LISTA DE DOCUEMENTACIN

REQUERIMIENTOS PARA LA AUDITORA DE RECERTIFICACIN DE ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007

ABRIL 2017
FECHA DE REQUERIMIENTO: 07/04/2017

TEM ACTIVIDADES RESPONSABLES

1 LEVANTAMIENTO DE TODOS HALLAZGOS DE LAS AUDITORIAS (INTERNAS Y EXTERNAS TODAS LAS REAS Y
2016 - 2017) / EMPRESAS CONTRATISTAS
Presentacin de evidencias a O&M.

2 ACTUALIZACIN DE PETS, ESTNDARES, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIN TODAS LAS REAS Y

Y FORMATOS EMPRESAS CONTRATISTAS

3 DIFUSIN DE PETS, ESTNDARES, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIN Y TODAS LAS REAS Y

FORMATOS ACTUALIZADOS EMPRESAS CONTRATISTAS

7 DIFUSIN DE OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (2016 - 2017) TODAS LAS REAS Y
EMPRESAS CONTRATISTAS

11 DIFUSIN DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS ( 2016 - 2017) TODAS LAS REAS Y

EMPRESAS CONTRATISTAS

14 DIFUSIN DE MATRICES IPERC / IAA A TODO EL PERSONAL BAJO SU RESPONSABILIDAD TODAS LAS REAS Y
EMPRESAS CONTRATISTAS

16 DIFUSIN DE LA POLTICA V.07 A TODO EL PERSONAL TODAS LAS REAS Y

EMPRESAS CONTRATISTAS

17 DIFUSIN DEL RAD, ALTA DIRECCIN Y GERENTE DE OPERACIONES TODAS LAS REAS Y
EMPRESAS CONTRATISTAS

22 CONTROL DE REGISTROS (IPERC, PETAR, CHECK LIST DE EQUIPOS, REGISTRO DE TODAS LAS REAS Y
CHARLAS, ETC.) A TODAS LAS AREAS Y EMPRESAS CONTRATISTAS, CERRADOS AL 100% EMPRESAS CONTRATISTAS
SIN DEJAR CAMPOS VACIOS.
25 INVESTIGACIN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES CERRADOS (2016 - 2017) TODAS LAS REAS Y
EMPRESAS CONTRATISTAS

28 DIFUSIN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS SEGN LOS TIPOS DE TODAS LAS REAS Y
TRABAJOS. EMPRESAS CONTRATISTAS

32 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES (2016 - 2017). TODAS LAS REAS Y

EMPRESAS CONTRATISTAS

35 GESTIN DE RESIDUOS / CAPACITACION DE TODO SU PERSONAL EN MANEJO DE RESIDUOS TODAS LAS REAS Y
ENVIADAS EMPRESAS CONTRATISTAS

38 SUPERVISORES, JEFES Y SUPERINTENDES DEBEN VERIFICAR QUE PERSONAL CUENTE CON TODAS LAS REAS Y
PERFILES DE PUESTO ACTULIZADO EMPRESAS CONTRATISTAS

40 SUPERVISORES, JEFES Y SUPERINTENDES DEBEN VERIFICAR QUE PERSONAL CUENTE CON TODAS LAS REAS Y
FOTOCHECK ACTULIZADO DE ACUERDO A SU CARGO EMPRESAS CONTRATISTAS

42 LEVANTAMIENTOS DE OBSERVACIONES AL 100% DE INSPECCIONES CRUZADAS. (2016 - TODAS LAS REAS Y

2017) EMPRESAS CONTRATISTAS

43 TRABAJO DE ALTO RIESGO ( REGISTROS DE CAPACITACIONES, PETAR, etc) TODAS LAS REAS Y
EMPRESAS CONTRATISTAS

46 VERIFICAR QUE TODO EL PERSONAL QUE LABORA BAJO SU RESPONSABILIDAD CUENTE TODAS LAS REAS Y
CON LA DIFUSIN Y ENTREGA RIT EMPRESAS CONTRATISTAS

48 VERIFICAR QUE TODO EL PERSONAL QUE LABORA BAJO SU RESPONSABILIDAD CUENTE TODAS LAS REAS Y
CON LA DIFUSIN Y ENTREGA RITLA EMPRESAS CONTRATISTAS

50 VERIFICAR QUE TODO EL PERSONAL QUE LABORA BAJO SU RESPONSABILIDAD CUENTE TODAS LAS REAS Y
CON LA DIFUSIN Y ENTREGA RISS0 EMPRESAS CONTRATISTAS

52 MAPA DE RIESGOS ACTUALIZADO 2017 EN LAS AREAS DE TRABAJO TODAS LAS REAS Y
EMPRESAS CONTRATISTAS

63 DIFUSIN DE LOS RIESGOS CRTICOS 2017 TODAS LAS REAS Y

EMPRESAS CONTRATISTAS
64 DIFUSIN DE OBJETIVOS Y METAS AMBIENTAL 2017 TODAS LAS REAS Y
EMPRESAS CONTRATISTAS
La Arena S.A.

OBSERVACIONES