Catlogo electrnico

1 de 3

Or den de
compr a:
Nombr e
comer cial:

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=713058...

ORDEN DE COM PRA POR CATL OGO EL ECTRNICO

Fecha de
Fecha de
CE-20170000713058
11-01-2017
13-01-2017
emisin:
aceptacin:
DATOS DEL PROVEEDOR
OMNIBUS BB
Razn
FABRICA BOTAR
TRANSPORTES RUC:
1790233979001
social:
S.A.

Nombr e del
r epr esentante LANDINEZ ARDILA LUIS ENRIQUE
legal:
Cor r eo
Cor r eo
electr nico el
electr nico
bilma.davila@gmail.com
bilma.davila@gmail.com
r epr esentante
de la
legal:
empr esa:
Telfono:
DATOS DE L A ENTIDAD CONTRATANTE
JUNTA PARROQUIAL
099442377 092292556
Entidad
1160026980001 Telfono:
RUC:
contr atante: EL LIMO
08-9108758
Per sona que SR. WILMAN VINICIO
Cor r eo
PRESIDENTE
gad_el_limo@hotmail.com
Car go:
autor iza:
PANGUL CORDOVA
electr nico:
Nombr e
funcionar io
Cor r eo
juntaparroquiallimo
gad_el_limo@hotmail.com
encar gado
electr nico:
del pr oceso:
Pr ovincia: LOJA
Dir eccin de
entr ega:

Datos de
entr ega:

PUYANGO Par r oquia:

SN

Calle:

CALLE
PRINCIPAL

Nmer o:

Edificio:

CASA
COMUNAL

Depar tamento: PISO 1

Hor ar io de r ecepcin
de mer cader ia:
Responsable de
r ecepcin de
mer cader ia:

EL LIMO
(MARIANA DE
JESUS)
FRENTE AL
Inter seccin: SUBCENTRO DE
SALUD
099442377
092292556
Telfono:
08-9108758

Cantn:

DE LUNES A VIERNES DE 8 AM A 5 PM
ING. CARLA GRANDA GRANDA

Obser vacin:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarn con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto
de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria
deber certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el
monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio econmico, el pago se realizar contra
entrega.
Para el pago, la entidad contratante deber requerir nicamente la copia del acta de entrega - recepcin, copia de la
orden de compra y la factura correspondiente.

12/1/2017 18:31

Catlogo electrnico

2 de 3

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=713058...

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra ser en dlares americanos y ser
efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 das siguientes suscrito el acta de entrega
recepcin definitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la
adquisicin supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del
Estado del correspondiente ejercicio econmico, el proveedor deber cumplir con la entrega de la correspondiente
garanta de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APL ICACI N DE M ULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al trmino ofertado y/o acordado, se aplicar
la multa establecida en el convenio marco por cada da de retraso sobre el valor de la orden de compra. La
aplicacin de la multa estar a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las
multas ser cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al
proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que gener la orden de compra.
APROBACIN DE L A ORDEN DE COM PRA
Esta orden de compra est sometida a todas las obligaciones contradas por el proveedor en el Convenio Marco
suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante est obligada a ingresar toda la informacin referente a la entrega de los bienes y servicios
en el portal Institucional

Funcionar io Encar gado del

Pr oceso
Nombre: juntaparroquiallimo

Per sona que autor iza

M xima Autor idad

Nombre: SR. WILMAN

VINICIO PANGUL CORDOVA

Nombre: WILMAN VINICIO

PANGUL CORDOVA

DETAL L E
CPC
491130025

Descripcin
*CAMIONETA CABINA DOBLE 4X4 A/C
A DIESEL

Cant

V. unitario Descuento Sub. Total

1 29.436,1500

0,0000

29.436,1500

Impuesto
(%)
14,0000

V. Total
33.557,2110

Partida
Presup.
8.4.01.05

CAM IONETA D-M AX CABINA DOBLE

4X4 STD A/C
M ARCA: CHEVROLET
- AIRBAG PASAJERO: Equipado
- RADIO: Cd-MP3-USB-Jack Auxiliar + 2
parlantes
- BLOQUEO CENTRAL: Equipado
- AIRE ACONDICIONADO: Equipado Aire
Acondicionado
- TIPO DE COMBUSTIBLE: Diesel
- TRANSMISIN: Manual de 5 velocidades
- LLANTAS:
- VLVULAS: 16 Vlvulas
- FRENOS POSTERIORES: Tambor
- SUSPENSIN POSTERIOR: Rgida con
Ballesta
- CAPACIDAD DE CARGA: 1045 Kg
- POTENCIA: 134@3600 (hp@rpm)
- CILINDROS: 4 Cilindros
- CALEFACTOR: Equipado
- DIRECCIN: Hidrulica
- CILINDRADA: 2.999 cc

12/1/2017 18:31

Catlogo electrnico

3 de 3

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=713058...

- TIPO DE FRENOS: Hidrulicos, ABS con

EBD
- FRENOS DELANTEROS: Discos Ventilados
- SUSPENSIN DELANTERA: Independiente
tipo doble wishbone
- AIRBAG CONDUCTOR: Equipado
- CABINA: Doble
- TRACCIN MOTRIZ: 4X4, Candados
Automticos
- ACCIONAMIENTO VIDRIOS: Elctricos

Subtotal
Impuesto al valor agr egado
(14% )
Total

29.436,1500

Nmer o de Items
Flete
Total de la Or den

1
0,0000
33.557,2110

4.121,0610
33.557,2110

12/1/2017 18:31