Está en la página 1de 31

El presente documento se ha desarrollado con la finalidad de determinar la viabilidad
de la comercialización de filete de tilapia del Nilo departamento de Huánuco.
Existe una demanda insatisfecha de carne de tilapia en el mercado departamental,
dada la propensión para su adquisición; en el entorno la actividad acuícola se viene
desarrollado de manera tradicional sin un adecuado manejo, orientando al producto
básicamente al autoconsumo.

La oferta propuesta será de 300 Kilogramos de filete de tilapia mensual,
cabe resaltar que el ciclo de producción será continuo mes a mes para
satisfacer al mercado de manera permanente.

“ACUICHONT”, Una empresa especializada en actividades de
producción de peces nativas y exóticas del Perú. Fundado por los

socios: Martin Darwuin, Valentín Oscar y Panduro Niels en el año
2016, se caracteriza por brindar un servicio personalizado, de

primera calidad y precios competitivos. Nuestras actividades están
orientadas a generar, transmitir, mantener y mejorar la
presentación de nuestros productos y/o servicios a la población.

a fin de lograr una posición estable en los mercados y mini-marketing siempre marcando la diferencia.La empresa ACUICHONT. orientados a satisfacer las necesidades del consumidor cada vez más exigentes. esta motivados en el negocio de la comercialización de filete de tilapia nilotica. empresa establecida. ser líder en la comercialización de filete de tilapia nilotica empacado y etiquetado para abastecer la demanda local regional y nacional siendo fiscalizados por las instituciones competentes. . ofreciendo un producto diferenciado de los competidores con una carne garantizada por el manejo de crianza y procesamiento. 2021.

porque la tilapia es una especie cuya carne ofrece diversidades de nutrientes esenciales para el ser humano. .La idea del negocio es ser el principal productor de filete de tilapia del Nilo en el departamento Huánuco. es por ello que nuestro producto ofertado se diferenciara en el mercado. debido a que esto serán criados bajo condiciones adecuados de la cual se obtendrá una tilapia de buena calidad. Contando para ello con una infraestructura adecuada y una clara estrategia basada en costos con máxima calidad. comprometida a servir mejor a nuestros clientes. Existen grandes oportunidades con respecto a la aceptación del producto. generando fuentes de trabajo y generando valor para los accionistas.

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA CARNE DE TILAPIA Hechos Nutricionales por 100g Energía 96 Kcal Proteina 20. originarios del continente Africano. Dentro de estas características se encuentran.PRODUCTO Las tilapias son organismos tropicales principalmente dulceacuícolas. alta productividad.7 g Grasa Saturada 0. rápida aceptación a todo de alimento tanto naturales como artificiales. alta resistencia a enfermedades. De manera general la tilapia del Nilo.08 g Carbohidrato 0g Fibra 0g Azúcar 0g Grasa 1. fácil reproducción.486 mg Colesterol 50 mg Sodio 52 mg Potasio 302 mg FUENTE: GÓMEZ (2003) .571 mg Grasa Poliinsaturada 0. al igual que otras especies de tilapia presentan una serie de características que las hacen candidatos ideales para la acuicultura. los cuales se encuentran actualmente distribuidos en la mayoría de los países tropicales y subtropicales con fines de cultivo.387 mg Grasa Monoinsaturadas 0. una alta adaptabilidad a diferentes condiciones ambientales.

los clientes que consumirán este producto son aquellos que desean consumir directamente carne blanca sin la complicación de tener que lidiar con el pescado fresco .548 habitantes (INEI. aun con más razón teniendo en cuenta los beneficios nutricionales que tiene el mismo. en la cual existen pocas personas dedicadas a la producción y comercialización de tilapias. Esta situación propicia una demanda bien diferenciado y un escaso desarrollo de canales de distribución comercial PERFIL DEL CLIENTE El cliente es aquel que busca consumir un producto de calidad a base de pescado.MERCADO OBJETIVO En el departamento de Huánuco la población actual es de 860. 2015).

00. la carne de vacuno a S/.00. . debido a que este monto nos permite tener indicadores económicos y financieros positivos. en los cuales el kilogramo está a menor precio como son. 25. cerdo a S/. Dentro de la competencia también se encuentran los productos sustitutos.) El precio de venta del producto. pollo a S/. ESTIMACIÓN DE LOS PRECIOS DEL PRODUCTO EN EL NEGOCIO (S/.12.00 Mientras que un cuy vivo no está menos de S/. gallina a S/. Además de ello. además de encontrar otros competidores.25.00. se ha establecido en S/ 6. este precio está a nivel de los existentes en el mercado. 13. ya que solo existen pequeños productores que usan el resultado de su producción para consumo y venta a pequeña escala. 8. 20. más el valor de fileteado y presentación del producto.00 y de cuy a s/.50 soles por cada 200 gr de filete.00.ANÁLISIS DE COMPETIDORES Dentro del mercado al cual queremos ingresar como la crianza de tilapia no esta tan desarrollada son existen competidores en esta área.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO El canal de distribución. este canal genera menores costos de distribución porque se llevaran directamente pedidos. . es el método de cómo llega el producto al cliente.  Canal indirecto.  Canal directo Este canal consiste en la venta directa de nuestro producto que va desde el productor hacia el consumidor final en este caso los restaurantes y chifas. Este canal de distribución hace que nuestro producto pase a manos de un agente intermediario. para la venta del mismo pudiendo ser minimarket y supermercados a los cuales se les proporcionara el mismo a un costo menor pero a mayor escala.

-Existencia de una demanda constante de carne de tilapia. DEBILIDADES -No se cuenta con una marca para la identificación del producto. -Solido conocimiento de la especie y su cultivo. existe riesgos que sean de baja calidad. -Cercanía de mercados locales y regionales. OPORTUNIDADES -Vías de comunicación transitables todo el año. -Mano de obra no calificada para operar. -Existencia de un mercado fijo. -Dependencia de proveedores de alevines. -Presencia de carnes sustitutas en el mercado . -Aumento de precios en los insumos para la alimentacion. AMENAZAS -Informalidad en la comercialización de los productos intermediarios. -Sabor característico. -Se tiene apoyo de docentes especialistas en plan de negocio. -Demanda insatisfecha por falta de publicidad -Pocas empresas dedicadas a la producción de tilapias.FODA RESPECTO AL MERCADO FORTALEZAS -Producción de tilapias de buena calidad.

07 3 0.18 0.35 1 2.MATRIZ EFE Y EFI MATRIZ EFE: Evaluación de los Factores Externos MATRIZ EFE Amenazas Ponderación Presencia de carnes sustitutas 0. . asi mismo posee como mayor dificultad la obtención de semillas debido a que estos se encuentran ubicados fuera del departamento de Huánuco.5 2 1 0. el cambio climático pudiendo afectar en la producción de la tilapia y la mano de obra poca calificada.87 Se puede notar que la calificación obtenida es de 2.5 en el mercado Informalidad en la 0.6 3 1.87.21 0.15 comercialización de los productos Aumento de precio en los insumos para la alimentacion TOTAL Oportunidades Vías de comunicación transitable Demanda insatisfecha Pocas empresas instaladas en el sector Existencia de un mercado fijo TOTAL Calificación Evaluación 2 1 4 0. determinando que existe una demanda de este producto en la Ciudad de Tingo Maria y las condiciones necesarias para desarrollarla. con una competencia incipiente.48 0.65 Evaluación 0.05 1 Ponderación Calificación 2.37 4 1.06 3 0.

la poca información de la especie en el departamento es una dificultad asi como la dependencia de obtención de semillas.2 2 0. .4 1 Ponderación Calificación 3.31 4 1. muestra que se tiene un amplio conocimiento de la especie.13 3 0.5 2 1 1 2.37 4 1.39 0.69 0.48 0.04 0.MATRIZ EFI: Evaluación de los Factores Internos MATRIZ EFI Fortalezas Producción de tilapias de buena calidad Cercanía de mercados locales Solido conocimiento de la especie y su cultivo Se tiene apoyo de docentes especialistas en el plan de negocio TOTAL Debilidades Mano de obra no calificada para operar no se dispone de una marca para el producto dependencia de proveedores de alevinos TOTAL Ponderación Calificación Evaluación 0.24 0.87 En el análisis de matriz EFI.37 Evaluación 0. asi como el apoyo en la elaboración del plan de negocio.23 3 0.26 4 1.

Porcentaje de participación en el mercado objetivo de acuerdo a las encuestas realizadas.PORCENTAJE DE VENTAS DE CADA PRODUCTO EN EL MERCADO OBJETIVO El mercado objetivo del proyecto será de 240 mil habitantes es decir el 28 % de encuestados que respondió que si compraría carne de tilapia. el 45 % de la población realizan el consumo de la tilapia (fig1) Consumo de tilapia SI 45% 55% FIGURA 1: Consumo d tilapia en Tingo Maria NO .

META DE VENTAS PROYECTADAS A 5 AÑOS. los filetes serán de 200 gr cada uno . DEL PRODUCTO EN EL MERCADO OBJETIVO CUADRO N° 03 DETALLES Venta tilapia filetes (Kg) AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 3 600 3 960 4356 4574 4802 FUENTE: Elaboración propio.

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA La empresa ACUICHONT. se encuentra ubicado en el caserío de Chontayacu. Sus coordenadas geográficas se sitúan entre 08° 56´ 00” latitud sur y 76° 02´ 30” de longitud Oeste en el meridiano de Greenwich UBICACIÓN DE LA EMPRESA . en el distrito de José Crespo y Castillo está situado en la zona Norte-Este de la provincia de Leoncio Prado y el Norte de la región Huánuco. a ambas márgenes del río Huallaga y la carretera Fernando Belaúnde Terry en dirección a Tocache.

un administrador y un personal en ventas.  Balanza: para el pesado de producto. además de un cuidador de la planta. NECESIDADES Y DISTRIBUCIÓN DE MAQUINARIAS  Congeladoras para conservar el pescado y el posterior filete de tilapia. MATERIAS PRIMAS Y PROVEEDORES Materia prima Proveedor Empresa propia “ACUICHONT” .LOS RECURSOS HUMANOS Y LA CANTIDAD Y LA CANTIDAD DE TRABAJOS NECESARIOS Referente a los recursos humanos contaremos con 2 personales en la planta de fileteados encargados de todo el trabajo y procesamiento del filete.

eviscerado y descabezado Pesado Fileteo Escurrido . empaque y embalaje Equipos Materiales Descamado.FLUJO DE PROCESO PRODUCTIVO a) Limpieza b) Procesamiento Local Desinfecció n Recepción M.P Almacenado Clasificación Envase.

FLUJO DE PROCESO PRODUCTIVO c) Distribución Minimarket Distribución Restaurante s Supermercado s .

) 57.877 40.026 38.72 soles por cada kilogramo.605 10.700 68.821 Gastos Indirectos 7.316 9.000 62.160 104.419 76. La empresa ACUICHONT.148 9.660 37. .144 120. mensualmente producirá 300 kg de filete de tilapia a un costo de 33.039 Mano de Obra Directa (S/.676 115.560 8.) 30.901 126.COSTO DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO Cuadro Nº 4 : Costos de producción Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 (S/.970 72.085 95.600 33.946 Materiales e insumos Costo de Producción S/.

Asamblea General de Socios ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA ADMINISTRADOR Operario Personal de ventas Cuidador .

00 2.00 0.00 850.00 0.00 0.700.00 0.00 0.200.500.00 0.800.00 Operario 2 850.00 150000.00 51000.00 0.00 0.00 0.00 Mano de Obra Indirecta Administrador 1 2.00 .00 20400.000.350.00 0.00 30000.00 153000.00 0.ESTRUCTURA DE SUELDO PARA LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS Cuadro Nº 5 : Requerimiento de Personal Forma Remuneración Monto Total Monto Total Monto Total Personal Cantidad Mensual en de Mensual en Anual en por 5 años en Contrato Nuevos Soles Nuevos Soles Nuevos Soles Nuevos Soles Mano de Obra Directa Cuidador 1 850.00 0.00 0.00 102000.00 0.00 Ventas 1 850.00 Total Mano de Obra Indirecta 3.00 Total Mano de Obra (Nuevos Soles) 5.00 70.00 0.00 0.00 354.00 1.00 10200.00 51000.550.00 0.00 Total Mano de Obra Directa 2.00 850.500.00 0.00 30600.00 201.900.00 10200.000.00 40.

CUIDADOR: Es el guardián de la planta. dirección y control de la empresa. ADMINISTRADOR: Encargado de la administración de la empresa. además de controlar. con amabilidad y respeto. quien velara por los inmuebles e infraestructura de la misma.RESPONSABILIDADES ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS: Máximo órgano de poder de la empresa conformada por los accionistas de la empresa. OPERARIO: Es el encargado del manejo del pescado fresco y el procesamiento del mismo hasta convertirlo en filete. también se encarga de la contratación del administrador. celebra contratos con el personal. por lo que siempre debe estar presto a brindar una buena atención. encargada de la organización. dirigir y orientar todas las actividades de la empresa. PERSONAL DE VENTAS: Es el encargado de la comercialización y distribución del producto a los lugares de acopio y venta. ejerce representación legal de la misma previa autorización de la asamblea de socios. .

 Llevar al mercado filete de pescado a buen precio. .  Un buen producto. con un buen trato a los clientes.POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA  Garantizar un producto de excelente calidad.  Comercializar 100% filete de tilapia.

00 67.00 Artículos de limpieza 30.00 Servicio de Luz 100.00 seguridad Gastos Administrativos Útiles de Oficina 50.000.00 Personal administrativo 0.00 Mantenimiento Equipos 100.00 Servicio de Cable 0.00 Gastos de Ventas Transporte 500.00 Servicio de telefonía fija 0.00 .00 21000 280.00 Gastos de Operación (Nuevos Soles) Gastos mensuales por Rubro Gastos Gastos por Anuales 5 años por por Rubro Rubro 350.00 Personal de mantenimiento y 0.00 6.00 Gastos de Representación 0.360.560.00 Otros gastos 100.COSTOS ADMINISTRATIVOS Cuadro Nº 6: Gastos de Operación Descripción Costo (Nuevos Soles) Gastos Generales Teléfonos Celulares 0.800.000.00 Servicio de Terceros 0.00 16800 500.00 Servicio de Internet 0.00 4.00 13.00 Seguridad por Monitoreo 0.00 Servicio de agua 250.00 3.00 30.200.130.00 1.

960 4.392 137.574 4.600 3.69 182.14 .829.356 4.85 121.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 33.802 155.77 36.72 34.73 35.537.58 168.PLAN DE VENTAS Cuadro Nº 7 : Proyección de Ventas Periodos Precio Promedio mensual Cantidad Ventas Anuales (S/.00 .85 37.95 3.529.264.

00 0.930.00 1.00 30.00 569.750.579.00 4.00 .00 0.00 5.00 49.00 730. equipos y artículos Inversión Tangible de cocina Muebles en general Artículos complementarios Infraestructura (construcción) Gastos de organización Gasto de constitución Inversión Intangible Gastos en capacitación Gastos en promoción Gastos en materiales e insumos básicos Capital de Trabajo Pago de sueldos y salarios Gastos de operación Inversión Total (Nuevos Soles) Inversione Total de s Parciales Inversione (Nuevos s (Nuevos Soles) Soles) 5.900.300.00 200.130.00 0.00 850.00 150.780.869.PLAN DE INVERSIONES Cuadro Nº 8 : Inversión Total Inversiones Inversión Fija Capital de Trabajo Rubros de Inversiones Inversión desagregada Maquinaria y equipamiento Equipo de oficina seguridad y limpieza Muebles.000.00 11.00 1.00 35.

026.900.80 136.494.786.) Año 2 ( S/.00 7.320.00 115.00 22.970.546.00 0.877.) 2.00 20.02 6.192.47 .40 0.68 8.98 10.945.00 37.34 2.12 149.00 4.284.00 4.00 125.316.600.ESTRUCTURA DE COSTOS Cuadro N° 9 : Estructura de Costos RUBRO COSTOS FIJOS Depreciación Amortización Gastos Generales Gastos Administrativos Gastos de Ventas Gastos Financieros Costo Fijo Total COSTOS VARIABLES Materiales e insumos Mano de Obra Directa Gastos Indirectos de fabricación Costo variable total TOTAL Año 1 ( S/.457.00 8.480.) AÑOS Año 3 ( S/.00 38.676.00 0.750.00 0.00 0.508.17 7.00 4.560.120.82 115.00 9.00 21.00 2.08 142.645.147.59 0.560.020.00 4.00 4.560.242.30 40.560.65 57.00 0.23 95.000.85 6.00 0.367.50 76.604.) Año 5 ( S/.00 104.821.00 6.) 2.00 21.00 72.78 126.200.369.00 7.80 2.60 9.22 8.00 33.560.560.00 68.07 8.000.160.546.109.00 0.418.085.700.60 120.660.143.43 30.039.261.25 0.48 Año 4 ( S/.426.336.560.00 62.00 20.055.80 6.40 6.

38 Unidades / mes PE = 4.130.00 24.72 .059.33 33.130.PUNTO DE EQUILIBRIO PARA LOS DIFERENTES PRODUCTOS DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO Punto de Equilibrio = Costos Fijos Costo variable Unitario PV Total de costos fijos Precio .00 = 120.Costo variable unitario PE = 1.39 PE = 120.33 Moneda / soles 1.3835227 9.

789.50 0.00 49.50 24.00 50% 50% 0% 100% .FORMA Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL NEGOCIO Cuadro 10 : Estructura del Financiamiento Financiamiento Capital Propio Socios Banco Total Monto (Nuevos Soles) Porcentaje 24.789.579.

00 ) 9.60 120.579.973.780.14 155.611.500.560.392.529.560.00 2.85 22.544.37 (49.28 4.) ( S/.00 111.56 Total Ingresos Costos de producción Gastos operativos Impuestos Inversión Año 1 ( S/.199.560.152.00 13.00 11.00 121.) Año 5 ( S/.) AÑOS Año 2 Año 3 ( S/.611.933.48 .67 9.00 8 6 7 141.69 182.443.FLUJO DE CAJA ECONOMICO Cuadro Nº 11 : Flujo de Caja Económico RUBRO Año 0 ( S/.264.537.5 0 4 8 168.) 49.948.07 7.1 155.676.829.38 21.560.85 95.579.76 5.435.101.723.69 216.) Ingresos Por Ventas Ventas Valor Rescate de Activo Fijo Valor Rescate de Capital Trabajo Total Egresos Flujo Neto Económico (Nuevos Soles) Año 4 ( S/.00 13.143.) 121.829.7 134.00 137.00 13.72 15.91 26.676.945.105.82 13.00 13.457.529.45 149.00 115.537.900.392.00 104.23 66.58 168.160.6 49.918.0 137.560.2 122.78 126.579.

01% 3.03 .08 33.ÍNDICES DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO Cuadro Nº 24 : Indicadores de Evaluación Indicadores Económicos Valor Actual Neto Económico (VANE) en Nuevos Soles Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) Periodo de Recuperación de Inversión (en años) Valores 32.892.