Nombre del documento: Formato para

Requisicin de Acciones Correctivas y/o

Correcciones.

Cdigo:ITA-CA-PG-005-01
Revisin: 0

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.1, 8.5.2

ISO 14001:2004 4.5.3

Fecha (1):

Pgina 1 de 2

Folio de Requisicin: (2)

La No Conformidad proviene de: (3)

Queja de
Cliente

Auditoria de
Servicio

Anlisis de
indicadores

Auditoria de
Calidad

Especificaciones de
Calidad no cumplidas

Evaluacin de
Clima Laboral

Evaluacin del
cumplimiento
legal

Otro: especifique________________________

SOLICITUD :
Descripcin (4)

Responsable de definir
identificado.

la(s) accin(es) correctiva

y/o correcciones para eliminar la No Conformidad y/o PNC

Responsable de verificar el cumplimento de las acciones de mejora definidas en el plan:

REPORTE:
Requiere Accin Correctiva ( 5)

si

no

Requiere Correccin

si

no

ANALISIS DE DATOS:
Tcnica estadstica utilizada:
Causa raz identificada (6)

Accin Correctiva o correccin a realizar: (7)

PLAN:
Acciones (8)

Responsable (9)

Fecha
programada
(10)

Evidencias de las acciones realizadas: (11)

.
ITA-CA-PG-005-01

Rev. 0

Nombre del documento: Formato para

Requisicin de Acciones Correctivas y/o
Correcciones.
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.1, 8.5.2
ISO 14001:2004 4.5.3
Defini la AC o Correccin: (12)

Verifico AC o Correccin (13)

Cdigo:ITA-CA-PG-005-01
Revisin: 0
Pgina 2 de 2
Fecha de cierre: (14)
Nombre y Firma RD:

INSTRUCTIVO DE LLENADO
Nmero
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Descripcin
Anotar la fecha en que se requisita (llena) el formato.
Anotar el nmero consecutivo que se da a la solicitud de la accin correctiva
Marcar con una X en el recuadro correspondiente, la fuente de donde proviene la No Conformidad por
lo que se solicita la Accin Correctiva o correccin.
Anotar en este espacio la descripcin detallada de la No Conformidad encontrada y/o el Producto No
Conforme Identificado, Tambin deber Anotar en los espacios inferiores el nombre de la persona
responsable de definir la accin correctiva o correccin que se implementar para eliminar la No
Conformidad o PNC, y el nombre del responsable de verificar la eficacia de las acciones de mejora.
Despus de realizar el anlisis de causa raz se determina si se llevar a cabo una correccin o una
accin correctiva.
Anotar la tcnica estadstica que utiliz para realizar el anlisis de la causa raz, puede ser (lluvia de
ideas, diagrama de pareto, histograma, diagrama de pescado, etc.)
Anotar la accin correctiva o correccin determinada.
Anotar la(s) accione(s) especficas para eliminar la causa raz o realizar la correccin.
Anotar el nombre del responsable de las acciones a implantar.
Anotar la fecha programada puesta para la entrega de la evidencia de la accin realizada.
Anotar lo necesario para considerarse como evidencia de que la(s) accin(es) a implementar
eliminar(n) la causa raz de la no conformidad o corregir el problema.
Anotar el nombre de la(s) persona (s) que defini (eron) la accin correctiva.
Anotar el nombre y firma del subdirector que verifico la (s) accin (es), a realizar.
Anotar nombre y firma del/la RD del y la fecha de enterado del plan a seguir.

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ITA-CA-PG-005-01

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