INFORME N

- 2016/GOB.REG.-HVCA/GRI-SGO/SPQG-RO
: Arq. PETER ZAMBRANO PEDROZA
Sub Gerente de Obra

ASUNTO

: Informe Tcnico De Ampliacin Presupuestal Del Expediente

Tcnico Del Adicional De Obra N 4

FECHA

: Huancavelica, 27 de junio de 2016.

Por intermedio del presente me es grato dirigirme a Usted:

para remitir el presente informe tcnico de Ampliacin Presupuestal del
Expediente Tcnico del Adicional de Obra N 4 de la obra: MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA ANA DE LA
MICRO RED SANTA ANA RED HUANCAVELICA para su evaluacin
correspondiente. Siendo necesaria su aprobacin; por cuanto genera el
incremento de partida y costos al proyecto en mencin; conforme paso a detallara:
1. INFORMACIN TCNICA Y FINANCIERA
OBRA

UBICACIN
BARRIO
DISTRITO
PROVINCIA
REGION
SNIP
DEPENDENCIA QUE EJECUTA
PRESUPUESTO APROBADO A
NIVEL PERFIL
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE
TECNICO INICIAL
PRESUPUESTO ADICIONAL N 01
PRESUPUESTO ADICIONAL N 02
MONTO ACTUALIZADO DEL PIP
MODALIDAD DE EJECUCION

:MEJORAMIENTO
DE
LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO
DE SALUD DE SANTA ANA DE LA
MICRO RED HUANCAVELICA
: SANTA ANA
: HUANCAVELICA
: HUANCAVELICA
: HUANCAVELICA
: 142357
: Gobierno Regional de Huancavelica
: S/.9,838,657.04
: S/.9,729,942.27
: S/.107,057.81
: S/.776,579.99
: S/.9,837,000.08
: Administracin Directa

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL

RESOLUCION DE APROBACION
(Expediente Tcnico)

: Recursos Ordinarios
: 20 Salud
: 044 Salud Individual
: 0010 Atencin Medica Bsica
: Resolucion Gerencial N 013-2014GOB.REG.HVCA/GRI, con fecha 17 de
febrero del 2014.
: Arq. Sal Paulino Quispe Gonzales
: Ing. Rubn Snchez Castro
: 330 Das

RESIDENTE DE OBRA (ACTUAL)

INSPECTOR DE OBRA (ACTUAL)
PLAZO INICIAL DE EJECUCION
DEVENGADO ACUMULADO A
JUNIO-2016
: S/. 7,493,230.99
2. DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucin, de acuerdo al expediente tcnico inicial fue de 330 dias

calendarios. Luego se tiene las siguientes ampliaciones de plazo:

Primera Ampliacin De Plazo: (46 das calendarios); a partir Del 27 de

Mayo del 2015, hasta el 11de Julio del 2015.

Segunda Ampliacin De Plazo: (95 das calendarios); a partir de 12 de

julio de 2015 hasta el 14 de octubre de 2015.

Tercera Ampliacin De Plazo: (153 das calendarios) a partir de 15 de

octubre de 2015 hasta el 15 de marzo de 2016.

Cuarta Ampliacin de Plazo: (90 das calendarios) solicitado a partir de

16 de marzo hasta el 13 de junio del 2016.

Quinta Ampliacin de Plazo (en trmite): (90 das calendarios) solicitado

a partir de 14 de junio hasta el 11 de setiembre del 2016.

3. ANTECEDENTES DE PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE INICIAL Y DE

LAS AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL PROYECTO: Mejoramiento
De Los Servicios De Salud Del Centro De Salud De Santa Ana De La Micro
Red Santa Ana, Red Huancavelica.
El presupuesto del proyecto del expediente tcnico inicial, fue aprobado por la
suma total de S/. 9,729,942.27 a ello se suma el Adicional N 01, aprobado
por la suma total de S/. 107,057.80, haciendo una sumatoria en aquel
entonces un presupuesto actualizado del PIP de la suma total de

S/.9,837,000.08 con un plazo de ejecucin de 330 das calendarios. A si

mismo se ha aprobado el expediente adicional de obra N 02 por la suma total
de S/. 776,579.99, aprobado mediante Resolucin Gerencial Regional N 0352015-GR-HVCA/GRI. Luego la sumatoria total del presupuesto inicial incluye
los adicionales N 1 y 2, hacen una modificacin del presupuesto actualizado
del PIP la suma de S/. 10,613,580.07
4. DESCRIPCIN DE LAS METAS FSICAS Y FINANCIERAS DEL PROYECTO
El proyecto contempla las siguientes metas fsicas y financieras:
Costo (S/.)
PIP VIABLE
EXPEDIENTE

Componente

Construccin

de

Establecimiento de Salud
Plan de Contingencia
equipamiento Biomdico
Capacitacin
Mitigacin Ambiental
Gastos Generales
Utilidad
IGV
Gastos de Supervisin
Gastos Administrativos
Expediente Tcnico
TOTAL

Ampliacin presupuestal S/.

PIP
MODIFICADO PIP POR MODIFICADO

TECNICO

(INCL.ADICIONAL N1)

(INCL.ADICIONAL N 2)

6,402,652.81

6,402,652.81

7,122,314.15

23,331.00
2,537,655.0

33,404.68
2,285,358.64

33,404.68
2,285,358.64

33,404.68
2,285,358.64

0
31,095.00
42,679.00
499,045.00
420,279.40
0.00
261,577.00
0.00
252,167.64
9,838,657.0

25,765.00
35,929.00
380,737.40
0.00
0.00
201,482.20
112,444.54
252,168.00
9,729,942.27

25,765.00
35,929.00
487,795.20
0.00
0.00
201,482.20
112.444.54
252,168.00
9,837,000.08

25,765.00
35,929.00
518,991.66
0.00
0.00
217,991.04
121,657.90
252,168.00
10,613,580.07

5,770,828.0
0

5. DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL EXPEDIENTE ADICIONAL DE

OBRA N 4
5.1 SUSTENTO LEGAL.
Directiva General de sistema de Inversin Pblica N 01-2011-EF/68.01,
que conforme lo establece su artculo 27, durante la fase de inversin
de un PIP, puede tener modificaciones no sustanciales que conlleven el
incremento del monto de inversin con lo que fue declarado viable el
PIP.
Ley N 27785, Ley Orgnica Del Sistema Nacional De Control y de La
Contralora General de la Repblica, y sus modificatorias.

 Directiva N 001-2009/GOB.REG-HVCA/GRI: para la ejecucin de obra

bajo la Modalidad de Administracin Directa a ser implementada por
Unidades Ejecutoras y/o Residentes de obra.
5.2 CAUSAL DE MODIFICACION POR PARTIDAS NUEVAS
Durante el proceso constructivo, se ha visto indispensable ejecutar
partidas nuevas para el cumplimiento del objetivo del proyecto, tales
como: Movimiento de tierras, obras de concreto simple en contra zcalos,
graderas y veredas, obras de concreto armado en mesas de trabajo y
lavaderos, en arquitectura: revoques enlucidos y molduras en mesas de
trabajo, pisos, zcalos y contrazocalos de porcelanato, en carpintera
metlica: pasamanos y barandas metlicas. Instalaciones Elctricas y
Sanitarias y tapajuntas de construccin, tal como se detalla en el cuadro
de metrados.
5.3 CUADRO DE METRADOS DEL EXPEDIENTE ADICIONAL N 4
DESCRIPCIN
METAS EXPEDIENTE ADICIONAL N 4
ESTRUCTURAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACCION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00m DE PROFUNDIDAD EN
TERRENO NORMAL
NIVELACIN Y APISONADO CON EQUIPO
ACARREO MATERIAL EXEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO
DE 30.00 ML
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE CON EQUIPO DIST.=2.5 km
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CONCRETO DE CONTRAZOCALOS C.H 1:10
CONCRETO EN VEREDA fc=140kg/cm2 C:H
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS
CONCRETO EN GRADERIAS fc=140kg/cm2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADERIAS
CONCRETO EN MUROS DE GRADERIA fc=140kg/cm2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS DE GRADERIA
CONCRETO ARMADO
MISAS DE TRABAJO LAVADERO
CONCRETO EN MESAS DE TRABAJO fc=175kg/cm2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESA DE TRABAJO
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2,GRADO 60
ARQUITECTURA
MUROS DE TABIQUERIA DE ALBAERIA
MURO DE LADRILLO 18 HUECOS DE SOGA DE 9X12.5X23cm C:A1:4X1.5CM
REVOQUES EN LUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON C:A-1:5 E=1.5CM
PISOS Y PAVIMENTOS

UND

METRADO

m3

96.12

m2
m3

436.33
120.15

m3

120.15

m3
m3
m2
m3
m2
m3
m2

3.06
79.11
146.66
8.04
46.39
9.71
43.78

m3
m2
kg

4.08
38.30
287.41

m2

27.87

m2

131.46

CONTRAPISO DE 48mm BASE 3 CM MEZC 1:5 ACAB 1CM, PASTA 1:2

PORCELANATO DE 0.50 X 0.50 M. EN MESAS DE TRABAJO
CONTRAZOCALOS
PORCELANATO DE 0.50 X 0.50 M. EN CONTRAZOCALOS
ZOCALOS
PORCELANATO DE 0.50 X 0.50 M. EN ZOCALOS
CONTRAZOCALO SANITARIO
CONTRAZOCALO SANITARIO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE
DE 0.50X0.50 M.
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
BARANDA METALICA DE TUBO
PASAMANO SS.HH
PINTURAS
PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO EN BARANDAS METALICAS
H=1.00M
PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO EN PASAMANOS CON TUBO
DE FIERRO
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA DE MELAMINE CON MARCO DE ALUMINIO EN MESAS DE
TRABAJO
PUERTA DE MELAMINE CON MARCO DE ALUMINIO EN MESAS DE
ATENCION
PUERTAS Y SEPARADORES DE MELAMINE EN SS.HH
VARIOS
TAPA JUNTA DE ALUMINIO EN CONSTRUCCION (MUROS)
TAPA JUNTAS DE PLANCHAS METALICA DE 2X2 EN CONSTRUCCION
(MUROS)
TAPA JUNTA EN ALUMINIO EN PISOS
TAPA JUNTA EN ALUMINIO DE DILATACION EN PISOS
JUNTAS DE DILATACION CON MICROPOROSO EN ZOCALOS H=1.50M
JUNTAS DE ASFALTO RC 250 EN VEREDAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
LLAVE THERMOMAGNETICA DE FUERZA P/INST. TRIFASICA
SUMINISTRO E INST. TRIFASICA
INSTALACIONES SANITARIAS
LAVAMANOS DE CERAMICA VITRIFICADA DE 23X18
INODORO
DE
LOSA
VITRIFICADA
C/BLANCO
C/VALVULAFLUXOMETRICA
URINARIO DE CERAMICO C/BLANCO C/VALVULA FLUXOMETRICA
LAVAMANOS DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO OVALIN
CERCO PERIMETRICO
CERCO PERIMETRICO PARA AREAS VERDES

m2
m2

25.05
131.36

m2

131.67

m2

492.64

m2

92.57

ml
ml

52.90
15.40

ml

52.90

ml

15.40

m2

24.17

m2

79.06

ml
ml

64.08
48.44

ml
ml
ml
ml

20.57
5.40
217.50
325.90

und
und

1.00
1.00

und
und

3.00
1.00

und
und

4.00
4.00

ml

140.00

5.4 RESUMEN PRESUPUESTAL DEL EXPEDIENTE ADICIONAL DE OBRA

N 4

El resumen presupuesto adicional de obra N 4 est distribuido de la

siguiente manera: por el costo directo por la suma de S/. 168,583.30 los
gastos operativos representan el 4.335%, por el monto de 7,308.09; los
gastos administrativos que representa el 1.28%, por el monto de 2,157.87
y los gastos por supervisin de 2.294%, por el monto de S/. 3,867.30, la
sumatoria hace un presupuesto total de S/. 181,916.56, segn se detalla
el cuadro siguiente:
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE ADICIONAL DE OBRA N 04
DESCRIPCION
MONTO S/.
COSTO DIRECTO TOTA ADICIONAL N 04
S/. 168,583.30
GASTOS OPERATIVOS (4.335%)
S/. 7,308.09
GASTOS ADMINISTRATIVOS (1.28%)
S/. 2,157.87
GASTOS POR SUPERVISION (2.294%)
S/. 3,867.30
COSTO INDIRECTO TOTAL DEL ADICIONAL N 4
S/. 13,333.26
PRESUPUESTO TOTAL DEL EXPEDIENTE ADICIONAL DE S/. 181,916.56
OBRA N 4

5.5 INCIDENCIA

DE

LAS

MODIFICACIONES

PRESUPUESTALES

RESPECTO AL PIP VIABLE: El porcentaje de incidencia respecto al PIP

aprobado, en relacin a los presupuestos de los adicionales de obra se
presenta la siguiente manera:
PORCENTAJE DE
DESCRIPCION
PIP APROBADO DEL PROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N 1
PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N 2
ADICIONAL N 3

MONTO MODIFICADO

INCIDENCIA

S/.9,838,657.04
S/.9,729,942.27
S/.107,057.81
S/.776,579.99
MODIFICACION

DE

1.09%
7.89%
0.0%

ESPECIFICACION

DE

EQUIPOS BIOMEDICOS SIN

PRESUPUESTO ADICIONAL N 4
SUMATORIA DE PORCENTAJE DE INCIDENCIA

PREUPUESTO
S/.181,916.56
S/.10,795,496.63

1.85%
10.83%

RESPECTO AL PIP APROBADO

El presupuesto requerido del presupuesto del expediente (adicional N 4) por

partidas nuevas, asciende al monto S/. 181,916.56. Siendo el perfil declarado
viable por la suma de S/. 9838,657.04, la sensibilidad de la ampliacin
presupuestal del expediente (adicional N 4), respecto al PIP declarado viable,
vendra hacer el 1.85% de porcentaje de incidencia. En forma general el

porcentaje de incidencia incluido el expediente adicional de obra N 4; vendra

hacer de 10.83% respecto al PIP viable.
5.6 PRESUPUESTO MODIFICADOS RESPECTO AL PERFIL VIABLE Y
EXPEDIENTE TECNICO: El PIP modificado; incluye la ampliacin del
presupuesto del expediente (Adicional N 4) quedara de la siguiente manera:
Costo (S/.)
PIP VIABLE
EXPEDIENTE

Componente

TECNICO

Ampliacin presupuestal S/.

PIP MODIFICADO PIP

POR

PIP

MODIFICADO

MODIFICADO

N1)

(INCL.ADICIONA

(INCL.ADICIONAL

L N 2)

N 4)

5,770,828.00

6,402,652.81

6,402,652.81

7,122,314.15

7,290,897.45

Salud
Plan de Contingencia
equipamiento

23,331.00
2,537,655.00

33,404.68
2,285,358.64

33,404.68
2,285,358.64

33,404.68
2,285,358.64

33,404.68
2,285,358.64

Biomdico
Capacitacin
Mitigacin Ambiental
Gastos Generales
Utilidad
IGV
Gastos de Supervisin
Gastos Administrativos
Expediente Tcnico
TOTAL

31,095.00
42,679.00
499,045.00
420,279.40
0.00
261,577.00
0.00
252,167.64
9,838,657.04

25,765.00
35,929.00
380,737.40
0.00
0.00
201,482.20
112,444.54
252,168.00
9,729,942.27

25,765.00
35,929.00
487,795.20
0.00
0.00
201,482.20
112.444.54
252,168.00
9,837,000.08

25,765.00
35,929.00
518,991.66
0.00
0.00
217,991.04
121,657.90
252,168.00
10,613,580.07

25,765.00
35,929.00
518,991.66
0.00
0.00
221,858.34
123,815.77
252,168.00
10,795,496.63

Construccin

de

Establecimiento

de

6 PLAZO DE EJECUCION:

POR

(INCL.ADICIONAL

El plazo de ejecucin proyectado segn

cronograma del Expediente del Presupuesto Adicional de obra N 4, es por 30

das calendarios.
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Por todo lo expuesto en los numerales anteriores se recomienda la necesidad
de la ampliacin presupuestal del expediente tcnico del adicional de obra N
4, por el monto de S/. 181,916.56 Nuevo Soles, siendo el porcentaje de
incidencia el 1.85% respecto al PIP aprobado. Siendo indispensable para la
obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE

SALUD

SANTA

ANA

DE

LA

MICRO

RED

SANTA

ANA

RED

HUANCAVELICA para poder concluir satisfactoriamente las metas fsicas

que la obra requiere; se sugiere la ampliacin del presupuesto del expediente
tcnico del adicional de obra N 4, y su modificacin y registro en el SNIP.
Es todo cuanto informo a Usted., para su conocimiento y dems acciones.
Atentamente,