TELECOM ARGENTINA S.A.

NUMERO DE FACTURA Su cdigo de Pago

ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50, Electrnico en Cajeros
(1107) CAPITAL FEDERAL 4403-02895835 451565-432000-003002
C.U.I.T 30-63945373-8/I.V.A
RESPONSABLE INSCRIPTO Fecha de emisin Su clave de Dbito
INGR. BRUTOS:901-951775-6 Automtico
05-ENE-2017 5156543200-6

Pgina 1

TOTAL A PAGAR $2.494,54

00012018
VENCIMIENTO 30-ENE-2017
CDIGO DE GESTIN 003002

INDUSTRIA VILLA ANGELA S.A. NMERO DE CLIENTE 4000007797 001

SGTO OZUNA EX CORRIENTES 87
3540 VILLA ANGELA NMERO DE REFERENCIA 5156543200 12115

PRXIMO VENCIMIENTO 01-MAR-2017

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
CUIT 30-68520250-2

Registra facturas impagas al 05-ENE-2017 (Ver ESTADO DE FACTURAS)

INFORMACIN COMERCIAL
LINEAS FACTURADAS : (3735) 42-9000 / (3735) 42-9003 / (3735) 42-9005
Para consultas
Comunquese con el
Centro de Atencin de
Telecom Negocios
Servicios Telecom $1.212,69
al 0800-888-0800

Servicios de otras empresas $757,74

AHORA PUEDE CONSULTAR
O IMPRIMIR EL DUPLICADO
DE SU FACTURA EN
CUALQUIER MOMENTO, Impuestos (VER EN ANEXO) $524,11
DE MANERA RPIDA Y
SENCILLA, INGRESE A
Duplicado

WWW.TELECOM.COM.AR
Horario de atencin:
lunes a viernes
de 9 a 19 hs.

Opcin 1 - Ventas

Opcin 2 - Post Ventas

Total a Pagar $2.494,54

CALCULO PARA EL PAGO FUERA DE TERMINO

Sr. Cliente: si usted paga su factura despus del 30-ENE-2017 y hasta el 09-FEB-2017
la misma ser afectada por un recargo del 1,03%
que implica intereses por $25,69
IVA 27,00% sobre intereses de $6,94
Por lo tanto el monto a pagar con recargo ser de: $2.527,17

NUMERO DE FACTURA NUMERO DE FACTURA NRO. DE CLIENTE

4403-02895835 4403-02895835 4000007797 001

Fecha de emisin Fecha de emisin NRO. DE REFERENCIA
05-ENE-2017 05-ENE-2017 5156543200 1 2115

TOTAL A PAGAR $2.494,54 TOTAL CON RECARGO $2.527,17 TOTAL A PAGAR $2.494,54
HASTA EL 09-FEB-2017
VENCIMIENTO 30-ENE-2017 RECARGO DEL
VENCIMIENTO 30-ENE-2017
$32,63
TOTAL CON RECARGO $2.527,17
HASTA EL 09-FEB-2017
RECARGO DEL $32,63

NRO. DE CLIENTE NRO. DE REFERENCIA

4000007797 001 5156543200 1 2115
Taln Banco 4000000249454000003263040851565432001211517030010354000007 Taln Telecom

00012018 00017452
 Pgina 2

Segn ley 25.561 la relacin NUMEROS UTILES TELECOM ARGENTINA S.A.

Inscripta en la Inspeccin General de Justicia el 13 de julio de 1990,
de cambio es $1=U$S1 bajo el N 4570, Libro 108, Tomo "A" de Sociedades Annimas. Sede
Falta de Pago : "FALTA DE PAGO DE LA 100 Bomberos social: Alicia Moreau de Justo 50, Ciudad Autnoma de Buenos Aires.
FACTURA A TREINTA (30) das corridos
posteriores al vencimiento, corresponde la 101 Polica
suspensin de las llamadas salientes. 102 Nmero del Nio
A SESENTA (60) das corridos posteriores al
vencimiento, corresponde la baja del servicio" 103 Defensa Civil
(Artculo 49 del RGCSBT).
Reclamos : "Sr. Cliente : Si su reclamo 105 Emergencia Ambiental
no es atendido debidamente o la respuesta del 106 Emergencia Nutica
prestador no es satisfactoria, comunquese
gratuitamente con la COMISION NACIONAL DE 107 Emergencia Mdica
COMUNICACIONES al telfono 0800-333-3344,
para recibir asesoramiento, o directamente 19 Operadora Nacional
enve su reclamo, por correo sin cargo a travs 114 Reparaciones
del Apartado Especial 114 (1000)Correo Central,
dentro de los plazos del artculo 36 del 110 Informacin de Gua
Reglamento General del Servicio Bsico
Telefnico" (Artculo 23 del RGCSBT). 000 Operadora Internacional

Le informamos que a partir del 01 de febrero de 2017 el abono de su

servicio de Banda Ancha Mvil se incrementar en un 15%, ms el IVA
que corresponda. Ante cualquier consulta comunquese en forma gratuita
al 0800 888 0800 de lunes a viernes de 9 a 19 hs.

IMPUESTOS

ITEMS DESCRIPCION PORCENTAJE PESOS

IVA
1607 Iva responsable inscripto 27,00% 496,41
1608 Iva s/servicios internet ARNET 21,00% 27,70
Total IVA 524,11

TOTAL DE IMPUESTOS 524,11

ESTADO DE FACTURAS

PAGOS

ITEMS FACTURA NRO. LUGAR DE PAGO FECHA PAGO REGISTRADO

1525 4403-02880281 RAPIPAGO 28-DIC-2016 1.743,03

Las facturas impagas cuyo vencimiento sea posterior al 05-ENE-2017 sern informadas en el Estado de Facturas de su prxima facturacin.
PENDIENTES DE PAGO
Segn nuestros registros hasta el dia 05-ENE-2017 , se encuentran impagas las siguientes facturas correspondientes a productos y servicios.
Duplicado

ITEMS FACTURA NRO. FECHA VENCIMIENTO IMPORTE AL IMPORTE AL VENCIMIENTO* IMPORTE ADEUDADO*

EN MORA
1524 4404-02893200 30-DIC-2016 30-DIC-2016 1.578,78 1.578,78
De no abonarse las facturas pendientes a los 30 das posteriores del vencimiento se proceder a la suspensin de las llamadas salientes segn lo estipulado en el art. 44 del
RGCSBT y la posterior baja a los 60 das segn el art. 46 del mismo reglamento.
* La suma consignada en las columnas de Importe puede tambin referirse al saldo de capital pendiente de pago.

No se incluyen planes de pago ni facturas por vencer. Si Ud. hubiese cancelado la/s factura/s precedentemente detallada/s, la/s misma/s no deber/n considerarse.

RESUMEN DE LINEAS FACTURADAS

INDUSTRIA VILLA ANGELA S.A.

ITEMS LINEA NETO GRAVADO IVA O.IMPUESTOS NO GRAVADO TOTAL
CENTREX
1579 (3735) 42-9000 214,31 57,86 272,17
1580 (3735) 42-9003 371,78 100,38 472,16
1581 (3735) 42-9005 1.154,10 311,62 1.465,72
TOTAL CENTREX 1.740,19 469,86 2.210,05
ADICIONALES
1582 1-6SQ6YXXP 131,92 27,70 159,62

OPCIONES PARA EL PAGO DE FACTURAS: En bancos Autorizados. En entidades habilitadas (Agentes Pago
Fcil, Rapipago, Cobro Express, etc.). Por dbito automtico en tarjetas de crdito o cuentas bancarias. En los
cajeros automticos de las redes Banelco y Link (solo casas de familia). Telefnicamente con su tarjeta de
crdito, sin costo adicional, llamando gratuitamente al 112 (solo casas de familia y Pymes).
Para realizar pagos habiendo perdido su factura o con posterioridad a las fechas consignadas en la misma,
comunquese telefnicamente con Telecom.
PAGO DE FACTURAS :
Entidades bancarias: Banco Credicop Coop. Ltdo, Banco de Corrientes
SA, Banco de Santiago del Estero SA, Banco de Tucumn SA, Banco de la
Ciudad de Bs As(*), Banco de la Nacin Argentina, Banco de la Pcia. de
Crdoba SA, Banco ICBC (*), Banco Industrial SA, Banco Ita Argentina
SA, Banco Macro SA, Banco Municipal de Rosario, Banco Patagonia SA,
Caja Municipal de la Ciudad de Resistencia, Caja Municipal de P y A de
Santiago del Estero, Caja Popular de Ahorros de Tucumn, HSBC Bank
Argentina SA(*), Nuevo Banco de Entre Rios SA, Nuevo Banco de La Rioja
SA, Nuevo Banco de Santa Fe SA, Nuevo Banco del Chaco SA.
(*) Solo cobra a clientes
Para mayor informacin sobre canales, entidades habilitadas y pago con
tarjeta de crdito, ingres en: www.telecom.com.ar

00012018 00017453
Contina en Pgina 3
 TELECOM ARGENTINA S.A. NUMERO DE FACTURA
ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50,
(1107) CAPITAL FEDERAL 4403-02895835
C.U.I.T 30-63945373-8/I.V.A
RESPONSABLE INSCRIPTO Fecha de emisin
INGR. BRUTOS:901-951775-6
05-ENE-2017

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RESUMEN DE LINEAS FACTURADAS

ITEMS LINEA NETO GRAVADO IVA O.IMPUESTOS NO GRAVADO TOTAL

ADICIONALES (Continuacin)

TOTAL ADICIONALES 131,92 27,70 159,62

ITEMS CONCEPTO NETO GRAVADO IVA O.IMPUESTOS NO GRAVADO TOTAL

1635 Crditos / Dbitos Varios (*) 98,32 26,55 124,87

TOTAL RESUMEN DE LINEAS FACTURADAS 1.970,43 524,11 2.494,54

(*) Se incluyen todos los dbitos y crditos no atribuibles a una lnea o servicio especfico. Adems contiene las bonificaciones especiales pactadas con Telecom
para los servicios presuscriptos.

SERVICIOS TELECOM
ABONOS

INDUSTRIA VILLA ANGELA S.A.

CENTREX

LINEA : (3735) 42-9000 Instalada en: RN 95 1018 VILLA ANGELA CHACO

ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION PERIODO CARGO MENSUAL PESOS

17 1 Abono multisitio 1 Centrex del 31/01 al 28/02/17 2,81 2,81
18 1 Abono Centrex analogico del 31/01 al 31/01/17 115,00 0,00
19 1 Abono Centrex analogico del 01/02 al 28/02/17 140,30 140,30
22 1 Bloqueo cobro revert. TP del 31/01 al 28/02/17 0,00 0,00
21 1 Pack Milenio del 31/01 al 28/02/17 0,00 0,00
TOTAL LINEA : (3735) 42-9000 143,11
LINEA : (3735) 42-9003 Instalada en: RN 95 1018 VILLA ANGELA CHACO

ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION PERIODO CARGO MENSUAL PESOS

47 1 Abono multisitio 1 Centrex del 31/01 al 28/02/17 2,81 2,81
48 1 Abono Centrex analogico del 31/01 al 31/01/17 115,00 0,00
49 1 Abono Centrex analogico del 01/02 al 28/02/17 140,30 140,30
Duplicado

52 1 Bloqueo cobro revert. TP del 31/01 al 28/02/17 0,00 0,00

51 1 Pack Milenio del 31/01 al 28/02/17 0,00 0,00
TOTAL LINEA : (3735) 42-9003 143,11
LINEA : (3735) 42-9005 Instalada en: RN 95 1018 VILLA ANGELA CHACO

ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION PERIODO CARGO MENSUAL PESOS

347 1 Abono multisitio 1 Centrex del 31/01 al 28/02/17 2,81 2,81
348 1 Abono Centrex analogico del 31/01 al 31/01/17 115,00 0,00
349 1 Abono Centrex analogico del 01/02 al 28/02/17 140,30 140,30
352 1 Bloqueo cobro revert. TP del 31/01 al 28/02/17 0,00 0,00
351 1 Pack Milenio del 31/01 al 28/02/17 0,00 0,00
TOTAL LINEA : (3735) 42-9005 143,11
TOTAL CENTREX 429,33
TOTAL INDUSTRIA VILLA ANGELA S.A. 429,33

TOTAL DE ABONOS 429,33

* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

CONSUMOS
El promedio mensual fue calculado en base a los ultimos 12 meses

INDUSTRIA VILLA ANGELA S.A.

CENTREX

LINEA : (3735) 42-9000 - PROMEDIO($) 27,37 - PERIODO del 06/12 al 05/01/17

TOTAL LINEA : (3735) 42-9000 0,00
LINEA : (3735) 42-9003 - PROMEDIO($) 8,40 - PERIODO del 06/12 al 05/01/17

COMUNICACIONES NACIONALES
ITEMS DESCRIPCION BANDA HORARIA CANTIDAD DURACION PESOS
311 Llamadas Urbanas Reducida 11 5:41 0,52
310 Llamadas Urbanas Normal 59 39:47 3,41
312 Llamadas Interurbanas Normal 45 1:19:06 26,87
305 Descuentos Llamadas Interurbanas 7,01-
TOTAL COMUNICACIONES NACIONALES 23,79

00012018 00017454
Contina en Pgina 4
 Pgina 4

CONSUMOS (Continuacin)

CENTREX (Continuacin)

LINEA : (3735) 42-9003 - PROMEDIO($) 8,40 - PERIODO del 06/12 al 05/01/17 (Continuacin)

COMUNICACIONES INTERNACIONALES
ITEMS DESTINO CANTIDAD DURACION PESOS
313 URUGUAY 8 1:21:00 133,65
TOTAL COMUNICACIONES INTERNACIONALES 133,65
TOTAL LINEA : (3735) 42-9003 157,44
LINEA : (3735) 42-9005 - PROMEDIO($) 156,00 - PERIODO del 06/12 al 05/01/17

COMUNICACIONES NACIONALES
ITEMS DESCRIPCION BANDA HORARIA CANTIDAD DURACION PESOS
1481 Llamadas Urbanas Normal 332 3:58:04 19,82
1482 Llamadas Urbanas Reducida 70 3:44:47 5,35
1483 Llamadas Interurbanas Normal 136 4:34:34 117,24
1476 Descuentos Llamadas Interurbanas 38,76-
TOTAL COMUNICACIONES NACIONALES 103,65

COMUNICACIONES INTERNACIONALES
ITEMS DESTINO CANTIDAD DURACION PESOS
1484 URUGUAY 28 5:22:00 531,30
TOTAL COMUNICACIONES INTERNACIONALES 531,30
TOTAL LINEA : (3735) 42-9005 634,95
TOTAL CENTREX 792,39
TARJETA CORPORATE

TARJETA : 229306675198 - PROMEDIO($) 0,00 - PERIODO del 06/12 al 05/01/17

TOTAL TARJETA : 229306675198 0,00
TARJETA : 229306675204 - PROMEDIO($) 0,00 - PERIODO del 06/12 al 05/01/17
TOTAL TARJETA : 229306675204 0,00
TARJETA : 229306675211 - PROMEDIO($) 0,00 - PERIODO del 06/12 al 05/01/17
TOTAL TARJETA : 229306675211 0,00
TOTAL TARJETA CORPORATE 0,00
TOTAL INDUSTRIA VILLA ANGELA S.A. 792,39

TOTAL DE CONSUMOS 792,39

CONCEPTOS ARNET

INDUSTRIA VILLA ANGELA S.A.

ADICIONALES : 1-6SQ6YXXP
Duplicado

ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION PERIODO PESOS

1652 Alquiler Modem 3G del 05/01 al 04/02/17 42,00
1653 Arnet Movil 500MB del 05/01 al 04/02/17 89,92
TOTAL : 1-6SQ6YXXP 131,92
TOTAL INDUSTRIA VILLA ANGELA S.A. 131,92

TOTAL CONCEPTOS ARNET 131,92

OTROS DESCUENTOS Y PROMOCIONES

ITEMS DESCRIPCION PESOS

CENTREX
1530 Dto. llamadas Grupo 3 454,18-
TOTAL CENTREX 454,18-

TOTAL DE OTROS DESCUENTOS Y PROMOCIONES 454,18-

DETALLE DE CONCEPTOS VARIOS

INDUSTRIA VILLA ANGELA S.A.

ITEMS FECHA DESCRIPCION PESOS

1522 02/12/16 Interes por mora 29,12

1520 02/12/16 Interes por mora 29,27
1523 28/12/16 Interes por mora 16,13
1521 28/12/16 Interes por mora 14,30
TOTAL 88,82

00012018 00017455
Contina en Pgina 5
 TELECOM ARGENTINA S.A. NUMERO DE FACTURA
ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50,
(1107) CAPITAL FEDERAL 4403-02895835
C.U.I.T 30-63945373-8/I.V.A
RESPONSABLE INSCRIPTO Fecha de emisin
INGR. BRUTOS:901-951775-6
05-ENE-2017

Pgina 5

DETALLE DE CONCEPTOS VARIOS (Continuacin)

ITEMS LINEA FECHA DESCRIPCION PESOS

CENTREX
39 (3735) 42-9000 19/12/16 Cargo de Rehabilitacion Linea 69,00
301 (3735) 42-9003 19/12/16 Cargo de Rehabilitacion Linea 69,00
1472 (3735) 42-9005 19/12/16 Cargo de Rehabilitacion Linea 69,00
TOTAL CENTREX 207,00
TOTAL INDUSTRIA VILLA ANGELA S.A. 295,82

TOTAL DE CONCEPTOS VARIOS 295,82

* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

VARIACIONES EN EL COSTO

ITEMS PROVINCIA PORCENTAJE PESOS

INCREMENTO EN EL COSTO POR AUMENTO DE TASA DE INGRESOS BRUTOS
1593 CHACO 1,0363% 7,91
TOTAL INCREMENTO EN EL COSTO TASA DE INGRESOS BRUTOS 7,91
1518 Impuesto sobre Crditos y Dbitos en Cuentas Corrientes Bancarias y Otras Operatorias - Ley N 25.413 5,83
(Proporcin no computable como crdito)
1517 Incremento de Aportes Patronales 3,67

TOTAL VARIACIONES EN EL COSTO 17,41

TOTAL SERVICIOS TELECOM $1.212,69

SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS

SERVICIOS FACTURADOS POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES

INDUSTRIA VILLA ANGELA S.A.

SERVICIOS BRINDADOS POR TMA SA (MOVISTAR) CUIT 30-67881435-7
Duplicado

ITEMS LINEA CANTIDAD LLAMADAS DURACION PERIODO PESOS

Comunicaciones a Telfonos Celulares
302 (3735) 42-9003 1 1:00 del 13-DIC al 13-DIC 0,66
1473 (3735) 42-9005 17 45:00 del 07-DIC al 26-DIC 29,70
TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR TMA SA (MOVISTAR) 30,36
SERVICIOS BRINDADOS POR TELECOM PERSONAL S.A. CUIT 30-67818644-5

ITEMS LINEA CANTIDAD LLAMADAS DURACION PERIODO PESOS

Comunicaciones a Telfonos Celulares
303 (3735) 42-9003 77 1:45:00 del 01-DIC al 03-ENE 82,26
1474 (3735) 42-9005 410 11:03:00 del 30-NOV al 03-ENE 521,58
TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR TELECOM PERSONAL S.A. 603,84
SERVICIOS BRINDADOS POR CLARO - AMX ARGENTINA S.A. CUIT 30-66328849-7

ITEMS LINEA CANTIDAD LLAMADAS DURACION PERIODO PESOS

Comunicaciones a Telfonos Celulares
304 (3735) 42-9003 10 12:00 del 05-DIC al 03-ENE 8,16
1475 (3735) 42-9005 41 2:53:00 del 05-DIC al 04-ENE 115,38
TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR CLARO - AMX ARGENTINA S.A. 123,54
TOTAL INDUSTRIA VILLA ANGELA S.A. 757,74

TOTAL SERVICIOS OTROS PRESTADORES 757,74

TOTAL SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS $757,74

RESUMEN INFORMATIVO

ANALISIS DE CONSUMO
SERVICIOS DE TELECOM
Banda Horaria / Destino Llamadas Duracin Pesos
Comunicaciones Urbanas

Horario Normal 391 4:37:51 23,23

Horario Reducida 81 3:50:28 5,87
Total 472 8:28:19 29,10
Comunicaciones de Larga Distancia Nacionales (Por DDN)
HASTA 30 KM
Horario Normal 6 10:18 0,37
Total 6 10:18 0,37

00012018 00017456
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 Pgina 6

RESUMEN INFORMATIVO

ANALISIS DE CONSUMO
SERVICIOS DE TELECOM
Banda Horaria / Destino Llamadas Duracin Pesos
Comunicaciones de Larga Distancia Nacionales (Por DDN)
DE 30 A 55 KM
Horario Normal 3 2:25 0,40
Total 3 2:25 0,40
DE 55 A 110 KM
Horario Normal 50 1:06:30 12,57
Total 50 1:06:30 12,57
DE 170 A 240 KM
Horario Normal 69 1:12:38 29,99
Total 69 1:12:38 29,99
MAS DE 240 KM
Horario Normal 53 3:21:49 100,78
Total 53 3:21:49 100,78
Comunicaciones de Larga Distancia Internacionales

URUGUAY 36 6:43:00 664,95

Total 36 6:43:00 664,95
SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS
Descripcin Llamadas Duracin Pesos
Comunicaciones a Telefonos Celulares

Total 556 16:39:00 757,74

Horario Multibanda (comenzadas en una banda horaria y terminadas en otra)

ANALISIS DE DESCUENTOS Y PROMOCIONES

Descripcin Pesos

COMUNICACIONES NACIONALES
Dto. especial 55 a 110 Km 0,61-
Dto. especial 170 a 240 Km 6,85-
Dto. especial mas de 240 Km 38,31-
Total 45,77-
OTROS DESCUENTOS
Dto. llamadas Grupo 3 454,18-
Total 454,18-
499,95-
Duplicado

TOTAL DESCUENTOS Y PROMOCIONES

DETALLE DE COMUNICACIONES
COMUNICACIONES INTERNACIONALES

* Importe Neto de descuentos adicionales y/ o promociones Modo : DIR = Directo REV = Revertido Tarifa: N = Normal R = Reducida

INDUSTRIA VILLA ANGELA S.A.

CENTREX

LINEA : (3735) 42-9003

FECHA MODO DESTINO NUMERO INICIO DURACION TARIFA NETO FECHA MODO DESTINO NUMERO INICIO DURACION TARIFA NETO
13-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 11:58:24 11:00 N 5,76 * 13-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 12:10:25 2:00 N 1,04 *
13-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 20:08:21 7:00 N 3,66 * 21-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 11:42:15 2:00 N 1,04 *
23-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 19:40:35 1:00 N 0,52 * 23-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 19:41:06 13:00 N 6,80 *
30-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 10:50:19 42:00 N 21,97 * 31-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 10:42:32 3:00 N 1,57 *
LINEA : (3735) 42-9005

FECHA MODO DESTINO NUMERO INICIO DURACION TARIFA NETO FECHA MODO DESTINO NUMERO INICIO DURACION TARIFA NETO
06-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 11:55:47 2:00 N 1,05 * 07-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 12:10:30 5:00 N 2,62 *
07-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 16:32:06 3:00 N 1,56 * 09-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 10:01:18 38:00 N 19,87 *
10-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 10:14:26 14:00 N 7,32 * 12-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 11:51:57 7:00 N 3,67 *
14-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 09:33:20 5:00 N 2,61 * 14-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 18:20:36 25:00 N 13,08 *
14-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 19:26:16 8:00 N 4,18 * 15-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 09:37:12 3:00 N 1,57 *
15-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 10:19:30 8:00 N 4,18 * 17-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 10:35:28 8:00 N 4,19 *
20-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 18:10:48 1:00 N 0,52 * 21-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 10:18:41 54:00 N 28,24 *
21-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 18:38:05 9:00 N 4,70 * 22-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 09:19:11 1:00 N 0,52 *
22-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 09:19:49 14:00 N 7,32 * 22-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 18:00:08 1:00 N 0,52 *
22-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 18:14:17 22:00 N 11,50 * 26-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 19:06:06 7:00 N 3,66 *
27-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 19:36:33 6:00 N 3,14 * 28-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 11:16:08 23:00 N 12,03 *

00012018 00017457
Contina en Pgina 7
 TELECOM ARGENTINA S.A. NUMERO DE FACTURA
ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50,
(1107) CAPITAL FEDERAL 4403-02895835
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RESPONSABLE INSCRIPTO Fecha de emisin
INGR. BRUTOS:901-951775-6
05-ENE-2017

Pgina 7

COMUNICACIONES INTERNACIONALES (Continuacin)

CENTREX (Continuacin)

LINEA : (3735) 42-9005

FECHA MODO DESTINO NUMERO INICIO DURACION TARIFA NETO FECHA MODO DESTINO NUMERO INICIO DURACION TARIFA NETO
29-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 09:50:36 1:00 N 0,53 * 30-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 09:35:55 4:00 N 2,09 *
30-DIC DIR URUGUAY 0059826821114 20:05:54 5:00 N 2,62 * 02-ENE DIR URUGUAY 0059826821114 19:35:37 40:00 N 20,92 *
03-ENE DIR URUGUAY 0059826821114 07:45:46 1:00 N 0,53 * 03-ENE DIR URUGUAY 0059826821114 16:48:27 7:00 N 3,67 *
Duplicado

00012018 00017458