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DOCUME IMPLEME
Item
Tienen un Manual de Calidad que describa el alcance del SGC, las exclusiones
5 4.2.2 justificadas, la descripcin de los procesos (mapa y caracterizaciones), referencia los Manual de Calidad
documentos del SGC.
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________ SI
Num. ISO
DOCUME IMPLEME
Item
Tiene establecidas las disposiciones para controlar los registros de calidad que se
10 4.2.4 Listado Maestro de Control de Registros
generan en sus SGC. Debe contener los regsitros internos y externos.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 0 0 0 0 0
Se tiene una poltica de calidad. La poltica de calidad debe estar alineada con la
11 5.3 Politica de Calidad
politica de calildad institucional y el plan de desarrollo.
Se planifican los cambios que pueden afectar la integridad del SGC de acuerdo con
15 5.4.2 las directrices institucionales. Ver Manual de Calidad y Operaciones MP-12-01-01 Registros de planificacin de cambios
Vigente.
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
Num. ISO
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Item
Se ha determinado la competencia del personal que realiza trabajos que afectan a la Manuales de competencias de cargos administrativos
calidad del producto/servicio. Revise si el manual de competencias institucional es revisados
21 6.2.2
suficiente. Para el caso de los docentes, consulte el documento borrador "Desarrollo Perfiles especificos de docentes (convocatorias)
de Talento Humano docente" y verifique que cumple con lo establecido. conservados y organizados
Se cumple con la induccin del personal nuevo y sta se realiza de acuerdo con lo
Registros de induccin (consultar cuales registros
establecido en los manuales institucionales Induccin y Reinduccin a Docentes, MP-
23 6.2.2 quedan en el nivel central y cuales en la facultad, sede
10-02-09 Vigente y Induccin y Reinduccin de Empleados Pblicos y Trabajadores
o instituto)
Oficiales, MP-10-02-08 Vigente.
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
Num. ISO
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Item
6.3 INFRAESTRUCTURA 0 0 0 0 0
Se cuenta con un listado de los equipos con los que cuenta la facultad y que inciden
26 6.3 Inventario de equipos
en la conformidad del producto o servicio.
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
Num. ISO
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Item
Se han definido los controles para el ambiente de trabajo que afecta la conformidad
33 6.4 Controles para el ambiente de trabajo
del servicio.
Se han determinado los requisitos del producto/servicio. Ver los Planes de Calidad de Caracterizacin de Usuarios - Caracterisitcas del
34 7.1
los Procesos Misionales Institucionales. producto o servicio
Se han establecido los procesos de comunicacin con el cliente relacionados con la Documentos que contengan informacin especifica
37 7.2.3 informacin sobre el servicio. Identificar la forma como se comunican con el usuario. sobre el producto o servicio ofrecido (Pgina web,
(Ver Matriz de Comunicacin y de Informacin Institucional). brochure, catlogos, etc).
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
Num. ISO
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Item
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
Num. ISO
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Item
7.4 COMPRAS 0 0 0 0 0
Si realiza compras descentralizadas, estas se ajustan a los requisitos definidos en el Registros de evaluacin de proveedores, de ordenes de
44 7.4.2
nivel central. compra, contratos, etc
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
Num. ISO
DOCUME IMPLEME
Item
Los procesos de prestacin de servicio cuentan con los equipos apropiados y los
49 7.5.1 Verificacin de la adecuacin de equipos
equipos de seguimiento y medicin necesarios.
Se tienen establecidos e implementados controles durante la prestacin de los Controles definidos y documentados en los documentos
50 7.5.1
servicios para asegurar que se cumpliran los requisitos del producto. de los procesos
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________ SI
Num. ISO
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Item
53 7.5.3 Se identifican los productos o servicios?. Mtodo de identificacin del producto o servicio
Se tiene una metodologa que identifique la informacin de enlace y/o la ruta para la
54 7.5.3 Mtodo de trazabilidad
trazabilidad?.
Conocen cuales son los equipos de medicin que pueden afectar la calidad del
producto o servicio. Analice si existen equipos con los cuales se realicen mediciones y
que se requiera que los datos obtenidos sean confiables y precisos. En caso de que Listado de equipos de seguimiento y medicin. En caso
57 7.6 los equipos utilizados durante la prestacin de l servicio sean suministrados por el de que no aplique esto debe quedar documentado y
contratista, este aspecto debe verificarse en la evaluacin de proveedores (requisito justificado en el Manual de Calidad
7.4.1). Ejemplo: Aplica para los Laboratorios de la Facultad de Ingeniera, Salud y
Ciencias Naturales y Exactas.
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
Num. ISO
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La gestin metrolgica de estos equipos se ajusta a la Guia Metodolgica de Registros de control metrolgico propuestos en la Guia
60 7.6
metrologia definida en la Universidad Procedimientos MP-12-01-06 Vigente. Institucional.
Se conservan los registros de mantenimiento, verificacin y calibracin de los equipos Registros de calibracin, verificacin y/o mantenimiento
62 7.6
de medicin. de los equipos de medicin
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
Num. ISO
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Item
Se realizan auditorias internas a los procesos que se han definido dentro del mapa Registros de auditoria del SGC de e la sede, instituto o
67 8.2.2
definido para el Sistema de Gestin de Calidad con enfoque ISO 9001. facultad
68 8.2.2 Los auditores que realizan las auditorias son competentes. Auditores competentes
Se ha elaborado un programa de auditoras internas de calidad para el SGC de la Programa de Auditorias internas del SGC de la sede,
69 8.2.2
sede, instituto o facultad. instituto o facultad
Se tienen definidos mtodos para hacer seguimiento los procesos del SGC de la Registros de actividades de seguimiento del proceso
70 8.2.3
sede, instituto o facultad. (Actas de reuniones, comites, etc)
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
Num. ISO
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Item
72 8.2.4 Tienen metodologas para la evaluacin y seguimiento de la prestacin del servicio. Informe de indicadores relacionados con el servicio
Conoce y aplica el procedimiento para el control del servicio no conforme. Se cumple Procedimiento de Control Producto y Servicio No
73 8.3 con las actividades planteadas en el Manual de Procedimientos Gestin del Conforme Institucional entendido y aplicado
Mejoramiento, MP-12-01-03 Vigente. Registros de Producto y Servicio No Conforme
75 8.4 El anlisis de datos se aplica a la satisfaccin del cliente. Informes de analisis de datos del proceso
76 8.4 El anlisis de datos se aplica a la conformidad del producto o servicio. Informes de analisis de datos del proceso
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
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Num. ISO
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Item
78 8.4 El anlisis de datos se aplica a los proveedores. Informes de analisis de datos del proceso
8.5 MEJORA 0 0 0 0 0
Conoce y aplica el procedimiento institucional MP-12-01-03 Vigente, para Procedimiento entendido y aplicado. Registros de
80 8.5.2
implementar y verificar la eficacia de las acciones correctivas. acciones correctivas
Conoce y aplica el procedimiento institucional MP-12-01-03 Vigente, para Procedimiento entendido y aplicado. Registros de
83 8.5.3
implementar y verificar la eficacia de las acciones preventivas. acciones preventivas
PROMEDIO 0% 0% 0% 0% 0%
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
Num. ISO
DOCUME IMPLEME
Item
* Los procedimientos que se referencian en esta herramienta debe ser consultados en la pgina http://gicuv.univalle.edu.co
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
REGISTR
OS DE TOTAL OBSERVACIONES
IMPLE
0 0%
0 0%
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________ SI
REGISTR
OS DE TOTAL OBSERVACIONES
IMPLE
0 0%
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
REGISTR
OS DE TOTAL OBSERVACIONES
IMPLE
0 0%
0 0%
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
REGISTR
OS DE TOTAL OBSERVACIONES
IMPLE
0 0%
0 0%
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
REGISTR
OS DE TOTAL OBSERVACIONES
IMPLE
0 0%
0 0%
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
REGISTR
OS DE TOTAL OBSERVACIONES
IMPLE
0 0%
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
REGISTR
OS DE TOTAL OBSERVACIONES
IMPLE
0 0%
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
REGISTR
OS DE TOTAL OBSERVACIONES
IMPLE
0 0%
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________ SI
REGISTR
OS DE TOTAL OBSERVACIONES
IMPLE
0 0%
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
REGISTR
OS DE TOTAL OBSERVACIONES
IMPLE
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
REGISTR
OS DE TOTAL OBSERVACIONES
IMPLE
0 0%
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
REGISTR
OS DE TOTAL OBSERVACIONES
IMPLE
0 0%
0 0%
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________ SI
REGISTR
OS DE TOTAL OBSERVACIONES
IMPLE
0 0%
0.0 0%
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
SI
REGISTR
OS DE TOTAL OBSERVACIONES
IMPLE
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
Con esta herramienta usted podr identificar de una manera general, el estado de avance del sistema de gestin de la calidad en su
Facultad, Instituto Sede.
Ubquese en cada una de las preguntas y coloque un 1 en la casilla que corresponda segn las siguientes opciones:
IDEA: Requisito en proceso de diseo o desarrollo como especificacin del Sistema de Gestin de Calidad.
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CUESTIONARIO
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Asesor: ________________________
REGISTROS DE
Requisito implementado, auditado y en proceso de mejoramiento continuo.
IMPLEMENTACIN:
El formato debe ser diligenciado por la persona que tenga conocimientos de la gestin de la Facultad,
Recomendaciones:
Instituto Sede.
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CUESTIONARIO
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Fecha: _____________
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Fecha: _____________
Asesor: ________________________
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
Pgina 39 de 46 F02-P042
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
Pgina 40 de 46 F02-P042
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
Pgina 41 de 46 F02-P042
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
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Herramienta para el Diagnstico de la Situacin de la Calidad
(Norma 9001-2008)
PERFIL DE RESULTADOS
100%
PORCENTAJE
90% DE CUMPLIMIENTO
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
REQUISITOS
REQUISITOS
GENERALES
DE
RESPONSABILIDAD
LA DOCUMENTACIN
PROVISIN
DE LA DIRECCION
DE RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
INFRAESTRUCTURA
PLANIFICACIN
AMBIENTE
DE LA
DEREALIZACIN
TRABAJO
PROCESOSDEL
RELACIONADOS
PRODUCTO
DISEO
YCON
/ OYEL
SERVICIO
DESARROLLO
CLIENTE
PRODUCCIN
CONTROL
COMPRAS
Y DE
/ OLOS
PRESTACIN
DISPOSITIVOS
DEL
CONTROL
SEGUIMIENTO
SERVICIO
DE SEGUIMIENTO
DEL PRODUCTO
Y MEDIC
YM
100%
PORCENTAJE
90% DE CUMPLIMIENTO
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
REQUISITOS
REQUISITOS
GENERALES
DE
RESPONSABILIDAD
LA DOCUMENTACIN
PROVISIN
DE LA DIRECCION
DE RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
INFRAESTRUCTURA
PLANIFICACIN
AMBIENTE
DE LA
DEREALIZACIN
TRABAJO
PROCESOSDEL
RELACIONADOS
PRODUCTO
DISEO
YCON
/ OYEL
SERVICIO
DESARROLLO
CLIENTE
PRODUCCIN
CONTROL
COMPRAS
Y DE
/ OLOS
PRESTACIN
DISPOSITIVOS
DEL
CONTROL
SEGUIMIENTO
SERVICIO
DE SEGUIMIENTO
DEL PRODUCTO
Y MEDIC
YM
DEL PREDIAGNOSTICO
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
PERFIL DE RESULTADOS
NIFICACIN
S
ESTRUCTURA
AMBIENTE
DE LA
DEREALIZACIN
TRABAJO
PROCESOSDEL
RELACIONADOS
PRODUCTO
DISEO
YCON
/ OYEL
SERVICIO
DESARROLLO
CLIENTE
PRODUCCIN
CONTROL
COMPRAS
Y DE
/ OLOS
PRESTACIN
DISPOSITIVOS
DEL
CONTROL
SEGUIMIENTO
SERVICIO
DE SEGUIMIENTO
DEL PRODUCTO
Y MEDICIN
Y MEDICIN
Y / O SERVICIO
ANLISIS DE
NODATOS
CONFORME
MEJORA PROMEDIO
NIFICACIN
S
ESTRUCTURA
AMBIENTE
DE LA
DEREALIZACIN
TRABAJO
PROCESOSDEL
RELACIONADOS
PRODUCTO
DISEO
YCON
/ OYEL
SERVICIO
DESARROLLO
CLIENTE
PRODUCCIN
CONTROL
COMPRAS
Y DE
/ OLOS
PRESTACIN
DISPOSITIVOS
DEL
CONTROL
SEGUIMIENTO
SERVICIO
DE SEGUIMIENTO
DEL PRODUCTO
Y MEDICIN
Y MEDICIN
Y / O SERVICIO
ANLISIS DE
NODATOS
CONFORME
MEJORA PROMEDIO