TRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE SERVICIOS

1.

2.

GENERALIDADES
1.1

OBJETO
El objeto de la presente, es contratar los servicios complementarios de una (01) persona natural.

1.2

UNIDAD ORGNICA SOLICITANTE

Gerencia
: Administracin y Finanzas
rea
: Logstica Servicios Generales

1.3

BASE ADMINISTRATIVA
a. Contratacin Directa, previa Evaluacin al Postulante por el rea solicitante

1.4

PLAZO DE DURACIN DEL SERVICIO

El plazo de duracin del servicio correr desde la emisin de la orden de servicios, por el perodo Ciento Treinta y
cinco (135) das.

1.5

VALOR REFERENCIAL
El valor referencial para el presente servicio asciende a S/. 4,000.00 (Cuatro Mil y 00/100 Nuevos Soles) incluido los
tributos de Ley.

1.6

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

DESCRIPCIN DEL SERVICIO

2.1

ALCANCES DEL SERVICIO

Revisin de diez (10) camionetas, seis (6) camiones, dos (2) maquinarias, ocho (8) motocicletas y siete (7)
unidades pequeas, a efectos que los mismos se encuentren operativos.
Verificacin en el mantenimiento de cada uno de los vehculos descritos en el tem precedente, a efectos de
corroborar el cambio de accesorios y repuestos en la reparacin y/o mantenimiento de los vehculos y
maquinarias.
Verificacin del llenado de combustible, cambio de filtros y aceite a los vehculos y maquinarias de la empresa.
Verificacin de la operatividad de los servicios bsicos de los locales de la empresa, cambio de luminarias,
accesorios de agua y desage, a efectos que el desarrollo de las labores del personal sea en condiciones
adecuadas.

2.2

OBLIGACIONES
2.2.1 DE SEDAM HUANCAYO SA
Proporcionar y facilitar los datos y materiales que son indispensables para el cumplimiento del servicio.
2.2.2 DEL LOCADOR
Prestar el servicio con la debida diligencia, eficiencia y economa, conforme a lo especificado en los
trminos de referencia.

2.3.

PERFIL DELSERVICIO
El Locador deber cumplir con los siguientes requisitos:
Contar con Licencia de Conducir AIII.
Experiencia en mecnica automotriz o labores afines.
Conocimiento de oficce Word.

2.4. FORMA DE PAGO

El pago se efectuar de acuerdo al porcentaje de avance de actividades, de acuerdo a las metas y objetivos
trazados; previa presentacin de un informe de las actividades realizadas y del Recibo por Honorarios
correspondiente, contando con la Conformidad del rea de Logstica y con el Visto Bueno de la Gerencia de
Administracin y Finanzas de SEDAM HUANCAYO SA.

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS NO PERSONALES O LOCACIN DE SERVICIOS

N
2011 GAF / AL
FECHA: 10/10/2010
a)

UNIDAD ORGNICA SOLICITANTE: AREA DE LOGSTICA

b)

VIGENCIA DEL CONTRATO: la vigencia ser de dos (02) meses

c)

COSTO TOTAL DEL SERVICIO: Mil Seiscientos y 00/100 nuevos soles (S/. 1,600.00)

d)

MODALIDAD DE PAGO DE HONORARIOS:

Liquidaciones mensuales segn avance ( X )

Entrega Total del Servicio ( )

e)

ACTIVIDAD A EJECUTAR:
ACTIVIDAD

CRONOGRAMA
EJECUCIN

Servicios no Personales, para la prestacin de servicios

para realizar la evaluacin, anlisis y consolidacin de informacin obtenida como
parte de un estudio de mercado, a fin de elaborar el cuadro comparativo de
precios, de los bienes, servicios y obras, con su correspondiente otorgamiento de
la Buena Pro.

f)

PERFIL (REQUISITO) DE LA PERSONA NATURAL O JURIDICA:

- Bachiller en Ingeniera o Carreras Afines.
- Experiencia en adquisiciones 06 Meses
- Conocimiento de computacin bsica, entorno office o similares.

g)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EXISTENTE S/.

h)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Primer Informe
Segundo Informe

1. Recursos directamente recaudados:

2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:
Gobierno Central ( ) - Gobierno Regional ( ) - Gobierno Local (

) - Otros (

3. Otros:

i)

MODALIDAD DE ADJUDICACIN
1. Contratacin Directa, previa Evaluacin al Postulante por el rea solicitante

GERENTE / JEFE DE LA OFICINA GENERAL

SOLICITANTE

JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE

PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO

GERENTE DE ADMINISTRACIN
Y FINANZAS

GERENTE GENERAL

DE

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS NO PERSONALES O LOCACIN DE SERVICIOS

N
2011 GAF / AL
FECHA: 10/10/2010
j)

UNIDAD ORGNICA SOLICITANTE: AREA DE LOGSTICA

k)

VIGENCIA DEL CONTRATO: la vigencia ser de dos (02) meses

l)

COSTO TOTAL DEL SERVICIO: Mil Seiscientos y 00/100 nuevos soles (S/. 1,600.00)

m) MODALIDAD DE PAGO DE HONORARIOS:

Liquidaciones mensuales segn avance ( X )

Entrega Total del Servicio ( )

n)

ACTIVIDAD A EJECUTAR:
ACTIVIDAD

CRONOGRAMA
EJECUCIN

Servicios no Personales, para la prestacin de servicios

para realizar el estudio de mercado nacional, regional y local, las mismas que
podrn ser precios histricos y a travs de la revisin de la Pagina Web SEACE,
de acuerdo al cronograma de ejecucin.

o)

PERFIL (REQUISITO) DE LA PERSONA NATURAL O JURIDICA:

- Tcnico en Computacin o Carreras Afines.
- Experiencia en adquisiciones 06 Meses
- Conocimiento de computacin bsica, entorno office o similares.

p)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EXISTENTE S/.

q)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Primer Informe
Segundo Informe

4. Recursos directamente recaudados:

5. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:
Gobierno Central ( ) - Gobierno Regional ( ) - Gobierno Local (

) - Otros (

6. Otros:

r)

MODALIDAD DE ADJUDICACIN
1. Contratacin Directa, previa Evaluacin al Postulante por el rea solicitante

GERENTE / JEFE DE LA OFICINA GENERAL

SOLICITANTE

JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE

PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO

GERENTE DE ADMINISTRACIN
Y FINANZAS

GERENTE GENERAL

DE

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TERCERIZACIN PARA CENTRAL

TELEFONICA.
A. TERMINOS DE REFERENCIA
1.1 OBJETO DEL SERVICIO.
El servicio tiene por objeto contratar una (01) Persona Natural y/o Jurdica de
tercerizacin, para atender la CENTRAL TELEFONICA, que se encargara de de
recepcin y transicin de las comunicaciones va telfono y radio entre las
dependencias de la empresa y entorno publico
CONDICIONES GENERALEAS DEL SERVICIO

Poner en funcionamiento y operar la central telefnica y de radio entre

las unidades mviles. .
Recibir y transmitir la comunicacin entre las unidades orgnicas,
comunicaciones desde y hacia lneas externas de comunicacin.
Decepcionar los diversos reclamos del publico en general y comunicar
va radio y/o RPM AL personal encargado de realizar diversos
operativos en trabajos de mantenimiento, reparacin y otros.
Decepcionar y tomar nota sobre la medicin de los niveles de agua en
los reservorios cada dos horas y trasmitir el informe al rea de
Operaciones en coordinacin con dicha jefatura.
Mantener el funcionamiento de la radio las 24 horas del da.
Otros que el rea de Logstica Servicios Generales determine.

1.2 FORMA DE PAGO

El pago se efectuar en forma porcentual a totalizarse en un 100% del monto
contractual pactado entre SEDAM HUANCAYO S.A. y el contratista.
Previa Presentacin de informe al trmino de cada mes

1.3 CANTIDADES REFERENCIALES

En el cuadro N 01 se indican las cantidades referenciales del servicio

MES
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

DOMINGOS
1
5
4
4

FERIADOS IMPREVISTOS
1
1
1
1

CUADRO
N01

TOTAL: POR UN PERIODO DE 18 DAS ENTRE DOMINGOS, FERIADOS E IMPREVISTOS

Siendo que dicha programacin puede modificarse a solicitud del personal permanente
que opera en la Central de Radio en casos de descansos mdicos, permisos particulares y
otros.
1.4 HORARIOS A CUMPLIR
El horario a cumplir es de: 6:00 a 14:00 horas, 14:00 a 22:00 horas, 22:00 a 6:00
horas.
El contratista deber de contar con un personal de experiencia en dicha prestacin del
servicio, para la correcta atencin, amabilidad y buen trato al pblico usuario as como la
mejor predisposicin y dinamismo en la labor a desempear, para el servicio oportuno y de
optima calidad.
El contratista deber mantener confidencialidad y reserva de cualquier informacin, a que
tuviere acceso, excepto cuando medie autorizacin expresa de la Entidad a disposicin
legal o mandato de autoridad competente.

1.5 INICIO DEL SERVICIO PROPUESTO

EL contratista establecer la fecha de inicio del servicio a ejecutar previa coordinacin con
el postor adjudicado.

FORMALIZACION DEL SERVICIO.

El servicio ser formalizado mediante la firma correspondiente Orden
de Servicio de que realizara una vez se haya consentido la buena Pro,
salvo otra fecha que determine el rea de Logstica

FORMA DE PAGO

El contratista har efectivo los pagos del servicio prestado de manera

porcentual al monto total de dicha prestacin de servicios

El contratista remitir al rea de Logstica el detalla de los reclamos y lecturas

del nivel de agua de los reservorios; los cuales sern plasmados en el
cuaderno de ocurrencias que debern de llevar indicando la hora y la fecha
de cada uno de ellos mensualmente.

COMFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se otorga por la unidad de Servicios Generales

rea de Logstica

El pago se efectuara despus de ejecutada la accin correspondiente, dentro

de los diez (10) das siguientes de haberse emitido la conformidad por el
servicio de en un plazo que no exceder de los cinco (5) das realizados.

REQUISITOS

Relacin del personal propuesto, indicando periodo de experiencia en servicios

similares, adjuntando: copia del Documento Nacional de Identidad de cada
personal propuesto, su Currculo Vital.