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2.2.1 - Recepción de Camión
2.2.1 - Recepción de Camión
ADMINISTRACIN DE DEPSITO
2.2.1
Recepcin del Camin
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Deber digitar el Nro. del Pedido pendiente. Recordamos que son tres las columnas posibles
del pedido, pues bien, ahora cada una de ellas se ha dividido en dos, en la de la izquierda
aparecer el valor solicitado, se deber revisar contra el documento correspondiente que
entreg el conductor.
Si el valor esta correcto, contine con el siguiente, de lo contrario digite en el recuadro de la
derecha el valor que viene en el documento de entrega.
En caso de existir alguna diferencia en el documento, se proceder a efectuar nuevamente el
clculo del documento.
Al Aceptar, se imprimir un informe para Bodega con la sumatoria de cada producto, como se
muestra en la siguiente figura.
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Este proceso queda terminado con este informe. La informacin del pedido con las
modificaciones se transformar en la informacin de las facturas o gua de despacho
correspondiente.
En case de existir diferencias, se emitir un mail sealando cada una de ellas indicando el
pedido y el documento de recepcin.
Al trmino de este proceso tambin se generarn las transacciones de ingreso y por lo tanto
se actualizar el Stock del Depsito.
Ingreso de Llenos desde Planta
(01)
(05)
DESDE
PLANTA
(02)
Salida de Defecuosos
DEPOSITO
(04)
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INICIO
Recibe Camin
Recibe Doctos.
Selecciona Pedido
Pendiente
si
Ingrese Nro
Pedido Prov
Hay Factura
?
Chequea Cant
Docto v/s Cant
Pedido
siguiente item
no
no
si
Cant
Iguales?
Ultimo Item ?
no
siguiente item
Ingrese Nro
Docto
Ingrese Nro
Docto
Chequea Cant
Docto v/s Cant
Pedido
siguiente item
Hay GD
Prov?
si
si
Modifique Cant
Pedido
si
Chequea Cant
Docto v/s Cant
Pedido
no
Ultimo Item ?
si
no
Cant
Iguales?
no
Modifique Cant
Pedido
si
Hay
Defectuosos?
no
si
Cant
Iguales?
no
Modifique Cant
Pedido
Ultimo Item ?
si
Ingrese Nro
Docto
Genere Doctos
Oficiales
FIN
Productos
Recepcin
Actualiza Stock
Francisco Bustos M.
Limache, 31 de Agosto de 2008.
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