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Sesin VII
a) Las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 han sido escritas
pensando en aumentar la compatibilidad entre las mismas
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Sesin X
Sesin VII
c) Diferencias: Si bien las normas ISO 9001 e ISO 14001 son
compatibles entre si, podemos apreciar las diferencias que se
indican a continuacin:.
Manual de la calidad (4.2.2)
Ambiente de trabajo (6.4)
Identificacin y trazabilidad (7.5.3)
Propiedad del cliente (7.5.4)
Satisfaccin del cliente (8.2.1)
Nota: recordar que la norma ISO 14001, a diferencia de la norma
ISO 9001 no requiere procedimientos documentados
obligatorios. Sin embargo es recomendable documentar los
procedimientos que si solicita
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Sesin VII
Sesin VII
a) Estructura y elementos del Sistema de Gestin de Calidad
i. El sistema de gestin de la calidad (requisitos)
ii. Responsabilidad de la direccin
o Poltica
o Planificacin
o Responsabilidades, autoridad y comunicacin
o Revisin por la direccin
iii. Gestin de los recursos
iv. Realizacin del producto
v. Medicin, anlisis y mejora
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Sesin X
Sesin VII
b) Estructura y elementos del Sistema de Gestin Ambiental
i. El sistema de gestin ambiental (requisitos)
ii. Poltica
iii. Planificacin
iv. Implementacin y operacin
v. Verificacin
vi. Revisin por la Direccin
c) Estructura y elementos del Sistema de Gestin de S&SO
i. El sistema de gestin de S&SO (requisitos)
ii. Poltica
iii. Planificacin
iv. Implementacin y operacin
v. Verificacin
vi. Revisin por la Direccin
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Sesin X
Sesin VII
e) Finalmente, los documentos que deberan existir en un Sistema
Integrado de Gestin (SIG) seran:
o Poltica del SIG
o Manual del SIG
o Objetivos y metas
o Enfoque de procesos (fichas de procesos, caracterizacin de
procesos, etc)
o Los procedimientos y registros respectivos:
o Requeridos por la norma
o Definidos por la organizacin
o Instructivos, planes documentados, cronogramas u otros
documentos que la organizacin establezca
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Sesin VII
Sesin VII
Contribuye a la mejora continua del quehacer de una organizacin
Establecimiento de objetivos y seguimiento de los mismos
Contar con personal motivado
Demostrar el compromiso de la organizacin con las partes
interesadas
Demostrar la capacidad de la organizacin de alcanzar sus objetivos
Incremento de la eficacia y facilidad de operacin, mantenimiento y
control, haciendo un adecuado uso de los recursos y en un entorno
seguro
Minimizar costos
Mejorar la competitividad de la empresa
Posicionamiento
Ingresar a nuevos mercados
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Sesin VII
Sesin VII
a) Punto de partida: evaluacin inicial
b) Designacin del grupo de trabajo
c) Cronograma de trabajo:
i. Planificacin
ii. Implementacin y operacin
iii. Verificacin y acciones correctivas
iv. Anlisis y mejora
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Sesin X
Sesin VII
a) Punto de partida: evaluacin inicial
o Usualmente realizada por consultores externos
o Se evala los debes de la norma
o Concluye con la elaboracin del plan de trabajo
o En algunos casos puede incluir un estimado del
monto de inversiones requeridas
b) Designacin del grupo de trabajo
o La organizacin designa el equipo responsable
o Compromiso de asignacin de recursos
Ambiente de trabajo
Disponibilidad del personal
Econmicos
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Sesin X
Sesin VII
c) Cronograma de trabajo
i. Planificacin
o Responsabilidad de la direccin
o Gestin de recursos del SIG
o Comunicacin
o Identificacin de aspectos / impactos, peligros / riesgos
significativos
o Requisitos legales y otros
o Documentacin
o Objetivos y metas
ii. Implementacin y operacin
o Capacitacin, sensibilizacin y comunicacin
o Realizacin del producto / Control operativo /Seguimiento
y medicin
o Simulacros
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Sesin X
Sesin VII
c) Cronograma de trabajo
iii. Verificacin y acciones correctivas
o Monitoreo y medicin
o No conformidades (correctivas/preventivas) e incidentes
o Producto no conforme
o Satisfaccin del cliente
o Quejas y reclamos
o Resultado de simulacros
o Auditoras
iv. Anlisis y mejora
o Poltica y objetivos
o Acciones correctivas / preventivas / incidentes
o Revisin por la direccin
v. Certificacin del SIG
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Sesin VII
Sesin VII
a) El Manual del SIG es la gua por excelencia de la organizacin
b) No hay una estructura bsica definida por alguna norma que deba
contener un manual
c) La norma espaola UNE 66176 Gua para la integracin de
sistemas de gestin seala directivas para la integracin de los
sistemas de gestin ISO 9001 ISO 14001 y OHSAS 18001 en
una organizacin, mas no estructura de un manual integrado.
d) La practica comn es que para elaborar un manual se tengan en
cuenta las siguientes pautas:
i. Contenido
ii. Objetivo del manual
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Sesin VII
i. Contenido
o Antecedentes de la empresa
o Misin y visin
o Declaracin de los principios y valores que promueve la
organizacin
o Alcance del SIG
o Elementos del SIG (ndice)
o Estructura / organigrama del SIG
ii. Objetivo del manual
o Describir el SIG
Referencia a los documentos del SIG
Enfoque en procesos
Inter-relaciones de los procesos
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Sesin VII
Sesin VII
a) Documentos obligatorios documentados de ISO 9001:2008 (ver
4.2.1)
o Poltica de calidad y de objetivos de calidad
o Un manual de calidad
o Los procedimientos documentados y registros requeridos
o Los documentos (incluye registros) que la organizacin estime
necesarios
b) Documentos obligatorios de ISO 14001:2004 (ver 4.4.4)
o Poltica, objetivos y metas ambientales
o Descripcin del alcance del SGA
o Descripcin de los elementos principales del SGA, interaccin y
referencia a los documentos relacionados
o Los documentos requeridos por la esta norma
o Los documentos necesarios determinados por la organizacin
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Qu es un procedimiento documentado?
ISO 9001:2008 en 4.2.1 (nota 1) lo define as:
NOTA 1 Cuando aparece el trmino procedimiento
documentado dentro de esta Norma Internacional, significa
que el procedimiento sea establecido, documentado,
implementado y mantenido. Un solo documento puede incluir
los requisitos para uno o ms procedimientos. Un requisito
relativo a un procedimiento documentado puede cubrirse con
ms de un documento.
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Sesin X
Sesin VII
c) Documentos obligatorios de OHSAS 18001:2008 (ver 4.4.4)
o Poltica y objetivos de S&SO
o Descripcin del alcance del sistema de gestin de S&SO
o Descripcin de los elementos principales del sistema de gestin
de S&SO, interaccin y referencia a los documentos
relacionados
o Los documentos requeridos por la esta norma
o Los documentos necesarios determinados por la organizacin
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Sesin X
Sesin VII
d) Procedimientos (establecidos, implementados y mantenidos)
requeridos por la norma ISO 14001:2004
i. Comunes a ISO 9001:2008
o Proc. control de documentos (ver 4.4.5)
o Proc. acciones correctivas y preventivas (ver 4.5.3)
o Proc. control de registros (ver 4.5.4)
o Proc. auditoras internas (ver 4.5.5)
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Sesin VII
d) Procedimientos (establecidos, implementados y mantenidos)
requeridos por la norma ISO 14001:2004
ii. Adicionales los requeridos por ISO 9001:2008
o Proc. Identificacin aspectos ambientales (ver 4.3.1.a)
o Proc. Identificacin de leyes y otros requisitos (ver 4.3.2)
o Proc. para que los trabajadores tomen conciencia de la
importancia del SGA (ver 4.4.2)
o Proc. Comunicacin interna y externa (ver 4.4.3)
o Proc. para aquellas situaciones en que su ausencia puede
llevar al desviaciones del SGA (ver 4.4.6.a)
o Proc. emergencias (ver 4.4.7)
o Proc. seguimiento y medicin (ver 4.5.1)
o Proc. evaluacin del cumplimiento legal (ver 4.5.2)
Sesin VII
e) Procedimientos (establecidos, implementados y mantenidos)
requeridos por la norma OHSAS 18001:2007
i. Comunes a ISO 9001:2008
o Proc. control de documentos (ver 4.4.5)
o Proc. acciones correctivas, preventivas e incidentes (ver
4.5.3)
o Proc. control de registros (ver 4.5.4)
o Proc. auditoras internas (ver 4.5.5)
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Sesin VII
e) Procedimientos (establecidos, implementados y mantenidos)
requeridos por la norma OHSAS 18001:2007
ii. Adicionales a los requeridos por ISO 9001:2008
o Proc. Identificacin peligros y evaluacin de riesgos (ver
4.3.1)
o Proc. Identificacin de leyes y otros (ver 4.3.2)
o Proc. para que los trabajadores tomen conciencia de la
importancia del Sist. de gestin de S&SO (ver 4.4.2)
o Proc. Comunicacin, participacin y consulta (ver 4.4.3)
o Proc. para aquellas situaciones en que su ausencia puede
llevar al desviaciones de S&SO (ver 4.4.6.a)
o Proc. emergencias (ver 4.4.7)
o Proc. medicin del desempeo y monitoreo (ver 4.5.1)
o Proc. evaluacin del cumplimiento legal (ver 4.5.2)
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Otros documentos
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Niveles de documentacin
Manual
Procedimientos, planes
Instructivos
Registros
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Sesin VII
Sesin VII
Estandarizar mtodos y procedimientos
Establecimiento de objetivos y seguimiento de los mismos
Seguridad de realizar las diversas actividades que afectan el SIG
en forma controlada
Focaliza las actividades clave de los procesos
Tener evidencia de los controles realizados a los procesos
Detectar oportunidades de mejora (anlisis de tendencias)
Detectar posibles desviaciones a lo establecido (anlisis de datos)
Tomar decisiones efectivas basado en el anlisis de datos
Minimiza equivocaciones, malos entendidos
Constituyen los criterios de auditora
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Sesin VII
Sesin VII
a) Documento: informacin y su medio de soporte. Ejemplo: Registro,
especificacin, procedimiento documentado, dibujo, informe, norma.
NOTA El medio puede ser papel, disco magntico, ptico o electrnico, fotografa o
muestra modelo o una combinacin de las mismas.
b) Especificacin: documento que establece requisitos
NOTA Una especificacin puede estar relacionada a actividades (p.e. procedimiento
documentado, especificacin de proceso y especificacin de ensayo), o a productos
(p.e. una especificacin de producto, una especificacin de funcionamiento y un plano).
c) Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente
implcita u obligatoria
d) Manual: documento que describe el sistema de gestin de una
organizacin
NOTA El formato y nivel de detalle de un manual de la calidad depender del tamao
y las necesidades de una organizacin
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Sesin VII
e) Plan de la calidad: documento que especifica qu procedimientos
y recursos asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y
cundo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato
especfico.
f) Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad
o un proceso
NOTA 1 Los procedimientos pueden estar documentados o no
NOTA 2 Cuando un procedimiento est documentado, se utiliza con frecuencia el
trmino procedimiento escrito o procedimiento documentado. El documento que
contiene un procedimiento puede denominarse "documento de procedimiento".
g) Registro: documento que proporciona resultados conseguidos o
evidencia de actividades efectuadas.
NOTA 1 - Los registros pueden utilizarse para documentar la trazabilidad y para
proporcionar evidencia de verificaciones, acciones preventivas y acciones
correctivas.
NOTA 2 Generalmente no necesita controlarse la revisin de los registros.
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Sesin X
Sesin VII
h) Proceso: actividad o conjunto de actividades que utiliza recursos, y
que permite que los elementos de entrada se transformen en
resultados.
Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente
el elemento de entrada del siguiente proceso
i) Actividad: acciones organizadas hechas con un determinado fin
(transforma entradas en salidas)
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Sesin VII
Sesin VII
o Evitar incluir cualquier documento del SIG, slo hacer referencia a
los mismos.
o No incluir los objetivos del SIG pero si una referencia a los mismos.
o Enfoque de procesos:
Elementos de entrada
Elementos de salida
Secuencia de actividades
Disponibilidad de informacin y recursos
Indicadores
Interrelaciones con otros procesos
o No indicar en el manual lo ya descrito en un procedimiento
o Si bien no existe una estructura rgida a seguir, se puede usar el
enfoque PHVA (ISO 14001 OHSAS 18001)
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Sesin VII
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Sesin X
7.3 Compras
7.5 Produccin y
prestacin del servicio
7.5.1 Control de la
produccin y la
prestacin del servicio
7.5.2 Validacin
7.5.5 Preservacin del
producto
4.4.7 Preparacin y 4.4.7 Preparacin y 8.3 Control del producto
respuesta a respuesta a no conforme
emergencias emergencias
4.5 Verificacin (ttulo 4.5 Verificacin (ttulo 8 Medicin, anlisis y
solamente) solamente) mejora (ttulo
solamente) 48
Sesin X
4.5.4 Control de los 4.5.4 Control de los 4.2.4 Control de los registros
registros registros
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Sesin X
Antecedentes de la empresa
Punto Verde es una empresa dedicada a la fabricacin de jabones. Fundada
en el ao 1955, empez con la fabricacin de jabones a partir de la
saponificacin de grasas animales para el lavado de ropa hasta llegar
actualmente a la fabricacin de jabones de tocador elaborado con grasas
vegetales en su moderna planta ubicada en el distrito de Ventanilla, Calle Los
Gavilanes Lote 13, Mza F. Cuenta con 235 trabajadores distribuidos tanto en
la reas administrativas como operativas. Actualmente Punto Verde tiene
presencia en varios pases de sudamrica, consolidando su posicin de
liderazgo en el mercado interno.
Visin: Ofrecer soluciones para mejorar la calidad de vida de las persona
Misin: Elaborar productos para el aseo personal de calidad mundial
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Sesin X
Valores
i. El respeto mutuo es la base de las relaciones entre todos los colaboradores.
ii. Respetamos la individualidad y la integridad de cada uno.
iii. Promovemos el trabajo en equipo como la mejor forma de relacionarnos.
iv. Desarrollamos un ambiente de trabajo que fomente la mxima sinergia entre
nuestros colaboradores para el logro de nuestras metas.
v. Brindamos oportunidades para su desarrollo profesional, as como programas de
capacitacin y de motivacin para la mejora de destrezas y para atraer y mantener
a los mejores.
vi. Proporcionamos condiciones laborales sanas y seguras.
vii. La pasin y el entusiasmo son atributos esenciales de nuestra gente.
viii. Nuestros colaboradores son protagonistas en los esfuerzos de la empresa a favor
de un desarrollo sostenible.
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Sesin X
Indice
1. Introduccin
1.1. Requisitos Generales
1.2. Alcance del SIG
2. Poltica
3. Planificacin
3.1. Requisitos del cliente y del producto
3.2. Aspectos ambientales y peligros ocupacionales
3.3. Requisitos legales y otros
3.4. Objetivos y metas
3.5. Programas de gestin
4. Implementacin y operacin
4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.2. Competencia, formacin y toma de conciencia
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Sesin X
1. Introduccin
2. Poltica
3. Planificacin
4. Implementacin y operacin
4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.2. Competencia, formacin y toma de conciencia
4.3. Comunicacin, participacin y consulta
4.4. Documentacin del SIG
4.5. Control de documentos
4.6. Control Operacional
4.7. Compras
4.8. Planes de emergencia y respuesta a emergencias
5. Verificacin y accin correctiva
5.1. Monitoreo y medicin
5.2. Producto no conforme, accin correctiva y preventiva, incidentes
5.3. Registros
5.4. Auditoria del SIG
6. Revisin por la Direccin
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Sesin X
Objetivo El objetivo del presente documento, es describir la estructura del S IG de Punto Verde SAC establecido y mantenido
sobre la base de los requisitos de las normas: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007
El presente manual y la documentacin a la que hace referencia pretende ayudar a mantener la continu idad del
sistema durante circunstancias cambiantes
Alcance Se aplica a la base documental(interna y externa), registros, recursos y objetivos del SIG
N Descripcin
1.1 Requisitos generales
Se cuenta con un Mapa de Procesos, habiendo determinado cada rea funcional los procesos a su cargo. Los procesos de apoyo
tales como limpieza, pintura, seguridad y mantenimientode jardines estn a cargo del rea de RR.HH.
1.2 Alcance del SIG
Aplica a todos los procesos necesarios para la fabricacin y comercializacin de jabones, en su planta ubicada en la Av.
Trapiche Mza A Lote 7.
Se excluye del alcance del sistema eltem 7.3 de la norma ISO 9001:2008(Diseo y Desarrollo).
2 Poltica
La poltica del SIG ha s ido aprobada por la Gerencia General de la empresa y es revisada continuamente a travs de las
disposiciones descritas en el punto tem 6 del presente manual. As mismo sirve de marco para el establecimiento de los
objetivos y metas, ver la seccin 3.4 del presente documento(ver Poltica de Calidad, S&SO y Medio Ambiente)
).
3 Planificacin
3.1 Requisitos del cliente y del producto
Se cuenta con el Procedimiento de Venta en el cual se establece los mecanismos previstos para determinar los requisitos del
cliente (explcitos e implcitos) as como los que debe cumplir el producto
.
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4.7 Compras
Todo aquel producto o servicio que afecte a cualquiera de los sistemas de gestin de calidad, S&SO o medio ambiente es
controlado / adquirido de acuerdo a lo sealado en el Procedimiento de compras y evaluacin y seleccin de proveedores.
4.8 Planes de Emergencia y Respuesta ante emergencias
Las situaciones de emergencia ambientales y de S&SO que podran presentarse se identifican de acuerdo a lo establecido en el
Procedimiento para la identificacin y valoracin de aspectos/impactos y peligros/riesgos.
Para prevenir y/o minimizar los impactos ambientales y controlar los riesgos ocupacionales asociados con emergencias se
cuenta con Planes de Emergencia.
5 Verificacin y accin correctiva
5.1 Monitoreo y medicin
El monitoreo de los objetivos, metas, el control operacional y el cumplimiento de requisitos legales y otros es realizado de
acuerdo al Procedimiento de monitoreo y medicin.
5.2 Producto no conforme, accin correctiva y preventiva, incidentes
Punto Verde SAC ha establecido los procedimientos para producto no conforme, procedimiento de acciones correctivas y
preventivas, procedimiento para investigacin de incidentes. En ellos se establecen los mecanismos y responsables para
identificar el producto no conforme tanto en produccin como en almacn, las no conformidades y potenciales no
conformidades, los incidentes, su reporte y acciones posteriores a seguir.
5.3 Registros
El control de los registros se lleva a cabo de acuerdo al Procedimiento para el control de documentos y registros. Este
procedimiento establece los requisitos de legibilidad, identificacin, recuperacin, almacenamiento, proteccin, tiempo de
retencin y disposicin de los registros del SIG.
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Sesin X
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Sesin VII
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Sesin VII
Procedimiento para la identificacin y valoracin de aspectos/impactos
y peligros/riesgos - Control operacional
Los procesos y Sub-procesos de la Organizacin
Los Aspectos e Impactos Ambientales relacionados en condiciones
Normales (N) Anormales (A) Emergencia (E)
Los peligros y riesgos se identifican en condiciones:
Rutinarias(R) No Rutinarias (NR) Emergencia(E)
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Sesin VII
Procedimiento para la identificacin significativos ambientales y
control operacional
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Sesin VII
Procedimiento para la identificacin significativos ambientales y
control operacional
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Sesin VII
Procedimiento para la identificacin significativos ambientales y
control operacional
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Sesin VII
Procedimiento para la identificacin significativos ambientales y
control operacional
5. De acuerdo a la Matriz Valoracin vs. Severidad indicada en el punto 4, los impactos
ambientales se clasifican como se indica continuacin:c
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Sesin VII
Procedimiento para la identificacin y evaluacin legal
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Procedimiento para la identificacin y evaluacin legal
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Sesin VII
Procedimiento para control de incendios y evacuacin
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Sesin VII
Procedimiento para control de incendios y evacuacin
5. Los responsables de evacuacin que posean los medios de comunicacin interna (RPC,
Nextel) debern llevarlos en todo momento, de no tenerlos prestarse uno de algn trabajador
de su zona de reunin para evacuacin, ello a fin de poder recibir las instrucciones del
coordinador del evento
6. En caso de tratarse de un simulacro, el jefe de la brigada contra incendio deber llenar el
acta de simulacro.
7. El Gerente de Operaciones define los responsables de evacuacin por piso:
1 piso Titular : Miguel Coz
Suplente : Javier Leiva
2 piso Titular : Rommel Rosales
Suplente : Gustavo Barrantes
3 piso Titular : Luis Trujillo
Suplente : David Huamn
4 piso Titular : Jos Chamochumbi
Suplente : Francisco Puertas
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Sesin VII
Procedimiento para toma de conciencia de la importancia del SGI
Procedimiento de comunicacin interna y externa
1. Comunicacin interna
a) Todo nuevo colaborador deber recibir una induccin sobre el SGI dentro de los 7 das
tiles de haber ingresado, la cual ser dada por el Jefe del rea respectiva.
b) Para el caso de proveedores de servicios dentro de nuestras instalaciones, cuando
aplique la induccin ser previa al inicio del servicio y ser dada por el Gerente de
Operaciones o la persona que ste designe.
c) Evidencia de lo anterior ser el formato Lista de asistencia a capacitacin
d) Documentacin del SGI: la distribucin de todo documento nuevo y/o modificado
relacionado al SGI se har de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento de Control de
Documentos. La capacitacin y/o difusin a las personas involucradas, estar a cargo
del Responsable del rea o el representante del rea que efectu la modificacin y/o
elaboracin del documento.
e) Las responsabilidades: estn contenidas en los perfiles del puesto, los cuales sern
comunicados por RRHH a todo personal de la empresa (nuevo o actual). Cada vez que
se modifique un perfil del puesto, este deber ser comunicado por RRHH a las
personas afectadas.
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Sesin VII
Procedimiento para toma de conciencia de la importancia del SGI
Procedimiento de comunicacin interna y externa
f) Requisitos Legales, y Auditorias del SGI sern comunicadas por el RED a la
Gerencia General y/o dems partes interesadas, cada vez que se realicen y/o
aparezca un nuevo requisito legal.
g) La difusin de la Poltica del SIG, Impactos Ambientales, Riesgos SSO, Objetivos
y Metas, Requisitos Legales y controles operacionales: sern comunicadas por el
RED a travs del manual de Medio Ambiente impreso o en formato electrnico adems
de incluir toda esta informacin en un programa de Induccin para personal nuevo y de
re-induccin para personal antiguo. El RED deber comunicar al personal los impactos
ambientales del rea respectiva as como los mecanismos de control establecidos.
Nota: es responsabilidad del Gerente / Jefe de rea hacer el seguimiento para el
cumplimiento de los controles operaciones
f) La comunicacin interna deber contar con las evidencias respectivas de su ejecucin:
registros de induccin, correos electrnicos, entre otros.
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Sesin VII
Procedimiento para toma de conciencia de la importancia del SGI
Procedimiento de comunicacin interna y externa
2. Comunicacin externa
a) Clientes: para la poltica del SIG el RED ha establecido mecanismos de comunicacin
tales como publicacin de la poltica a la entrada de la empresa y en las diferentes
reas de la empresa.
b) Proveedores: El departamento de compras ser encargado de comunicar a los
proveedores la Poltica del SIG.
c) En el caso de proveedores que realicen trabajos en los interiores de la empresa, las
personas de la parte operativa pasaran por una induccin con el fin de mantener el
cumplimiento de las normas proteccin al medio ambiente y de SSO establecidas que
sern complementadas con las inspecciones inopinadas peridicas.
d) Quejas y reclamos: Vigilancia ser el rea encargada de conducir a / los vecino / s
que presenten algn malestar por el desempeo de las actividades de la empresa al
RED, quien evaluar las alternativas de solucin a la misma (en caso de proceder) y
las implementara. De ser necesario, solicitar el V B de la Gerencia General para
proceder a implementar las acciones pertinentes
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Sesin VII
Procedimiento para toma de conciencia de la importancia del SGA
Procedimiento de comunicacin interna y externa
e) Cualquier otro pblico interesado podr comunicar su requerimiento al RED. Este
requerimiento seguir un proceso similar al descrito en el prrafo anterior.
f) Gobierno: Se dispone de mecanismos tales como diario oficial (El Peruano), correo
directo, fax y/o e-mail para enterarse de los nuevos dispositivos legales (gobierno o
autoridad local) que aplican a sus actividades. Para el caso de nuevos requisitos /
dispositivos legales, el RED deber comunicar a la Gerencia General la naturaleza de
la misma y la forma de cumplirla, quien la autoriza o no. Todo esto se realizara de
acuerdo al procedimiento Identificacin y Seguimiento del Cumplimiento de Requisitos
Legales.
g) Todas estas comunicaciones debern contar con las evidencias de su ejecucin:
registros, correos electrnicos, entre otros.
Con respecto a la difusin de Impactos Ambientales la organizacin ha definido no
comunicarlas a menos que lo exija alguna autoridad competente apoyada en un requisito legal
especificando las razones, luego la Gerencia General decidir si se dan a conocer los Impactos
Ambientales.
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Sesin VII
Procedimiento para el seguimiento y medicin
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Taller VI
IMPORTANTE
Para la realizacin del presente taller V
los alumnos deben traer a clase las
normas ISO 9001 - ISO 14001
OHSAS 18001
80
GRACIAS!
81