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1.- OBJETIVO

Establecer, implementar y mantener un proceso para la identificacin de

peligros/aspectos; cuantificacin de los riesgos/impactos asociados y
determinacin de acciones correctivas para la eliminacin de estos
peligros/aspectos y/o controles para limitar la exposicin relacionados con el
medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.

2.- ALCANCE

Los desarrollos nuevos, modificados, planificados o las actividades, productos y

servicios (rutinarios y no rutinarios) que brinda la organizacin en el Per.

Nota: Cuando el cliente indique que se debe usar y cumplir su procedimiento de

Gestin de Riesgos (o su equivalente), se proceder segn lo indicado por el
cliente.

3.- REFERENCIAS

a. Norma ISO 14001:2004, clusula 4.3.1.- Aspectos ambientales.

b. Norma OHSAS 18001:2007, clusula 4.3.1.- Identificacin de Peligros,
evaluacin de riesgos y determinacin de controles.
c. Normas NTP-ISO 31000:2011, Gestin del Riesgo. Principios y Directrices.
d. Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,
e. Reglamento de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
f. Procedimiento PR-02-01-01 Gestin de los Documentos.
g. Instruccin Reconocimiento de Peligros (I-02-02-01)
h. Instruccin Gestin de Cambios (I-02-02-02)

4.- DEFINICIONES

a. En el anexo A.

b. Abreviaturas

Representante de la
Gerente General GG RED Jefe rea responsable JAR
Direccin
Sistema de Gestin
SGI Representante de EHS REHS Empleado EMP
Integrado
Identificacin de Riesgo Seguridad y Salud en el Identificacin de
IRA SST IPER
Ambiental Trabajo Peligros y Riesgos
Medio Ambiente, Salud y
EHS No Aplica NA
Seguridad

5.- RESPONSABLES

a. Gerente General

(1) Asegurar que los requerimientos de este procedimiento estn

debidamente establecidos, demostrando su cumplimiento mediante la
ejecucin de auditorias anuales.
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b. Representante de EHS

(1) Establecer un proceso para la identificacin continua de

peligros/aspectos en el local de trabajo, evaluacin documentada de
riesgos/impactos, y determinacin de los controles necesario para
mantener la exposicin dentro de los lmites aceptables de riesgo.
(2) Establecer un proceso peridico de revisin de actividades y controles
buscando la disminucin continua del riesgo.
(3) Establecer un programa de administracin efectiva de cambios para
identificar y corregir cualquier nuevo peligro e impactos potenciales
sobre la salud, seguridad y el medio ambiente antes de introducir
cualquier cambio.
(4) Asegurar que se comuniquen los peligros/ aspectos, riesgos/impactos y
controles asociados a la funcin de cada empleado de la organizacin
y empleados de contratistas trabajando al servicio de la compaa.
(5) Tiene la autoridad de parar una actividad cuando se encuentra frente a
un riesgo y evaluar el tratamiento.

c. Supervisor directo

(1) Asegurar que todos los empleados bajo su responsabilidad:

(a) Hayan sido capacitados en todos los procedimientos de seguridad

que apliquen, sean capaces de reconocer los peligros/aspectos
presentes en el local de trabajo y cumplan con las medidas de
control identificadas, incluyendo el uso apropiado del equipo de
proteccin personal asignado.
(b) Informen cualquier condicin, peligro o aspecto no contemplado
dentro del alcance de sus tareas rutinarias e interrumpan la
ejecucin de las tareas asignadas hasta tanto se haya eliminado
el peligro/aspecto o establecido medidas de control necesarias
para mantener el riesgo dentro de niveles aceptables.

d. Empleados

(1) Cumplir con los requerimientos de todos los procedimientos e

instrucciones de seguridad y medio ambiente que apliquen y aplicar los
controles de riesgo identificados para su cargo o funcin.
(2) Interrumpir el trabajo e informar a su supervisor inmediato,
representante del cliente y/o al representante de EHS cuando
encuentre cualquier peligro en el rea de trabajo que ponga en riesgo
su seguridad o la seguridad de terceros y solo continuar el trabajo
cuando se haya controlado o eliminado el riesgo. El supervisor, jefe o
gerente del rea debe facilitar la resolucin de los temas identificados
junto al representante del cliente, segn sea necesario.

e. Comit de Seguridad

(1) Tiene la autoridad de parar una actividad cuando se encuentra frente a

un riesgo y evaluar el tratamiento.
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6.- DESCRIPCIN

a. Identificacin

N Resp Descripcin Registros

01 REHS Identificar el Alcance del Control Matriz IPER
JAR Identificar los aspectos ambientales y peligros de las actividades, Matriz IRA
SUP productos y servicios que se puedan controlar y aquellos sobre los
EMP que se puedan influir dentro del alcance del SGI, teniendo en
consideracin los desarrollos nuevos o planificados, o las
actividades, productos y servicios nuevos o modificados.
Reconocer las actividades realizadas por terceros

Medio ambiente Seguridad y salud ocupacional

Identificar los Aspectos e

Identificar los Peligros y Riesgos
Impactos

Consolidar en la Matriz IRA Consolidar en la Matriz IPER

Identificar las condiciones generales donde se desarrolla el

servicio, de esta manera se realizar la Matriz del Riesgo IPER
y/o Matriz del Riesgo IRA, estandarizados y particulares por cada
actividad.
Nota 1: para reconocer los peligros existentes puede revisar la
instruccin de trabajo llamado Reconocimiento de Peligros (I-02-02-
01)

En proyectos:
Para el caso de los proyectos donde el cliente exija el uso de su
procedimiento de Gestin de Riesgos (o su equivalente), para la
Identificacin de Aspectos e Impactos, Evaluacin de Peligros y
Riesgos, se deben utilizar formatos y otros aplicables del cliente.
As como lo Indica el Procedimiento PR-02-01-01 Gestin de los
Documentos, hasta el final del proyecto.
En caso de observar algunas mejoras en la identificacin de
peligros, riesgos y aspectos e impactos ambientales en los
procesos operativos, se comunicar al cliente sobre las
modificaciones realizadas.
02 REHS Consideraciones para Identificar aspectos y peligros NA
JAR Ninguna actividad (rutinaria y no rutinaria) puede ser realizada sin
SUP antes haberse identificado sus aspectos, impactos, peligros,
EMP evaluacin y control de riesgos.

Fuente de Identificacin:
Actividades rutinarias, no rutinarias y las situaciones de
emergencia.
Actividades para todas las personas que tienen acceso al sitio de
trabajo (incluyendo contratistas y visitantes).
Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos.
Peligros identificados que se originan fuera del sitio de trabajo
capaces de afectar adversamente la salud de las personas bajo
control de la organizacin dentro del sitio de trabajo.
Peligros creados en la vecindad del sitio de trabajo por actividades
relacionadas con el trabajo bajo el control de la organizacin;
puede ser ms apropiado para ciertos peligros ser evaluados
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N Resp Descripcin Registros

como un aspecto ambiental.
Infraestructura, equipos y materiales en el sitio de trabajo, que
sean proporcionados por la organizacin u otros.
Cambios o cambios propuestos en la organizacin, sus
actividades, o materiales (ver Instruccin de trabajo llamado
Gestin de Cambios (I-02-02-02))
Modificaciones al Sistema de Gestin Integrado (SGI), incluyendo
cambios temporales, y sus impactos sobre las operaciones,
procesos, y actividades.
Cualquier obligacin legal aplicable relacionada con la evaluacin
de riesgos e implementacin de los controles necesarios.
El diseo de reas de trabajo, procesos, instalaciones,
maquinaria/equipos, procedimientos operativos y trabajo de la
organizacin, incluyendo su adaptacin a las capacidades
humanas.
Historial de las emergencias ocurridas.
03 REHS Cundo efectuar la Identificacin? Matriz IPER
JAR Los responsables de cada proceso en coordinacin con los Matriz IRA
SUP trabajadores, proceden a identificar y valorar los aspectos e impactos
EMP ambientales, peligros y riesgos; por lo menos una vez al ao o cada vez
que se produzca alguna de las siguientes condiciones:
Cambio en los procesos.
Cuando ocurran accidentes
Cambio en las responsabilidades, mtodos de trabajo o patrones
de comportamiento.
Cambio en la legislacin aplicable u otros requisitos.
Expansin, contraccin, restructuracin de la organizacin.
Se adquiera o instale un nuevo equipo o sistema.
Se contrate un nuevo servicio.
Se ejecuta un proyecto.
Se identifiquen nuevos aspectos e impactos asociados.
Se identifiquen nuevos peligros y riesgos asociados.
Como resultado de las acciones correctivas o preventivas.
Cambios en la metodologa o sistemas de trabajo.
Cambios tecnolgicos.
Cambio durante el monitoreo de la efectividad de los controles
Emergencias.
Otras no consideradas.

Nota: en el caso de los cambios, se debe dar cumplimiento a lo

indicado en la instruccin de trabajo llamado Gestin de Cambios (I-
02-02-02)
05 REHS Nuevas Identificaciones Identificacin del
JAR Para las actividades (rutinarias y no rutinarias) que por algn Riesgo Ambiental
SUP motivo no hayan sido identificadas se utilizar como apoyo el
EMP registro Identificacin del Riesgo Ambiental y/o Identificacin del Identificacin del
Riesgo de SST. Riesgo de SST
El resultado servir para actualizar la matriz involucrada.

b. Anlisis y Evaluacin

N Resp Descripcin Registros

01 REHS Anlisis del Riesgo NA
JAR Identificar las causas del riesgo.
SUP
EMP
02 REHS Evaluacin del Riesgo Matriz IPER
JAR Se evala cada uno de los aspectos e impactos, peligros y riesgos Matriz IRA
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N Resp Descripcin Registros

SUP identificados, de acuerdo a los siguientes criterios: Severidad,
EMP Probabilidad, Requisito legal u otro asociado. (Ver Anexo B)
03 REHS Requisito legal u otro asociado Cumplimiento de
Esta referido a la existencia de requisitos legales aplicables a la la Normativa y
organizacin, eso incluye la normativa del Estado, Regional, Otros Requisitos
Municipal, y los suscritos voluntariamente por la organizacin, que
estn relacionados con sus aspectos ambientales, peligros y riesgos
Cuando se trate de un requisito legal y no se est dando
cumplimiento, ser considerado como Impacto SIGNIFICATIVO, o
Riesgo NO ACEPTABLE (cuando aplique).
El monitoreo de cumplimiento de la normativa legal se realizar a
travs del registro Cumplimiento de la Normativa y Otros
Requisitos.
Como parte de los requisitos voluntarios, la organizacin suscribe la
aplicacin de los requisitos contenidos en las normas ISO 14001 y
OHSAS 18001.
Los otros requisitos comprenden acuerdos, pactos y contratos
establecidos con los grupos de inters.
04 JAR Control Operacional Matriz IPER
SUP Una vez terminada la clasificacin del aspecto y del peligro, se Matriz IRA
EMP determinarn las medidas de control necesarias para poder eliminar
o minimizar los impactos y riesgos identificados por medio de
cumplimiento de procedimientos o instructivos, elaboracin de
programas y otros medios que se consideren necesarios.
Los responsables de cada proceso, proceden a revisar la
identificacin y valoracin de los aspectos e impactos ambientales,
peligros y riesgos y que estos se encuentren alineados con el
presente procedimiento, y en caso de ser necesario realizarn su
correspondiente actualizacin.
Los responsables de cada proceso o actividad en caso de un
incidente (accidente) debern analizar y evaluar utilizando el
proceso de Gestin del Riesgo, las acciones sugeridas como
correccin.
Cuando se determinan controles necesarios o se consideran
cambios a los controles existentes, se debe considerar reducir los
riesgos de acuerdo con la siguiente jerarqua:

ISO 14001 OHSAS 18001

Eliminar. Eliminar.
Sustituir. Sustituir.
Inspeccin. Inspeccin.
Capacitacin. Capacitacin.
Controles de ingeniera. Controles de ingeniera.
Controles administrativos. Controles administrativos.
EPP EPP

05 EMP Re-Evaluacin del Riesgo Matriz IPER

SUP Monitorear la efectividad de los controles peridicamente para lo cual, Matriz IRA
JAR los responsables de procesos o actividades registran la eficacia en el
registro Matriz IPER y/o Matriz IRA.
De encontrarse alguna modificacin los responsables de procesos o
actividades, debern actualizar la informacin de los registros Matriz
IPER o Matriz del Riesgo IRA.
La evidencia de la actualizacin se verificar por la fecha en la Matriz
IPER y/o Matriz IRA.
El Representante de la Direccin (RED) monitoreara la eficacia de los
controles operacionales.
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c. Tratamiento o Control Operacional

N Resp Descripcin Registros

01 EMP Tratamiento o Control Operacional Matriz IPER
SUP Se encuentra identificadas en cada matriz IPER, IRA. Matriz IRA
JAR

d. Monitoreo y comunicacin del riesgo

N Resp Descripcin Registros

01 EMP Monitoreo y Comunicacin Matriz IPER
SUP El monitoreo se encuentra identificado en los Programas de Matriz IRA
JAR seguimiento y medicin establecido en el Procedimiento de
Seguimiento y Medicin.
Para el caso del monitoreo, se har tomando en cuenta el alcance en
los proyectos y en la oficina principal.

Proyectos Alcance
Parte Operativa (registros del cliente)
En Minas Parte Administrativa (registros de
Westfire)
Oficinas y Almacn Documentos de Westfire

La comunicacin de:

Aspectos e Segn lo establecido en el Procedimiento de

Impactos Comunicaciones Externas
ambientales
Peligros y Como parte de la implementacin del SGI.
Riesgo de A cada personal nuevo.
SSO Como parte de la realizacin de los simulacros.
Como parte del cumplimiento de los programas de
seguimiento y medicin :
En el caso de modificacin, se actualiza, difunde y
capacita al personal de la organizacin.

7.- CONTROL DE VERSIONES

Versin Fecha Parte Afectada

02 12-03-13 - Se agreg el tem 3(f).
- En el tem 6a (1) se detalla la forma de identificacin del alcance del control en
los proyectos.
- En el tem 6a (2) se incluy la identificacin de peligros que se originan fuera
del sitio de trabajo.
- En el anexo B(4) se cambi Jefe de seguridad por supervisor de seguridad
03 06-05-13 - En el tem 6(b)(2) se ha cambiado el trmino consecuencia por el de Severidad.
- En el tem 6(b)(3) se ha detall que cuando se trate de un requisito legal y no se
est dando cumplimiento, solo cuando aplique.
04 03-04-14 - En todo el desarrollo del procedimiento se cambi la denominacin del cargo de
Coordinador de Sistema de Gestin Integrado (SGI) por Coordinador de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente (EHS).
- En el tem 6.a.3 respecto a la identificacin de peligros y riesgos, aspectos e
impactos ambientales, se elimin la fecha de 30 de junio y solo se considera su
revisin con una frecuencia de una vez al ao.
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Versin Fecha Parte Afectada

05 01-10-14 - En el tem 1 - Objetivo, se ha especificado el objetivo.
- En el tem 3 Referencias, se han incluido 2 instrucciones nuevas:
reconocimiento de peligros y gestin de cambios.
- En el tem 4(b) Abreviaturas, se modific el cargo Coordinador de EHS por
Responsable de EHS, se cambi Colaborador por Empleado y se agreg la
descripcin de EHS.
- En el tem 5 Responsables, se agregaron responsabilidades para la Gerencia
General, Supervisor, Responsable de EHS y Empleados.
- En el tem 6 Descripcin, se cambiaron las abreviaturas, se incluyeron notas
que hacen referencia a las nuevas instrucciones.
05 01-10-14 - Se especific dentro de la identificacin del alcance del control el de Reconocer
las actividades realizadas por terceros.

8.- ANEXOS

a. Anexo A.- Definiciones.

b. Anexo B.- Evaluacin del Riesgo.

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ANEXO "A"
DEFINICIONES

1.- GESTION DEL RIESGO

a. Peligro (Segn la Norma OHSAS 18001: Sistema de Gestin de Seguridad y

Salud Ocupacional - Requisitos)
Fuente, situacin o acto con un potencial de dao en trminos de lesin o
enfermedad o una combinacin de estas.

b. Riesgo (2.1 de la norma NTP-ISO 31000:2011 Gestin del Riesgo. Principios

y directrices).
Efecto de la incertidumbre sobre la consecuencia de los objetivos.

c. Identificacin del Riesgo (2.15 de la norma NTP-ISO 31000:2011 Gestin del

Riesgo. Principios y directrices).
Proceso que comprende la bsqueda, el reconocimiento y la descripcin de
los riesgos.

d. Evaluacin de riesgo
Proceso de evaluar el riesgo(s) que se presenta durante algn peligro(s),
tomando en cuenta la adecuacin de cualquier control existente, y
decidiendo si el riesgo(s) es o no aceptable.

e. Riesgo aceptable
El riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la
organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su propia
poltica de gestin Integrada.

f. Partes Interesadas
Persona o grupo, dentro o fuera del sitio de trabajo preocupado por o
afectado por el desempeo ambiental de una organizacin

g. Probabilidad
Representa la frecuencia que un peligro o un riesgo en particular puedan
ocurrir y causar un suceso no deseado.

h. Severidad
Probable consecuencia del evento no deseado asociado a la exposicin de
un peligro o riesgo.

2.- GESTION AMBIENTAL

a. Aspecto Ambiental (3.6 de la Norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestin

Ambiental Requisitos con orientacin para su uso)
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que
puede interactuar con el medio ambiente.

b. Impacto Ambiental (3.7 de la Norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestin

Ambiental Requisitos con orientacin para su uso).
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Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como

resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin.

c. Medio Ambiente (3.5 de la Norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestin

Ambiental Requisitos con orientacin para su uso).
Entorno en el que opera una organizacin, incluidos el aire, agua, suelo,
recursos naturales, flora y fauna, seres humanos y sus interrelaciones.

3.- GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a. Sitio de trabajo
Cualquier locacin fsica en la que las actividades relacionadas con el
trabajo son realizadas bajo el control de la organizacin.

Cuando se da consideracin a lo que constituye el sitio de trabajo, la

organizacin debe tomar en cuenta los efectos S&SO sobre el personal que
estn, por ejemplo, viajando o en trnsito (ejemplo: manejando, volando, en
botes o trenes), trabajando bajo las premisas de un cliente o proveedor, o
trabajando en casa.

b. Actividades rutinarias (actividades normales)

Secuencia de actividades que se realizan repetidamente, las cuales pueden
ser programadas o no programadas.

c. Actividades no rutinarias (actividades anormales)

Actividades que se desarrollan eventualmente, las mismas que no son
repetitivas.

d. Condicin de emergencia
Situacin de peligro o desastre que requiere una accin inmediata.

e. Enfermedad
Condicin fsica o mental adversa e identificable que suceden y/o se
empeoran por alguna actividad de trabajo y/o una situacin relacionada con
el trabajo

f. Incidente
Evento(s) relacionado con el trabajo en que la lesin o enfermedad (a pesar
de la severidad) o fatalidad ocurren, o podran haber ocurrido

(1) Un accidente es un incidente que ha dado lugar a una lesin,

enfermedad o fatalidad.
(2) Un incidente donde no ha ocurrido lesin, enfermedad o fatalidad
puede ser tambin referido como un casi-accidente, lnea de fuego,
observacin o condicin insegura.
(3) Una situacin de emergencia es un tipo particular de incidente.

g. Actos inseguros
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Acciones que ejecutan las personas que podran tener consecuencias de

incidente y/o accidente, se ejecutan principalmente por malas prcticas tales
como:
(1) Asumir una posicin insegura o que afecte al organismo.
(2) Bajar una escalera en posicin frontal.
(3) No usar cinturn de seguridad.
(4) No usar casco de seguridad.
(5) No usar careta para esmerilar y/o lentes, no usar lentes,
(6) No usar proteccin para los odos.
(7) No concentrarse en el trabajo.
(8) Manipular equipos sin el conocimiento debido.
(9) Ignorar reglas se seguridad.

h. Condiciones inseguras:
Estado de la infraestructura, del ambiente de trabajo, equipamiento que
podra ocasionar condiciones de riesgo en la ejecucin de una actividad; por
ejemplo:

(1) Eliminar dispositivos de seguridad,

(2) Usar equipos defectuosos,
(3) No se cuente con seales de seguridad.
(4) No se identifique los cambios de nivel.
(5) Superficies resbaladizas
(6) Orden y aseo deficientes.
(7) Ventilacin deficiente.
(8) Construcciones o diseos inseguros.
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ANEXO "B"

EVALUACION DEL RIESGO

1.- SEVERIDAD

a. Gestin Ambiental

Cuando se estime daos graves o irreversibles al medio ambiente por:

- Altos volmenes, toxicidad, o intensidad.
- La cantidad del residuo o el uso de recursos que genera el aspecto ambiental
Alta 3
es alta;
- Resultados de monitoreo mayor al lmite permisible.
- El impacto al ambiente es continuo o permanece.
Cuando afecte al ambiente debido a:
- Medianos volmenes, toxicidad, o intensidad
- La cantidad del residuo, o el uso de recursos que genera el aspecto ambiental
Media 2
es media.
- Resultados de monitoreo entre el lmite permisible y el 80% de su valor.
- el impacto no es continuo o no permanece.
Cuando afecta mnimamente al ambiente debido a:
- Bajos volmenes, toxicidad o intensidad.
Baja 1 - La cantidad del residuo, o uso de recursos que genera el aspecto ambiental es
mnima o no se produce.
- Resultados de monitoreo menor al 80% del lmite permisible.

b. Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo

Cuando se estime daos graves o irreversibles a la seguridad y salud del

trabajador.
Alta 3 - Las lesiones sufridas ocasionan paraplejia o la muerte
- Las enfermedades ocupacionales ocasionan lesiones permanentes o la
muerte.
Cuando se estime daos reversibles a la seguridad y salud del trabajador.
Media 2 - Las lesiones y /o enfermedades ocupacionales sufridas son reversibles con
tratamiento con una duracin mxima de 90 das.
Cuando afecta mnimamente a la SST debido a:
- No existen lesiones incapacitantes que generen perdida de horas de trabajo.
Baja 1
- Dao superficial, lesin muy ligera (no impide dejar de trabajar)
- No existen enfermedades ocupacionales que generen peligro

2.- PROBABILIDAD

Alta 3 Cuando no existen controles para el aspecto ambiental o el peligro identificado

Cuando existen controles para el aspecto ambiental o el peligro identificado
Media 2
pero no son efectivos (no se cumplen)
Cuando existen controles para el aspecto ambiental o el peligro identificado y
Baja 1
son efectivos (se cumplen)
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3.- VALORACIN

Probabilidad / Posibilidad
Baja1 Media2 Alta3
Baja 1 1 2 3
Severidad Media2 2 4 6
Alta3 3 6 9

4.- CRITERIO
Grado de Controles de Seguridad y Salud
Puntaje Controles Ambientales
aceptacin en el Trabajo
1 Aceptable - Seguimiento a travs de inspecciones de rutina.
- Considerar la implementacin de controles adicionales
2a4 Aceptable con - Identificar y poner en prctica las medidas de control para disminuir el
restriccin impacto.
- Mejorar controles existentes o implementar nuevos controles.
- Acciones para prevenir o reducir el impacto/riesgo.
- En los proyectos se realiza el
trabajo con autorizacin del
Supervisor de Seguridad en
coordinacin con el Jefe de cada
proceso.
6a9 Significativo - Acciones inmediatas para la - Prohibido el inicio de trabajos
o prevencin, correccin o reduccin hasta la correccin o reduccin
No aceptable del impacto. del riesgo.
- Detener la actividad y coordinar con el Jefe inmediato superior
- Determinar e implementar las medidas de control a tomar para disminuir el
riesgo.
- Establecimiento de Objetivos, Metas y sus correspondientes Programas
Ambientales y de SST
- Monitoreo y /o verificacin de las actividades de la organizacin
- Revisin de las acciones/ operaciones involucradas.