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TESIS
PRESENTADA POR
LIMA- PER
SETIEMBRE DE 2007
RESUMEN DE TESIS
1 INTRODUCCIN 01
2 OBJETIVOS 02
3 CONDICIONES DE MARCO 03
3.1. DEFINICIONES 03
3.2. DESCRIPCIN DEL SECTOR 06
3.2.1. ISO 14001 en el Per 06
3.2.2. ISO 14001 en el mundo 08
3.3. DESCRIPCIN DE LA UNIVERSIDAD Y DE LA FACI 09
3.3.1. La universidad 09
3.3.2. La Facultad de Ciencias e Ingeniera (FACI) 09
3.4. SISTEMA DE GESTION DE GESTIN AMBIENTAL SEGN
ISO 14001 11
3.4.1. Generalidades 11
3.4.2. Ventajas de un SGA ISO 14001 11
3.4.3. Los elementos del SGA ISO 14001:2004 12
3.4.3.1. Poltica ambiental 12
3.4.3.2. Planificacin 12
3.4.3.3. Implementacin y operacin 13
3.4.3.4. Verificacin 15
3.4.3.5. Revisin por la direccin 16
3.5. LEGISLACIN AMBIENTAL 17
4 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIN 19
4.1. IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 19
4.1.1. Delimitacin de alcances 19
4.1.2. Inventario de procesos, subprocesos y actividades 20
4.1.3. Identificacin de aspectos e impactos ambientales 21
4.1.4. Identificacin de los aspectos ambientales significativos 21
4.1.5. Control y seguimiento de los aspectos ambientales
significativos 41
i
4.2. POLTICA AMBIENTAL 44
4.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTIN AMBIENTAL 44
4.3.1. Objetivos y metas 44
4.3.2. Programa de gestin ambiental 45
4.3.2.1. Reducir el consumo de agua 45
4.3.2.2. Disminuir los valores de contaminacin de los
efluentes 46
4.3.2.3. Evitar potenciales derrames de sustancias nocivas
para el medio ambiente 48
4.3.2.4. Evitar la emisin de R12 (diclorodifluormetano) 49
4.3.2.5. Gestionar el manejo de residuos de acuerdo a ley 50
4.3.2.6. Reducir el consumo de electricidad 52
4.4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 58
4.4.1. Funciones y responsabilidades del comit de gestin
ambiental 58
4.4.2. Funciones y responsabilidades del representante ambiental 59
4.4.3. Funciones y responsabilidades de la alta direccin 60
4.4.4. Funciones de los profesores y alumnos 60
4.4.5. Funciones de los auditores 60
4.5. CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN 61
4.6. COMUNICACIONES 62
4.7. SISTEMA DOCUMENTAL 63
4.7.1. Documentacin 63
4.7.1.1 Manual del Sistema de Gestin Ambiental 64
4.7.2. Control de documentos 73
4.7.3. Control de registros 73
4.8. CONTROL OPERACIONAL, PREPARACIN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS 74
4.8.1. Control operacional 74
4.8.1.1. Matriz de control operacional 74
4.8.1.2. Procedimiento de gestin de residuos 78
4.8.1.3. Procedimiento de evaluacin de proveedores 88
4.8.1.4. Procedimiento de control de consumo de agua,
generacin de efluentes y consumo de electricidad 93
4.8.2. Preparacin y respuesta ante emergencias 104
4.9. MONITOREO Y MEDICIN 113
4.10. REQUISITOS LEGALES Y EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO
LEGAL 118
4.11. NO CONFORMIDAD ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN
ii
PREVENTIVA 119
4.12. AUDITORA INTERNA 120
4.13. REVISIN POR LA DIRECCIN 121
BIBLIOGRAFA 130
INDICE DE FIGURAS
iii
INDICE DE CUADROS
iv
1 Introduccin
Por otra parte, la sociedad se beneficia porque se reducen los riesgos al ambiente,
se hace un uso eficiente de los recursos naturales, adems en este caso especfico,
permitir difundir a travs de los alumnos y egresados una cultura y una conducta
ambiental responsable, en beneficio de las empresas y del pas.
1
2 Objetivos
2
3 Condiciones de marco
3.1 Definiciones
Medio Ambiente: El entorno del sitio en que opera una organizacin, incluyendo el
aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y
su interrelacin.
Sistema de Gestin Ambiental: Aquella parte del sistema de gestin global que
incluye la estructura organizativa, las actividades de planificacin, las
responsabilidades, las prcticas, los procedimientos, los procesos y los recursos
para desarrollar, implementar, realizar, revisar y mantener la poltica ambiental.
3
Certificacin: Proceso mediante el cual una entidad debidamente acreditada
confirma la capacidad de una empresa o producto para cumplir con las exigencias
de una norma.
4
Ambiente.
Material peligroso que puede causar un impacto irreversible al ambiente.
Servicio que puede generar impactos ambientales significativos o
incumplimientos de normativa ambiental.
Accin Correctiva (AC): Accin tomada para eliminar las causas de una no
conformidad real.
Accin Preventiva (AP): Accin tomada para eliminar las causas de una no
conformidad potencial.
5
3.2 Descripcin del sector
3.2.1 ISO 14001 en el Per
16
14
N de organizaciones
12
10
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Ao
Fuente: CONAM - Enero 2007
As mismo, como se puede apreciar en la figura 1, los certificados emitidos han ido
en aumento en lneas generales, de tal manera que en el ao 2004 se emitieron 14
certificados.
6
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Extraccin Productos Produccin Industria Agricultura, Fabricacin Fabricacin Actividades
de alimenticio y qumica ganadera y de caucho de de
minerales s y distribucin caza y materias maquinaria transporte
bebidas de energa plsticas
Fuente: CONAM
7
3.2.2 ISO 14001 en el mundo
Cabe resaltar que en onceavo lugar se encuentra Brasil, y por lo tanto es el pas
latinoamericano que tiene el mayor nmero de empresas certificadas.
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Fuente: ISO
Figura 3: Ranking de empresas cerificadas con ISO 14001 clasificada por pases
8
3.3 Descripcin de la Universidad y de la FACI
3.3.1 La Universidad
La Facultad cuenta con nueve pabellones con cmodas aulas para clases tericas,
modernos laboratorios equipados con los ltimos adelantos tecnolgicos, as como
amplias y actualizadas bibliotecas y centros de informacin.
9
CONCEJO DE FACULTAD
DECANO
Secretario
Chofer Acadmico
Profesores,
Jefes de
Secretaria Secretaria laboratorio y
Personal
Secretaria Secretaria
Secretaria
Supervisor de Servicios Asistente de Prcticas
Auxiliar
Secretaria
Auxiliar
Auxiliar
Secretaria
Personal Jardiner
de Auxiliar
Servicio
10
3.4 Sistema de Gestin Ambiental segn ISO 14001
3.4.1 Generalidades
La norma puede ser aplicada a cualquier tipo de organizacin o a una parte de ella.
Las principales ventajas de implementar un SGA ISO 14001 son las siguientes:
11
Ahorros en consumos de insumos.
Mayor efectividad de la organizacin al establecer responsabilidades en
materia ambiental.
Mejor imagen, prestigio y relacin ante la sociedad.
En una entidad educativa el SGA permite difundir a travs de los
egresados, una cultura y una conducta ambiental responsable en beneficio
de las empresas y del pas.
3.4.3.2. Planificacin
Aspectos ambientales
12
Objetivos, metas y programas
Los objetivos y metas deben ser medibles y deben ser coherentes con la
poltica ambiental.
Toda persona que realice tareas para una organizacin o en nombre de ella
cuyo trabajo pueda causar impactos ambientales significativos, debe ser
competente tomando como base una formacin adecuada.
13
Comunicacin
Documentacin
Control de documentos
Control operacional
Se debe identificar y planificar las operaciones que estn asociadas con los
aspectos ambientales significativos y establecer y mantener procedimientos
documentados con criterios operacionales para controlar y asegurar que
estas operaciones se efectan bajo las condiciones necesarias.
14
3.4.3.4. Verificacin
Seguimiento y medicin
Auditora interna
15
3.4.3.5. Revisin por la direccin
16
3.5 Legislacin Ambiental
Esta ley regula la proteccin del recurso agua, estableciendo lmites mximos de
contaminacin de acuerdo al uso.
Minimizacin de residuos.
Segregacin de la fuente.
Reaprovechamiento.
Almacenamiento.
Recoleccin.
Comercializacin.
Transporte.
Tratamiento.
Transferencia.
Disposicin final.
17
entidades que desarrollen acciones de minimizacin, segregacin de materiales
para su reaprovechamiento, o de inversin en procesos que mejoren el manejo de
residuos slidos.
18
4 Propuesta de implementacin
a) Pabellones A y B de la FACI.
Salones de clases.
Oficinas administrativas.
Jardines.
b) Seccin de Qumica.
19
c) Seccin de Ingeniera Mecnica.
Laboratorio de Energa.
Laboratorio de Manufactura.
Laboratorio de Materiales.
Oficinas administrativas.
Laboratorio de Hidrulica.
Laboratorio de Estructuras.
Oficinas administrativas.
g) Seccin de Matemticas.
Oficinas administrativas.
20
a) Actividades administrativas y dictado de clases.
b) Limpieza de edificios, uso de servicios higinicos y mantenimiento
jardines.
c) Procesos que se realizan en los laboratorios de Qumica (Qumica
Orgnica e Inorgnica).
d) Procesos que se realizan en los laboratorios de Ingeniera Mecnica
(Energa, Manufactura y Materiales).
e) Procesos que se realizan en los laboratorios de Ingeniera Civil
(Hidrulica y Estructuras).
Cabe resaltar que si un aspecto ambiental tiene un requisito legal entonces este
aspecto ambiental ser significativo.
21
A continuacin se puede apreciar la identificacin de los aspectos ambientales
significativos de los diferentes procesos, siguiendo la metodologa anteriormente
mencionada.
22
Consumo de papel
Consumo de energa elctrica
23
Cuadro 1: Identificacin de aspectos e impactos ambientales de las actividades administrativas y dictado de clases
Proceso:
SG F 001 Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales Actividades administrativas y dictado de clases
Criterios de Evaluacin
Significativo?
Ac: accidental
E: episdico
C: continuo
Frecuencia
Potencial
Aspectos Ambientales
del Impacto
del Impacto
Severidad
Ambiental
Ambiental
Proceso
Magnitud
Requisito
Real
R: reales Estado de control actual del
Impacto Ambiental
legal
aspecto ambiental
P: potenciales
No se controla la generacin de
residuos peligrosos , no se
segregan y los disposicin final
Generacin de residuos peligrosos (tner, R es inadecuada porque no Ecotoxicidad en suelos E A B A SI
residuos de tner, pilas y cartuchos de tintas)
corresponde a como se
deberan disponer los residuos
peligrosos
24
Cuadro 2: Resumen de aspectos e impactos ambientales significativos de las actividades administrativas y dictado de clases
Proceso:
SG F 002 Resumen de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos Actividades administrativas y dictado de clases
25
Consumo de energa elctrica
Consumo de agua
Consumo de papel higinico, papel toalla, etc.
Consumo de hidrocarburos (gasolina)
Potencial uso de fungicidas, plaguicidas, insecticidas y fertilizantes no autorizados
26
Cuadro 3: Identificacin de aspectos e impactos ambientales de la limpieza de edificios, uso de servicios higinicos y mantenimiento de
jardines
Proceso:
SG F 001 Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales Limpieza de edificios, uso de servicios
higinicos y mantenimiento de jardines
Criterios de Evaluacin
Significativo?
Ac: accidental
E: episdico
C: continuo
Frecuencia
Aspectos Ambientales
del Impacto
del Impacto
Potencial
Severidad
Ambiental
Ambiental
Proceso
Magnitud
Requisito
R: reales Estado de control actual del aspecto
Real
Impacto Ambiental
legal
P: potenciales ambiental
C A B B SI
higinicos y mantenimiento de jardines
27
Cuadro 4: Resumen de aspectos e impactos ambientales significativos de la limpieza de edificios, uso de servicios higinicos y
mantenimiento de jardines
28
Consumo de gas propano
Consumo de agua
Consumo de electricidad
Potencial incendio
Generacin de residuos no peligrosos (botellas, restos de vidrios, plsticos y papeles)
Generacin de residuos peligrosos slidos (guantes, papeles u otros implementos
contaminados con sustancias qumicas)
Generacin de residuos peligrosos lquidos (solventes orgnicos e inorgnicos)
Potencial generacin de efluentes contaminados con solventes orgnicos e
inorgnicos
Potencial emisin de gases contaminantes
Potencial derrame de solventes orgnicos, inorgnicos u otras sustancias nocivas
29
Cuadro 5: Identificacin de aspectos e impactos ambientales de los laboratorios de Qumica Orgnica e Inorgnica
Proceso:
SG F 001 Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales Laboratorios de Qumica Orgnica e Inorgnica
Significativo?
Criterios de Evaluacin
Ac: accidental
E: episdico
C: continuo
Frecuencia
Potencial
Aspectos Ambientales
del Impacto
del Impacto
Severidad
Ambiental
Ambiental
Proceso
Real
Magnitud
Requisito
R: reales Estado de control actual del
Impacto Ambiental
legal
P: potenciales aspecto ambiental
30
Cuadro 6: Resumen de aspectos e impactos ambientales significativos de los laboratorios de Qumica Orgnica e Inorgnica
Proceso:
SG F 002 Resumen de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos Laboratorios de Qumica Orgnica e
Inorgnica
Ubicacin del
aspecto
Aspecto Ambiental Significativo Impacto ambiental Requisito Legal Asociado Controles Actuales
ambiental
significativo
Agotamiento del
Consumo de agua No se controla
recurso [Ley General de Aguas]
Laboratorio de Qumica Orgnica y Laboratorio de Qumica Inorgnica
El piso no es impermeabilizado y no se
Potencial derrame de solventes orgnicos, Ecotoxicidad en -------------------------------- cuenta con plan de contingencia ante
inorgnicos u otras sustancias nocivas suelos
derrames
31
Consumo de gas GLP
Consumo de agua
Consumo de electricidad
Consumo de gasolina y petrleo diesel
Potencial incendio
Potencial fuga de R12 (equipos de refrigeracin)
Generacin de residuos peligrosos (trapos con grasa y trapos con aceite)
Potencial derrame de mercurio, combustibles y aceite
Generacin de residuos peligrosos (waype con grasa y trapos con aceite, viruta con grasa,
etc.)
Generacin de residuos no peligrosos (viruta de elementos ferrosos y no ferrosos, restos de
plstico, retenes, arena y arcilla)
Potencial derrame de solventes orgnicos, inorgnicos y mercurio
Potencial generacin de residuos peligrosos (trapos y papel con solventes orgnicos e
inorgnicos)
Figura 8: Mapeo de los procesos que se realizan en los laboratorios de Ingeniera Mecnica
32
Cuadro 7: Identificacin de aspectos e impactos ambientales de los laboratorios de Ingeniera Mecnica
Proceso:
SG F 001 Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales Laboratorios de Ingeniera Mecnica
Significativo?
Criterios de Evaluacin
Ac: accidental
E: episdico
C: continuo
Frecuencia
Potencial
Aspectos Ambientales
del Impacto
del Impacto
Severidad
Ambiental
Ambiental
Proceso
Magnitud
Real
Requisito
R: reales Estado de control actual del aspecto ambiental Impacto Ambiental
legal
P: potenciales
meses
No se controla la generacin de residuos
Generacin de residuos peligrosos R peligrosos, tampoco se segregan y los dispone Ecotoxicidad en suelos E A M M SI
(trapos con grasa y trapos con aceite) una EPS RS
Potencial derrame de mercurio, Piso no impermeabilizado adems no se cuenta
P Ecotoxicidad en suelos Ac B B A NO
combustibles y aceite con plan de contingencia ante derrames
Potencial fuga de R12 (equipos de No se controla su consumo pero se realiza Adelgazamiento de la
Laboratorio de Manufactura
P E A M M SI
refrigeracin) mantenimiento a los equipos capa de ozono
No se controla la generacin de residuos
Generacin de residuos peligrosos peligrosos, la segregacin no es formal ni
(waype con grasa y trapos con aceite, R minuciosa y la disposicin final es inadecuada Ecotoxicidad en suelos E A M M SI
viruta con grasa, etc) porque no corresponde a como se deberan
disponer los residuos peligrosos
Generacin de residuos no peligrosos Los residuos no se reusan, la segregacin no
(viruta de elementos ferrosos y no es formal ni minuciosa y la disposicin final es
R inadecuada (estn mezclados con residuos Ecotoxicidad en suelos E A M A SI
ferrosos, restos de plstico, retenes,
arena y arcilla) peligrosos)
Potencial derrame de solventes P Piso no impermeabilizado adems no se cuenta Ecotoxicidad en suelos Ac B B A NO
orgnicos, inorgnicos y mercurio con plan de contingencia ante derrames
Laboratorio
Materiales
minuciosa
33
Cuadro 8: Resumen de aspectos e impactos ambientales significativos de los laboratorios de Ingeniera Mecnica
Ubicacin del
aspecto
ambiental Aspecto Ambiental Significativo Impacto ambiental Requisito Legal Asociado Controles Actuales
significativo
Generacin de residuos no peligrosos Ecotoxicidad en [Ley de Residuos Slidos] La segregacin no es formal ni minuciosa y la
(viruta de elementos ferrosos y no ferrosos, suelos disposicin final es inadecuada
restos de plstico, retenes, arena y arcilla)
Los residuos no se reusan
Potencial generacin de residuos peligrosos
(trapos y papel con solventes orgnicos e
inorgnicos)
34
Consumo de agua
Consumo de electricidad
Potencial incendio
Generacin de residuos no peligrosos (plsticos,
tierra, concreto, adobe, madera, ladrillo, etc.)
Potencial derrame de aceite (sistema hidrulico)
Emisin de gases (azufre)
Figura 9: Mapeo de los procesos que se realizan en los laboratorios de Ingeniera Civil
35
Cuadro 09: Identificacin de aspectos e impactos ambientales de los laboratorios de Ingeniera Civil
Proceso:
SG F 001 Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales Laboratorios de Ingeniera Civil
Significativo?
Criterios de Evaluacin
Ac: accidental
E: episdico
C: continuo
Frecuencia
Potencial
Aspectos Ambientales
del Impacto
del Impacto
Severidad
Ambiental
Ambiental
Proceso
Magnitud
Real
Requisito
R: reales Estado de control actual del aspecto
Impacto Ambiental
legal
P: potenciales ambiental
Emisin de gases (azufre) R Se tiene una campana de extraccin Contaminacin del aire E B M M NO
36
Cuadro 10: Resumen de aspectos e impactos ambientales significativos de los laboratorios de Ingeniera Civil
Proceso:
SG F 002 Resumen de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos Laboratorios de Ingeniera Civil
Ubicacin del
aspecto
ambiental Aspecto Ambiental Significativo Impacto ambiental Requisito Legal Asociado Controles Actuales
significativo
Laboratorio de
Hidrulica y
Estructuras
37
Finalmente los aspectos significativos de todos los procesos analizados, que se
realizan en la FACI se pueden apreciar en el registro Resumen General de
Aspectos e Impactos Ambientales Significativos, donde tambin se aprecia los
impactos ambientales significativos, los requisitos legales asociados, los controles
actuales y los controles a adoptar.
38
Cuadro 11: Resumen general de aspectos e impactos ambientales significativos de la FACI
El piso no es impermeabilizado y no se
Potencial derrame de solventes orgnicos, Laboratorios de Qumica Ecotoxicidad en ---------------------- cuenta con plan de contingencia ante
inorgnicos u otras sustancias nocivas suelos
derrames
Adelgazamiento
No se controla su consumo, se realiza
Potencial fuga de R12 (equipos de refrigeracin) Laboratorios de Ingeniera Mecnica de la capa de [Protocolo de Montreal] mantenimiento correctivo a algunos equipos
ozono
39
Generacin de residuos no peligrosos (papel,
restos de alimentos, clips, grapas, disketes, CDS,
plumones, lapiceros, empaques de golosinas,
papel higinico, papel toalla, trapos sucios,
maleza, restos de plantas, maceteros, bolsas
plsticas, restos de vidrios, viruta de elementos
ferrosos y no ferrosos, restos de plstico, retenes, No se controla la generacin de residuos
arena, arcilla, plsticos, tierra, concreto, adobe,
madera, ladrillo, etc.) Actividades administrativas y dictado de Los residuos no se reusan
clases
Generacin de residuos peligrosos slidos La maleza no se destina para produccin de
Ecotoxicidad en
(tner, pilas, cartuchos de tintas, envases de Llimpieza de edificios, uso de servicios compost
suelos [Ley de Residuos Slidos]
productos como limpiavidrios, leja, cera al agua, higinicos y mantenimiento de jardines
ambientador, desinfectante de pino, guantes, Los residuos no se segregan
papeles u otros implementos contaminados con Laboratorios de Qumica, Ingeniera
sustancias qumicas, trapos con grasa y trapos Mecnica y Civil La disposicin final de los residuos es
con aceite, waype con grasa, viruta con grasa, inadecuada
etc)
40
Como se puede apreciar en el registro Resumen General de Aspectos e
Impactos Ambientales Significativos, los aspectos ambientales ms significativos
para los procesos que se realizan en la FACI son:
Como contaminantes:
2. Efluentes contaminados.
3. Fungicidas, plaguicidas, insecticidas y fertilizantes no autorizados.
4. Solventes orgnicos e inorgnicos.
5. Refrigerante R12 ( diclorodifluormetano).
6. Residuos domsticos.
7. Residuos peligrosos slidos.
8. Residuos peligrosos lquidos.
41
4.2 Poltica Ambiental
El Manual del SGA es el documento de gua base para el SGA. En este se exponen
los elementos del Sistema de Gestin Ambiental segn la norma ISO 14001.
42
Poltica Ambiental del SGA de la Facultad de Ciencias e Ingeniera
43
4.3 Objetivos, metas y programa de gestin ambiental
Cabe resaltar que no se estn abarcando todos los aspectos ambientales que se
encontraron, sino los ms significativos y/o los ms factibles de poderse controlar
con menor cantidad de recursos. Adicionalmente es caracterstica propia del SGA la
mejora continua, que implica definir nuevos objetivos continuamente, una vez
satisfechos los anteriores.
44
4.3.2 Programa de gestin ambiental
Instalar un medidor de agua en la FACI para poder medir el consumo del agua.
45
Establecer programa de control mensual de consumo de agua
46
Elaborar el Procedimiento de control del consumo de agua, generacin de efluentes
y consumo de electricidad
Para que el personal que trabaja en los laboratorios, no arrojen soluciones nocivas
al desage, se deber realizar charlas de capacitacin y concientizacin para que
los residuos lquidos los dispongan, de acuerdo al Procedimiento de gestin de
residuos.
Los encargados de este plan de accin sern los jefes de los laboratorios y el
Secretario Acadmico.
Los jefes de cada rea o seccin darn charlas de sensibilizacin para evitar la
contaminacin de efluentes.
47
Realizar monitoreo de los efluentes de la FACI
Monitorear los niveles de acidez, temperatura y cantidad de sales; una vez que se
llegue a la meta, se debern realizar monitoreos semestralmente.
Este plan de accin busca evitar potenciales derrames de sustancias nocivas para
el medio ambiente y tiene como meta tener cero derrames de sustancias nocivas
en zonas no protegidas.
48
Capacitacin y ejecucin de simulacros de planes de contingencias para respuestas
ante derrames
El jefe de cada laboratorio o unidad donde detect este riesgo, ser el encargado
de elaborar e implementar un cronograma de inspecciones para el control de
derrames. Estos se deben realizar cada mes para su debido control y de esta
manera determinar la necesidad de capacitacin para el personal o ajustes y
mejoras a los planes de contingencia ante potenciales derrames de sustancias
nocivas al medio ambiente. Esto de detalla en el procedimiento de preparacin y
respuesta ante emergencias.
De acuerdo con los compromisos asumidos por el Per, el plazo mximo para
alcanzar el consumo cero de las SAO (Sustancias agotadoras de la capa de ozono)
en el pas, venci el 31 de diciembre del ao 2005, para las sustancias que se
encuentran en el anexo A del Grupo I del Protocolo de Montreal, dentro de ellas se
encuentra el diclorodifluormetano ms conocido como R12 (fuente: PROTOCOLO
DE MONTREAL).
La meta para este plan de accin es eliminar al 100 % el uso del refrigerante R12
en la FACI.
49
Lo cual se lograr luego de realizar las siguientes actividades:
Una vez que se han identificado los equipos de refrigeracin existentes en la FACI,
se deben elaborar programas de recambio de todos los equipos refrigerantes.
El Fren R12 deber ser reemplazado por otros gases refrigerantes, que no afectan
a la capa de ozono, en el mercado existen varias alternativas como los gases
refrigerantes R-134A, R-406A y R-409A sus precios son ms econmicos que el
R12.
El costo aproximado, por recambio de R12 en todos los equipos refrigerantes, ser
aproximadamente $3000.
Se debe implementar dicho procedimiento para cumplir con este plan de accin.
50
procedimiento de gestin de residuos que se encuentra en el punto 4.8.1.2 del
presente trabajo.
51
El Supervisor de Servicios es el responsable del cumplimiento de este plan de
accin y tambin es el encargado de capacitar y sensibilizar al personal para el
cumplimiento del procedimiento de gestin de residuos.
52
Instalar medidor de electricidad en la FACI
El Supervisor de Servicios designar a una persona, para que realice una auditora
diaria y verifique el estado de apagado de los interruptores de luz cuando estos ya
no son utilizados.
53
El tiempo de cumplimiento de este objetivo, se estima en 6 meses, como se puede
observar en el Cuadro12: Programa de Gestin Ambiental Propuesto.
54
Cuadro 12: Programa de gestin ambiental propuesto
INDICADOR DE
ASPECTO
CUMPLIMIENTO RECURSOS
AMBIENTAL TIEMPO DE RESPONSABLES
OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD NECESARIOS
SIGNIFICATIVO
Procedimiento
Elaborar procedimiento de control de
Recursos Secretario
consumo de agua, generacin de 1 mes aprobado y
Humanos Acadmico
efluentes y consumo de electricidad difundido
$ 600
Informe de Supervisor de
Instalar medidor de agua en la FACI 2 meses instalacin (aproximada-
Servicios
mente)
55
Sensibilizar al personal para el consumo 3 meses Nmero de charlas Recursos Supervisor de
responsable de los productos de limpieza Humanos Servicios
Realizar charlas de sensibilizacin para 3 meses Nmero de charlas Recursos Jefe de rea o
evitar la contaminacin de efluentes Humanos seccin
$ 1500
Realizar monitoreo de los efluentes de la 6 meses Nmero de Supervisor de
(aproxima-
FACI monitoreos Servicios
damente)
Procedimiento
Elaborar procedimiento de preparacin y Recursos Prosecretario
1mes aprobado y
respuesta ante emergencias Humanos Acadmico
difundido
Recursos Supervisor de
Nmero de kits
Instalacin de kits contra derrames 15 das verificados Humanos Servicios
Evitar potenciales Impermeabilizar los pisos de los $ 6300
Potencial derrame de Supervisor de
solventes orgnicos, derrames de Cero derrames de laboratorios de qumica orgnica e 8 meses Avance del trabajo (aproximadame
inorgnicos u otras sustancias sustancias nocivas a Servicios
inorgnica nte)
sustancias nocivas nocivas para el zonas no protegidas
medio ambiente Capacitacin y ejecucin de simulacros de Informe de
Recursos Jefe de cada
plan de contingencias para respuestas a 3 meses ejecucin y lista de
Humanos laboratorio
derrames asistencia
Nmero de
Recursos Supervisor de
Inventariar los equipos de refrigeracin 1 mes equipos
Humanos Servicios
inventariados
Porcentaje de
Elaborar e implementar programas de avance de Supervisor de
Eliminar al 100 % el 1mes $3000
Evitar el uso de recambio de equipos refrigerantes cronograma de Servicios
uso de R12 que daa recambio
Potencial fuga del (R12
la capa de ozono,
refrigerante R12 diclorodifluormeta Procedimiento
porque su consumo Recursos Supervisor de
no) Elaborar procedimiento de evaluacin de 1 mes aprobado y
est prohibido proveedores Humanos Servicios
difundido
56
Procedimiento
Recursos Supervisor de
Elaborar procedimiento de gestin de 1 mes aprobado y
Humanos Servicios
residuos difundido
57
4.4 Funciones y responsabilidades
COMIT DE GESTIN
AMBIENTAL
Decano
Director de Estudios Secretario
Acadmico Coordinadores de
Especialidad
REPRESENTANTE AMBIENTAL
Secretario Acadmico
Decano
Director de Estudios.
Secretario Acadmico.
Coordinadores las especialidades de la FACI, incluidas en el alcance.
58
Los cuales tienen las siguientes responsabilidades:
59
Todas las funciones y responsabilidades se deben documentar y comunicar al
personal de la FACI y a los profesores y alumnos, para facilitar la gestin ambiental
eficaz. Es as que todos los procedimientos del SGA, mencionan a sus
responsables.
a) Liderar el SGA.
b) Proveer los recursos esenciales, para la implantacin y el control del SGA.
c) Aprobar la poltica ambiental.
d) Aprobar los programas ambientales que contienen los objetivos y metas
ambientales.
e) Aprobar los programas de capacitacin, sensibilizacin, monitoreo y auditoria
interna.
f) Realizar la revisin por la direccin.
60
4.5 Capacitacin y sensibilizacin
La FACI debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o
en su nombre (como las empresas que realizan los trabajos de limpieza), que
potencialmente pueda causar impactos ambientales significativos, sea competente
tomando como base una educacin, formacin o experiencia adecuadas.
61
4.6 Comunicaciones
62
4.7 Sistema documental
4.7.1 Documentacin
63
4.7.1.1. Manual del Sistema de Gestin Ambiental
AMBIENTAL ISO
14001:2004
FACULTAD DE CIENCIAS E
INGENIERA - PUCP
64
1. INDICE
65
2. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN
2.1. OBJETIVO
El propsito del manual, es describir el sistema de gestin ambiental de la Facultad
de Ciencias e Ingeniera de la Pontificia Universidad Catlica del Per, dando
respuesta a cada requisito de la norma ISO 14001:2004.
3. ABREVIACIONES
En el presente manual se hace uso de las siguientes abreviaciones:
66
Poltica Ambiental
Decano
Abril del 2007
V.01
67
4.3. PLANIFICACIN
4.3.1. Aspectos Ambientales
Para identificar los aspectos ambientales de las actividades y servicios de la FACI,
se establece en el siguiente procedimiento:
68
El Decano, tiene los roles y responsabilidades de:
Liderar el SGA.
Proveer los recursos esenciales, para la implantacin y el control del SGA.
Aprobar la poltica ambiental.
Aprobar los programas ambientales que contienen los objetivos y metas
ambientales.
Aprobar los programas de capacitacin, sensibilizacin, monitoreo y auditoria
interna.
Realizar la revisin por la direccin.
69
4.4.3 Comunicacin
Las comunicaciones se realizan de acuerdo al procedimiento de Comunicaciones.
4.4.4 Documentacin
La FACI elabora, establece y mantiene informacin impresa y electrnica que
describe los elementos principales del SGA y las interacciones existentes.
Esta documentacin incluye al Manual de Gestin Ambiental, Procedimientos de
Gestin Ambiental y dems informacin indispensable para el adecuado
funcionamiento del SGA.
Control de Documentos
En este documento, se establecen lineamientos, para asegurar el control de todos
los documentos requeridos por el Sistema de Gestin Ambiental.
70
ante emergencias
Potencial fuga de R12 Procedimiento de evaluacin de
proveedores
Matriz operacional de aspectos potenciales
Consumo de electricidad Matriz operacional de aspectos reales
Procedimiento de control del consumo de
agua, generacin de efluentes y consumo
de electricidad
Potencial uso de fungicidas, Procedimiento de evaluacin de
plaguicidas, insecticidas y fertilizantes proveedores
no autorizados Procedimiento de control del consumo de
agua, generacin de efluentes y consumo
de electricidad
4.5 VERIFICACIN
71
4.5.3 No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva
El Comit de Gestin Ambiental, efecta cada seis meses la revisin del SGA, con
la finalidad de asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continua.
El CGA debe evaluar el estado de las rdenes de mejora, las acciones correctivas y
preventivas, auditoras internas y el cumplimiento de requisitos legales.
Los resultados de las revisiones por el CGA debern incluir todas las acciones
tomadas relacionadas con posibles cambios de los elementos del SGA.
72
4.7.2 Control de documentos
La FACI debe establecer y mantener los registros que sean necesarios, para
demostrar la conformidad con los requisitos de su SGA.
73
4.8 Control operacional, preparacin y respuesta ante
emergencias
La FACI debe identificar y planificar aquellas operaciones que estn asociadas con
los aspectos ambientales significativos, de acuerdo con su poltica ambiental,
objetivos y metas.
74
Cuadro 13: Matriz operacional de aspectos reales
75
Ingeniera Mecnica y Civil
Existencia de Instalar medidores y llevar estadsticas del
Si o no Si
medidores consumo de electricidad
Existencia de Verificacin sobre el estado de apagado
ecciones que no de los interruptores de electricidad de las
Consumo de
Electricidad pagan los Si o no No secciones de la FACI. Llevar record de las
nterruptores de secciones que dejan ms veces, los
uz interruptores prendidos
Charlas de Si o no Si Realizar charlas de sensibilizacin para
sensibilizacin ahorro del electricidad
76
Cuadro 14: Matriz operacional de aspectos potenciales
Caracterstica Indicador
Meta Planes de emergencia
Proceso / Actividad Aspecto Ambiental clave (unidad)
Implementar Kits contra derrames de
sustancias peligrosas segn el procedimiento
de preparacin y respuesta ante emergencias
Potencial derrame de
Laboratorios de Qumica solventes orgnicos, Nmero de Verificar la impermeabilizacin de los pisos
Unidad 0
inorgnicos u otras derrames
sustancias nocivas Capacitar al personal (simulacros)
77
4.8.1.2. Procedimiento de gestin de residuos
Todos los residuos slidos generados deben ser registrados en forma mensual de
acuerdo a los formatos desarrollados en el Procedimiento de Gestin de
Residuos.
78
PROCEDIMIENTO DE GESTIN DE RESIDUOS
1 OBJETIVO
Establecer las instrucciones para realizar la disposicin de residuos generados.
2 ALCANCE
Se aplica para la manipulacin, acondicionamiento, transporte interno, almacenaje y
disposicin final de residuos slidos peligrosos y no peligrosos.
3 DEFINICIONES
3.1 Residuos Slidos
Son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado slido o semislido
de los que su generador dispone, o est obligado a disponer, en virtud de lo
establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el
ambiente, para ser manejados a travs de un sistema que incluya, segn
corresponda, las siguientes operaciones o procesos:
Minimizacin de residuos.
Segregacin en la fuente.
Reaprovechamiento.
Almacenamiento.
Recoleccin.
Comercializacin.
79
Transporte.
Tratamiento.
Transferencia.
Disposicin final.
3.4 Segregacin
Accin de agrupar determinados componentes o elementos fsicos de los residuos
slidos para ser manejados en forma especial.
4 REFERENCIAS
4.1. LEY No. 27314 Ley General de Residuos Slidos.
4.2. Decreto Supremo N 057- 2004- PCM: Reglamento de la Ley General de
Residuos Slidos.
5 RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del Supervisor de Servicios verificar el cumplimiento del
presente procedimiento.
80
El personal de todas las reas que genera, maneja o almacena residuos peligrosos
y/o no peligrosos, son responsables de cumplir lo establecido en el presente
documento.
6 CONTENIDO
6.1 Caracterizacin del Residuos
Los residuos que se pueden reusar (papel, vidrio y metal) sern vendidos.
La maleza se utilizar para la elaboracin del compost.
Definimos los colores de los recipientes que almacenan los residuos de la siguiente
manera, (fuente: Norma Colores):
81
6.5 Supervisin de EPS RS
El Supervisor de Servicios es responsable de, supervisar y coordinar con la EPS
RS, la recoleccin transporte y disposicin final de los residuos slidos de la FACI.
6.7 Autorizaciones
7 REGISTROS
82
Caracterizacin de los residuos, recoleccin, disposicin y responsables
RESPONSABLE DE
RESIDUO TIPO DE RECOLECCIN DISPOSICIN RECOLECCIN Y
RESIDUO DISPOSICIN
Clips, grapas,
disketes, CDS,
plumones,
lapiceros, No Recipientes de Supervisor de
EPS -RS
empaques de Peligroso color negro Servicios
golosinas, botellas
plsticas, papel
higinico y papel
toalla
No Venta a
Recipientes Supervisor de
Papeles Reciclado-
Peligroso de color azul Servicios
res
Frascos con restos
de insecticidas, Recipiente de Supervisor de
Peligroso color rojo EPS -RS
latas de pintura y Servicios
tner
Envases de
productos como
baygn,
limpiavidrios, leja, Recipiente de Supervisor de
Peligroso color rojo EPS -RS
cera al agua, Servicios
ambientador y
desinfectante de
pino
Solventes Recipiente de
orgnicos e Supervisor de
Peligroso color rojo EPS -RS
inorgnicos Servicios
(rotulado)
Arena, arcilla,
plsticos, tierra, No Recipientes de Supervisor de
concreto, adobe, EPS -RS
Peligroso color negro Servicios
madera y ladrillo
83
RESPONSABLE
DE
TIPO DE RECOLECCIN DISPOSICIN
RESIDUO RESIDUO RECOLECCIN Y
DISPOSICIN
Venta a
No Recipientes Supervisor de
Reciclado-
Vidrio peligroso de color verde res
Servicios
Recipientes Venta a
Residuos de No Supervisor de
de color Reciclado-
Metal peligroso Servicios
amarillo res
Guantes, papeles
u otros
implementos
contaminados con
Recipiente Supervisor de
sustancias
Peligroso rotulado de EPS -RS
qumicas, trapos Servicios
color rojo
y papeles con
solventes
orgnicos e
inorgnicos
Trapos con grasa,
trapos con aceite, Recipiente de Supervisor de
EPS -RS
waype con grasa Peligroso color rojo Servicios
y viruta con grasa
Recipiente
Fluorescentes Peligroso rotulado de Supervisor de
EPS -RS
Servicios
color rojo
Recipiente
Tner y cartuchos Peligroso Venta para Supervisor de
rotulado de
de tintas reciclaje Servicios
color rojo
84
MANIFIESTO DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS PELIGROSOS
AO-200
Urbanizacin: Distrito:
Ingeniero Responsable:
c) Tipo de Envase
Recipiente Volumen N de
Material (m3 )
(Especifique la forma) Recipientes
(Especifique)
1.1.4 PLAN DE CONTINGENCIA
a) Indicar la accin a adoptar en caso de ocurrencia de algn evento no previsto:
Derrame
Infiltracin
Incendio
Explosin
Otros accidentes
b) Directorio Telefnico de contacto de emergencia :
Telfono
Empresa / dependencia de Salud Persona de contacto (Indicar el cdigo de la ciudad)
Observaciones:
85
2.0 EPS-RS TRANSPORTISTA
Representante Legal :
Ingeniero Sanitario :
Observaciones:
Nombre del chofer del vehculo Tipo de vehculo Numero de placa: Cantidad (TM)
REFRENDOS
Generador - Responsable del rea Tcnica del manejo de Residuos
Nombre: Firma:
Nombre: Firma:
Ingeniero Sanitario :
Observacio-
nes:
REFRENDOS
Nombre: Firma:
Nombre: Firma:
86
Lugar: Fecha: Hora:
Nombre: Firma:
Nombre: Firma:
87
4.8.1.3. Procedimiento de evaluacin de proveedores
88
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIN DE PROVEEDORES
1 OBJETIVO
Esta norma tiene por objeto describir el procedimiento para la evaluacin de los
proveedores actuales de la FACI, teniendo en cuenta los lineamientos del Sistema
de Gestin Ambiental.
2 ALCANCE
Evala a los proveedores de productos que se utilizan en la FACI.
3 REFERENCIAS
Ninguna.
4 RESPONSABILIDADES
El responsable de velar por el cumplimiento del presente procedimiento es el
Supervisor de Servicios.
5 CONTENIDO
5.1. Se evaluar prioritariamente a los proveedores de bienes o servicios crticos
para el medio ambiente (cada 3 o 6 meses) listados en el formato SG F 029
Cuadro de Productos Crticos para el Medio el Ambiente, teniendo como
indicadores de gestin, la calidad del material y/o repuesto entregado
(devoluciones y/o reclamos), el cumplimiento de las normas, especificaciones
para la preservacin del medio ambiente y si el bien o servicio est
relacionado a algn aspecto ambiental significativo. Los que sern registradas
89
en el formato SG F 028 Evaluacin Peridica de los Proveedores Crticos.
5.2. Se evaluar a todos los proveedores de los bienes o servicios (no crticos) 1
vez al ao. Los que sern registrados en el formato SG F 030 Seguimiento
de Proveedores.
6 REGISTROS
6.1. Formato SG F 028 Evaluacin Peridica de los Proveedores Crticos.
6.2. Formato SG F 029 Cuadro de Productos Crticos para el Medio Ambiente.
6.3. Formato SG F 030 de Seguimiento a Proveedores.
90
Formato SG F 028 Evaluacin Peridica de los Proveedores Crticos
Razn Social:
Nombre de l Us uario: Fe cha de
Evaluacin:
Estimado usuario:
Le agradeceremos dedicar unos minutos de su valioso tiempo para responder este breve cuestionario.
Sus respuestas nos sern de suma utilidad para mejorar el nivel de los proveedores de la empresa.
Evale, segn su criterio, las caractersticas del bien que of rece el proveedor, su servicio al cliente
y su competencia.
Cues tionario
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
6 El e mba laje y/o transporte de los bienes suministrados es:
Muy m alo M alo Re gular Bue no Exce lente
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
B. Ser vicio al Cliente
7 Considera Ud. que el seguimiento (nivel de satisf accin con respecto al producto) realizado por el proveedor
es:
No brinda M alo Re gular Bue no Exce lente
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
8 Ante cualquier consulta el proveedor se encuentra disponible:
Nunca Cas i Nunca A veces Cas i siempre Siempre
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
9 Considera Ud. que la atencin brindada ante una queja o reclamo f ue:
Muy m ala M ala Re gular Bue na Exce lente
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
C. Compe tencia de l Proveedor
N Revisin: Fecha:
N Revisin: Fecha:
92
4.8.1.4. Procedimiento de de control del consumo de agua, generacin de
efluentes y consumo de electricidad.
1 OBJETIVO
Esta norma tiene por objeto describir el procedimiento para el control de los
aspectos ambientales significativos como el consumo de agua, generacin de
efluentes y el consumo de electricidad.
2 ALCANCE
Especifica el control de tres aspectos ambientales significativos.
3 REFERENCIAS
Resumen general de aspectos e impactos ambientales significativos de la
FACI.
Programa de gestin ambiental propuesto.
Matriz de control operacional (de los aspectos reales y potenciales).
Matriz de monitoreo y medicin.
Procedimiento de gestin de residuos.
Procedimiento de evaluacin de proveedores.
4 RESPONSABILIDADES
El responsable de velar por el cumplimiento del presente procedimiento es el
Secretario Acadmico.
93
5 CONTENIDO
94
implementar acciones para la reduccin del consumo de agua como se ve a
continuacin:
95
Utilizar la lavadora con la carga completa y el programa adecuado.
Ducharse en vez de baarse y cerrar el grifo mientras se enjabona.
No desperdiciar ni una gota de agua.
Regar las plantas al anochecer o al amanecer.
96
Matriz de monitoreo y medicin. El responsable de este plan de accin
ser el SS, as mismo este deber asignar a una persona para que realice
las correspondientes auditoras mensuales y las deber registrar en el
formato SGF 035 Control del potencial uso de fertilizantes no
autorizados, de tal manera que si se registra que se estn utilizando
sustancias no autorizadas, se deber evaluar a los proveedores crticos,
segn el Procedimiento de evaluacin de proveedores.
Es recomendable usar materiales orgnicos para el mantenimiento de los
jardines.
Evitar que las pilas lleguen al desage, una sola pila comn puede
contaminar 3000 litro de agua.
No arrojar en inodoros y desages, desperdicios inorgnicos o no
degradables.
97
Evite que la pintura o aceite caiga al agua, slo un litro puede contaminar un
milln de litros de agua potable.
Usar slo la cantidad necesaria de detergentes, pues estos contienen
fosfatos que contaminan el agua por lo tanto, evitar el uso de detergentes
con alto contenido de fosfato, evitar el uso de leja.
No arrojar sedimento o materia suspendida al desage, porque las
partculas insolubles de suelo enturbian el agua que son la mayor fuente de
contaminacin.
No arrojar sustancias qumicas inorgnicas al desage, como cidos,
mercurio, plomo, etc. Porque envenenan el agua.
No arrojar sustancias qumicas orgnicas al desage, como petrleo,
plstico, plaguicidas, detergentes, etc.
98
El impacto ambiental es el agotamiento del recurso y actualmente no se
controla dicho aspecto.
Segn el Programa de gestin ambiental propuesto, el objetivo es reducir
el consumo de electricidad y la meta es disminuir el 5% del consumo actual.
Por lo que se definieron las siguientes actividades:
99
que dejan prendidos los interruptores de luz y por lo tanto consumen ms
energa.
De esta manera se informar a los respectivos jefes de reas y secciones
para que controlen el consumo de energa y por lo tanto apaguen los
interruptores de luz cuando no utilizan el recurso.
El SS, deber hacer el seguimiento respectivo para que las secciones
reduzcan el consumo de electricidad.
Los consejos lgicos que se deben seguir para ahorrar en iluminacin son los
siguientes:
100
llegar a perder hasta un 50% de luminosidad. Sin embargo, la limpieza y
buen estado de las lmparas puede dar lugar a un ahorro de hasta un 20%
en el consumo de electricidad.
6 REGISTROS
6.1. Formato SG F 032 Evaluacin mensual del sistema hidrulico de agua y
desage.
101
Formato SG F032 Evaluacin Mensual del Sistema Hidrulico de Agua y
Desage.
Laboratorio A
Laboratorio B
Laboratorio C
Fecha: Firma del que realiza el Monitoreo: Firma del Supervisor de Servicios:
102
Formato SG F 034 Capacitacin al Personal de los Laboratorios
Tema de la Capacitacin:
1
2
3
4
Fecha:
103
4.8.2 Preparacin y respuesta ante emergencias
El procedimiento a aplicar en la FACI para poder cumplir con este elemento del
SGA es el Procedimiento Preparacin y Respuesta Ante Emergencias, que se
desarroll para dar a conocer los procedimientos necesarios para responder en
forma adecuada a las emergencias ambientales, que puedan ocasionar un impacto
ambiental adverso.
Simulacros.
Brigadas de Apoyo.
Brigada de Primeros Auxilios.
104
NORMA DE PROCEDIMIENTO PG.
SG P 008
1 OBJETIVO
Dar a conocer los procedimientos necesarios para responder en forma adecuada
a las emergencias ambientales, que puedan ocasionar un impacto ambiental
adverso.
2 ALCANCE
Esta norma se aplica a todas las personas que se encuentren en las instalaciones
de la Facultad de Ciencias e Ingeniera de la Pontificia Universidad Catlica del
Per (FACI) y dentro del alcance fsico del sistema.
3 REFERENCIAS
Ninguna.
4 RESPONSABILIDADES
Todo el personal es responsable de cumplir las directivas establecidas en el
presente documento.
El Prosecretario Acadmico es el encargado de revisar peridicamente este
procedimiento, en particular cuando ocurran accidentes o situaciones de
emergencia y proponer alguna modificacin.
105
5 CONTENIDO
Simulacros
Brigadas
106
5.2 Procedimientos establecidos para el manejo de los incidentes ambientales
y situaciones potenciales de emergencia
107
5.2.2 Procedimiento de Emergencia en Caso de Sismo
108
5.2.3 Procedimiento de Emergencia en caso de Derrames de Sustancias
Peligrosas
Responsabilidades
Causas
En forma visual.
Olor.
Riesgos Potenciales
Quemadura.
Contaminacin del suelo.
Incendio.
Kit Contra Derrames
En todos los puntos donde se haga uso de sustancias peligrosas se deber tener
cerca un kit debidamente identificado que conste de lo siguiente:
109
Recoger el material absorbente en una bolsa plstica y cerrarla hermticamente.
Disponer en el recipiente de residuos peligrosos de color rojo y rotular
debidamente.
Si ha entrado en contacto con cido o lcalis lavarse inmediatamente con
abundante agua y buscar atencin mdica.
Se deben impermeabilizar los suelos de los laboratorios de Qumica Orgnica e
Inorgnica para evitar contaminar el suelo.
Accin especfica en caso de derrame de CIDO CLORHDRICO
Echar abundante agua en la zona afectada.
Neutralizar la acidez con bicarbonato de sodio durante 10-15 minutos.
En caso hay afectado la piel de alguna persona, quitar el exceso de pasta,
secar y cubrir la piel con linimento leo calcreo o similar (fuente:
Emergencias).
Accin especfica en caso de derrame de HIDRXIDO DE SODIO (soda
custica)
Aplicar agua abundante y aclarar con solucin saturada de cido brico o de
cido actico al 1%.
En caso haya afectado la piel de alguna persona, cubrir la parte afectada
con pomada de cido tnico (fuente: Emergencias).
110
En cada inspeccin se tendr que tomar en cuenta que no se repitan las causas de
los derrames y en todo caso, establecer los planes de accin necesarios para
obtener cero derrames.
6 REGISTROS
6.1 Formato SG F 031 Inspeccin de instalacin de kit contra derrames
6.2 Formato SGF037 Registro de asistencia de simulacros de planes de
contingencias para respuestas ante derrames
6.3 Formato SGF038 Registro de derrames
Fecha:
Laboratorio (rea):
111
Formato SG F 037 Registro de derrames
Lugar donde
N sucedi el Fecha Daos Causas Observaciones
derrame
1
112
4.9 Monitoreo y medicin
113
Cuadro 15: Matriz de monitoreo y medicin
CALIBRACION DE
SG F 007 Matriz de Monitoreo y Medicin EQUIPOS
Aspecto Proceso / Actividad
Ambiental
Respon- Frecuen-
Caracterstica Clave Indicador Meta Responsable Frecuencia Registros Equipo sable cia
Disminuir Facturacin N N N
Consumo de agua m /mes en un 10% Supervisor de Servicios del mes
Limpieza de edificios,
uso de servicios Cantidad de caos mal
higinicos, Menor al
cerrados (falta de Unidades /mes Supervisor de Servicios N N N
mantenimiento de 2% Mensual Informes
Consumo de mantenimiento)
jardines, Laboratorios mensuales
agua
de Qumica, de auditora
Ingeniera Mecnica Nmero de fugas de agua Nmero /mes 0 fugas Supervisor de Servicios N N N
y Civil
Nmero de 0 Informes
Prosecretario Acadmico Mensual mensuales
Nmero de derrames derrames/mes derrames N N N
de la
generados en el
Laboratorio de Qumica
114
Orgnica
auditora
Nmero de derrames
generados en el N N N
Laboratorio de Qumica
Inorgnica
Informe anual
Cantidad de equipos
Nmero/ao 100% Supervisor de Servicios del inventario N N N
inventariados
Anual
Cantidad de recambios Nmero/ao 100% Supervisor de Servicios Informe anual N N N
efectuados de recambios
Generacin Actividades
de residuos administrativas, Cantidad de residuos Manifiesto de
dictado de clases, peligrosos dispuestos Toneladas/mes 100 % Supervisor de Servicios Residuos N N N
peligrosos y
limpieza de edificios, mensualmente Peligrosos
no peligrosos
uso de servicios
higinicos,
mantenimiento de Cantidad de residuos no Formato
jardines, Laboratorios peligrosos dispuestos Toneladas/mes 100 % Mensual Residuos No N N N
de Qumica, mensualmente Peligrosos
Ingeniera Mecnica
y Civil
Cantidad de residuos Formato
reciclables dispuestos Toneladas/mes 100 % Residuos No N N N
mensualmente Peligrosos
115
Informe de
Cantidad de residuos Toneladas/ 100 % Trimestral Supervisin N N N
evacuados por la EPS-RS trimestre
de EPS RS
Evaluacin de Formato
proveedores crticos, Nmero de De 2 a 4 Trimestral Evaluacin
segn el procedimiento de evaluaciones evaluacio- Supervisor de Servicios o de N N N
evaluacin de /ao nes semestral Proveedores
proveedores Crticos
Formato SGF
Cantidad de fungicidas
Potencial uso 035 Control N N N
utilizados
de de potencial
fungicidas, Cantidad de plaguicidas uso de N N N
Mantenimiento de fertilizantes
plaguicidas, utilizados
jardines no
insecticidas y
fertilizantes Cantidad de insecticidas autorizados
Actividades
Consumo de administrativas, Disminuir Facturacin
Consumo de electricidad Kwh/mes Supervisor de Servicios Mensual N N N
Electricidad dictado de clases, en un 5% del mes
limpieza de edificios,
116
uso de servicios Cantidad de instalaciones
higinicos, Informes
que dejan los interruptores
mantenimiento de Menor al diarios de
de electricidad, prendidos Unidades /mes Supervisor de Servicios Diaria N N N
jardines, Laboratorios 5% inspeccin
cuando ya no utilizan el
de Qumica, recurso
Ingeniera Mecnica
y Civil
Informe de N N N
Nmero de fluorescentes Unidades /mes 100% Supervisor de Servicios Mensual instalacin
instalados
117
4.10 Requisitos legales y evaluacin de cumplimiento legal
El procedimiento a aplicar en la FACI para poder cumplir con este elemento del
SGA se encuentra detallado en el Anexo 6, es Procedimiento de Identificacin de
Requisitos Legales y Evaluacin del Cumplimiento Legal.
Para que la FACI cumpla con la legislacin ambiental y otros requisitos voluntarios,
estos deben ser identificados, registrados, actualizados y comunicados de manera
efectiva y ordenada tal como se define en dicho procedimiento.
Las fuentes que utilizar para identificar las regulaciones ambientales y los cambios
continuos son:
118
4.11 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
El procedimiento a aplicar en la FACI para poder cumplir con este elemento del
SGA se encuentra detallado en el Anexo 7, es el Procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas.
Una vez determinadas las causas, se definen las acciones correctivas y/o
preventivas a ejecutar y se establece las fechas probables de su ejecucin.
119
4.12 Auditora interna
El procedimiento a aplicar en la FACI para poder cumplir con este elemento del
SGA se encuentra detallado en el Anexo 8, es el Procedimiento de Auditoras
Internas.
Este procedimiento se ha desarrollado para que el SGA sea conforme con las
actividades planificadas, con los requisitos de la Norma ISO 14001 y para verificar
si se ha implementado y si se mantiene de manera eficaz.
Se propone realizar auditoras 2 veces al ao. Una con auditores internos y otra
con auditores externos.
120
4.13 Revisin por la direccin
El Comit de Gestin Ambiental (CGA) deber revisar el SGA cada seis meses,
para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficiencia.
El CGA debe evaluar el estado de las rdenes de mejora, as como las acciones
correctivas y preventivas tal como se especifica en el Procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas, que se encuentran en el Anexo 7 del presente trabajo.
Los resultados de las revisiones por el CGA debern incluir todas las acciones
tomadas relacionadas con posibles cambios en la poltica ambiental, objetivos,
metas y otros elementos del SGA coherentes con la mejora continua.
121
5 Aspectos econmicos del Sistema de Gestin
Ambiental
5.1 Inversin
122
Se estima que se implementar el SGA en 8 meses, por lo que el personal
de la FACI, invertir aproximadamente 1 hora diaria de trabajo para
implementar ISO 14001.
Resumen de la Inversin
123
5.2 Ingresos
TOTAL $13248
5.3 Egresos
124
Clculo de la TIR
Datos:
n = Nmero de aos
i = TIR
A 1 2 3 4 5 n
I P
Flujo perpetuo
i = TIR = 16.2 %
Conclusiones
1 Segn la SBS, la tasa activa promedio anual, del sistema bancario es 10 % (en dlares), por lo que se est
asumiendo que la tasa de descuento del mercado es 10%.
125
6 Anlisis de resultados
126
7 Conclusiones y recomendaciones
7.1 Conclusiones
127
Es viable implementar un SGA ISO 14001 en la FACI, la inversin se
recuperara en 10 aos, debido a los ahorros que genera el SGA.
Esta tesis sirve para implementar un SGA en toda la Universidad, dado que
aproximadamente el 70% de los aspectos ambientales significativos de toda
la Universidad, ya se han identificado en este estudio.
128
7.2 Recomendaciones
Esta tesis no slo es para implementar el estndar ISO 14001 sino para
generar una cultura ambiental y de respeto del medio ambiente, lo cual
debera de incorporarse como un valor indispensable no slo en las
empresas u organizaciones sino en toda la sociedad.
129
BIBLIOGRAFA
[EMERGENCIAS] EMERGENCIAS:
Procedimiento ante emergencias, Artculo
Internet http://focuslab.lfp.uba.ar; Publicado por
INSTITUTO DE FSICA DEL PLASMA -
ARGENTINA, 2002
130
[LEY DE RESIDUOS SLIDOS] Diario El Peruano:
Ley 27314: Ley General de Residuos Slidos;
Publicado el 21-07-2000, Decreto Supremo N
057-2004-PCM Reglamento de la Ley General
de Residuos Slidos; Publicado el 24-07-2004
131
ANEXOS
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ANEXO 1. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS
IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E
FACI IMPACTOS AMBIENTALES Rev: 00
SIGNIFICATIVOS
1. OBJETIVOS
Establecer el procedimiento para realizar la identificacin de los aspectos e
impactos ambientales significativos de las actividades y servicios de la Facultad de
Ciencias e Ingeniera (FACI) de la Pontificia Universidad Catlica del Per,
sobre los cuales se tiene influencia y se pueden controlar.
2. ALCANCE
Se aplica a los diferentes procesos, que se realizan en las secciones de Ingeniera
Mecnica, Civil, Industrial, Informtica, Qumica y Matemticas y en los pabellones
A y B.
3. REFERENCIAS
Legislacin Ambiental Peruana que regule los aspectos ambientales.
4. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del Comit de Gestin Ambiental (CGA) hacer cumplir el
presente procedimiento.
133
5. CONTENIDO
5.1. ETAPA I: INVENTARIO DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES
FACI
Laboratorios
de Ingeniera
Civil
Laboratorios de
Ingeniera Mecnica
Residuos domsticos
Aspecto Residuos peligrosos
ambiental Efluentes
de salida Emisin de ruido
134
Finalizada la identificacin de aspectos ambientales, se procede a su registro en el
Formato SG F 001 Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales. En el
mismo formato, se proceder a describir el estado de control actual del aspecto,
para ello se realizar un anlisis y se describe de manera resumida la situacin del
aspecto ambiental. Esta informacin servir para evaluar el aspecto ambiental as
como para definir las medidas de prevencin, control o de mitigacin.
Los impactos ambientales pueden ser positivos o negativos y se deben considerar
impactos reales as como los potenciales.
Los criterios con los cuales se evaluar los aspectos ambientales identificados y
determinar cules son los significativos son:
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Cuadro 2: Criterios de evaluacin de los aspectos ambientales
interrumpida, es
episdico
No existe requisito
Existe requisito
legal que regule el
REQUISITO LEGAL legal que regula el No aplica
aspecto
aspecto ambiental
ambiental
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Una vez calificado cada aspecto ambiental, se identifican cules son los
significativos, de acuerdo al siguiente criterio de decisin:
Si es afecto a ley (valorado como alto A) se convierte automticamente en
significativo, no siendo necesaria la calificacin de los otros criterios.
Si el resultado de la evaluacin muestra las combinaciones mostradas en el
rea sombreada, de la tabla de la figura 3.
Magnitud
valoracin A M B
A
Severidad
SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
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5.4. ETAPA IV: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS
AMBIENTALES
Por lo menos una vez al ao se tienen que revisar los aspectos ambientales
identificados en las actividades productos o servicios, con la finalidad de identificar
modificaciones o mejoras.
6. REGISTROS
La aplicacin de este procedimiento generar los siguientes registros:
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ANEXO 2. PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN
1. OBJETIVOS
Establecer un procedimiento que permita llevar un control y seguimiento adecuado
de la capacitacin de los alumnos, profesores y personal en temas relacionados al
cuidado del medio ambiente.
2. ALCANCE
El procedimiento aplica desde el envo del registro SG F 026 Matriz de
Necesidades de Capacitacin y Sensibilizacin para su actualizacin, hasta la
verificacin de la eficacia de la capacitacin.
3. REFERENCIAS
Los programas curriculares de cada carrera.
4. RESPONSABILIDADES
La Secretara Acadmica es responsable del cumplimiento de este procedimiento,
en conjunto con el Prosecretario Acadmico (PA).
5. CONTENIDO
5.1. Una vez actualizado el registro SG F 026 Matriz de Necesidades de
Capacitacin y Sensibilizacin con la informacin correspondiente, se
remitir la misma al PA para la elaboracin del SG F 027 Plan de
Capacitacin Semestral, el cual consistir en definir a los capacitadotes
los que sern de la misma universidad.
139
5.2. Posteriormente, el Representante Ambiental, solicitar la aprobacin del
SG F 027 Plan de Capacitacin Semestral al Comit de Gestin
Ambiental.
5.3. El PA, realizar las coordinaciones para el uso de las salas en las cuales se
llevar la capacitacin y la habilitacin de los equipos necesarios para llevar
a cabo la misma. Incluso ser responsable de informar al personal las
fechas y horarios en los cuales se llevar a cabo la capacitacin.
5.4. Una vez que la capacitacin haya concluido, en el caso que la capacitacin
haya durado menos a 08 horas , se archivar las listas de asistencia; en
caso contrario si la duracin del curso es mayor a 08 horas, el PA emitir
certificados de asistencia cuya copia se quedar en el file de cada persona.
6. REGISTROS
Funciones
El puesto El empleado
requiere: cuenta con: Hay Necesidad?
Capacitacin Capacitacin
Funcin 1 Especializada Bsica
s
140
SG F 027 Plan de Capacitacin Semestral
Participantes Mes
Curso Prioridad por curso
Fecha de Capacitacin:
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ANEXO 3. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES
1. OBJETIVO
Establecer el procedimiento para administrar la comunicacin interna y externa con
el fin de lograr una ptima comprensin de la informacin que requiera ser
transmitida.
2. ALCANCE
Abarca los procesos de comunicacin interna y externa en el sistema de gestin
ambiental.
3. REFERENCIAS
Ninguna.
4. RESPONSABILIDADES
El Representante Ambiental (Secretario Acadmico), es el responsable de hacer
cumplir el presente procedimiento.
5. CONTENIDO
5.1. Comunicacin Interna
142
Medios A quin se dirige? Informacin
Brinda informacin de inters
para los trabajadores de la
Murales Dirigido a todo el personal de
facultad complementando a los
la FACI
dems medios en donde se
incluye el medio ambiente
Dirigido a todo el personal de Brinda informacin de temas de
Charlas la FACI medio ambiente
Revistas Dirigido a todo el personal de Brinda informacin de temas,
la FACI incluyendo medio ambiente
6. REGISTROS
6.1 Formato SG F 008 Registro de Comunicaciones Externas
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ANEXO 4. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS
2. OBJETIVO
Establecer el procedimiento para el desarrollo y control de los documentos del
Sistema de Gestin Ambiental.
3. ALCANCE
Incluye las actividades de aprobacin, distribucin, revisin, modificacin, control de
documentos externos y retiro de los documentos obsoletos.
4. REFERENCIAS
Ninguna.
5. RESPONSABILIDADES
El Asistente de Prcticas (AP) de la FACI verifica y supervisa el cumplimiento del
presente procedimiento.
Todo el personal es responsable de cumplir las directivas establecidas en este
documento.
6. CONTENIDO
5.1. Revisin, aprobacin y codificacin
La revisin y aprobacin de los documentos, se realizar en diferentes niveles de la
organizacin, de acuerdo al tipo, al alcance del documento y al nivel de uso. Los
niveles de revisin y aprobacin se establecen en el cuadro 1.
144
Cuadro 1: Matriz de responsabilidades
Elabora/
Tipo de documento Revisa Aprueba
Modificacin
Equipo
Manuales de Gestin designado el CGA Decano
CGA
Equipo
Procedimientos
designado el CGA Decano
Generales
CGA
Programas de Gestin Responsables Jefe del rea
Decano
Ambiental del rea Jefes de seccin
Responsables Jefe Inmediato
Instrucciones Jefe del rea
del rea Jefes de seccin
Registros, Responsables Jefe Inmediato
Jefe Inmediato
especificaciones, etc. del rea Jefes de seccin
145
los que efecten la modificacin del mismo.
El Responsable del rea tambin ser responsable de adquirir la nueva versin del
documento externo, en el caso que sea necesario para las actividades de la FACI.
7. REGISTROS
146
CODIFICACION DE DOCUMENTOS
ESTRUCTURA DE PROCEDIMIENTOS
147
Formato SG F 009 Listado Maestro de Documentos Internos
Revisin, Versin
Asignado Firma de
Ttulo documento externo o Fecha de rea
a: Recepcin
Referencia
DOCUMENTO:
N de Asignada a: NRevisin Fecha Firma
Control
148
ANEXO 5. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS
1 OBJETIVO
Establecer el procedimiento a seguir para asegurar que, los registros del Sistema
de Gestin Ambiental, se mantengan bajo control.
2 ALCANCE
El presente procedimiento se aplica para identificar (codificar); almacenar (archivar);
mantener (conservacin) y disponer (eliminacin) de los registros relacionados con
el Sistema de Gestin Ambiental.
3 REFERENCIAS
Ninguna.
4 RESPONSABILIDADES
Todo el personal es responsable de cumplir lo definido en este procedimiento as
mismo los jefes de cada rea, son responsables de implementar el presente
procedimiento en sus reas y de supervisar el cumplimiento del mismo.
5 CONTENIDO
5.1. Identificacin de Registros
El jefe de cada rea identificar los registros y los registrar en el formato SG F 012
Listado Maestro de Registros de Gestin Ambiental, de cada rea. En dicho
registro se muestra la ubicacin, quienes son los responsables del control y el
tiempo de conservacin de cada uno de ellos.
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5.2. Almacenamiento de Registros
Los registros son archivados de acuerdo a la ubicacin definida en el formato SG F
012 Listado Maestro de Registros de Gestin Ambiental, los mismos que estn
bajo el control del jefe o persona responsable del rea.
Para el archivo de los registros, se pueden tener en cuenta los siguientes criterios:
a) Orden alfabtico.
b) Orden cronolgico de creacin.
c) Si es informacin externa.
d) Si es informacin interna.
Cuando un rea necesita extraer documentos del Archivo General, llena el formato
y registra la fecha en el SG F 014 Solicitud de Registros del Archivo General y
lo entrega al responsable del Archivo General.
150
El responsable del Archivo General, confirma si la solicitud cuenta con la
aprobacin del jefe del rea responsable. De estar conforme, entrega la
documentacin el cual es firmado por la persona que recepciona la informacin en
seal de la conformidad.
El responsable del Archivo General, una vez al mes verifica las devoluciones y
solicita a las reas, los registros documentados, en los casos de incumplimiento.
El responsable del Archivo General, por lo menos una vez al ao, realiza
verificaciones para identificar los registros que ya cumplieron su tiempo de
conservacin. De encontrar registros con el tiempo de conservacin vencidos,
procede a la eliminacin de los mismos; previa consulta con el responsable del
registro del rea usuaria.
6 REGISTROS
6.1. Formato SG F 012 Listado Maestro de Registros de Gestin Ambiental.
UBICA- RUTA
RESPONSABLE TIEMPO DE
CIN ELECTRNI-
CDIGO NOMBRE DEL CONTROL CONSERVACION DISPOSICIN
(REA) CA
151
Formato SG F 013 Inventario de Registros de Gestin Ambiental
FECHA:
REA RESPONSABLE DE ENVIO:
N N Tiempo de
Registros a archivar Ao
Reg. Pginas Conservacin
01.
02.
Nota: Este formato una vez lleno con los datos de los documentos archivados en
files dar lugar al inventario de Registros.
REGISTROS SOLICITADOS
CDIGO NOMBRE DEL REGISTRO (PERIODO DE TIEMPO)
PLAZO DE DEVOLUCIN
152
ANEXO 06. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE REQUISITOS
LEGASLES Y EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
IDENTIFICACIN DE REQUISITOS
FACI LEGALES Y EVALUACIN DEL Rev: 00
CUMPLIMIENTO LEGAL
1 OBJETIVO
Establecer la metodologa para identificar, difundir y actualizar las normas legales y
otros requisitos; relacionados con los aspectos ambientales aplicables a la FACI.
2 ALCANCE
Se aplica a las normas legales y otros requisitos adoptados por la FACI
relacionadas al ambiente.
3 REFERENCIAS
3.1. Suplemento de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano (edicin
diaria).
3.2. SG P 001 Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos.
3.3. DIGESA el CONAM, INRENA e INDECOPI.
4 RESPONSABILIDADES
Todas las reas y personal que se vean afectadas por las normas legales deben
cumplir este procedimiento.
153
5 CONTENIDO
5.1. Identificacin y Difusin
El Secretario acadmico (SA) revisar 1 vez por semana el suplemento de normas
legales del Diario Oficial El Peruano, en caso de encontrar alguna norma relevante
para la FACI, se tendr que actualizar el formato SG F 016 Listado de Normas
Legales.
154
6 REGISTROS
6.1. Formato SG F 016 Listado de Normas Legales.
6.2. Formato SG F 017 Interpretacin de Normas Legales.
6.3. Formato SG F 018 Matriz De Requisitos Legales.
6.4. Formato SG F 019 Seguimiento del Cumplimiento de Normas Legales.
Ficha N
Tipo de Norma: N
Ttulo de la Norma:
Resumen de la Norma:
155
Formato SG F 018 Matriz de Requisitos Legales
Requisito Legal
N Aspecto ambiental Actividad
Contaminantes
1 Potencial uso de Mantenimiento de Ley de Sanidad
fungicidas, plaguicidas, jardines Agraria
insecticidas y fertilizantes
no autorizados
2 Potencial fuga de R12 Laboratorios de Ing. Protocolo de
(equipo de refrigeracin) Mecnica Montreal
3 Generacin de Residuos Todas las actividades Ley de Residuos
de la FACI Slidos
Consumo de Recursos
1 Consumo de agua Limpieza de edificios, Ley General de
uso de servicios Aguas
higinicos y
mantenimiento de
jardines
Laboratorios de
Qumica, Ing.
Mecnica y Civil
156
ANEXO 07. PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
1 OBJETIVO
Establecer el procedimiento para administrar las acciones correctivas y preventivas
que se apliquen para eliminar las causas de las no conformidades existentes o
potenciales.
2 ALCANCE
El alcance de las Acciones Correctivas y Preventivas incluir:
3 REFERENCIAS
Ninguna.
157
4 RESPONSABILIDADES
El Representante Ambiental (RA) es el responsable de velar por el cumplimiento
del presente procedimiento, junto con los jefes de las diferentes reas.
5 CONTENIDO
5.1. Registro de la No Conformidad (NC) o Potencial no Conformidad (PNC).
158
Para la identificacin de causas la persona o equipo responsable deber tener en
cuenta los siguientes criterios:
Mano de obra.
Maquinaria.
Medio Ambiente.
Material.
Mtodo.
Otros.
Una vez determinadas las causas, se definen las acciones correctivas y/o
preventivas a ejecutar y se establece las fechas probables de su ejecucin, y se
procede a registrarlas en el Formato Oportunidad de Mejora asumiendo el
compromiso de su ejecucin.
El RA prepara la estadstica semestral del estado de las OM por rea, a fin de ser
presentada al CGA, para la revisin del sistema, o cuando el mismo requiera
informacin para evaluar el desempeo de las reas.
159
6 REGISTROS
6.1 Formato SG F 020 Oportunidad de Mejora.
6.2 Formato SG F 021 Estadstica de Oportunidades de Mejora.
Norma / Requisito:
Documento de Referencia:
Descripcin:
Fecha:
rea:
Auditado / Auditor:
Firma:
2. INVESTIGACIN DE CAUSAS
Fecha:
Fecha de implementacin:
Firma del responsable de Implementacin:
Fecha:
Firma Auditor:
Fecha:
Firma Auditor/Emisor:
NC: No Conformidad AC: Accin Correctiva
PNC: Potencial No Conformidad AP: Accin Preventiva
160
Formato SGF 021 Estadstica de Oportunidades de Mejora
161
ANEXO 08. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos generales para realizar los procesos de auditora
interna del Sistema de Gestin Ambiental (SGA), con la finalidad de determinar si
este es conforme con las actividades planificadas, con los requisitos de la Norma
ISO 14001 y si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
2. ALCANCE
Se aplica a toda la Facultad De Ciencias e Ingeniera (FACI).
3. REFERENCIAS
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.
4. RESPONSABILIDADES
El Representante Ambiental (RA) es el encargado de hacer cumplir este
procedimiento.
5. CONTENIDO
5.1. Planeamiento de la Auditora Seleccin de Auditores
162
cuenta el estado y la importancia de las actividades y reas a auditar, as
como los resultados de las auditoras previas.
5.1.4. El RA elige al auditor lder por cada grupo, quien va a dirigir las actividades
del equipo auditor, posteriormente el RA procede a elaborar el formato SG
F 023 Plan de Auditoras Internas, en donde define fechas, horarios,
grupos de auditores, auditados y documentos a ser auditados por cada
equipo auditor. Dicho plan es difundido por el RA a todos los involucrados
(auditores y auditados) con la debida anticipacin y previa coordinacin.
5.2.1. Los auditores confirman con el responsable del rea a auditar la fecha, hora
e itinerario de la auditora, con la finalidad de contar con todo el personal del
rea.
163
5.2.4. El equipo auditor, antes de la auditora, realiza el estudio de escritorio de la
documentacin del rea a auditar y elabora el formato SGF 024 Ficha de
Observaciones.
5.2.8. El equipo auditor informa al jefe del rea responsable sobre las OM
aperturadas y las observaciones elaboradas en el formato SG F 024 Ficha
de Observaciones.
5.2.9. El auditado en forma conjunta con el jefe del rea, proceden a dar solucin
a las no conformidades detectadas, de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas.
5.3. Seguimiento
164
6. REGISTROS
6.1. Formato SG F 022 Programa Anual de Auditoras Internas.
Mes Ao
rea Requisitos Observaciones
E F M A M J J A S O N D
Fecha de aprobacin:
Aprobado por:
Elementos de la
rea: norma
N 1er da Horario Auditor
10:00
1 Reunin de apertura AA,BB
10:20
Coordinacin con el 10:20
2 AA,BB
Representante Ambiental 11:30
Identificacin de requisitos
11:30
4 legales y cumplimiento de la AA
12:30
legislacin
12:30 BB
5
13:30
14:30 AA
6
15:30
15:30 BB
7
16:30
16:30
8 Reunin de cierre AA,BB
17:00
165
Formato SG F 024 Ficha de Observaciones
N de Auditora:
rea auditada: Fecha de auditora:
Responsable del rea auditada: Auditor:
Documentos de referencia
N de OM: N de Observaciones:
Conclusiones:
166
ANEXO 09. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DE
GESTIN AMBIENTAL
NOMBRE
CDIGO
SG P 001 Identificacin de aspectos e impactos ambientales significativos
SG P 003 Comunicaciones
167
SG F 018 Matriz De Requisitos Legales
168
ANEXO 10. PLANO DEL ALCANCE FSICO DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL EN LA FACI
InIngg. .InIndduusstrtiraial l
Ing. . InIngg. .
Informtitci MMaatetemmtitcicaass
CCivivilil
c aa
InIngg. .
MMeecc
nnicicaa
QQuummicicaa
PPaabbeelllolonneess
AAyyBB
P uerta 2
P
169