Manual Del Usuario

MANUAL DEL USUARIO
ACCESO AL SISTEMA
El acceso al sistema es mediante un usuario y un password, por default el

sistema viene cargado con USUARIO: SUPERVISOR PASSWORD: 1234 (respetar
maysculas)
Al ingresar al sistema se podr asignar nuevos usuarios , nuevos password y nuevos
permisos a los usuarios, para poder acceder a esta opcin debera:
1.- Ingresar al men de USUARIOS

2.- Elegir la opcin altas y modificaciones de usuario
3.- Asignar un cdigo, un nombre y un password para el nuevo usuario (recuerde
dar ENTER cuando coloque el cdigo para que los botones puedan ser
habilitados)
4.- Dar de alta el usuario
5.- Acceder al menu USUARIO
6.- Elegir la opcion Asignacion de Permisos
7.- Elegir el usuario y Presionar ENTER
8.- Habilitar mediante los check box los permisos a dicho usuario
9.- Dar de alta los permisos
OPERACIN DEL SISTEMA
Ya efectuado el paso anterior usted puede comenzar a operar con el

sistema.
MENU ACTUALIZACIONES
En este men de opciones se encuentran todos los ABM con los que el sistema se
alimenta de informacin, Ej: ABM de clientes, Proveedores, etc.
Dependiendo el modo de consulta preferido para los informes hay tablas que son
necesarias y otras que no ya que funcionan como filtro de consultas, u de opeaciones
aritmticas al momento de facturar.
Tablas Principales (sin ellas el sistema no puede operar)
Clientes
Proveedores
Articulos
IVA
Conceptos de caja
Todas las dems tablas son necesarias de acuerdo al criterio de uso del
sistema
Como cargar las tablas principales
IMPORTANTE: Si el sistema trabaja con costo deber cargar primero

la tabla proveedores y la tabla Actualizacion de Listas, para ello deber
tener habilitada la opcin compras
Proveedores:
ALTAS:
1.- Cargar cdigo (recuerde dar ENTER cuando coloque el cdigo para que los
botones puedan ser habilitados)
2.- Cargar nombre de fantasia (excluyente)
3.- Cargar Razn social (excluyente)
4.- Cargar Tipo de responsabilidad frente al IVA(excluyente)
5.- Cargar nmero de cuit sin guiones(excluyente)
Todos los dems datos son a modo informativo para el usuario
BAJAS:
2.- Si el artculo que le aparece es el qe solicit presion el boton BAJAS
3.- Confirme su seleccin
MODIFICACIONES:
2.- Modifique el campo que necesito (con excepcin del campo Nombre de
fantasia o razon social)
3.- Presione el boton MODIFICAR
4.- Confirme la seleccin
Clientes
ALTAS:
1.- Cargar cdigo (recuerde dar enter cuando coloque el cdigo para que los
2.- Cargar nombre de fantasa (excluyente)
4.- Cargar Direccin (excluyente)

BAJAS:
2.- Si el artculo que le aparece es el que solicit presione el botn BAJAS
MODIFICACIONES:
fantasa o razon social)
DATOS ADICIONALES:
Condiciones y Creditos
1.-Asigne un limite de crdito y presione el boton ALTAS
2.-Asigne mediante los combos la condicion de venta ( la misma
deber estar previamente cargada)
3.-Active el check box para habilitar la misma
4.- Presione el botn MODIFICAR
Observaciones
El campo observaciones es libre, luego de escribir lo que necesite
presione el boton de GRABAR
Tabla Alcuotas de iva
Esta tabla por default viene cargada con la alicuota de 21%, 10,.5%, 27% y
0%. Si usted necesita cargar otra alcuota de iva, vea la la opcin
Actualizacin de tablas secundarias.
Artculos:
ALTA:
2.- Cargar descripcin de artculo
3.- Elegir alicuota de IVA
4.- Colocar precio final del artculo y confirmar con ENTER (recuerde que si el
Articulo es de peso cargar el precio por kilo)
5.- Dar de altas el artculo
6.- Pedir nuevamente el artculo mediante el cdigo y presione ENTER
7.- Si el artculo es por peso entrar en config. adicionales
8.- elegir la opcin artculo pesable
9.- Colocar la cantidad de dgitos previos del cdigo de artculo(el mismo se
compone de los 2 dgitos iniciales de la balanza mas los dgitos del artculo,
generalmente son 7 en total)
10.-Indicar si cargo el artculo en la balanza por importe o por peso para ello
utilize la opcin TIPO DE DATO
Con estos datos el sistema se encuentra en condiciones de facturar

Nota: Todo los dems item del artculo son a modo de filtro de bsquedas o
informacin para el ususario, para que los combos le aparezcan con datos deber
cargar primero las tablas secundarias o puede cargar los artculos con los datos
anteriormente especificados y luego ir aadindole los dems datos y utilizar la
opcin MODIFICAR
BAJA DE ARTICULOS:
1.- Coloque el cdigo de alrtculo y preione ENTER
2.- Si el artculo que le aparece es el que solicit presione el botn
BAJAS
Actualizacion de Tablas Secundarias
Tabla Actualizacion de Paises: (El sistema ya viene cargado con

Paises)
Altas
1- Coloque el cdigo y presione ENTER
2- Ingrese la descripcin
3- Presione el botn ALTAS
Bajas
1.-Coloque el cdigo y presione ENTER
2.-Presione el botn BAJAS
3.-Confirme
Modificaciones
2.-Modifique la descripcin
3.-Presione el botn MODIFICAR
4.-Confirme
Tabla Actualizacion de Provincias: (El sistema ya viene cargado

con Provincias)
Altas
Bajas
3.-Confirme
Modificaciones
4.-Confirme
Tabla Actualizacion de Marcas:

Altas
Bajas
2.-Presione el bton BAJAS
3.-Confirme
Modificaciones
4.-Confirme
Tabla Actualizacion de Modelos:

Altas
Bajas
3.-Confirme
Modificaciones
3.-Presione el boton MODIFICAR
4.-Confirme
Tabla Actualizacion de lineas:
Altas
Bajas
3.-Confirme
Modificaciones
4.-Confirme
Tabla Actualizacion de colores: (El sistema ya viene con colores

cargados)
Altas
16- Coloque el codigo y presione ENTER
Bajas
2.-Presione el boton BAJAS
3.-Confirme
Modificaciones
4.-Confirme
Tabla Actualizacion de Unidades de medida:

Altas
1.-Coloque el codigo y presione ENTER
2.-Ingrese la descripcin
3.-Presione el botn ALTAS
Bajas
3.-Confirme
Modificaciones
4.-Confirme
Tabla Actualizacion de Rubros:

Altas
Bajas
3.-Confirme
Modificaciones
4.-Confirme
Tabla Actualizacion de Subrubros:

Altas
Bajas
3.-Confirme
Modificaciones
4.-Confirme
Tabla Actualizacion de Monedas:

Altas
3.-Ingrese el tipo de cambio
Bajas
3.-Confirme
Modificaciones
4.-Confirme
Tabla Actualizacion de Alicuotas:

Altas
2.-Ingrese el valor de la alicuota (tenga en cuenta que con este
valor el sitema facturar)
Bajas
3.-Confirme
Modificaciones
4.-Confirme
Tabla Actualizacion de Tarjetas:

Altas
Bajas
3.-Confirme
Modificaciones
4.-Confirme
Tabla Actualizacion de Bancos:
Altas
Bajas
3.-Confirme
Modificaciones
4.-Confirme
Tabla Actualizacion de Cargos:

Altas
Bajas
3.-Confirme
Modificaciones
4.-Confirme
Tabla Actualizacion de Conceptos de caja:

Altas
3.-Indique si es un ingreso o es un egreso
Bajas
3.-Confirme
Modificaciones
4.-Confirme
Tabla Transportes
ALTAS:
2.- Cargar nombre de fantasia (excluyente)
4.- Cargar Direccin (excluyente)
BAJAS:
2.- Si el transporte que le aparece es el que solicit presione el botn BAJAS
MODIFICACIONES:
fantasia o razon social)
Tabla Empleados
ALTAS:
1.- Cargar cdigo (comienze con el codigo 1 recuerde dar enter cuando
coloque el cdigo para que los botones puedan ser habilitados)
2.- Cargar nombre y apellido (excluyente)
3.- Cargar fecha de nacimiento (excluyente)
4.- Cargar fecha de alta (excluyente)
5.- Cargar fecha de baja puede ser la misma que la de alta (excluyente)

BAJAS:
2.- Si el empleado que le aparece es el que solicit presione el botn BAJAS
MODIFICACIONES:
2.- Modifique el campo que necesito (con excepcin del campo Nombre y
apellido)
Condiciones de Venta
Esta opcin le permite cargar la condicin de venta al acliente.

Presione la solapa condicin de venta
Ingrese un cdigo , ingrese la descripcin y luego cargue los porcentajes de
descuento o recargos, para ello tiene seis variables para la composicin de la
condicin de venta.
Usted puede colocar descuentos o recargos dependiendo el signo que le coloque.
El sistema viene con la condicin efectivo como demo
Esta condicin solo funciona en los modos Facturacin A y B y no en el modo
facturacin por punto de venta.
Para que esta condicin tenga efecto deber estar cargada previamente en el
cliente,
Actualizacin de listas
Esta opcin le permite cargar las diferentes listas de precios

Ingrese un cdigo , ingrese la descripcin y luego cargue los porcentajes de
descuento o recargos, para ello tiene seis variables para la composicin de la
lista de precios.
Usted puede colocar descuentos o recargos dependiendo el signo que le coloque.
El sistema viene con la lista efectivo como demo
Este modo solo funciona en los modos Facturacin A y B y no en el modo
facturacin por punto de venta.
La lista puede estar cargada previamente en el cliente o solicitarla al momento de
la facturacin
MENU VENTAS
Consulta de precios
Esta opcin le permite consultar los precios de los artculos existentes

Puede solicitar un artculo solo mediante el combo descripcin y presionar el
botn BUSCAR
Le aparecer en pantalla el precio del artculo mas informacin adicional como
ser el stock y las diferentes listas que afectan a ese artculo, recuerde que deber
indicarle al artculo con anterioridad las lista con la cula trabaja ese artculo, para
ello deber ingresar en el menu actualizaciones, acceso a artculos, conf.
Adicionales, listas adicionales y elegir las diferentes listas en los diferentes
combos
Si eligi la opcin de pedir los artculos por intermedio de los filtros para ver la
informacin anterior deber elegir un articulo de la lista y presionar enter
Facturacin:
1.- Ingresar en la opcin del men VENTAS

2.- Elegir la opcin requerida ya sea por punto de venta o los modos de
facturacin por separado de factura B o A
Punto de venta funciona de siguiente manera

a) Colocar cdigo de artculo
b) Colocar cantidad de artculo
c) Si desea modificar el precio unitario por default, le quedar resaltado
el precio del artculo para poder cambiarlo, sino presione ENTER
d) Colocar descuento (porcentaje) si no hay ningn descuento presionar
ENTER
e) Si no efectu ningn descuento por linea de artculo tiene la
posibilidad de efectuar uno general el cual tambin va por porcentaje
Modos de cierre
F1 cierra la factura en modo ticket

F2 cierra la factura en modo FACTURA B O A
Si eligi el modo F2 le aparecer una pantalla para cargar el cliente, si el

cliente existe puede buscarlo mediante el combo razn social , de lo
contrario deber cargarlo bajo la misma modalidad que la tabla de
clientes , Luego de darle el alta presionar el botn aceptar para emitir la
factura.
Cuando el ticket se emiti el sistema le consulta la forma de pago si elige
efectivo se cargara directamente en la caja, de otro modo se le presentara
una pantalla con las opciones de pago, tenga en cuenta que solo se
grabarn los datos cuando presione F2 en la pantalla de caja, y para que
dicha tecla funcione deber estar posicionado en Importe, N de cheque
o Nombre detarjeta
Faturacion A
Este modo emite una factura con datos mas completos que por punto
de venta.
1.- Ingrese cdigo de cliente
2.- Ingrese fecha de vto de factura
3.- Ingrese condicin de venta
4.- Ingrese tipo de lista (esta opcion modificar el precio del artculo)
5.- Ingrese Facturacin directa
6.- Ingrese codigo de articulo y confirme con ENTER
7.- Ingrese cantidad
8.- Si no decide modificar el precio del artculo confirme con
ENTER
9.- Si no coloca descuento presione ENTER, de lo contrario coloque
el descuento que desee
10.- Para terminar la factura coloque el foco en percepciones de iva
11.- complete todos los campos (opcin excluyente)
12.- Imprima , la factura se guardar automticamente
Faturacin B
Los pasos son los mismos que para la factura A solo recuerde que el
precio que coloque deber tener el iva incluido
Nota de Crediro A
Los pasos son los mismos que para la factura A
Nota de Crediro B
Los pasos son los mismos que para la factura B solo recuerde que el
precio que coloque deber tener el iva incluido
Presupuestos
Esta opcin le permite generar un presupuesto (recuerde que no se imprimir en

la fiscal sino en la impresora que usted le designe en el configurador del sistema)
La modalidad para generar el mismo es la misma que se utiliza para generar una
factura
MENU STOCK:
Movimiento de stock:
Esta opcin se utilizada para dar de alta o dar de baja en el stock un

artculo
1.- Elija la sucursal en el combo (si no es una sucursal elija la

nmero 1)
2.-Elija una referencia por default o adicione una escribiendo en el
combo y presionando el botn ADD
3.-Elija un nmero de referencia (este nmero es informativo para el
usuario ejemplo puede ser un nmero de factura de compra)
4.-Campo Origen: este campo es el que le indicar el origen del
movimiento de la mercadera, si usted quiere dar de baja una
mercadera deber elegir la opcin PRINCIPAL que viene por default
en el sistema, si usted quiere dar de alta una mercadera deber elegir
cualquiera de las opciones que figuren o alguna que usted desee
adicionar escribiendo en el combo y presionando el botn ADD
5.-Campo Destino: ste campo es el que le indicar el destino del
movimiento de la mercadera, si usted quiere dar de alta una
mercadera deber elegir la opcin PRINCIPAL que viene por default
en el sistema, si usted quiere dar de baja una mercadera deber elegir
cualquiera de las opciones que figuren o alguna que usted desee
adicionar escribiendo en el combo y presionando el botn ADD
EJ: origen PRINCIPAL destino AJUSTE X INVENTARIO

De esta forma dar de baja en el stock
EJ: origen AJUSTE X INVENTARIO destino PRINCIPAL

De esta forma dar de alta en el stock
6.- en el campo concepto usted podr ingresar un concepto por el

movimiento que esta efectuando, es a titulo informativo del usuario
por lo cual dichos conceptos pueden ser adicionados por el usuario
escribiendo en el combo y presionando el botn ADD
7.- Ingrese el cdigo del artculo

8.- Ingrese la Cantidad
9.- Presione enter
10.-Presione el botn GRABAR
Informe de Movimiento de stock
1.-Elija el perodo que desea consultar mediantes los combos de

fecha
2.-Elija las opciones por las que desee filtrar la consulta mediantes
los combos correspondientes
Ej: Todos los movimientos efectuados por un determinado
usuario mediante el combo USUARIO
3.-Presione el botn buscar
Consulta de Stock
Usted tiene dos opciones de consulta
1. Usando los filtros

2. Sin usar los filtros
Si usted ha elegido la primera opcin deber elegir las

opciones que se encuentra dentro de los combos , de Rubro,
Subrubro, etc y presionar el boton BUSCAR, (recuerde que
esta opcin solo funcionar si cuando usted dio de alta un
artculo le ha indicado al mismo a que rubro , subrubro, marca
etc pertenece)
Si usted ha elegido la segunda opcin deber presionar solo el

botn TOTAL
De cualquiera de las dos formas el sistema le preguntar si

quiere solo los artculos por debajo del punto de reposicin o
no , si usted elige la ocin por debajo del punto de reposicin
deber recordar que cuando di de alta el artculo usted debi
colocar en la opcin punto de reposicin la cantidad por la
cual el sistema le debe avisar cuando el stock de ese artculo
esta por debajo del stock deseado.
Tambin le consultar si usted quiere valorizar el stock, la
valorizacin se realiza por el costo del producto.
MENU INFORMES:
Informe de Movimientos de Ventas
En esta opcin usted podr consultar los movimientos de ventas

efectuados
Elija el perodo de consulta mediante los combos de fecha
Deber en forma excluyente elegir la consulta por cliente o por
vendedor o ambas
Luego deber elegir un filtro de consulta y presionar el bton
BUSCAR
Planilla de IVA Ventas
Esta opcin le permite emitir el subdiario de IVA

1.- elija el perodo de consulta
2.-Presione el botn BUSCAR
La consulta le aparecer en pantalla y usted podr imprimirla o

generar un archivo TXT
Si usted decidi generar un archivo, el mismo se encontrar grabado
en la carpeta en la cual se encuentra el sistema (generalmente la
carpeta se llama GIGA) con el nombre ivaventas .txt
Dicho archivo se puede importar desde un Excel eligiendo la opcin
de ancho fijo
MENU ESTADISTICAS:
Estadsticas de artculos vendidos
Mediante esta opcin usted puede consulta una estadistica de los

productos vendidos
1.-Elija un perodo de consulta

2.-Elija un tipo de consulta
3.-Usted puede si lo desea consultar por un determinado cliente o por
un determinado artculo esto no es excluyente
4.-Presione el botn BUSCAR
5.-La consulta aparecer en pantalla
6.-Usted puede tener la opcin de imprimir o de enviar la consulta a
un archivo texto
7.-El archivo de texto se grabara en la carpeta en al cual est
instalado el sistema
8.-El archivo se puede importar desde un Excel y se deber utilizar la
opcin delimitado por coma.
MENU FONDOS:
Como funciona el Modulo de Fondos

Opcion puesta a cero:
Esta opcin permite poner a cero la caja (se recomienda despus de cada
turno), para ello tildar los check box que se quiere poner a cero y presionar
INICIAR , luego deber cargar los saldos iniciales y precionar GRABAR
Opcin Ingresos: en esta opcin se ingresan los valores a la caja , tanto

sean en pesos, otras monedas, cheques o tarjetas tenga en cuenta que solo se
grabaran los datos cuando presione F2 , y para que dicha tecla funcione deber
estar posicionado en Importe, N de cheque o Nombre de tarjeta
Opcin Egresos: en esta opcin egresan los valores de la caja , tanto

sean en pesos, otras monedas, cheques o tarjetas tenga en cuenta que solo se
grabaran los datos cuando presione F2 , y para que dicha tecla funcione deber
estar posicionado en Importe, N de cheque o Nombre de tarjeta
Los datos ingresados y egresados de la caja se pueden consultar mediante la

opcin consulta de caja por punto de vta o por consulta general de caja
MENU OPERACIONES FISCALES:
Documentos fiscales y no fiscales
Opcin cierre Z : Esta opcin deber utilizarla para generar un

cierre Z en el fiscal.
Usted deber generar un cierre Z cada 24 horas de haber impreso el
primer ticket posterior al tlimo cierre Z
Opcin cierre X : Esta opcin le permite obtener un parcial de lo

que lleva facturado el fiscal desde el ltimo cierre Z que emiti,
puede hacer uso de esta opcin en cualquier momento
Estado: Esta opcin le permite consultar el estado del aimpresora

fiscal en cuanto a bloqueos o errores de comunicacin, de impresora
etc
Fecha y Hora: Esta opcin le permite poner en hora y en fecha el

impresor fiscal, antes de ejecutar esta opcin deber realizar un cierre
Z
Seteo de zonas y estados
Opcin habilitada solo para servicio tcnico
MENU CONFIGURADOR:
Solapa facturacin:
1.- Si no desea trabajar con costos deber tener activada la casilla

Activa Artculo sin costo
2.- Si desea que el sistema le verifique el vuelto al cerrar el ticket
debe Activar Verifica vuelto
3.- Si desea colocar precios a mano finales en facturas A y que el
sistema le desglose el IVA debe activar Activa precio final
factura A
Solapa Conf. Adicionales:
En esta opcin se permiten colocar 3 cdigos de articulo que le

permitirn modificar la descripcin del mismo al momento de
facturar
IMPORTANTE: los cdigos colocados ac deben estar cargados
como artculo en el sistema con sus correspondientes datos de
otro modo no funcionar.
Solapa Contadores:
En esta opcin estn los numeradores de facturas , recibos etc,

usted notar que en los numeradores de facturas hay dos campos ,
si usted opera con impresora fiscal los numeradores del mismo
son los de la izquierda.
Solapa Fiscal:
En esta opcin se configura la velocidad , puerto y modelo de

fiscala utilizar , la mala configuracin de esta opcin har que su
fiscal no imprima , consulte con su tcnico fiscal de cmo
configurar estaopcin
Impresin:
En esta opcin usted puede setear si desea que el sistema le

imprima antes del ticket factura un ticket de cambio o ticket
regalo
Puede setear por donde desea imprimir los documentos que no se
emiten por el fiscal indicandole mediante los combos la mpresora
correspondiente
Ante cualquier duda usted puede comunicarse con GIGA CORP al telefono 4541-
7040

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El acceso al sistema es mediante un usuario y un password, por default el

1.- Ingresar al men de USUARIOS

OPERACIN DEL SISTEMA

Ya efectuado el paso anterior usted puede comenzar a operar con el

Tablas Principales (sin ellas el sistema no puede operar)

IMPORTANTE: Si el sistema trabaja con costo deber cargar primero

Todos los dems datos son a modo informativo para el usuario

Todos los dems datos son a modo informativo para el usuario

Tabla Alcuotas de iva

Con estos datos el sistema se encuentra en condiciones de facturar

Actualizacion de Tablas Secundarias

Tabla Actualizacion de Paises: (El sistema ya viene cargado con

Tabla Actualizacion de Provincias: (El sistema ya viene cargado

Tabla Actualizacion de Marcas:

Tabla Actualizacion de Modelos:

Tabla Actualizacion de colores: (El sistema ya viene con colores

Tabla Actualizacion de Unidades de medida:

Tabla Actualizacion de Rubros:

Tabla Actualizacion de Subrubros:

Tabla Actualizacion de Monedas:

Tabla Actualizacion de Alicuotas:

Tabla Actualizacion de Tarjetas:

Tabla Actualizacion de Cargos:

Tabla Actualizacion de Conceptos de caja:

Todos los dems datos son a modo informativo para el usuario

Todos los dems datos son a modo informativo para el usuario

Esta opcin le permite cargar la condicin de venta al acliente.

Esta opcin le permite cargar las diferentes listas de precios

Esta opcin le permite consultar los precios de los artculos existentes

1.- Ingresar en la opcin del men VENTAS

Punto de venta funciona de siguiente manera

F1 cierra la factura en modo ticket

Si eligi el modo F2 le aparecer una pantalla para cargar el cliente, si el

Los pasos son los mismos que para la factura A

Esta opcin le permite generar un presupuesto (recuerde que no se imprimir en

Esta opcin se utilizada para dar de alta o dar de baja en el stock un

1.- Elija la sucursal en el combo (si no es una sucursal elija la

EJ: origen PRINCIPAL destino AJUSTE X INVENTARIO

EJ: origen AJUSTE X INVENTARIO destino PRINCIPAL

6.- en el campo concepto usted podr ingresar un concepto por el

7.- Ingrese el cdigo del artculo

1.-Elija el perodo que desea consultar mediantes los combos de

Usted tiene dos opciones de consulta

1. Usando los filtros

Si usted ha elegido la primera opcin deber elegir las

Si usted ha elegido la segunda opcin deber presionar solo el

De cualquiera de las dos formas el sistema le preguntar si

Informe de Movimientos de Ventas

En esta opcin usted podr consultar los movimientos de ventas

Planilla de IVA Ventas

Esta opcin le permite emitir el subdiario de IVA

La consulta le aparecer en pantalla y usted podr imprimirla o

Estadsticas de artculos vendidos

Mediante esta opcin usted puede consulta una estadistica de los

1.-Elija un perodo de consulta

Como funciona el Modulo de Fondos

Opcin Ingresos: en esta opcin se ingresan los valores a la caja , tanto

Opcin Egresos: en esta opcin egresan los valores de la caja , tanto

Los datos ingresados y egresados de la caja se pueden consultar mediante la

MENU OPERACIONES FISCALES:

Documentos fiscales y no fiscales

Opcin cierre Z : Esta opcin deber utilizarla para generar un

Opcin cierre X : Esta opcin le permite obtener un parcial de lo