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  • Memo 2017

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    Memo 0005/2017

    San Martn, 21 de Marzo de 2017

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN


    UNIDAD DE COMPRAS
    S / D

    Por medio de la presente conformo el pago de la factura N 0003-00001480 de


    Remis San Martin de Adriana Esther Citati por el importe de $3816,00 (pesos tres mil
    ochocientos diecisis con 00/100) en concepto de viajes realizados en la primera
    quincena de marzo de 2017.

    Sin otro particular, aprovechamos para enviarle saludos cordiales.

    Recibido por:

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