.
rea solicitante 6 Recibe material y verifica las cantidades con el
vale de salida semanal. Firma de conformidad,
recibe 2.-copia del vale y devuelve el original y
1.-Copia firmados.
Responsable del subalmacn 7 Sella y folea el "vale de salida semanal" (forma-
to 5420-22) entregando los documentos a la
Oficina de Computo para su captura.
HOJA
FECHA
DA MES AO
ACT.
Oficina de cmputo 8 Captura, e imprime llaves de movimiento.

Valida los datos capturados y archiva.
HOJA
FECHA
DIA MES AO
PROCEDIMIENTO : 10. Surtimiento de vales de salida semanal a los pisos
de hospitalizacin
DEPARTAMENTO DE ALMACN
REA SOLICITANTE E INVENTARIOS RESPONSABLE DEL SUBALMACN OFICINA DE COMPUTO
(REA DE DESPACHO)
INICIO
1 2 3 8
ANOTA CANTIDA-
DES PARA CU- CAPTURA E
BRIR NECESIDA- RECIBE VALE DE IMPRIME LLAVES
DES Y REGISTRA RECIBE VALE DE SALIDA SEMANAL
. . . .
DE MOVIMIENTO.
VALE DEBIDAMEN SALIDA SEMANAL PARA SURTIMIEN
TE REQUISITADO Y TURNA TO
VALE VALE VALE LLAVES
CANCELA O SUR-
TE ARTICULO Y TERMINO
NO ANOTA MODIFICA
PROCEDE? CIONES EN
.
COLUMNA ALTER
NATIVA
6
SI
RECIBE MATERI-
AL Y VERIFICA
.
CON VALE DE
SALIDA SEMANAL SURTE MATERIAL
Y ANOTA. EL No.
DE UNIDADES
VALE O-2
REGISTRA SALI-
DA DE ARTICU-
LOS SURTIDOS
SELLA Y FIRMA
EN VALE DE SA-
LIDA SEMANAL
VALE
TRANSPORTA
MATERIAL AL
AREA SOLICITAN
TE
SELLA Y FOLEA
VALE DE SALIDA
SEMANAL ENTRE
GANDO DOCU-
MENTOS. A OFICI-
NA DE COMPUTO
PARA CAPTURA
VALE
HOJA
FECHA
DA MES AO
11.- SURTIMIENTO DE VALES DE SALIDA Y ENTREGA

DE MATERIAL DE PAPELERIA Y FORMATOS.
HOJA
FECHA
DA MES AO
OBJETIVO ESPECIFICO
Atender de manera oportuna y eficiente el surtimiento de papelera y formatos a las reas

del Instituto.
HOJA
FECHA
DA MES AO
Que los vales de salida se surtan al da siguiente de su entrega al almacn.

Rechazar vales de salida con enmendaduras y vales provisionales de salida.
Verificar que est registrada la firma de autorizacin de los vales en l catalogo de
firmas de mandos medios y superiores.
Que el material solicitado no deber permanecer mas de dos das en el rea de
despacho, el personal encargado de cada subalmacn deber de surtir al servicio el
material y en caso de que no sea recibido se cancelara y el material se regresara al rea
de almacenamiento.
Deber permanecer el personal ajeno a esa rea fuera del almacn en espera de su
material.
Entregar el material de 8:00 a 15:00 hrs.
HOJA
FECHA
DA MES AO
ACT
rea solicitante 1 Elabora, entrega y registra "vale de salida" for-

mato (5420-03) en el Departamento de Almacn
e Inventarios en original y dos copias.
Departamento de Almacn e Inventarios 2 Recibe "vale de salida" formato (5420-03) y veri-
fica firma de autorizacin y datos asentados en
la misma.
Responsable del subalmacn 3 Recibe "vale de salida" formato (5420-03) a los
responsables de cada subalmacn.
4 Surte los materiales, codifica en "vale de salida"
formato (5420-03) la cantidad surtida, firma de
responsable del surtimiento.
5 Asigna folio consecutivo y registra en libreta
auxiliar de control de folios: rea solicitante.
subalmacn correspondiente y rubrica.
6 Despacha el material hasta el rea solicitante,
recaba firma de conformidad y entrega la
segunda copia del vale de salida al rea
solicitante.
rea solicitante 7 Recibe material y copia del vale de salida.
Jefe de la oficina de captura 8 Concentra los "vales de salida" formato (5420-
03) surtidos en el da, revisa la clave, unidad y
cantidad registrada: calcula cifra control y distri-
buye documentos de la siguiente manera: Origi-
nal-Depto. Contabilidad, 1 Copia-Ofna. de cap-
tura de datos.
Oficina de captura de datos 9 Recibe 1 Copia del "vale de salida" formato
(5420-03) captura cifra control y movimientos de
salida que ampara cada documento, afectando
el archivo maestro del sistema automatizado
10 Imprime llaves de movimiento, valida corrige y
archiva documentos.
HOJA
FECHA
DIA MES AO
AREA RESPONSABLE : Departamento de Almacn e Inventarios
PROCEDIMIENTO : 11.- Surtimiento de vales de entrada de material de
papelera y formatos.
AREA SOLICITANTE DEPARTAMENTO DE ALMACEN RESPONSABLE DEL JEFE DE LA OFICINA OFICINA DE CAPTURA
E INVENTARIOS SUBALMACEN DE CAPTURA DE DATOS DE DATOS
INICIO
1 2 3 8 9
ELABORA,ENTRE RECIBE COPIA

RECIBE VALE CONCENTRA
GA VALE DE SALI DEL VALE DE SA-
DA EN EL DEPTO. RECIBE VALE DE DE SALIDA A VALES DE SALIDA LIDA.CAPTURA
DE ALMACEN E SALIDA Y. DATOS RESPONSABLE SURTIDOS EN EL CIFRA DE. CON-
. . DIA .
INVENTARIOS ASENTADOS EN S DE CADA TROL Y MOVIMIEN
LA MISMA SUBALMACN TOS
VALE F- VALE F-
5420-03 O-2 VALE O-1 VALE
5420-03 5420-03
4 10
IMPRIME LLAVES
DE MOVIMIENTO
SURTE MATERIA-
Y ARCHIVA DOCU
7 LES,FIRMA DE MENTOS.
RESPONSABLE
DEL SURTIMIEN-
TO
RECIBE MATERI- VALE LLAVES

AL Y COPIA
. DEL
VALE DE SALIDA
5
TERMINO
ASIGNA FOLIO Y
REGISTRA EN
LIBRETA DE CON
TROL
LIBRETA
DESPACHA MATE
RIAL HASTA AL
REA SOLICITAN-
TE,RECABA FIRMA
Y ENTRGA CO
PIA DE VALE AL
AREA SOLICITAN
TE
VALE
HOJA
FECHA
DA MES AO
12.- REGISTRO DE BIENES PERSONALES (INSTRUMENTALES)

HOJA
FECHA
DA MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Controlar la entrada de bienes instrumentales cuya propiedad corresponda a los

trabajadores del Instituto Nacional de Perinatologa y en el caso de terceros.
HOJA
FECHA
DA MES AO
Ser registrados en el rea de Activo Fijo todos los bienes instrumentales Personales y/o
en calidad de Prstamo que ingresen al Instituto.
Indicar al usuario que deber cumplir con las medidas establecidas en el formato 5420-
03 Registro de Bienes Personales y/o en Calidad de Prstamo (Instrumental),
Indicar al usuario que debe solicitar con dos das de anticipacin la salida de los bienes
instrumentales personales, para l tramite correspondiente.
Que todos los bienes personales de tipo domstico (radiograbadoras, ventiladores,
televisores, etc.) debern registrarse en la caseta de vigilancia de acuerdo al
procedimiento de registro de bienes personales del Departamento de Servicios, slo si
su permanencia no fuera superior a tres das hbiles.
HOJA
FECHA
DA MES AO
ACT.
No.
Trabajador del Instituto Nacional 1 Solicita la entrada al departamento de
de Perinatologa Almacn e Inventarios / Activo Fijo autorizacin
para introducir un bien de su propiedad,
justificando el motivo por el cual ingres al
Instituto, as como el tiempo que permanecer
dentro.
Departamento de Almacn e Inventarios 2 Recibe solicitud, revisa y turna al rea de
Activo Fijo para su control.
Oficina de Activo Fijo 3 Recibe solicitud y llena formato 5420-05
Registro de Bienes personales,) solicitando al
usuario que acredite la propiedad del bien de
acuerdo a la clusula No 4 del mismo formato,
recaba firmas y entrega dos copias al
interesado, una para propietario y la otra para
vigilancia.
Trabajador del Instituto Nacional 4 Se presenta en la caseta de vigilancia y
de Perinatologa muestra el bien con el formato (5420-03)
debidamente requisitado y entrega copia.
Personal de Vigilancia 5 Verifican que el bien corresponda a la
descripcin sealada en el formato y entrega
copia al propietario y conserva copia para
registro y control, permitiendo el acceso al
Instituto.
HOJA
FECHA

REA RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO : 12.-Registro de Bienes Personales (Instrumentales)
TRABAJADOR DEL INSTITUTO SUBDIRECCION DEPARTAMENTO DE ALMACEN E PERSONAL DE VIGILANCIA

NACIONAL DE PERINATOLOGIA DE RECURSOS INVENTARIOS (AREA DE ACTIVO FIJO)
MATERIALES
INICIO
1 2 3 5
SOLICITA LA EN RECIBE SOLICI- VERIFICA QUE EL

TRADA AL DEPTO. TUD, REVISA Y RECIBE SOLICI- BIEN CORRES
JUSTIFICA TURNA. TUD Y LLENA PONDA A LA DES-
TIVO. . EL MO- . .
FORMATO. .
CRIPCION.
4
TERMINO
SE PRESENTA EN
LA CASETA
. DE
VIGILANCIA.
5420-03 0-1
HOJA
FECHA
DA MES AO
13. - SALIDA TEMPORAL DE BIENES PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE LAS REAS DEL
MISMO
HOJA
FECHA
DA MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Registrar y llevar un control de los bienes o equipo propiedad del Instituto que son extrados
para su reparacin para realizar trabajos extraordinarios.
HOJA
FECHA
DA MES AO
Que toda salida de equipo o material del Instituto deber acompaarse del formato
5420-07 Autorizacin de Salida de Bienes"
Del rea de Activo Fijo registrar la salida de los bienes archivando original en el auxiliar
correspondiente
Del servicio de vigilancia verificara fsicamente que los bienes coincidan con los datos
asentados en el formato y que lleven las respectivas firmas de autorizacin
Del rea de Activo Fijo verificar la entrada o devolucin de los bienes al Instituto, as
como al rea de asignacin original de los mismos.
HOJA
FECHA
DA MES AO
ACT.
No.
reas solicitantes INPer 1 Solicita al rea de Activo Fijo realizar formato de
Autorizacin de Salida de Bienes, informando
si el equipo sale para reparacin o para realizar
trabajos extraordinarios.
rea de Activo Fijo 2 Elabora formato 5420-07 Autorizacin de
Salida de Bienes en original y tres copias, des-
cribiendo cantidad, caractersticas especficas de
los bienes y justificacin de la salida, segn los
datos requeridos en el mismo formato.
3 Verifica fsicamente los bienes con los datos
asentados en el formato de autorizacin, as
como las firmas correspondientes sealadas en
el formato, poniendo sello de Autorizado, para
dicho trmite.
4 Archiva y resguarda original del formato de
Autorizacin de Salida de Bienes en el auxiliar y
entrega copias al rea solicitante para su
distribucin de la siguiente forma, primera copia
al proveedor, segunda copia al rea solicitante y
tercer copia para vigilancia, la cual presenta en
la puerta de salida del Instituto, para verificar que
los bienes fsicos coincidan con los datos
asentados en el formato.
rea usuaria. 5 Informa del reingreso del bien al rea de Activo
Fijo .
rea de Activo Fijo 6 Verifica que el reingreso de los bienes
fsicamente coincida con la descripcin del
formato de Autorizacin de Salida, ponindose
sello de Bienes verificados (reingreso), indicando
fecha, nombre y firma de quien verifica, en caso
de que los bienes no reingresen segn la fecha
de devolucin indicada en el formato de
Autorizacin de Salida de Bienes, se notificar
al jefe del Departamento de Almacn e
Inventarios y al rea usuaria solicitante para que
indique el motivo por el cual no se ha realizado
la devolucin.
HOJA
FECHA
DA MES AO
rea de Activo Fijo Procede?

No: Se toman las medidas jurdicas
correspondientes.
Si: Se da prrroga de reingreso del bien a

peticin del rea usuaria, ampliando la
fecha de la devolucin del bien en cuestin.
Una vez reingresado el bien verifica que los

bienes fsicamente coincida con la
descripcin del formato de Autorizacin de
Salida, ponindose sello de Bienes
verificados (reingreso), indicando fecha,
nombre y firma de quien verifica.
HOJA
FECHA

REA RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO : 13.-Salida Temporal de Bienes Propiedad de las

reas del Instituto.
REAS SOLICITANTES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS
NACIONAL DE PERINATOLOGIA (REA DE ACTIVO FIJO)
INICIO
1 2
SOLICITA AL AREA ELABORA AUTORI

DE ACTIVO FIJO ZACION DE SALI-
AUTORIZACION DE DA DE BIENES DE
SALIDA DE BIENES SCRIBIENDO CLA-
INFORMANDO
. SI RAMENTE . LA CAN
EL EQUIPO SALE TIDAD Y CARACTE
PARA REPARA- RISTICAS DE LOS
CION. BIENES Y JUSTIFI
CACION SALIDA.
5420-07 0-2
VERIFICA FISICA-
MENTE LOS BIEN
ES CON LOS DA-
TOS ASENTADOS
.
EN EL FORMATO
DE AUTORIZA-
CION.
ARCHIVA Y RES-
GUARDA ORIGI-
NAL DEL. FORMA-
DE AUTORIZA-
CIN.
COPIA O-3
INFORMA DEL
REINGRESO.
6
HOJA
FECHA

REA RESPONSABLE :
13.-Salida Temporal de Bienes Propiedad de las

PROCEDIMIENTO :
reas del Instituto.
REAS SOLICITANTES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS
NACIONAL DE PERINATOLOGIA (REA DE ACTIVO FIJO)
VERIFICA EL
INGRESO DE
BIENES Y
TERMINO
NOTIFICARA
EL MOTIVO
DE LA DEVO-
LUCIN.
NO
SE TOMAN LAS
PROCEDE? MEDIDAS JURIDI-
CAS CORRESPON
DIENTES.
.
SI
SE DA PRORRO-
GA DE REINGRE-
SO AMPLIANDO
LA FECHA DEL
BIEN.
TRMINO
HOJA
FECHA
DA MES AO
14.- SALIDA DE BIENES PERSONALES

HOJA
FECHA
DA MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Controlar la salida de bienes personales cuya propiedad corresponda a los trabajadores del
Instituto Nacional de Perinatologa o de terceros.
HOJA
FECHA
DA MES AO
Debern ser registrados todos los bienes personales que ingresen al Instituto en el
Departamento de Almacn e Inventarios / Oficina de Activo Fijo.
Indicar al usuario que deber cumplir con las medidas establecidas en el formato 5420-
03 Registro de Bienes Personales y/o en calidad de prstamo.
Indicar al usuario que debe solicitar con dos das de anticipacin la salida de los bienes
personales, para el tramite correspondiente.
Debern todos los bienes personales de tipo domstico (radiograbadoras, ventiladores,
televisores, etc.) registrarse en la caseta de vigilancia de acuerdo al procedimiento de
registro de bienes personales del Departamento de Servicios, slo si su permanencia no
fuera superior a tres das hbiles.
HOJA
FECHA
DA MES AO
ACT.
No.
Trabajador del Instituto Nacional 1 Notifica al Departamento de Almacn e
de Perinatologa Inventarios / Activo Fijo, la salida de los bienes
personales y presenta copia del formato 5420-03
Registro de Bienes Personales
2
rea de Activo Fijo Elabora formato de 5420 07 Autorizacin de
Salida de Bienes en original y dos copias y
recaba firmas de autorizacin. Informa al
propietario que debe presentar el bien para
autorizar su salida.
Trabajador del Instituto 3 Acude al rea de Activo Fijo en la fecha indicada
y en horas hbiles; y presenta el bien de su
propiedad para su revisin.
Activo Fijo 4 Verifica fsicamente que el bien descrito en el
formato corresponda al presentado por el
propietario y firma de revisado, entrega original y
copia al propietario del bien y archiva copia en el
consecutivo auxiliar..
Trabajador del Instituto Nacional 5 Presenta en la caseta de vigilancia formato
de Perinatologa 5420-07 Autorizacin de Salida de Bienes.para
su salida.
Personal de Vigilancia 6 Verifica que el bien corresponda a la descripcin
sealada en el formato y entrega original al
propietario y conserva copia para registro y
control, permitiendo la salida del bien.
HOJA
FECHA
Departamento de Almacn e Inventarios DIA MES AO

REA RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO : 14.-Salida de Bienes Personales
TRABAJADOR DEL INSTITUTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN E PERSONAL DE VIGILANCIA

NACIONAL DE PERINATOLOGIA INVENTARIOS (AREA DE ACTIVO FIJO)
INICIO
1 2 6
NOTIFICA LA SALI ELABORA AUTORI VERIFICA QUE EL

DA AL DEPARTA- ZACION DE SALI BIEN CORRES-
MENTO DE ALMA- DA DE BIENES RE PONDA A LA DES
CEN E INVENTARI CABA FIRMAS DE CRIPCION SEA
OS LA SALIDA
. DE AUTORIZACION
. IN LADA EN. EL FOR-
LOS BIENES PER- FORMA AL PROPI MATO Y ENTRE
SONALES Y PRE- ETARIO QUE DE GA COPIA AL PRO
SENTA EL REGIS BE PRESENTAR PIETARIO Y PER-
TRO DE BIENES ELBIEN MITE SALIDA
5420-03 5420-07 O-2 5420-07
3
TERMINO
ACUDE AL AREA
DE ACTIVO FIJO
5 EN LA FECHA IN-
DICADA Y EN HO-
RAS HABILES
. Y
PRESENTA EL BI-
PRESENTA EN LA EN DE SU PRO-
CASETA DE VIGI- PIEDAD PARA SU
LANCIA LA AUTO- REVISION
RIZACION DE SA-
LIDA PARA
. QUE
LE PERMITAN LA
SALIDA DEL BIEN
4
5420-07
VERIFICA FISICA-
MENTE QUE EL BI
EN DESCRITO EN
EL FORMATO CO-
RRESPONDA
. AL
PRESENTADO
POR EL PROPIE-
TARIO Y FIRMA
DE REVISADO
HOJA
FECHA
DA MES AO
15.- BAJA DEFINITIVA DE BIENES MUEBLES OFICINA DE ACTIVO FIJO

HOJA
FECHA
DA MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Controlar y registrar la baja de los bienes que ya no son utilizados en las diferentes reas del
Instituto.
HOJA
FECHA
DA MES AO
Indicar a los mandos medios y superiores que determinen los bienes que no son tiles o
funcionales en su rea y solicitar dictamen tcnico de baja a los Departamentos de
Ingeniera Biomdica, Conservacin y Mantenimiento a la Subdireccin de
Informtica, segn sea el caso.
Que los dictmenes para baja de los bienes debern ir acompaados de un oficio de
justificacin elaborado por el rea solicitante.
Del rea de Activo Fijo determina el tipo de bien y el procedimiento a seguir para la baja
de los bienes.
HOJA
FECHA
DA MES AO
ACT.
No.
reas del INPer 1 Determina los bienes que ya no son tiles o
funcionales al servicio y elabora relacin de los
mismos.
2 Enva relacin del bien y solicita dictamen
tcnico, al Departamento de Ingeniera
Biomdica, de Conservacin y Mantenimiento
o Subdireccin de Informtica, segn el caso.
Departamento de Ingeniera Biomdica, 3 Revisa el bien y dictamina si procede la reha-
Conservacin y Mantenimiento y bilitacin o baja delfinitiva del mismo.
Subdireccin de Informtica Procede?
No: Indica causas y justifica las mismas.
Si: Elabora formato 5420-25 Dictamen de
Afectacin firmndolo y turna documento al
rea solicitante.
reas del INPer 4 Recibe dictamen firmado y revisa
Procede?
No: Pone a disposicin del Departamento de
Almacn e Inventario / Activo Fijo, los
bienes con el oficio de justificacin para
su reaprovechamiento y la modificacin
en el resguardo de bienes muebles
Si: Pone a disposicin del Departamento de

bienes para que se realicen los trmites
para la baja definitiva correspondiente y
la modificacin en el resguardo de
bienes muebles.
rea Activo Fijo 5 Recibe los bienes y los documentos de soporte
y determina el tipo de procedimiento para el
reaprovechamiento o la baja definitiva de los
mismos.
HOJA
FECHA
DA MES AO
ACT.
No.
6 Efecta el trmite segn el caso:
1. Reubicacin del bien, segn las
necesidades del Instituto
a) Reasignacin de resguardo de bienes
2. Baja definitiva
a) Licitacin pblica.
b) Adjudicacin directa.
c) Venta por contrato.
d) Donacin.
7 Registra la baja de los bienes en el sistema de
cmputo y cancela el resguardo correspon-
diente.
8 Archiva solicitud de baja e informa al Departa-

mento de Contabilidad para afectar sus
registros contables.
Termina procedmiento.
HOJA
FECHA

REA RESPONSABLE :
15.-Baja Definitiva de Bienes Muebles Oficina de

PROCEDIMIENTO :
Activo Fijo
DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA BIOMDICA,
REAS DEL INSTITUTO NACIONAL DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIN Y MANTENIMIENTO,
DE PERINATOLOGA ALMACN E
SERVICIOS GENERALES Y SUBDIRECCIN
INVENTARIOS
DE INFORMTICA
INICIO
1 3 5
DETERMINA LOS REVISA EL BIEN Y RECIBE LOS BIE-

BIENES QUE YA DICTAMINA SI NES Y LOS DOCU
NO SON TILES O PROCEDE LA RE- MENTOS DE
FUNCIONALES AL HABILITACIN O SOPORTE Y
SERVICIO. Y ELA- BAJA DEL. MISMO. DETERMINA
. EL
BORA RELACIN TIPO DE
DE LOS MISMOS. PROCEDIMIENTO
PARA LA BAJA DE
BIENES.
6
2
NO
INDICA CAUSAS Y EFECTUA EL TRA-

ENVIA RELACIN JUSTIFICA LAS
DEL BIEN Y SOLI- PROCEDE? MITE SEGN EL
MISMAS. CASO LICITACIN
CITA DICTAMEN
TCNICO DE BAJA PUBLICA,. ADJUDI
A LOS DEPTOS. CACION DIRECTA
DE ING. BIOMDI- VENTA POR CON-
CA, CONSERVA- TRATO O DONA-
CION Y MANTENI- CION.
MIENTO, ETC. S
ELABORA FORMA-
TO 5420-25
DICTAMN 7
DE AFECTACIN
Y LO TURNA AL
REA
SOLICITANTE REGISTRA LA BA-
JA DE LOS BIE-
NES EN EL SISTE-
MA DE COMPUTO
Y CANCELA
. EL
RESGUARDO
4 CORRESPONDIEN
TE.
RECIBE
DICTAMEN
8
FIRMADO Y
REVISA.
ARCHIVA SOLICI-
5420-25 TUD DE BAJA E
INFORMA AL
DEPTO. DE
CONTABILIDAD
NO PARA QUE AFEC-
TE SUS REGIS-
PONE A DISPO- TROS.
SICIN DEL
PROCEDE? DEPTO. DE
ALMACN E
INVENTARIOS
LOS BIENES.
TRMINO
S
ENVIA LOS BIE-
NES AL DEPARTA
MENTO DE ALMA-
CEN E INVENTA-
RIOS (ACTIVO FI-
JO) CON SU OFI-
CIO DE JUSTIFICA
CION PARA SU BA
JA DEFINITIVA.
HOJA
FECHA
DA MES AO
16.- LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

HOJA
FECHA
DA MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Verifica la existencia de bienes muebles propiedad del Instituto Nacional Perinatologa a fin
de contar con un documento que contribuya a la mejor toma de decisiones en la
adquisicin de los mismos y determinar las actividades a realizar para la actualizacin de
los resguardos bien-usuario en cada ejercicio.
HOJA
FECHA
DA MES AO
Realizar el inventario de bienes muebles (Activo Fijo), conforme a lo establecido en el

oficio circular publicado en el Diario Oficial de la Federacin el da 21 de junio de 1988,
referente a las Normas y procedimientos a que se sujetara la administracin de los bienes
muebles y al manejo de almacenes.
Realizar el inventario de bienes muebles una vez al ao, as como un muestreo fsico
cuando menos cada tres meses en forma selectiva, que deber notificar con anterioridad
y por escrito a todas las reas del INPer.
Debern firmar de conformidad los jefes de las reas o servicios los resguardos bajo su
cargo, una vez terminado el inventario.
Deber reportar el levantamiento de Inventario de bienes muebles del Instituto y se
mantendr el Inventario General actualizado para cualquier consulta o aclaracin de los
resultados a la Direccin de Administracin y Finanzas y a la Direccin General.
HOJA
FECHA
DA MES AO
ACT.
Jefe de la Oficina de Activo Fijo 1 Elabora programa de trabajo para el levanta-
miento del inventario de bienes de activo fijo
y/o muestreo fsico y turna al Jefe del
Jefe del Departamento de Almacn e 2 Recibe programa, revisa, da visto bueno y
Inventarios turna a la Subdireccin de Recursos Materiales
para su autorizacin.
Subdireccin de Recursos Materiales 3 Revisa programa y aprueba, elabora oficio a
todas las reas del Instituto informando sobre
el levantamiento del inventario y/o muestreo
fsico y enva con el programa a la Direccin de
Administracin y Finanzas para su autorizacin.
Direccin de Administracin y Finanzas 4 Recibe oficio y programa de trabajo, revisa y
decide.
Procede?
No: Devuelve documentos a la Subdireccin
de Recursos Materiales para modificar.
Si: Firma oficio para enviarlo a todas las
reas del INPer y turna programa de tra-
bajo a la Subdireccin de Recursos Mate-
riales para su entrega al Jefe del
Departamento de Almacn e Inventarios
Subdireccin de Recursos Materiales 5 Recibe documentos firmados y turna programa

de trabajo al Jefe del Departamento de
Almacn e Inventarios.
Jefe del Departamento de Almacn e 6 Recibe programa de trabajo firmado y turna al
Inventarios Jefe de la Oficina de Activo Fijo
Oficina de Activo Fijo 7 Recibe plan de trabajo y entrega a cada uno de

los monitores las hojas de resguardo de las
reas a inventariar.
HOJA
FECHA
DA MES AO
ACT.
No.
Monitor (Personal del rea de Activo 8 Acude a las reas y realiza la verificacin fsica
Fijo) de los bienes descritos en el resguardo.
Procede?
No: Registra los bienes faltantes y/o sobrantes
para modificar y corregir los resguardos de
las reas correspondientes.
Si: Solicita firma de conformidad del respon-
sable de los bienes muebles, entregando
copia y continua con el procedimiento.
Supervisor (jefe de Oficina de Activo 9 Recibe resguardo y modificaciones de los
Fijo) bienes verificados.
10 Aclara dudas con los responsables de cada

rea, modifica los resguardos en el sistema de
cmputo, una vez corregido solicita firma del
resguardo de los mismos.
Jefe de la Oficina de Activo Fijo 11 Determina los muestreos fsicos, en base a los
siguientes criterios:
a) por cantidad de bienes en el rea
b) por remodelacin y/o adecuacin en el
rea.
c) Cambio de responsable de los bienes
muebles.
d) Aviso de movimientos de bienes en las
reas.
HOJA
FECHA

REA RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO : 16.- Levantamiento de Inventario de Bienes Muebles
DEPARTAMENTO DE ALMACN E
INVENTARIOS (AREA DE ACTIVO FIJO) SUBDIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
INICIO
1 3 4
ELABORA PRO- REVISA PROGRA- RECIBE OFICIO Y

GRAMA DE TRABA MA Y APRUEBA, PROGRAMA DE
JO PARA EL LEVA ELABORA OFICIO TRABAJO, REVISA
NTAMIENTO DE IN A TODAS LAS Y DECIDE.
VENTARIO. DE BIE REAS DEL
. INSTI-
NES DE ACTIVO TUTO INFORMAN-
FIJO Y TURNA AL DO SOBRE EL LE-
DEPARTAMENTO VANTAMIENTO
DE ALM. E INV. DEL INVENTARIO.
PROGRAMA DE OFICIO OFICIO
TRABAJO
DEVUELVE DOCU
2 MENTOS A LA
SUBDIRECCIN
NO DE RECURSOS
PROCEDE? MATERIALES
RECIBE PROGRA- PARA
MA REVISA DA, Vo MODIFICACIN
.
Bo. Y TURNA A LA
SUBDIRECCIN
.
DE RECURSOS
MATERIALES PA- S
RA SU AUTORIZA-
CIN.
FIRMA OFICIO PA-
PROGRAMA RA ENVIARLO A
TODAS LAS
REAS DEL
INSTITUTO Y
TURNA PROGRA-
MA DE TRABAJO.
RECIBE PLAN DE
TRABAJO Y EN-
TREGA AL
. JEFE
DEL DEPTO. DE 5
ALMACEN E
INVENTARIOS
6
PLAN DE
TRABAJO
RECIBE PLAN DE
TRABAJO
. Y EN-
TREGA A LA ---
OFICINA DE
ACTIVO FIJO.
PLAN DE
TRABAJO
RECIBE PLAN DE
TRABAJO Y EN-
TREGA A CADA
UNO DE LOS MO-
NITORES. LAS HO-
JAS DE RESGUAR
DO DE LAS
REAS A
INVENTARIAR.
PLAN DE
TRABAJO
8
HOJA
FECHA

REA RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO : 16.-Levantamiento de Bienes Muebles
DEPARTAMENTO DE ALMACN E
INVENTARIOS (REA DE ACTIVO FIJO) SUBDIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
ACUDE A LAS
AREAS Y REALIZA
LA VERIFICACIN
FSICA DE LOS
.
BIENES DESCRI-
TOS EN EL RES-
GUARDO.
REGISTRA LOS
NO BIENES FALTAN-
PROCEDE? TES Y SOBRAN-
TES PARA DETEC
TAR EN OTRA
REA.
.
SI
9
SOLICITA FIRMA
DE
CONFORMIDAD
DEL
RESPONSABLE
DE LOS BIENES
MUEBLES.
PROGRAMA DE
TRABAJO
10
(SUPERVISOR)
RECIBE
RESGUARDO Y
MODIFICACIONES
DE LOS BIENES
MODIFICADOS
PROGRAMA
11
(SUPERVISOR)
ACLARA DUDAS
CON LOS RESPON-
SABLES DE CADA
REA, MODIFICA
RESGUARDOS.
TRMINO
HOJA
FECHA
DA MES AO
17.- LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FSICO ANUAL DE BIENES DE CONSUMO

HOJA
FECHA
DA MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Delinear el procedimiento requerido para el levantamiento de inventarios en el rea de

almacn.
Establecer las normas y polticas generales que se aplicaran en el levantamiento de
inventarios de almacn para el cierre del ejercicio presupuestal.
Delimitar la responsabilidad de cada una de las reas que intervendrn en el proceso.
Determinar las existencias de bienes en almacn, con corte a la fecha del levantamiento de
inventario, para instrumentar su conciliacin con el sistema de informacin automatizado
Regularizar, siguiendo los procedimientos establecidos para el efecto, las diferencias
normales entre el inventario fsico y los saldos emitidos por el sistema de computo.
Contar con la informacin inmediata y confiable para auxiliar a la integracin, del rubro
respectivo, a los estados financieros que se procesa en contabilidad.
HOJA
FECHA
DA MES AO
Ser obligacin de Departamento de Almacn e Inventarios:
Emitir circular dando aviso de suspensin de atencin a usuarios y proveedores del

almacn con motivo del inventario fsico del cierre del ejercicio.
Integrar en grupos de monitores para efectuar el levantamiento fsico de inventarios.
Utilizar en el levantamiento del inventario fsico marbetes para efectuar el 1 y 2 conteo
de los bienes.
Capturar la informacin de los marbetes emitir un listado para validar por el centro de
computo.
Elaborar si existieran diferencias en los resultados se elaboraran cdulas de correccin
para su aclaracin y validacin.
HOJA
FECHA
DA MES AO
ACT.
No.
Almacn e Inventarios 1 Pasa lista de asistencia al personal convocado
para efectuar levantamiento de inventario fsico;
forma grupos de dos personas y asigna reas a
inventariar.
2 Inicia recuento de los bienes en las reas
asignadas.
3 Cuenta cada uno de los bienes que se encuentran
en el anaquel, de acuerdo a la unidad de medida
y presentacin de los mismos; asienta los
resultados del conteo en el marbete, los
desprende, ordena, guarda e inicia recuento de
otro artculo.
4 Una vez terminado el conteo de los bienes,

efecta un recuento general de los marbetes
cortados, que se encuentran en su poder, contra
la cantidad total de los bienes existentes en el
rea que se les asign; ordena los marbetes en
forma progresiva y los entrega en la mesa de
control.
Mesa de control 5 Recibe y revisa los marbetes entregados por los

grupos (primero y segundo conteo):
Verifica el nmero de marbetes del 1. Y 2.

Conteo coincidan as como las cantidades de los
bienes contados de cada artculo.
Coincide el nmero de marbetes del 1 y 2.
Conteo y las cantidades transcritas en los
marbetes.
HOJA
FECHA
DA MES AO
ACT.
No.
Procede?
No: Determina cules bienes y en donde se
encuentran ubicados y solicita se presente
un 3er. Grupo de monitores para realizar el
recuento de los bienes, en donde hay
diferencias.
SI: Asigna nueva rea a los monitores para que
se inicie el procedimiento de la actividad dos.
3er. Grupo de monitores 6 Efecta el recuento de los bienes que se le indico
e informa a la mesa de control de la cantidad
resultante en su revisin.
Mesa de Control 7 Coteja la cantidad indicada por el 3er. grupo
contra la cantidad arrojada por el 1. y 2. conteo
Coincide con alguna de las cantidades indicadas
por los anteriores monitores?
Procede?
No: Toma como buena la cantidad del tercer
conteo y lo anota en el marbete 2.
Si: Toma esta cantidad como valida y la asienta
en los marbetes, en el rubro correspondiente.
8 Una vez terminado el 1 y 2 conteo; ordena

consecutivamente los marbetes de cada conteo,
efecta la revisin general y distribuye la
informacin en la siguiente forma: Marbetes 1er.
Conteo Mesa de Control. Marbetes 2. Conteo
Almacn e Inventarios ( capturista ).
Almacn e Inventarios (Capturista) 9 Captura la informacin de los marbetes; emite
listado y turna ambos a la jefatura de Almacn e
Inventarios.
HOJA
FECHA
DA MES AO
ACT.
No.
Almacn e Inventarios (Jefatura) 10 Recibe listado y valida contra marbetes (2.
conteo):
Procede?
No: Corrige la informacin en coordinacin con la
Subdireccin de Informtica y turna listado
validado a la Mesa de Control. Solicita la
emisin de diferencias.
Si: Firma de conformidad y turna el listado
emitido por el centro de cmputo a la Mesa
de Control. Solicita el listado de diferencias a
la Subdireccin de Informtica.
Mesa de Control 11 Recibe listado y confirma que la informacin

registrada en l, corresponda a la registrada en
los marbetes del 2 conteo.
Emite listados de diferencias entre cantidad fsica
Subdireccin de Informtica 12
y terica, turna de la siguiente forma: Original-
Departamento de Almacn e Inventarios 1 copia-
Departamento de Contabilidad 2 copia-Mesa de
Control.
Mesa de Control./Almacn e 13 Revisan, aclaran el origen de la diferencia y ela-
Inventarios /Contabilidad boran "cdulas de correccin" formato (5420-19).
Almacn e Inventarios 14 Captura y valida los movimientos de correccin
correspondientes y solicita impresin de listados
definitivos a la Subdireccin de Informtica.
Subdireccin de Informtica 15 Imprime listados en original y 2 copias y turna al
almacn.
Almacn e Inventarios 16 Recibe listados definitivos, revisa y distribuye: Ori-
ginal-Departamento de Contabilidad. 1 copia-
Mesa de Control. 2 copia-Departamento de
Almacn e Inventarios.
Mesa de Control 17 Recibe copia, certifica correcciones efectuadas y
autoriza que se registren los saldos de inventario,
en el sistema automatizado para el control de
HOJA
FECHA
DA MES AO
ACT.
No.
almacn.
Subdireccin de Informtica 18 Actualiza informacin.

ontabilidad 19 Realiza los registros contables correspondientes.
HOJA
FECHA
DA MES AO
PROCEDIMIENTO : 17.- Levantamiento de Inventario Fsico Anual de Bienes DA
de Cmputo
SUBDIRECCIN DE
LMACEN E INVENTARIO MESA DE CONTROL 3er. GRUPO DE MONITORES CONTABILIDAD
INFORMTICA
INICIO
1 5 6
PASA LISTA DE EFECTUA

ASISTENCIA AL RECUENTO DE
PERSONAL CON- RECIBE Y REVISA
MERBETES BIENES E
VOCADO. PARA . EN-
LEVANTAMIENTO TREGADOS POR INFORMA A LA
DE INVENTARIO GRUPOS. MESA DE
FSICO.
CONTROL.
NO
2 DETERMINA CUA-
LES BIENES SON,
PROCEDE? DONDE. ESTAN
UBICADOS Y EN
DONDE HAY DI-
INICIA FERENCIAS.
RECUENTO S
DE BIENES
. EN
AREAS
ASIGNADAS.
ASIGNA NUEVA
AREA A
.
MONITORES
3
CUENTA LOS
BIENES EN ANA-
QUEL, DE
ACUERDO A LA
UNIDAD DE
MEDIDA DE LOS 7
MISMOS.
4 COTEJA CANTI-
DAD INDICADA
POR 3er. GRUPO
CONTRA. ARROJA
EFECTUA DA POR 1er Y 2
RECUENTO GE- GRUPO EN CON-
NERAL DE MAR- TEO.
BETES CORTA-
5500-06
DOS CONTRA NO
BIENES TOMA COMO
EXISTENTES. BUENA CANTIDAD
PROCEDE? DEL 3er CONTEO
.
Y ANOTA EN 2
MARBETE.
S
HOJA
FECHA
DA MES AO
PROCEDIMIENTO : 17.- Levantamiento de Inventario Fsico Anual de Bienes
de Cmputo
SUBDIRECCIN DE
LMACEN E INVENTARIO MESA DE CONTROL 3er. GRUPO DE MONITORES CONTABILIDAD
INFORMTICA
9 S
12
TOMA ESTA
CAPTURA INFOR- CANTIDAD EMITE LISTADO
CION DE MARBE- COMO VALIDA DE DIFERENCIAS
. LISTA-
TES EMITE ENTRE CANTIDAD
DO Y TURNA. Y LA ASIENTA
FISICA Y. TEORICA
EN LOS Y TURNA
MARBETES.
MARBETE Y
LISTADO
8 LISTADO O-2
10
UNA VEZ TERMI-
NADO EL 1 Y 2
CONTEO ORDENA 13
MARBETES,EFEC-
.
RECIBE LISTADO TUA REVISION
GENERAL Y DIS-
Y VALIDA
. TRIBUYE.
CONTRA
MARBETES.
MARBETE
MARBETE Y
LISTADO
NO CORRIGE
INFORMACIN EN
COORDINACIN
PROCEDE? CON LA SUB. DE
INFORMTICA,
TURNA LISTADO
VALIDADO. 11
S
RECIBE LISTADO
FIRMA DE CON-
FORMIDAD Y TUR- Y CONFIRMA
NA EL LISTADO INFORMACION
EMITIDO .POR CEN REGISTRADA
.
TRO DE COMPU- CORRESPONDA
TO A LA MESA DE A REGISTRADA
CONTROL EN MARBETES
LISTADO LISTADO
12
HOJA
FECHA
DA MES AO
PROCEDIMIENTO : 17.- Levantamiento de Inventario Fsico Anual de Bienes
de Cmputo
LMACEN E INVENTARIO MESA DE CONTROL 3er. GRUPO DE MONITORES SUBDIRECCIN DE CONTABILIDAD
INFORMTICA
15 19
14 13
REVISA EL ORI- IMPRIME

CAPTURA Y LISTADOS Y REALIZA REGIS-
GEN DE DIFEREN
VALIDA LOS CIA Y ELABORA TURNA AL TROS CONTA-
.
BLES CORRES-
MOVIMIENTOS CEDULAS. DE ALMACN.
CORRECCION PONDIENTES
DE CORRECCIN
CORRESPONDIEN-
TES.
LISTADO O-2
LISTADO O-2 LISTADO O-2 TRMINO
16
15
16 18
17
RECIBE COPIA, ACTUALIZA INFOR

RECIBE LISTADOS CERTIFICA CO- MACION EMITE
DEFINITIVOS, RRECCIONES LISTADO DE RE-
REVISA Y EFECTUADAS Y GISTROS. Y ENVIA
DISTRIBUYE. CONSTANCIAS.
AUTORIZA RE-
GISTRO DE
SALDOS.
CONSTANCIAS
LISTADOS
18
17
HOJA
FECHA
DA MES AO
18.- ENTREGA DE MATERIALES AG

HOJA
FECHA
DA MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Atender de manera oportuna y eficiente la entrega de Despensas a todo el personal instituto,

regalos de enfermeras y de uniformes de personal Mdico como lo son: Mdicos Adscritos,
Residentes y Enfermeras.
HOJA
FECHA
DA MES AO
Recibir Despensas y regalos de enfermeras.

Recibir los uniformes de personal una vez que hayan sido aceptados por los usuarios.
Indicar al proveedor donde colocar los materiales.
Dar a conocer con anticipacin el calendario de entrega.
Informar a todo el personal del Instituto que debe permanecer fuera del rea de
surtimiento para un mejor control.
HOJA
FECHA
DA MES AO
ACT.
No.
Departamento de Almacn 1 Recibir el material una vez aceptados los
e Inventarios / Personal solicitantes.
designado
2 Recibir el material, indicando al proveedor
donde y como acomodarlo.
Departamento de Almacn e 3 Estar presentes en la recepcin y conteo de los
Inventarios / Personal materiales.
designado / Usuario.
Jefatura de Almacn /Usuario Solicitante 4 Fijar calendario de entregas, indicando: das,
horario, y lugar de entrega.
5 Indicar quienes debern de entregar los
materiales, conforme el calendario de entregas
y horario.
Personal de surtimiento / Usuario 6 Presentarse a la entrega de materiales en el
Solicitante. horario indicado en el calendario de
surtimiento.
Jefatura de Almacn. 7 Remitir el listado con firmas de recibido al
usuario solicitante, junto con los materiales
que no se entregaron una vez concluido el
calendario de entregas.
HOJA
FECHA
DA MES AO
PROCEDIMIENTO : 18.- Entrega de Uniformes de reas Mdicas.
INICIO
RECIBIR EL MATE-
RIAL UNA VEZ
ACEPTADOS LOS
SOLICITANTES.
RECIBIR EL MATE
RIAL INDICANDO
AL PROVEEDOR
ADONDE COLO-
CARLO.
ESTAR PRESEN-
TES EN LA RE
CEPCION DE
MATERIALES.
FIJAR CALENDA-
RIO DE ENTREGA
INDICAR QUIENES
DEBERAN DE
EN TREGAR LOS
MATERIALES.
PRESENTARSE
A ENTREGAR
MATERIAL EN
HORARIO Y
LUGAR INDI-
CADO.
PRESENTARSE
A ENTREGAR
MATERIAL EN
HORARIO Y
LUGAR INDI-
CADO.
TRMINO
HOJA
FECHA
DA MES AO
19.- DISTRIBUCIN DE ENVASES DE AGUA

HOJA
FECHA
DA MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Establecer los lineamientos para el surtimiento oportuno del agua purificada y bidestilada
a todas las reas del Instituto que la requieran.
HOJA
FECHA
DA MES AO
Del Departamento de Almacn e Inventarios:
Ser el encargado del suministro de agua purificada y bidestilada a todas las reas del
Entregar los garrafones de agua a las reas nicamente recibiendo a cambio los
envases vacos.
Hacer mediante oficio en los casos en que las reas requieran ms envases de los
solicitados rutinariamente, y con dos das de anticipacin al Departamento de Almacn e
Inventarios.
Del distribuidor solicitar firma de recibido de la persona encargada de la recepcin de
cada una de las reas del Instituto Nacional de Perinatologa.
Ser de uso nicamente el agua bidestilada de las reas y laboratorios como son:
Laboratorio de Inmunologa
Laboratorio de Virologa
Laboratorio de Microbiologa y Parasitologa
Laboratorio de Infectologa e Inmunologa Perinatal
Laboratorio de la reproduccin
Laboratorio de Direccin de la Investigacin
Laboratorio de Microscopia Electrnica
Laboratorio de Bioqumica y Biologa Molecular
Laboratorio Nutricin
Laboratorio de Gentica
Laboratorio de Hematologa Perinatal
Laboratorio de Microbiologa
Laboratorio de Lquidos Biolgicos
Jefatura del Departamento de Hepatologa Perinatal
Departamento de Farmacologa Clnica
Departamento de Endocrinologa
Reproduccin Asistida
Surtir agua bidestilada a otras reas si lo solicitan por escrito y con la justificacin
correspondiente.
HOJA
FECHA
DA MES AO
ACT.
No.
Departamento de Almacn e Inventarios 1 Recibe solicitud telefnica de surtimiento de
(Encargado de agua) envases de agua de todas las reas del
2 Programa la entrega a las reas solicitantes.
3 Distribuye envases de acuerdo a las solicitudes
de las reas.
4 Recaba firma del rea solicitante en la libreta
auxiliar.
5 Turna al rea de captura los datos y control de
nivel de existencias.
HOJA
FECHA
PROCEDIMIENTO : 19.- Distribucin de envases de agua
DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS (ENCARGADO DE AGUA)
INICIO
RECIBE SOLICI-
TUD DE SURTIMI
ENTO DE ENVA-
.
SES DE AGUA EN
EL INPer
PROGRAMA
ENTREGA A
REAS SOLICI-
.
TANTES
DISTRIBUYE
ENVASES DE
ACUERDO A SOLI
. AREAS
CI TUD DE
RECABA FIRMA
DEL AREA SOLI
CITANTE EN LI-
BRETA AUXILIAR
LIBRETA
TURNA AL AREA
DE CAPTURA DA-
TOS Y CONTROL
DE NIVEL DE EXIS
TENCIA
TERMINO
HOJA
FECHA
DA MES AO
20.- REGISTRO DE BIENES EN COMODATO Y/O EN CALIDAD DE PRESTAMO

HOJA
FECHA
DA MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Controlar la entrada de bienes en Comodato y/o en Calidad de Prstamo cuya propiedad

corresponda a proveedores del Instituto Nacional de Perinatologa.
HOJA
FECHA
DA MES AO
Ser registrados en el rea de Activo Fijo todos los bienes en Comodato y/o en Calidad
de Prstamo que ingresen al Instituto.
Indicar al proveedor que deber cumplir con las medidas establecidas en el formato
(5420) Registro de Bienes en Comodato y/o en Calidad de Prstamo
Indicar al proveedor y/o usuario que debe solicitar con dos das de anticipacin la salida
de los bienes en Comodato y/o en Calidad de Prstamo, para l tramite correspondiente.
Que todos los bienes en Comodato y/o en Calidad de Prstamo debern registrarse en
la caseta de vigilancia de acuerdo al procedimiento de registro de bienes personales del
Departamento de Servicios, slo si su permanencia no fuera superior a tres das
hbiles.
HOJA
FECHA
DA MES AO
ACT.
No.
Proveedor del Instituto Nacional 1 Solicita la entrada de autorizacin para

de Perinatologa introducir un bien en Comodato de su
propiedad al Departamento de Almacn e
Inventarios / Activo Fijo, justificando el motivo
por el cual ingresar al Instituto, as como el
tiempo que permanecer dentro y su ubicacin
fsica
Departamento de Almacn e Inventarios 2 Recibe solicitud, revisa y turna al rea de
Activo Fijo para su control.
Oficina de Activo Fijo 3 Recibe solicitud y llena formato (5420)
Registro de Bienes en Comodato y/o en
Calidad de Prstamo, solicitando al proveedor
que acredite la propiedad del bien de acuerdo a
la clusula No 4 del mismo formato, recaba
firmas y entrega dos copias al interesado, una
para propietario y la otra para vigilancia.
Proveedor del Instituto Nacional 4 Se presenta en la caseta de vigilancia y
de Perinatologa muestra el bien con el formato (5420)
debidamente requisitado y entrega copia.
Personal de Vigilancia 5 Verifican que el bien corresponda a la
descripcin sealada en el formato y entrega
copia al propietario y conserva copia para
registro y control, permitiendo la entrada de los
bienes.
HOJA
FECHA

REA RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO : 20.-Registro de Bienes en Comodato y/o en

calidad de Prstamo
PROVEEDOR DEL INSTITUTO DEPARTAMENTO DE OFICINA DE ACTIVOS
NACIONAL DE PERINATOLOGIA ALMACEN E INVENTARIOS FIJOS PERSONAL DE VIGILANCIA
INICIO
1 2 3 5
RECIBE SOLIC------
RECIBE SOLICI
SOLICITA AUTO- RECIBE SOLICI- TUD Y LLENA FOR VERIFICA QUE EL
RIZACION DE EN- TUD,
TUD,REVIDS
REVISAY
Y RECIBE SOLICI- BIEN CORRES
MATO SOLICITAN
TURNA
TURNA.AL REA TUD PONDA A LA DES-
TRADA DE UN ----
BIEN EN .COMO--- Z ACTIVO FIJO DO ALYPROVEE----
LLENA
FORMATO. . SEA--
CRIPCION
DE
DATO DE SU PRO DOR QUE ACREDI LADA EN EL FOR-
PARA SU CON---- MATO.
PIEDAD AL DEPTO. TE LA PROPIEDAD
TROL
DEL BIEN
SOLICITUD SOLICITUD
4
0-1 TERMINO
SE PRESENTA EN
LA CASETA DE ---
VIGILANCIA Y ---
MUESTRA EL BIEN
CON EL FORMATO
Y ENTREGA COPIA
0-1
HOJA
FECHA
DA MES AO
21.- DESINCORPORACION DE BIENES MUEBLES, OFICINA DE ACTIVO FIJO.

HOJA
FECHA
DA MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Controlar la desincorporacin y destino final de los bienes muebles que ya no son utilizados
en las diferentes reas del Instituto.
HOJA
FECHA
DA MES AO
Ser obligacin del Departamento de Almacn e Inventarios / Oficina de Activo Fijo :
Indicar a los mandos medios y superiores que determinen los bienes que no son tiles o
funcionales en su rea y solicitar dictamen tcnico de baja a los Departamentos de
Ingeniera Biomdica, Conservacin y Mantenimiento o a la Subdireccin de
Informtica, segn sea el caso.
Que los dictmenes para baja de los bienes debern ir acompaados de un oficio de
justificacin elaborado por el rea solicitante.
Del rea de Activo Fijo determina el tipo de bien y el procedimiento a seguir para la
desincorporacin de los bienes.
Realizar peridicamente inventarios fsicos de bienes muebles que se encuentren en
bodegas del almacn, asimismo, identificar los bienes muebles que ya no se
consideren tiles, para su inmediata desincorporacin y as evitar el almacenamiento de
los mismos.
HOJA
FECHA
DA MES AO
ACT.
No.
reas del INPer 1 Determina los bienes que ya no son tiles o
funcionales al servicio y elabora relacin de los
mismos
2 Enva relacin del bien y solicita dictamen

tcnico, al Departamento de Ingeniera
Biomdica, Conservacin y Mantenimiento o
Subdireccin de Informtica, segn el caso.
Departamento de Ingeniera Biomdica, 3 Revisa el bien y dictamina si procede la reha-

Conservacin y Mantenimiento y bilitacin o baja definitiva del mismo.
Subdireccin de Informtica Procede?
No: Indica causas y justifica las mismas.
Si: Elabora formato 5420-25 Dictamen
de Afectacin firmndolo y turna
documento al rea solicitante.
reas del INPer 4 Recibe dictamen firmado y revisa
Procede?
No: Pone a disposicin del Departamento de

bienes con el oficio de justificacin para
su reaprovechamiento y la modificacin
en el resguardo de bienes muebles
Si: Pone a disposicin del Departamento de

bienes para que se realicen los trmites
para la desincorporacin
correspondiente y la modificacin en el
resguardo de bienes muebles.
HOJA
FECHA
DA MES AO
ACT.
No.
rea Activo Fijo 5 Recibe los bienes y los documentos de soporte
y determina el tipo de procedimiento para el
reaprovechamiento o la baja definitiva de los
mismos.
6 Realiza relacin de bienes muebles para
enajenacin y enva al Departamento de
Almacn e Inventarios para su aprobacin en
el Comit de Bienes Muebles
Subdireccin de Recursos Materiales 7 Recibe relacin de bienes muebles para su
desincorporacin, lo presenta al Pleno del
Comit de Bienes Muebles y devuelve
resolucin al Departamento de Almacn e
Inventarios / Oficina de Activo Fijo.
Departamento de Almacn e Procede?
Inventarios/rea de Activo Fijo No: Resguarda bienes hasta recibir
instrucciones de la Subdireccin de
Recursos Materiales
Si: Determina el procedimiento de la baja
definitiva, segn el caso:
a) Licitacin pblica.
b) Adjudicacin directa.
c) Venta por contrato.
d) Donacin
8 Solicita al rgano Interno de Control la

presencia de un representante para la
verificacin del proceso a seguir de acuerdo a
las disposiciones en la normatividad vigente
para realizar la enajenacin.
9 Se realizan las actas correspondientes segn
el evento, se revisa, se firman por todas las
reas involucradas y se enva copia al rgano
Interno de Control, as como a la Subdireccin
de Recursos Financieros para la afectacin de
los registros contables.
HOJA
FECHA
DA MES AO
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. DESCRIPCIN

No.
Departamento de Almacn e Inventarios 10 Registra la baja de los bienes en el sistema de
/rea de Activo Fijo cmputo y cancela el resguardo
correspondiente una vez terminado el evento.
11 Archiva documentos generados de la
desincorporacin e informa al Departamento
de Contabilidad para afectar sus registros
contables.
HOJA
FECHA

REA RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO : 21.-Desincorporacion de Bienes Muebles

Oficina Activo Fijo
DEPARTAMENTO INGENIERIA BIOMEDICA SUBDIRECCION DE
AREAS DEL INPer REA DE ACTIVO
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Y RECURSOS MATERIALES
FIJO
SUBDIRECCION DE INFORMATICA
INICIO
1 3 5 7
RECIBE BIENES
DETERMINA LOS
BIENES QUE YA REVISA
RECIBEEL BIEN
SOLICI- Y DOCUMENTOS RECIBE RELACIN
NO SON TILES- YTUD, REVISA SI
DICTAMINA Y RECIBE
DE SOLICI-
SOPORTE Y -- DE BIENES MUE----
O FUNCIONALES TURNA. TUD Y LLENA BLES PARA SU DE-
. PROCEDE
Z LA RE DETERMINA
FORMATO. TIPO .
SINCORPORACIN
AL SERVICIO Y
ELABORA RELA- HABILITACION O DE PROCED. PARA LA PRESENTA AL
CION. BAJA DEFINITIVA EL REAPROVECHA PLENO DEL COMI
TE DE B. MUEBLES.
MIENTO.
DOCUMENTOS
2
NO NO
PROECEDE? PROECEDE?
ENVA RELACION 6
DEL BIEN Y SOLI-
CITA DICTAMEN- SI SI
TCNICO AL DEP- REALIZA RELACI
TO. DE ING. BIO . N DE BIENES----
MED. SERV. O ----- MUEBLES PARA--
INFORMATICA. ENAJENACIN Y
ELABORA FOMA- ELABORA FORMA
TO Y TURNA DO- INDICA CAUSAS ENVA AL DEPTO. TO Y TURNA DO INDICA CAUSAS
SOLICITUD DE ALMACEN E ---
CUMENTO AL --- Y JUSTIFICA LAS CUMENTO AL ----- Y JUSTIFICA LAS
INVENTARIOS. REA SOLICITAN- MISMAS.
REA SOLICITA- MISMAS.
TE. . TE.
8
4
SOLICITA AL OR-
GANO INTERNO
DE CONTROL UN
RECIBE DICTA---- 10 REPRESENTANTE
MEN FIRMADO Y PARA LA VERIFI
REVISA CACIN DEL PRO-
REGISTRAR LA BA CESO A SEGUIR.
JA DE LOS BIENES
SOLICITUD EN EL SISTEMA DE 9
CMPUTO Y CAN--
CELA EL RESGUAR
DO CORRESPONDI- REALIZAN LAS ---
TE. ACTAS CORRES---
NO PONDIENTES SE---
PROECEDE? GN EL EVENTO
SE REVISA, FIR----
11
MAN LAS REAS
SI
INVOLUCRADAS
ARCHIVA DOCU---
MENTOS GENERA 10
DOS POR LA DE---
SINCORPORACION
PONE A DISPOSI-- PONE A DISPOSI E INFORMA AL -----
CIN DEL DEPTO. CIN DEL DEPTO. DEPTO. DE CONTA
DE ALMACEN E IN DE ALMACEN E IN BILIDAD.
VENTARIOS PARA VENTARIOS LOS
QUE SE REALICEN BIENES CON EL ---
TRAMITES DE DE- OFICIO DE JUSTIFI
SINCORPORECION CACIN.
TERMINO
HOJA
FECHA
DA MES AO
22.- DETECCIN DE BIENES CON LENTO O NULO MOVIMIENTO.

HOJA
FECHA
DA MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Determinar los bienes de consumo con lento y nulo movimiento a fin de determinar acciones
correctivas.
HOJA
FECHA
DA MES AO
Ser obligacin del Departamento de Almacn e Inventarios / Oficina de Activo Fijo :
Determinar la clasificacin en base al movimiento de los bienes en el periodo.

Indicar a los mandos medios y superiores que determinen si los bienes resultantes de la
revisin ya no son tiles o funcionales en el instituto.
Dar destino final a los productos de lento o nulo movimiento.
Mantener una buena rotacin de inventario.
HOJA
FECHA
DA MES AO
ACT.
No.
Jefatura 1 Solicita a la Subdireccin de Informtica el
reporte de movimientos mensuales de
artculos.
Jefatura / Oficina de Cmputo 2 Determina el tipo de movimiento de cada uno
de los bienes que componen el catlogo de
artculos de Stock del Almacn.
Subcomit respectivo 3 Revisa el bien y dictamina si es utilizable.
Jefatura 4 Recibe los documentos de soporte y determina
el tipo de procedimiento para la baja de
bienes.
5 Efecta el trmite segn el caso:
a) Donacin.
b) Destruccin.
Jefatura / Oficina de Cmputo 6 Registra la baja de los bienes en el sistema de
cmputo, archiva y turna copia de los
documentos al rea de contabilidad para que
afecte sus registros.
HOJA
FECHA

REA RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO : 22.-Detectar bienes con lento o nulo movimiento
JEFATURA JEFATURA OFICINA DE COMPUTO SUBCOMITE RESPECTIVO
INICIO
1 2 3
SOLICITA A LA----- DETERMINAR EL

SUBDIRECCION---- TIPO DE MOVIMI
DE INFORMATICA ENTO DE CADA --- REVISA EL BIEN
EL REPORTE DE --- UNO DE LOS BIE--- Y DICTAMINA
. SI-
ES UTILIZABLE.
MOVIMIENTO ------ NES QUE COMPO--
MENSUAL DE ------ NEN EL CATALO---
ARTICULOS. GO.
.
RECIBE LOS DOCU

MENTOS DE SOPOR
TE Y DETERMINA-
EL TIPO DE PROCE-
DIMENTO PARA LA
BAJA DE BIENES
DOCUMENTO
SOPORTE
6
5
REGISTRA LA BA-
JA DE LOS BIENES
EN EL SISTEMA --
DE CMPUTO AR-
EFECTA EL TR- CHIVA Y TURNA-
MITE SEGN EL - COPIA DE LOS ----
CASO. DOCUMENTOS.
TRMINO
HOJA
FECHA
DA MES AO
IV.-FORMATOS INSTRUCTIVOS DE LLENADO

HOJA
FECHA
DA MES AO
FORMATOS E INSTRUCTIVOS
HOJA
FECHA
DA MES AO
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO

RELACION DE BIENES MUEBLES (5420-27)
No. C O N C E P T O SE ANOTAR
1 HOJA El Nmero de Hoja de tantos.

2 REA El rea de asignacin
3 FECHA La Fecha del da que se llena el formato (DD/MM/AAAA).
4 No EXPEDIENTE El Nmero de Expediente.
5 NUM. PROG. El Nmero Progresivo.
6 DESCRIPCION EL Nombre del Producto solicitado.
7 MARCA La Marca del Bien.
8 MODELO El Modelo del Bien.
9 NUM. DE INVENTARIO El Nmero de Inventario asignado por el Instituto.
10 FIRMAS Las firmas de conformidad.
HOJA
FECHA
DA MES AO

HOJA
FECHA
DA MES AO

DICTAMEN (5420-25)

4 FOLIO El Nmero consecutivo utilizado por el Almacn del Instituto
para llevar un control.
5 SOLICITUD DE BAJA No El Nmero de Solicitud de Baja.
6 FECHA La Fecha de la solicitud de la baja.
7 AREA SOLICITANTE El Nombre del rea Solicitante.
8 GRUPO DE BIENES El Grupo de Bienes Segn Catlogo General de Bienes
Muebles.
9 EXPEDIENTE NUM. El Nmero de Expediente.
10 SINTESIS DEL DICTAMEN La Sntesis del Dictamen.
11 VERIFICO La Firma y Nombre de la persona del Almacn que Verific.
12 APOYO TECNICO La Firma y Nombre del rea Tcnica correspondiente.
13 Vo. Bo. El Nombre y Firma del Visto Bueno de la Subdireccin de
Recursos Materiales.
14 AUTORIZO El Nombre y Firma del Director de Administracin y Finanzas.
HOJA
FECHA
DA MES AO

HOJA
FECHA
DA MES AO

VALE DE SALIDA SEMANAL (5420-22)
1 FECHA La Fecha del da en que se llena el Formato.

3 AREA El Nombre del rea y del Responsable as como la Clave del
Servicio.
4 SELLO Se pondr el sello del Almacn.
5 CLAVE El Nmero de Clave de Artculos.
6 DESCRIPCION El Nombre del Producto solicitado.
7 UNIDAD DE MEDIDA La Cantidad en forma unitaria (paquete, pieza, etc.).
8 STOCK AUTORIZ. La Cantidad autorizada de material mxima.
9 CANTIDAD SOLICIT. La Cantidad Solicitada.
10 CANT. SURTIDA La Cantidad que se surti.
11 ALTERNATIVA La mercanca Alternativa.
12 AUTORIZADO El Nombre, Firma y Clave del que Autoriza.
13 Vo. Bo. El Nombre y Firma del Visto Bueno de la persona que
corresponda.
14 SURTIDO POR El Nombre, Firma y Clave de la persona que Surte.
15 RECIBIDO POR El Nombre, Firma y Clave de la persona que Recibe.
HOJA
FECHA
DA MES AO

HOJA
FECHA
DA MES AO
ENTRADA DE ALMACN (5420-16)
No. CONCEPTO SE ANOTAR:

1 FOLIO Nmero consecutivo utilizado por el Almacn del Instituto para
llevar un control.
2 PEDIDO Nmero de Pedido que se trata.
3 CLAVE Identificacin del rea solicitante o directo al Almacn.
4 TIPO DE ENTRADA Es entregada al rea solicitante o directo al Almacn.
5 FECHA Da, Mes, Ao de entrada al Almacn.
6 PROVEEDOR Nombre del Proveedor que entrega el material.
7 DOCUMENTO Nmero de Documento que se trata.
8 ENTREGA S Entrego al Departamento solicitante.
9 REA SOLICITANTE rea que solicita el material.
10 CLAVE ARTCULO Clave que utiliza el Almacn para identificarlo y registrarlo.
11 CANTIDAD La Cantidad entregada por el proveedor.
12 UNIDAD Cantidad en forma unitaria.
13 RENGLN El Nmero de Rengln.
14 DESCRIPCIN Nombre del producto solicitado.
15 PARTIDA PRESUP Clave utilizada por el Almacn e Inventarios.
16 VALOR UNITARIO Precio Unitario que tiene cada producto por unidad de medida.
17 IMPORTE El Importe total del Rengln.
18 TOTAL El total de los Renglones.
19 RECIBIO ALMACEN El Nombre, Firma, y Clave de la persona que Recibe.
20 RECIBIO AREA El Nombre, Firma, y Clave de la persona que recibe del rea
SOLICITANTE solicitante.
21 CAPTURO El Nombre, Firma, y Clave de la persona que Capturo.
HOJA
FECHA
DA MES AO

HOJA
FECHA
DA MES AO

CEDULA DE CORRECCION (5420-19)

para llevar un control
2 FECHA DE CORRECCION La Fecha en que se har la Correccin (DD/MM/AAAA).
3 CLAVE Dice o Debe decir el Nmero de Clave.
4 DESCRIPCION Dice o Debe decir el Nombre del Producto solicitado.
5 UNIDAD Dice o Debe decir la Cantidad en forma unitaria.
6 CANTIDAD Dice o Debe decir la Cantidad.
7 PRECIO UNITARIO Dice o Debe decir el Precio Unitario del Producto.
8 CANTIDAD La Cantidad del producto.
9 P.PROM Dice o Debe decir el Precio Promedio.
10 FOLIO El Nmero de Folio del Documento.
11 FECHA La Fecha del Documento (DD/MM/AAAA).
12 LLAVE DE MOV Este Espacio queda para el llenado del Almacn.
13 OBSERVACIONES Las observaciones pertinentes.
14 CAPTURO El Nombre, Firma y Clave de la persona que Captur.
15 AUTORIZO El Nombre y Firma del rea Responsable.
16 Vo. Bo. El Nombre y Firma del Visto Bueno de la persona que
corresponda.
HOJA
FECHA
DA MES AO

HOJA
FECHA
DA MES AO

CONTROL DE LA AUTORIZACION DE SALIDAS DE BIENES MUEBLES (5420-07)
1 FECHA La fecha (DD/MM/AAAA)

para llevar un control
3 DESCRIPCION La cantidad, descripcin, marca, modelo, No. de serie y No. de
inventario del bien.
4 USUARIO El usuario, adscripcin del bien, justificacin de salida y el No.
de orden de trabajo.
5 FUNCIONARIO El Nombre del funcionario que autoriza la salida y entrego el
bien.
6 SALIDA Si la salida es temporal,. definitiva o fecha de reingreso
(DD/MM/AAAA).
7 PERSONA El Nombre de la persona autorizada para sacar el bien o la
que recibi el bien.
8 COMPAIA EL Nombre de la compaa o dependencia que recibe el bien.
9 REVISO El Nombre completo y firma de la persona de activo fijo,
vigilancia o Vo. Bo. de control de almacn.
10 REINGRESO El Nombre completo, firma y fecha (DD/MM/AAAA) de la
persona que reciben de conformidad.
HOJA
FECHA
DA MES AO

HOJA
FECHA
DA MES AO

Vale de Salida (5420-03)
1 RECUADRO SUP. DER. El sello del rea de Almacn e Inventarios.

2 AREA SOLICITANTE El rea Departamento que solicita el material.
3 FECHA La fecha del da en que se llena el formato (Vale).
4 FOLIO El nmero de folio asignado al formato (Vale).
5 CLAVE DEL AREA El nmero del rea de acuerdo a la estructura interna.
6 PARA APLICAR EN El Area Servicio donde se ocupar el material.
7 SUBALMACEN El nmero de Subalmacn del Instituto.
8 CLAVE ARTCULO Area exclusivo para llenado del Almacn.
9 LLAVE DE MOVIMIENTO Area exclusivo para llenado del Almacn.
10 CANTIDAD SOLICITADA La cantidad de material que requiere el rea
11 CANTIDAD SURTIDA La cantidad real que se le surte al rea.
12 UNIDAD La unidad de medida del material: (mts. Lts. Kgs. Pza. etc)
13 DESCRIPCION La descripcin fsica del material solicitado.
14 OBSERVACIONES Las observaciones que se tengan del material solicitado.
15 CIFRA CONTROL Area exclusivo para llenado del Almacn.
16 AREA SOLICITANTE Nombre y firma de la persona que solicita el material.
17 SURTIDO POR Nombre y firma de la persona que surte el material.
18 RECIBIDO POR Nombre, clave y firma de la persona que recibe el material.
HOJA
FECHA
DA MES AO

HOJA
FECHA
DA MES AO

Registro de Bienes Personales (5420-05)
1 FOLIO El nmero consecutivo de formatos,.si hubiere ms de uno.

2 FECHA La fecha del da y ao en que se registra el bien.
3 NOMBRE DEL PRO- El nombre completo con sus apellidos de la persona que
PIETARIO registra el bien.
6 ADSCRIPCION El rea Servicio donde est adscrito el propietario del bien.
7 DESCRIPCION DEL BIEN La descripcin fsica del bien registrado.
6 MARCA La marca del bien de que se trate.
7 MODELO El modelo del bien en cuestin.
8 No. DE SERIE El nmero de serie si lo tuviera, del bien de que se trate.
9 JUSTIFICACION PARA La justificacin necesidad para ingresar el bien al Instituto.
SU INGRESO
10 PROPIETARIO DEL BIEN El nombre completo con sus apellidos del propietario del bien.
11 SUBDIRECTOR DE La firma del Subdirector de Recursos Materiales.
REC. MATERIALES
12 DEPARTAMENTO DE La firma del Jefe del Departamento de Almacn e Inventarios.
ALMACEN E INVENT.
13 OFICINA DE ACTIVO FIJO La firma del Jefe de la Oficina de Activo Fijo.
HOJA
FECHA
DA MES AO

HOJA
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ANEXO DICTAMEN DE BAJA DE BIENES MUEBLES (5420-26)

4 FOLIO El Nmero de Folio asignado.
5 DESCRIPCIN DEL BIEN Las Caractersticas del Bien:
MARCA: La marca del Bien.
MODELO: El Tipo de Modelo.
No..DE SERIE CABMS El Nmero de Serie.
CLAVE El grupo al que corresponda.
NUM. DE INVENTARIO El Nmero de Inventario asignado por el Instituto.
INAPLICABLE Se marcara con una x si es afirmativo o negativo y si es
aplicable en algn servicio.
UTILIZABLE Se marcara con una x si es afirmativo o negativo y en cuales
otras reas del Instituto ser Utilizable.
6 VARIOS CONCEPTOS Se marcara con una x si es afirmativo o negativo y en que
otros Institutos de Salud ser Utilizable por sus caractersticas
tcnicas
MATERIAL CONTAMINADO Se marcara con una x si es afirmativo o negativo y si Incluye
Material Contaminado.
BIEN DETERIORADO Se marcara con una x si es afirmativo, negativo, parcial o total
y describir genricamente las condiciones del Bien
Deteriorado.
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ANEXO DICTAMEN DE BAJA DE BIENES MUEBLES (5420-26)
7 EXISTEN DIFICULTADES Se marcara con una x si es afirmativo, negativo en caso

afirmativo cuales dificultades para su manejo y/o
almacenamiento.
8 FIRMAS Se pondrn las firmas de todos los que intervinieron.
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CONTROL DE RECEPCIN DE AGUA NOTA DE ENTRADA (5420-01)

2 FECHA La fecha (DD/MM/AAAA).
3 INVENTARIO FSICO La cantidad de envases de agua en el inventario fsico.
4 CANTIDAD RECIBIDA La cantidad recibida de envases de agua.
5 PROVEEDOR Los datos completos del proveedor.
6 REMISION No. El nmero de remisin.
7 ENTREGO El nombre y firma de la persona que entreg
8 RECIBIO El Nombre y firma de la persona que recibi.

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V.-GLOSARIO DE TRMINOS
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GLOSARIO DE TRMINOS
EXTRAVO: La perdida de un bien que forma parte del patrimonio del Instituto.
KARDEX: Documento utilizado para control y registro de los bienes que ingresan y egresan
del almacn.
LEVANTAMIENTO FSICO DE INVENTARIO: El registro real de los bienes que forman parte
del patrimonio del Instituto y de los cuales se elaboro el registro respectivo.
NORMAS DE PROCEDIMIENTOS: El documento que contiene en forma ordenada y
sistemtica informacin sobre las actividades que deben seguirse para la realizacin de las
funciones de una unidad administrativa.
NOTA DE ENTRADA: Formato que se elabora en el rea de almacn al momento que entra
un bien material.
NUMERO DE INVENTARIO: Clave que el Instituto da a un bien mueble de acuerdo a la
normatividad emitida por la Secretara de Contralora y Desarrollo Administrativo.
PATRIMONIO: Total de bienes que pertenecen a la Institucin.
PERMUTA: Cambio de un bien por otro.
PRODUCCIN: Elaborar bienes o materiales que pasen a formar parte del patrimonio del
Instituto.
PROGRAMA: Conjunto de actividades o proyectos ordenados y vinculados coherentemente
que requieren de una organizacin (unidades ejecutoras) y demanda recursos y medios. Se
define a travs de objetivos, metas, estrategias e instrumento de polticas debidamente
especificado en funcin de los lineamientos del plano.
PROYECTO: Al conjunto de actividades que coadyuvan al logro de las metas y objetivos del
subprograma, conteniendo sus propias metas, acciones y recursos.
REAPROVECHAR: El usar las partes en buen estado de un bien mueble deteriorado, para
utilizarlos en otros que as lo requieran.
REASIGNAR: El retirar un bien mueble en desuso para asignarlo a otra rea que lo requiera.
RECLASIFICAR: El darle al bien mueble la clasificacin correcta.
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REHABILITAR: El habilitar de nuevo o restituir un bien mueble en condiciones de deterioro a

su antiguo estado.
REPONER: El remplazar un bien mueble o documento por otro de las mismas condiciones y
el lugar en donde originalmente se localizaba.
SINIESTRO: Eventualidad que afecta a un bien, y por la cual se declara su perdida total de
conformidad al contrato de seguros que lo cubra por uno o varios riesgos.
SISTEMA DE INFORMACIN: El registro y procedimiento de los datos ms significativos de
las actividades del Instituto, cuya finalidad es apoyar y facilitar la adecuada toma de
decisiones.
SUBPROGRAMA: El segmentar el programa en donde se establece los objetivos, metas,
recursos y responsables para su ejecucin. Tiene como finalidad facilitar la ejecucin y el
control de acciones homogneas.
TRANSFERENCIA: El ceder los derechos de un bien mueble de un organismo a otro.
USUARIO: La persona que tiene derecho a usar un bien mueble bajo las restricciones
establecidas por la legislacin vigentes.
VALE DE RESGUARDO: El documento firmado por el usuario que acredita el recibo de
bienes muebles para su guarda y custodia, el cual lo seala como responsable de los
mismos.
VERIFICACIN FSICA: El comprobar el estado fsico y las condiciones de los bienes
muebles de las unidades administrativas, con el fin de dictaminar y decidir el destino final de
los mismos.
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ELABORO:
Lic. Vernica Cruz Garca Ing. Angel Raya Vargas

Jefe del Departamento de Planeacin Jefe del Departamento de Almacn
e Inventarios
SUPERVISO:
_______________________________
Lic. Sergio Aquino Avendao
Subdirector de Recursos Materiales
AUTORIZO:
______________________________
Lic. Mario F. Mrquez Albo
Director de Administracin y Finanzas
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HOJA

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

I.- OBJETIVO DEL MANUAL

II.- MARCO JURDICO

1.- Entradas de material al stock de almacn por pedido, fondo revolvente y

IV.- FORMATO DE INSTRUCTIVOS DE LLENADO

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

Se calcula de la siguiente manera:

Inventario inicial en enero + inventario final a diciembre

Otra forma de calcularlo es la siguiente:

Suma de los inventarios

Por lo que la Formula de la rotacin queda como sigue:

Costo total de las salidas

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DETERMINACION PTIMA DE EXISTENCIAS POR PRODUCTOS

El historial que en el pasado ha existido de consumo.

La disponibilidad del producto en el mercado.

El tiempo de reabasto de los materiales.

Para nuestro caso se calcula con los siguientes datos:

Total de artculos surtidos en el ao

Por lo que la formula para calcular los niveles ser:

Consumo Promedio X 1.5 = Nivel mximo

Consumo Promedio X 1.25 = Nivel de Reorden

Consumo Promedio X 1.0 = Nivel Mnimo

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

CONFIABILIDAD DE LOS INVENTARIOS

Inventario Terico - Inventario Fsico

CONFIABILIDAD EN EL REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL INVENTARIO

Reportes Contables - Reportes de Almacn

COMPRAS DIRECTAS A TRAVS DE FONDOS REVOLVENTES.

Compras por Fondo Compras por Fondo

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

El presente manual contiene los procedimientos que realiza el Departamento de Almacn e

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

OBJETIVO DEL MANUAL

Establecer los procedimientos adecuados para el desarrollo de las funciones

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

II.- MARCO JURDICO

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

1.- ENTRADA DE MATERIAL AL STOCK DEL ALMACN POR PEDIDO, FONDO

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

Determinar las normas y lineamientos para el ingreso de material al Almacn General

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

Ser obligacin del Departamento de Almacn e Inventarios:

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

Departamento de Almacn e Inventarios 2 Verifica la cantidad recibida y caractersticas

No: Comunica al jefe de las irregularidades

3 Coloca el material recibido en el lugar

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

5 Imprime la entrada al stock de Almacn, sella y

REA RESPONSABLE : Departamento de Almacn e Inventarios DA MES AO

PROCEDIMIENTO : 1.- Entrada de material al stock de Almacn

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

RECIBE DEL PRO-

REA RESPONSABLE : Departamento de Almacn e Inventarios DA MES AO

PROCEDIMIENTO : 1.- Entrada de material al stock de Almacn

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

2.- ENTRADA DE MATERIAL POR DONACIN

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

Ser obligacin del Departamento de Almacn e Inventarios: