PERSPECTIVAS

FINANCIERAS
PROCESOS
CLIENTES
TH
FINANCIERAS
PROCESOS
CLIENTES
TH
FINANCIERAS
PROCESOS
CLIENTES
TH

OBJETIVOS
UTILIDADES SUPEREN 10% AO ANTERIOR
EFICIENCIA SUPERIOR AL 95%
SATISFACCION MAYOR 90%
EVALUACION DE DESEMPEO SUPERIOR A 80%
UTILIDADES SUPEREN 10% AO ANTERIOR
EFICIENCIA SUPERIOR AL 95%
SATISFACCION MAYOR 90%
EVALUACION DE DESEMPEO SUPERIOR A 80%
UTILIDADES SUPEREN 10% AO ANTERIOR
EFICIENCIA SUPERIOR AL 95%
SATISFACCION MAYOR 90%
EVALUACION DE DESEMPEO SUPERIOR A 80%

FORMULA INDICADORES
(UTILIDADES AO ANT - UTIL ACTU/U ANT *100%)
PRODUCC/CAPACIDAD
NUMERO VERDE/NUMERO TOTAL PERSONAS
#TH NOTAS SUPERIORES 80/# TOTAL TH
(UTILIDADES AO ANT - UTIL ACTU/U ANT *100%)
PRODUCC/CAPACIDAD
NUMERO VERDE/NUMERO TOTAL PERSONAS
#TH NOTAS SUPERIORES 80/# TOTAL TH
(UTILIDADES AO ANT - UTIL ACTU/U ANT *100%)
PRODUCC/CAPACIDAD
NUMERO VERDE/NUMERO TOTAL PERSONAS
#TH NOTAS SUPERIORES 80/# TOTAL TH

SITUACION
AO ANTERIOR
AO ANTERIOR
AO ANTERIOR
AO ANTERIOR
REAL
REAL
REAL
REAL
META
META
META
META

ENERO
8%
90%
89%
72%
9%
91%
80%
60%
10%
96%
90%
80%

FEBRERO
8%
90%
89%
72%
15%
90%
95%
80%
10%
96%
90%
80%

MARZO

ABRIL

MAYO

TOTAL

8%
90%
89%
72%

8%
90%
89%
72%

8%
90%
89%
72%

10%
96%
90%
80%

10%
96%
90%
80%

10%
96%
90%
80%

8%
90%
89%
72%
5%
36%
35%
28%
10%
96%
90%
80%

FORMULA INDSITUACION ENERO

FEBRERO
MARZO
ABRIL
(UTILIDADES AO ANTERIO
8%
8%
8%
(UTILIDADES REAL
9%
15%
(UTILIDADES META
10%
10%
10%

8%
10%

Chart Title

16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

(UTILIDADES AO ANT - UTIL ACTU/U ANT *100%

(UTILIDADES AO ANT - UTIL ACTU/U ANT *100%

(UTILIDADES AO ANT - UTIL ACTU/U ANT *100%

MAYO

TOTAL
8%
10%

8%
5%
10%

Chart Title

ES AO ANT - UTIL ACTU/U ANT *100%) AO ANTERIOR

ES AO ANT - UTIL ACTU/U ANT *100%) REAL

ES AO ANT - UTIL ACTU/U ANT *100%) META